| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2023 | 20.25 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2023 | 592.33 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA SKWI89 PB ANO MOD 20222023. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000178 | 02/01/2023 | 4176.80 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2023 | 3.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 10187-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2023 | 3.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9471-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2023 | 3.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9510-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2023 | 57.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7895-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7895-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000010 | 06/01/2023 | 41476.93 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2023 | 2446.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAMES E CONSULTAS REALZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2023 | 1470.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTOS DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS CADEIRAS REFLETORES EQUIPO COMPRESSOR APARELHO DE RAIO-X APARELHO DE AUTOCLAVE CANETA DE ALTA MICRO MOTOR CONTRA ANGULO E JET SONIC E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA REDE BASICA DE SAuDE. NA SECRETARIA DE SAuDE. COM COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2023 | 1500.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS COM APOIO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS. PREPARACAO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS EM SAuDE PuBLICA VOLTADOS PARA AS ACOES E DIRECIONAMENTOS EOU UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO A FUNDO. NA SECRETARIA DE SAuDE COM COMPETÊNCIA 01012023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2023 | 7261.54 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R -32 FILIAL 11) | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VACINAS AMPOLA OMALIZUMABE 150MG. DESTINADA PARA A PACIENTE MARIA EDUARDA PEREIRA DA SILVA DIAGNOSTICADA COM UTICARIA CRONICA ESPONTANEA CID 10 L50.9. NA SECRETARIA SAuDE DATA DE EMISSAO03012023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2023 | 37.18 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2023 | 250.00 | 00055428487453 | ANA MARIA ALVES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART. 22 DA LEI DE N° 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 06/01/2023 | 500.00 | 18822204000173 | RICARDO ANTONIO FONSECA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULACAO POR QUAISQUER MEIOS. REFERENTE AO RECORRENTE MÊS DE DEZEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2023 | 6750.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORÊNCIO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS UTILIZADOS PARA A VIRADA DE ANO NOVO. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2023 | 1700.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA CONTRATO DE REPASSE - OPERACAO 1066013-23 PRORROGACAO DA VIGÊNCIA PARA 11122023 NO MUNICIPIO DE MATINHAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2023 | 900.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - INFOPLUCIC | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000021 | 06/01/2023 | 3360.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS. COM COMPETÊNCIA 122022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000022 | 06/01/2023 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS- ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA A SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO. RELATIVO AS ATIVIDADES COMO ALIMENTACAO DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO INFORMACOES E ALIMENTACOES DE DADOS PARA OS SISTEMAS SAGRES CAPTURA PESSOAL SIOPE REMESSAS BANCARIAS GERACAO DO BANCO DE DADOS PARA SEFIP-GFIP DIRF RAIS E CONSULTORIA DE RH. REFERENTE AO RECORRENTE MÊS DE DEZEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2023 | 1321.10 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS. REFERENTE AO RECORRENTE MÊS DE DEZEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000023 | 06/01/2023 | 8409.75 | 07105616000176 | VLS LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 VIAGENS DE COLETA E TRANSPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000005 | 06/01/2023 | 4554.57 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS ENCHEDEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000006 | 06/01/2023 | 11738.32 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS CARRO PIPA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000007 | 06/01/2023 | 7019.65 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000008 | 06/01/2023 | 9101.09 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS CACAMBA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000009 | 06/01/2023 | 12794.90 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PATROL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 10/01/2023 | 500.00 | 44221202000139 | ALIDIANE CARLOS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROVENIENTE SERVICO PRESTADO DE DIVULGACAO DAS ACOES INSTITUCIONAIS EM SITE DE NOTICIAS NA INTERNET. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamento de Contribuicoes a Entidades de Apoio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA- FAMUP | O VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUCAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamento de Contribuicoes a Entidades de Apoio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2023 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUCAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2023 | 5647.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.470-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Amortizacao das Dividas Contratuais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2023 | 22198.73 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC60 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2023 | 0.43 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N11057-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 10/01/2023 | 2400.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO EM PROCEDIMENTOS HOSPITALARES NA PACIENTE MARINALVA FERNANDES DA SILVA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 10/01/2023 | 2400.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO EM PROCEDIMENTOS HOSPITALARES NA PACIENTE MARINALVA FERNANDES DA SILVA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/01/2023 | 180.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N° 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/01/2023 | 192.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N° 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/01/2023 | 34.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 16/01/2023 | 4293.79 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 16/01/2023 | 315.00 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO PREDIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 16/01/2023 | 315.00 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO PREDIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 16/01/2023 | 976.17 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 16/01/2023 | 1010.00 | 00040829006400 | JOÃO PONCIANO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO EM CONFECCAO DE TEAR EM PREGOS QUE SERVIRAO DE INSTRUMENTOS PARA OS CURSOS DE ARTESANATO OFERTADOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 16/01/2023 | 2182.90 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 16/01/2023 | 550.00 | 00085620670759 | JOSE AILTON DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE SOLDAGEM E CONSERTO DE GRADES E RALOS DAS TAMPAS DOS ESGOTOS DAS RUAS PROJETADAS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades relacionadas com a iluminacao publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 16/01/2023 | 6145.99 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PuBLICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/01/2023 | 200.00 | 00071897106475 | ARIANE LYNE OLIVEIRA PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART. 22 DA LEI DE N° 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 19/01/2023 | 880.00 | 39877880000114 | LEANDRO PEQUENO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO E INSTALACAO NOS AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/01/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7895-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/01/2023 | 5793.00 | 02108023000140 | CESED CENTRO DE ENSINO SUP E DESENVOLVIMENTO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE MEDICINA E BIOMEDICINA DERMATOLOGIA GASTROLOGIA ALERGISTA GINECOLOGISTA E ENTRE OUTROS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/01/2023 | 8500.00 | 20411521000149 | IRANILDA SANTANA DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAO MUSICAL DA CANTORA DEUSA NORDESTINA DO FORRO QUE SERA REALIZADA NO DIA 23072022. NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A NAS COMEMORACOES DA FESTA DE SAO SEBASTIAO 2023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 19/01/2023 | 212.00 | 42200230000144 | FILIPE IMAGENS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IMPRESSAO DE BANNERS EM LONA COM IMPRESSAO COLORIDA UTILIZADO PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE SAO SEBASTIAO 2023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 19/01/2023 | 400.00 | 42200230000144 | FILIPE IMAGENS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IMPRESSAO DE BANNERS EM LONA COM IMPRESSAO COLORIDA UTILIZADO PARA ACAO BUSCA ATIVA ESCOLAR. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 19/01/2023 | 1690.00 | 00037979035453 | JOSÉ INALDO FEITOSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE SAO SEBASTIAO 2023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 19/01/2023 | 800.00 | 39877880000114 | LEANDRO PEQUENO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO E INSTALACAO NOS AR CONDICIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2023 | 20.38 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BORBOREMA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DIVERSOS CELB NA DATA ACIMA. ESTE AVISO DE LANCAMENTO NAO E VALIDO COMO COMPROVANTE DA OPERACAO E DEMONSTRA APENAS O QUE HOUVE UM LACAMENTO EM CONTA CORRENTE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/01/2023 | 2147.68 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.470-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2023 | 176.53 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9510-9. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2023 | 176.53 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9510-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7837-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades relacionadas com a iluminacao publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2023 | 6145.99 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PuBLICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 24/01/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 24/01/2023 | 705.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA. REFERENTE AO RECORRENTE MÊS DE JANEIRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 24/01/2023 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA -ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE E ENTRE OUTROS CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000060 | 24/01/2023 | 38750.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE PALCO TENDAS SONORIZACAO ILUMINACAO PAINEL DE LED PAVILHAO STAND E FECHAMENTO. AMBOS DESTINADOS PARA A FESTA DE SAO SEBASTIAO. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 24/01/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7895-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 24/01/2023 | 945.96 | 13960126000150 | DANILO JOSE SILVA FRANCA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GULOSEIMAS. DEESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE NOS DIAS DE VACINACAO DAS CRIANCAS NO PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0000057 | 24/01/2023 | 9221.15 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 24/01/2023 | 12122.00 | 13075696000167 | RAILTON CAMILO DINIZ | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 24/01/2023 | 1325.00 | 13075696000167 | RAILTON CAMILO DINIZ | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONCERTO DE NOTEBOOK E IMPRESSORAS MANUTENCAO EM CAMERAS DE SEGURANCA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 24/01/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO MEDICO - CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE PEDRO CLAUDINO NETO. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 24/01/2023 | 450.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA VARRICAO REMOCAO INCINERACAO TRATAMENTO RECICLAGEM SEPARACAO E DESTINO FINAL DE LIXO. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE A COMPETÊNCIA 012023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0000072 | 25/01/2023 | 440.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0000073 | 25/01/2023 | 18588.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 25/01/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 25/01/2023 | 564.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG DEBITADO NA CONTA N 9470-6 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 25/01/2023 | 547.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG DEBITADO NA CONTA N 9470-6 REFERENTE AO 13° 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 26/01/2023 | 7903.47 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DARF PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 31122022 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 26/01/2023 | 14.38 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS POR ATRASO DO PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 26/01/2023 | 330.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N° 12023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 16012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 26/01/2023 | 275.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE REVOGACAO PREGAO ELETRONICO N° 102022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 09012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 26/01/2023 | 770.00 | 00007105113456 | MARCONES MANOEL DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE PINTURA ARTESANAL NA CASA ONDE FUNCIONA AS OFICINAS DE ARTESNATO. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 26/01/2023 | 1900.00 | 00001562930486 | JOSÉ VALMIR MARIANO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA LOCOMOVENDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DO GRAVATA PARA A REDE DE ENSINO SAO SEBASTIAO LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 26/01/2023 | 750.00 | 00070923960422 | ARTUR GONÇALVES MOURA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE REVESTIMENTO E PELICULA INSUFILME G20 EM JANELAS DO PSF. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/01/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7895-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 27/01/2023 | 313.50 | 13682113000166 | LUANNA E SOCORRO CORRESPONDENTE LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE ENSAIO FOTOGRAFICO DOS ALUNOS PARA A CAMPANHA DE MATRICULAS2023. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 27/01/2023 | 900.00 | 00001998865479 | MARIA VERÔNICA MORAES DE MEDEIROS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE SAO SEBASTIAO 2023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2023 | 6134.28 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2023 | 11500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2023 | 2802.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2023 | 226698.16 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2023 | 18348.99 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2023 | 100766.89 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2023 | 5768.42 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2023 | 3000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2023 | 17785.56 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2023 | 1525.25 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL - COMISSIOANDOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2023 | 34000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2023 | 1525.25 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2023 | 34000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000087 | 30/01/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA -ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE E ENTRE OUTROS CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2023 | 900.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - INFOPLUCIC | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000091 | 30/01/2023 | 3360.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS. COM COMPETÊNCIA 012023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2023 | 22302.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2023 | 7515.20 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2023 | 5907.40 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2023 | 2750.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2023 | 18500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABIENTE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2023 | 18000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABIENTE DO PREFEITO - ELETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2023 | 5271.11 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABIENTE DO PREFEITO - CONTRADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2023 | 4920.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2023 | 10000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2023 | 1302.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2023 | 5003.45 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.470-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2023 | 88.82 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9510-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2023 | 17474.45 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2023 | 17503.40 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0000092 | 30/01/2023 | 660.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2023 | 5580.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES VIGILANTES AMBIENTAIS - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2023 | 12457.51 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2023 | 10969.85 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2023 | 77936.44 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2023 | 2182.99 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACS - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2023 | 34741.90 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACS - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2023 | 65732.43 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF- CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2023 | 5884.84 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.C.F.V - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2023 | 3000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2023 | 3906.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2023 | 1204.35 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2023 | 1204.35 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2023 | 1302.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2023 | 6060.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2023 | 11562.99 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2023 | 11000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2023 | 4445.19 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2023 | 18732.01 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2023 | 49582.07 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2023 | 11156.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2023 | 8480.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2023 | 14500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2023 | 1500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2023 | 14000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2023 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE AGUA ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2023 | 3600.00 | 00003289956490 | MARIVALDO GALDINO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE PATROLAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS ENGENHOCA JUREMA JUA E CAJA. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2023 | 300.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CPAP AUTO COM UMIDIFICADOR . DESTINADA A PACIENTE GYSLAINE LUIZ DE SOUSA. REFERENTE AO MÊS JANEIRO2023. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2023 | 3500.00 | 49356776000138 | JCMARINHO ACESSORIA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ACESSORIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO EM SAuDE. PROCESSAMENTO DE DADOS E AUDITORIA EM SAuDE. NA SECRETARIA DE SAuDE COM COMPETÊNCIA 31012023 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2023 | 2000.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA CONTROLE E AVALIACAO MONITORAMENTO E ATUALIZACAO NA ATENCAO PRIMARIA DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0000100 | 31/01/2023 | 3500.00 | 00010365848441 | MIGUEL ANGELO RICARDO DE FRANÇA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ELABORACAO CONFECCAO DE PARECERES DESENVOLVIMENTO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINALIZACOES DAS ACOES E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS ADVINDOS DA SECRETARIA DA SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7895-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2023 | 2002.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2023 | 46.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052021 | 0000093 | 31/01/2023 | 3890.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO A TITULO E LICENCIAMENTO DE DIRETOS A DE USO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. RELATIVO A PARCELA RECORRENTE COM VENCIMENTO 05022023 COMPETÊNCIA 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2023 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO DE FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2023 | 250.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | OVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DIRIGINDO-SE A GERÊNCIA EXECUTIVA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL GIGOV EM JOAO PESSOA - PB. REFERENTE A ASSINATURA DE CONTRATO PARA PAVIMENTACAO ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE BENEFICIARA A POPULACAO DO MUNICIPIO EM 25012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2023 | 500.00 | 18822204000173 | RICARDO ANTONIO FONSECA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULACAO POR QUAISQUER MEIOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA 31012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/02/2023 | 5.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 01/02/2023 | 592.33 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA SKWI89 PB ANO MOD 20222023. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 01/02/2023 | 592.33 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA MOBI LIKE PB ANO MOD 20222023. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 01/02/2023 | 592.33 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO MOBI LIKE DE PLACA SKW2I49 PB ANO MOD 20222023. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 01/02/2023 | 592.33 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO MOBI LIKE DE PLACA SKW2I99 PB ANO MOD 20222023. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 01/02/2023 | 592.33 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO MOBI LIKE DE PLACA SKW2I59 PB ANO MOD 20222023. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 01/02/2023 | 1248.00 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO NA COMPRA DE MATERIAIS DE AVIAMENTO PARA OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/02/2023 | 7261.54 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R -32 FILIAL 11) | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VACINAS AMPOLA OMALIZUMABE 150MG. DESTINADA PARA A PACIENTE MARIA EDUARDA PEREIRA DA SILVA DIAGNOSTICADA COM UTICARIA CRONICA ESPONTANEA CID 10 L50.9. NA SECRETARIA SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 01/02/2023 | 2446.56 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FRALDAS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/02/2023 | 5155.58 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS PARA A GARANTIA NUTRICIONAL DAS CRIANCAS ALERGICAS ELISA SARA ALVES DEBORA LAVINA CRUZ E LAYANNY DA SILVA SOUZA . DISPENSACAO CONFORME A PORTARIA8942022. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000179 | 02/02/2023 | 4176.80 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/02/2023 | 7131.10 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000181 | 02/02/2023 | 9486.95 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS . DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - S.C.F.V. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/02/2023 | 2173.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEMAIS DEPARTAMENTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Concessao de Beneficios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000183 | 02/02/2023 | 4541.25 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. NA QUAL SERAO DISTRIBUIDOS EM CESTAS BASICAS PARA AS FAMILIAS CARENTES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000210 | 02/02/2023 | 30458.15 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALINMENTOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000177 | 02/02/2023 | 30458.15 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALINMENTOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/02/2023 | 10.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/02/2023 | 3.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9510-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/02/2023 | 3.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9471-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/02/2023 | 3.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 10187-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/02/2023 | 1811.20 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E BASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 03/02/2023 | 144.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 03/02/2023 | 144.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 03/02/2023 | 135.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 03/02/2023 | 135.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 06/02/2023 | 300.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS. NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000220 | 06/02/2023 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS- ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA A SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO. RELATIVO AS ATIVIDADES COMO ALIMENTACAO DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO INFORMACOES E ALIMENTACOES DE DADOS PARA OS SISTEMAS SAGRES CAPTURA PESSOAL SIOPE REMESSAS BANCARIAS GERACAO DO BANCO DE DADOS PARA SEFIP-GFIP DIRF RAIS E CONSULTORIA DE RH. REFERENTE AO RECORRENTE MÊS DE JANEIRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 06/02/2023 | 1000.00 | 22760693000153 | MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE DIVULGACOES DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PuBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE MATINHAS NO PORTAL DE NOTICIAS BLOG MARCIO RANGEL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 06/02/2023 | 46.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 06/02/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7837-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 06/02/2023 | 1800.00 | 00011026572479 | IZAQUE GERALDO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAO MUSICAL COMO CANTOR EM SHOW NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS NAS COMEMORACOES DA FESTA DE SAO SEBASTIAO 2023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 06/02/2023 | 1000.00 | 00001588752496 | TIAGO MARCELINO TEIXEIRA | O VALOR QUE SE EMPEHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS COMO COXINHAS PASTEIS RISOLES E BOLINHAS DE QUEIJO PARA OS FUNCIONARIOS E CONVIDADOS DURANTE AS REUNIOES E PLANEJAMENTOS. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 06/02/2023 | 900.00 | 00001588752496 | TIAGO MARCELINO TEIXEIRA | O VALOR QUE SE EMPEHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS COMO COXINHAS PASTEIS RISOLES E BOLINHAS DE QUEIJO PARA OS FUNCIONARIOS E CONVIDADOS DURANTE A 2 JORNADA SOCIAL. NA SECRETARIA DE ASSSITÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 06/02/2023 | 1200.00 | 00013789682470 | SABRINA FLORENÇO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPEHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS TRADICIONAIS E ENCONFEITADOS PARA FUNCIONARIOS E CONVIDADOS DURANTE REUNIOES E PLANEJAMENTO. REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 06/02/2023 | 1212.00 | 00005786623459 | LEONARDO DOMINGOS CAVALCANTE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE FORMACAO DE BANDA FANFARRA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 06/02/2023 | 1900.00 | 00001562930486 | JOSÉ VALMIR MARIANO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA LOCOMOVENDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DO GRAVATA PARA A REDE DE ENSINO SAO SEBASTIAO LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 06/02/2023 | 385.00 | 00006007743411 | IVANEIDE FLÔR ROSENDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 06/02/2023 | 300.00 | 00070973453494 | JUSSARA FERNANDES CABRAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO GUARDADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESCOLARES DA ESCOLA JOSE CABRAL DA COMUNIDADE DO SITIO JUA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 06/02/2023 | 1650.00 | 00013789682470 | SABRINA FLORENÇO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPEHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS TRADICIONAIS E ENCONFEITADOS PARA FUNCIONARIOS E CONVIDADOS DURANTE A 2 JORNADA SOCIAL. REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 06/02/2023 | 430.00 | 00003828800483 | SEFORA LIMA DE FIGUEREDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PALESTRANTE NO DIA 01022023 EM OFICINA SOBRE AS RELACOES INTERPESSOAIS NO AMBIENTE DE TRABALHO ESTRATEGIAS PARA UNA BOA CONVIVÊNCIA E NA 2 JORNADA SOCIAL. REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades do Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 06/02/2023 | 1600.00 | 00065939921434 | TERESINHA TRAVASSOS DE MELO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NA AVERIGUACAO DO GOVERNO FEDERAL NO CADASTRO uNICO. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 06/02/2023 | 200.00 | 00071897106475 | ARIANE LYNE OLIVEIRA PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART. 22 DA LEI DE N° 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 06/02/2023 | 300.00 | 00013967175871 | JOSENILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL. DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ARTESANATO. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 06/02/2023 | 300.00 | 00013967175871 | JOSENILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL. DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ARTESANATO. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 06/02/2023 | 350.00 | 00002903068410 | MARLEIDE VIEIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DA MULHER. NA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 06/02/2023 | 1500.00 | 00001884730418 | ADEILTON CANDIDO FELICIANO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS SERVICO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E O CRIANCA FELIZ. NA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 06/02/2023 | 500.00 | 00004697452402 | ALMIR FELIZARDO PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 06/02/2023 | 150.00 | 00010861261496 | JULYANA ROBERTA VIEIRA AGRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DIRIGINDO-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. PARA A PRIMEIRA ASSEMBLEIA ORDINARIA DO COSEMS-PB E REUNIAO DA CIBSES PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 06/02/2023 | 2500.00 | 36213090000146 | SOMNUS CURSOS E CONSULTORIA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NO TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL - OFICINA EM SAuDE MENTAL PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE. CONFORME CONTRATACAO EXECUTADO EM JANEIRO2023. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 06/02/2023 | 1400.00 | 00013789682470 | SABRINA FLORENÇO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPEHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS TRADICIONAIS E ENCONFEITADOS PARA FUNCIONARIOS E CONVIDADOS DURANTE A PROGRAMACAO DO JANEIRO BRANCO. REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 06/02/2023 | 900.00 | 00001588752496 | TIAGO MARCELINO TEIXEIRA | O VALOR QUE SE EMPEHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS COMO COXINHAS PASTEIS RISOLES E BOLINHAS DE QUEIJO PARA OS FUNCIONARIOS DURANTE A PROGRAMACAO DO JANEIRO BRANCO. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000202 | 06/02/2023 | 2299.88 | 00003522931440 | SILVANO MARQUES PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETE DE CARRO MODELO GM CHEVROLET D20 ANO1989 DE PLACA BLN3532 PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA E ADJACENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. TOTALIZANDO 22 VIAGENS COM DESTINO A FAP ISEA E HOSPITAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000203 | 06/02/2023 | 3500.20 | 00070063708418 | WILLDEMAR CABRAL DE FREITAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO TOTALIZANDO 22 VIAGENS QUE LEVAM OS PACIENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. COM DESTINO AOS HOSPITAIS E CLINICAS COMO HELP FAP HAUC CLINICA DR. WANDERLEY E CLINICA ESCOLA DA FACISA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 06/02/2023 | 350.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 06/02/2023 | 500.00 | 00011787355403 | NAYARA HELLEN NOGUEIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 06/02/2023 | 4000.00 | 42460326000141 | LUAN DE MELO BRITO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PROCEDIMENTOS E ATENDIMENTOS MEDICOS REALIZADO PELO DR. LUAN DE MELO FILHO. REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 06/02/2023 | 997.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. REFERENTE A DATA DE EMISSAO 22112022. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 06/02/2023 | 23.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7895-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 06/02/2023 | 3600.00 | 00003289956490 | MARIVALDO GALDINO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE PATROLAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS ENGENHOCA JUREMA JUA E CAJA. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 06/02/2023 | 1000.00 | 00000095520490 | MARIA DO CARMO ROZENDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 06/02/2023 | 1500.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA AS COLETAS DE LIXOS NA ZONA URBANA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000213 | 06/02/2023 | 6727.80 | 07105616000176 | VLS LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 VIAGENS DE COLETA E TRANSPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 06/02/2023 | 1166.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS. REFERENTE AO RECORRENTE MÊS DE JANEIRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamento de Contribuicoes a Entidades de Apoio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 07/02/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA- FAMUP | O VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUCAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 08/02/2023 | 126.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 9470-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000230 | 08/02/2023 | 6908.98 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000231 | 08/02/2023 | 6908.98 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000232 | 08/02/2023 | 32938.69 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0000215 | 08/02/2023 | 1414.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 08/02/2023 | 23.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 7895-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000224 | 08/02/2023 | 9620.35 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS RETRO-ESCAVADEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000225 | 08/02/2023 | 9022.43 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PATROL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000226 | 08/02/2023 | 7453.41 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS CARRO PIPA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000227 | 08/02/2023 | 9831.19 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS CACAMBA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000228 | 08/02/2023 | 3208.81 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS ENCHEDEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000229 | 08/02/2023 | 12614.50 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS ENCHEDEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 09/02/2023 | 793.00 | 10328842000120 | JOÃO CARLOS DA CUNHA NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 09/02/2023 | 500.00 | 00043954359472 | LUIZ BARROS DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO GUARDADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESCOLARES DA ESCOLA SAO SEBASTIAO DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 09/02/2023 | 33.42 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CORREIOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 09/02/2023 | 1400.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESORIA JURIDICA CONSISTENTE NA ATUALIZACAO DA LEGISLACAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO DE MODO A ATENDER AS EXIGÊNCIAS DOS ORGAOS DE COTROLE E FISCALIZACAO DO ESTADO DA PARAIBA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 09/02/2023 | 400.00 | 00020380100487 | VALDIR LOPES DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA OS VEICULOS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/02/2023 | 572.50 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE FINANCASLICITACAO E CORREIOS. REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE JANEIRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamento de Contribuicoes a Entidades de Apoio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUCAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASPB PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/02/2023 | 23.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78379. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/02/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/02/2023 | 12799.31 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.4706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Amortizacao das Dividas Contratuais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2023 | 22370.56 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RFBPREVPARC60 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/02/2023 | 343.50 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO ESCOLA ASCENDINO MOURA CRECHE MUNICIPAL DIVINA GLORIA ADVINDOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE JANEIRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/02/2023 | 510.00 | 09323148000131 | NORTINCÊNDIO COMÉRCIO DE MAT. CONTRA INCÊNDIO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DOS EXTINTORES. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/02/2023 | 405.00 | 09323148000131 | NORTINCÊNDIO COMÉRCIO DE MAT. CONTRA INCÊNDIO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DOS EXTINTORES. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/02/2023 | 23.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78956. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/02/2023 | 801.50 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF1 PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF2 SERVIDOR SAuDE ESUS UBS ANCORA SITIO GERALDO CENTRO DE FISIOTERAPIA LABORATORIO PuBLICO E SECRETARIA DA SAuDE. REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE JANEIRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/02/2023 | 458.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO DEPARTAMENTO DA MULHER CONSELHO TUTELAR ACAO SOCIAL E CRAS ADVINDOS NA SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE JANEIRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/02/2023 | 18.88 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ARTESANATO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/02/2023 | 229.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO EMATER E DESEFA CIVIL. REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE JANEIRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 13/02/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78956. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 13/02/2023 | 23.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 14/02/2023 | 200.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DA BOMBA CENTRIFUGA BOMBA D'AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 14/02/2023 | 500.00 | 44221202000139 | ALIDIANE CARLOS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROVENIENTE SERVICO PRESTADO DE DIVULGACAO DAS ACOES INSTITUCIONAIS EM SITE DE NOTICIAS NA INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 14/02/2023 | 2338.80 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COZINHA . DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 14/02/2023 | 1614.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES. DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 14/02/2023 | 4780.20 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO REFLETORES DE LED PARA O GINASIO DE ESPORTE MUNICIPAL O ARAGAO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 14/02/2023 | 1700.00 | 18094492000197 | ADILSON BARBOSA A. DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE DEDETIZACAO DO PSF1 E PSF2. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 14/02/2023 | 1383.00 | 36955189000113 | A3 MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 14/02/2023 | 1612.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA ALEXANDRINO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS. ATRAVES DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DA EXECUCAO DE PLANOS PROGRAMAS PROJETOS SERVICOS SOCIASSISTÊNCIAIS E GESTAO E PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA MCREDESUAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 14/02/2023 | 2219.50 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA . DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS S.C.F.V.. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 14/02/2023 | 9993.00 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECCOES -ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ITENS PARA A UTILIZACAO DAS ATIVIDADESMANUTENCAO DO CRAS. NA QUAL SERA DERECIONADO AOS GRUPOS DE GESTANTES. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 15/02/2023 | 27.93 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 15/02/2023 | 23.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78956. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 15/02/2023 | 8310.00 | 08970089000120 | M.S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS COMOCABO DE ACO E ACESSORIOS PARA A INSTALACAO DA REDE DE PROTECAO PARA O GINASIO DE ESPORTE MUNICIPAL O ARAGAO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 15/02/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ATUANDO PERANTE AOS ORGAOS DE CONTROLE. REFERENTE A COMPETÊNCIA 30012023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 15/02/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78379. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 15/02/2023 | 23.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 16/02/2023 | 1400.00 | 42772348000147 | HELDER BATISTA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES. DESTINADO PARA OS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO2022 E JANEIRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 16/02/2023 | 1300.00 | 42772348000147 | HELDER BATISTA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES. DESTINADO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO. REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO2022 E JANEIRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 16/02/2023 | 1600.00 | 42772348000147 | HELDER BATISTA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES. DESTINADO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO2022 E JANEIRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 16/02/2023 | 10086.00 | 37609720000169 | CRISTIANNE ROSA NEVES COSTA DE SOUZA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELI | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES. NA SECRETARIA DE SAuDE COM COMPETÊNCIA 16022023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 16/02/2023 | 17390.74 | 04923356000158 | FARIAS COM. VAREGISTA DE MEDICAMENTOS-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA DE A Z. DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE A COMPETÊNCIA 16022023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 16/02/2023 | 5854.50 | 39324410000123 | CAMPINA SAÚDE CENTER COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INSUMOS DE CURATIVOS. DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 16/02/2023 | 1600.00 | 42772348000147 | HELDER BATISTA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES. DESTINADO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO2022 E JANEIRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades relacionadas com a iluminacao publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 16/02/2023 | 8500.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE 09 POSTES PARA ILUMINACAO PuBLICA. NA RUA RENATA NOGUEIRA QUE DA ACESSO AO PARQUE DA LARANJA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades relacionadas com a iluminacao publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 16/02/2023 | 12000.00 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUMINARIAS. DESTINADA PARA A ILUMINACAO PuBLICA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 16/02/2023 | 12000.00 | 00397481000110 | SO PISOS PRODUTOS CERAMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CERAMICAS DESTINADO PARA O CANTEIRO DA RUA RENATA NOGUEIRA QUE DA ACESSO AO PARQUE DA LARANJA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 16/02/2023 | 4888.00 | 08325938000193 | C. S. MACÊDO & CIA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CERAMICAS DESTINADO PARA O CANTEIRO DA RUA RENATA NOGUEIRA QUE DA ACESSO AO PARQUE DA LARANJA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 17/02/2023 | 15500.00 | 08969578000162 | SA IRMÃO & CIA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GRAMA SINTETICA. DESTINADO PARA OS CANTEIROS DAS RUAS RENATA NOGUEIRA E RUA PROJETADA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 17/02/2023 | 450.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA VARRICAO REMOCAO INCINERACAO TRATAMENTO RECICLAGEM SEPARACAO E DESTINO FINAL DE LIXO. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE A COMPETÊNCIA 022023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 17/02/2023 | 1470.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTOS DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS CADEIRAS REFLETORES EQUIPO COMPRESSOR APARELHO DE RAIOX APARELHO DE AUTOCLAVE CANETA DE ALTA MICRO MOTOR CONTRA ANGULO E JET SONIC E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA REDE BASICA DE SAuDE. NA SECRETARIA DE SAuDE COM COMPETÊNCIA 012023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 17/02/2023 | 1232.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.4706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 22/02/2023 | 164.70 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 95109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 23/02/2023 | 10449.53 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DARF PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 31012023 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 23/02/2023 | 400.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRICAO PARA A XXIX MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS PARA A SECRETARIA JESSICA BEZERRA DE ARAuJO. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 23/02/2023 | 4000.00 | 42460326000141 | LUAN DE MELO BRITO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PROCEDIMENTOS E ATENDIMENTOS MEDICOS REALIZADO PELO DR. LUAN DE MELO FILHO. REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 23/02/2023 | 180.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO PERIODO DE 01122021 A 31122021 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 23/02/2023 | 1500.00 | 45604943000161 | FELIPE LIMA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO E INSTALACOES DE 03 RELOGIOS DE PONTO ELETRONICOS NO PSF. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 23/02/2023 | 60.00 | 00008641515437 | JOELSON HONORATO DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR JOELSON HONORATO DOS SANTOS SILVA. PARA A PRIMEIRA ATIVIDADE PRESENCIAL DO ANO COM OS MUNICIPIOS DA PARAIBA PARA DESCUTIR A AGENDA 2023 DO SELO UNICEP. O ENCONTRO '' SEGUIMOS FIRMES NA TRILHA DA CERTIFICACAO''. ONDE SERA REALIZADO EM 28022023 NO AUDITORIO DO HOTEL CAICARA JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 23/02/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE AGUA ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 24/02/2023 | 2985.83 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS DO PATRONAL DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL PROGRAMAS. COM COMPETÊNCIA 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 24/02/2023 | 21865.33 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE FUS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 24/02/2023 | 20167.69 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMAS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 24/02/2023 | 11315.82 | 21953055000196 | W. M. TURISMO AGÊNCIAS DE VIAGENS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS DOS SECRETARIOS DE FINANCAS ADMINISTRACAO CHEFE DE GABINETE E PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE MATINHAS. PARA A XXIX MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 24/02/2023 | 165.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N° 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 24/02/2023 | 176.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N° 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 24/02/2023 | 400.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRICAO PARA A XXIX MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS PARA A CHEFE DE GABINETE LISSANDRA BATISTA DA SILVA. NO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 24/02/2023 | 20.38 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BORBOREMA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DIVERSOS CELB NA DATA ACIMA. ESTE AVISO DE LANCAMENTO NAO E VALIDO COMO COMPROVANTE DA OPERACAO E DEMONSTRA APENAS O QUE HOUVE UM LACAMENTO EM CONTA CORRENTE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 24/02/2023 | 400.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRICAO PARA A XXIX MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS PARA O SECRETARIO AQUINO BRAZ DA SILVA. NA SECRETARIA DE FINANCAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 24/02/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamentos de encargos Previdenciarios (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 24/02/2023 | 52504.35 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DAS DIVERSAS SECRETARIAS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 24/02/2023 | 845.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONAL PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2023 E O TERMO DE FIALIACAO DA UNDIME PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO. NESTA DATA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 24/02/2023 | 73611.44 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70. RELATIVO A COMPETÊNCIA 012023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 24/02/2023 | 11351.99 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 INFANTIL. RELATIVO A COMPETÊNCIA 012023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 24/02/2023 | 1868.14 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 30. RELATIVO A COMPETÊNCIA 012023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 24/02/2023 | 4351.58 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE. RELATIVO A COMPETÊNCIA 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/02/2023 | 6134.28 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 27/02/2023 | 11500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 27/02/2023 | 2802.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/02/2023 | 20548.99 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/02/2023 | 210577.92 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/02/2023 | 101210.47 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/02/2023 | 4973.11 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/02/2023 | 1500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/02/2023 | 16665.52 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/02/2023 | 1525.25 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL COMISSIOANDOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/02/2023 | 32300.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 27/02/2023 | 78.78 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 95109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 27/02/2023 | 547.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 27/02/2023 | 703.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/02/2023 | 4377.50 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/02/2023 | 10000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/02/2023 | 1302.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 27/02/2023 | 7632.70 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 27/02/2023 | 22302.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 27/02/2023 | 3906.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/02/2023 | 2750.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/02/2023 | 18500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABIENTE DO PREFEITO COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/02/2023 | 18000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABIENTE DO PREFEITO ELETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/02/2023 | 4580.33 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABIENTE DO PREFEITO CONTRADOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/02/2023 | 33.18 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CORREIOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/02/2023 | 66783.12 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/02/2023 | 12250.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/02/2023 | 32806.80 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACS EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/02/2023 | 5580.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE AGENTES VIGILANTES AMBIENTAIS CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/02/2023 | 1860.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACS CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/02/2023 | 56259.04 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/02/2023 | 11304.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78956. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/02/2023 | 3873.79 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/02/2023 | 11000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/02/2023 | 9312.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/02/2023 | 5208.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL S.C.F.V CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/02/2023 | 6960.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/02/2023 | 1302.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/02/2023 | 3906.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/02/2023 | 3000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/02/2023 | 16000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/02/2023 | 8480.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/02/2023 | 17853.61 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/02/2023 | 11156.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/02/2023 | 46945.95 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/02/2023 | 14000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/02/2023 | 1500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2023 | 1500.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA AS COLETAS DE LIXOS NA ZONA URBANA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2023 | 2600.00 | 00011268831409 | DANIEL VIEIRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REPARO CONCERTOS E LIMPEZAS DOS BUEIROS DAS RUAS PROJETADAS I II III E FRANCISCO DE ASSIS DOS ANJOS . NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades relacionadas com a iluminacao publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2023 | 4477.09 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PuBLICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades relacionadas com a iluminacao publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/02/2023 | 8785.05 | 09095183000140 | ENERGISA | CORRESPONDENTE A DESPESA DA CIP RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 SENDO A MESMA DEDUZIDA DA ILUMINACAO PuBLICA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/02/2023 | 1000.00 | 00000095520490 | MARIA DO CARMO ROZENDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/02/2023 | 17500.00 | 00070900672463 | MAILTON FLOR SOBRINHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO EM ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA. TOTALIZANDO 70 CARRADAS DESTINADO PARA ATENDER AS COMUNIDADES DO MUNICIPIO. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/02/2023 | 500.00 | 00004697452402 | ALMIR FELIZARDO PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/02/2023 | 300.00 | 00013967175871 | JOSENILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL. DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ARTESANATO. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/02/2023 | 350.00 | 00002903068410 | MARLEIDE VIEIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DA MULHER. NA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/02/2023 | 1500.00 | 00001884730418 | ADEILTON CANDIDO FELICIANO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS SERVICO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E O CRIANCA FELIZ. NA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2023 | 40.00 | 00005554536425 | KÁTIA MARIA SILVA DE QUEIROZ | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO MEIA DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO PARA UMA ASSEMBLEIA GERAL EM JOAO PESSOAPB. COM AS FINALIDADES DE PROMOVER A DEFESA DOS DIREITOS E FORMACAO DOS CONSELHEIROS E CONSELHEIRAS TUTELARES DA PARAIBA ACONTEPAB NO DIA 03032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2023 | 40.00 | 00007826033438 | GILVANIA GENUINO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO MEIA DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO PARA UMA ASSEMBLEIA GERAL EM JOAO PESSOAPB. COM AS FINALIDADES DE PROMOVER A DEFESA DOS DIREITOS E FORMACAO DOS CONSELHEIROS E CONSELHEIRAS TUTELARES DA PARAIBA ACONTEPAB NO DIA 03032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/02/2023 | 33.38 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/02/2023 | 27.00 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ARTESANATO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78956. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/02/2023 | 350.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/02/2023 | 500.00 | 00011787355403 | NAYARA HELLEN NOGUEIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000389 | 28/02/2023 | 3818.40 | 00070063708418 | WILLDEMAR CABRAL DE FREITAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO TOTALIZANDO 24 VIAGENS QUE LEVAM OS PACIENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. COM DESTINO AOS HOSPITAIS E CLINICAS COMO HELP FAP HAUC CLINICA DR. WANDERLEY E CLINICA ESCOLA DA FACISA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/02/2023 | 7261.54 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R -32 FILIAL 11) | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VACINAS AMPOLA OMALIZUMABE 150MG. DESTINADA PARA A PACIENTE MARIA EDUARDA PEREIRA DA SILVA DIAGNOSTICADA COM UTICARIA CRONICA ESPONTANEA CID 10 L50.9. NA SECRETARIA SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/02/2023 | 300.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CPAP AUTO COM UMIDIFICADOR . DESTINADA A PACIENTE GYSLAINE LUIZ DE SOUSA. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO2023. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/02/2023 | 4090.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM DE ART LABORATORIAIS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DE REAGENTES PARA CLORO. DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EQUIPE DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/02/2023 | 2000.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA CONTROLE E AVALIACAO MONITORAMENTO E ATUALIZACAO NA ATENCAO PRIMARIA DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/02/2023 | 5150.00 | 34836183000100 | EQUIPE SAUDE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIOS. DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAuDE PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/02/2023 | 1470.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTOS DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS CADEIRAS REFLETORES EQUIPO COMPRESSOR APARELHO DE RAIOX APARELHO DE AUTOCLAVE CANETA DE ALTA MICRO MOTOR CONTRA ANGULO E JET SONIC E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA REDE BASICA DE SAuDE. NA SECRETARIA DE SAuDE COM COMPETÊNCIA 022023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/02/2023 | 1800.00 | 00009230983489 | OZORIO SUDERIO DA SILVA NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE 04 VIAGENS COMO MOTORISTA. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS EDSON RAMALHO E CEDC PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. REFERENTE AO MÊS JANEIRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/02/2023 | 1800.00 | 00001575331403 | PATRICIO GENUINO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE 03 VIAGENS COMO MOTORISTA. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL IMIP NA CIDADE DE RECIFEPE. REFERENTE AO MÊS JANEIRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/02/2023 | 1757.78 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/02/2023 | 300.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS. NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/02/2023 | 400.00 | 00020380100487 | VALDIR LOPES DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA OS VEICULOS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000313 | 28/02/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA -ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE E ENTRE OUTROS CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000318 | 28/02/2023 | 3360.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS. COM COMPETÊNCIA 02023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/02/2023 | 900.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - INFOPLUCIC | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2023 | 305.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N° 22023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/02/2023 | 420.56 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO PREDIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/02/2023 | 802.28 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/02/2023 | 3050.50 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2023 | 3055.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.4706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/02/2023 | 57.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2023 | 567.73 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 10936 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/02/2023 | 500.00 | 00043954359472 | LUIZ BARROS DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO GUARDADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESCOLARES DA ESCOLA SAO SEBASTIAO DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/02/2023 | 385.00 | 00006007743411 | IVANEIDE FLÔR ROSENDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00005786623459 | LEONARDO DOMINGOS CAVALCANTE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE FORMACAO DE BANDA FANFARRA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2023 | 1900.00 | 00001562930486 | JOSÉ VALMIR MARIANO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA LOCOMOVENDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DO GRAVATA PARA A REDE DE ENSINO SAO SEBASTIAO LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/02/2023 | 592.33 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO VW GOL DE PLACA SKW6I99 PB ANO MOD 20222023. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/02/2023 | 592.33 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO VW GOL DE PLACA SKW6I89 PB ANO MOD 20222023. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/02/2023 | 592.33 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO VW GOL DE PLACA SKW6J09 PB ANO MOD 20222023. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/02/2023 | 1300.00 | 00012110307412 | ALINE ARAUJO OLIVEIRA MENEZES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO COREOGRAFA DA BANDA FANFARRA MUNICIPAL POETA MARIO VIEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/02/2023 | 1700.00 | 00013081138469 | RAYSE BARBOSA FERREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ASCENDINO MOURA TURNO MANHA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2023 | 350.00 | 00070062708473 | CRISTIANE ARAUJO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO GUARDADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESCOLARES DA ESCOLA INDEPENDÊNCIA DA COMUNIDADE DO SITIO GRAVATA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2023 | 1700.00 | 00014551935425 | JAQUELINE CABRAL DE MEDEIROS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA DE ENSINO DA TURMA EJA NA ESCOLA SEVERINO RICARDO TURNO NOITE. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/03/2023 | 28.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/03/2023 | 150.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 0032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/03/2023 | 160.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 0052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/03/2023 | 150.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 0052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/03/2023 | 160.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 0032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/03/2023 | 150.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/03/2023 | 160.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Ampliacao e melhorias na infraestrutura do ensino fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0000418 | 02/03/2023 | 100000.00 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LICITACAO DE N° 02.03.012021. REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS MUINICIPAIS DO MUNICIPIO DE MATINHAS. | 00032021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Ampliacao e melhorias na infraestrutura do ensino fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0000419 | 02/03/2023 | 11911.56 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LICITACAO DE N° 02.03.012021. REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS MUINICIPAIS DO MUNICIPIO DE MATINHAS. | 00032021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 03/03/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78379. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 06/03/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 06/03/2023 | 160.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO CHAMADA PuBLICA N°0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 06/03/2023 | 150.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO CHAMADA PuBLICA N°0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 06/03/2023 | 1078.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS. REFERENTE AO RECORRENTE MÊS DE FEVEREIRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 07/03/2023 | 150.00 | 00009776161421 | Jéssica Bezerra de Araújo | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DIRIGINDOSE A JOAO PESSOA PB. PARA TRATAR DE ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS DO INTERESSE PuBLICO DO MUNICIPIO DE MATINHASPB. NO ESCRITORIO PAULO ITALO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 07/03/2023 | 160.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO TOMADA DE PRECO N° 0032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 07/03/2023 | 150.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO TOMADA DE PRECO N° 0032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 07/03/2023 | 150.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO TOMADA DE PRECO N° 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 07/03/2023 | 160.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO TOMADA DE PRECO N° 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 07/03/2023 | 150.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO TOMADA DE PRECO N° 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 07/03/2023 | 160.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO TOMADA DE PRECO N° 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 07/03/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 07/03/2023 | 150.00 | 00007585175485 | AQUINO BRAZ DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DIRIGINDOSE A JOAO PESSOA PB. PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRACAO PuBLICA NO ESCRITORIO MACIANA AZEVEDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 07/03/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78956. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 07/03/2023 | 150.00 | 00008745696489 | HELIO COBE DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DIRIGINDOSE PARA PARTICIPACAO CEDCAPB REUNIAO DE ORIENTACAO SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS AS TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA 2023 EM 07032023 NA RUA ORESTES LISBOA SN PEDRO GONDIM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 08/03/2023 | 458.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO DEPARTAMENTO DA MULHER CONSELHO TUTELAR ACAO SOCIAL E CRAS ADVINDOS NA SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AOS DIAS 01 A 28 DE FEVEREIRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 08/03/2023 | 1612.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA ALEXANDRINO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS. ATRAVES DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DA EXECUCAO DE PLANOS PROGRAMAS PROJETOS SERVICOS SOCIASSISTÊNCIAIS E GESTAO E PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA MCREDESUAS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 08/03/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78956. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 08/03/2023 | 801.50 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF1 PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF2 SERVIDOR SAuDE ESUS UBS ANCORA SITIO GERALDO CENTRO DE FISIOTERAPIA LABORATORIO PuBLICO E SECRETARIA DA SAuDE. REFERENTE AOS DIAS 01 A 28 DE FEVEREIRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 08/03/2023 | 790.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAMES E CONSULTAS REALZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE A COMPETÊNCIA 032023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 08/03/2023 | 2000.00 | 39877880000114 | LEANDRO PEQUENO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO EM MANUTENCOES E INSTALACOES NOS AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 08/03/2023 | 250.00 | 08716557000135 | Clinica Rad. Dr. Francisco Wanderley Ltda | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO MEDICO REFERENTE A CINTOLOGRAFICA PRE DOSE. REALIZADA NA PACIENTE SEVERINA PEREIRA CALIXTO. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 08/03/2023 | 2520.00 | 34536437000166 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ATENDIMENTOS MEDICOS REALIZADO PELO PROFISSIONAL AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO. COM COMPETÊNCIA 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052021 | 0000433 | 08/03/2023 | 3890.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO A TITULO E LICENCIAMENTO DE DIRETOS A DE USO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. RELATIVO A PARCELA RECORRENTE COM VENCIMENTO 05032023 COMPETÊNCIA 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 08/03/2023 | 34.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 08/03/2023 | 500.00 | 18822204000173 | RICARDO ANTONIO FONSECA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULACAO POR QUAISQUER MEIOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 08/03/2023 | 1400.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESORIA JURIDICA CONSISTENTE NA ATUALIZACAO DA LEGISLACAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO DE MODO A ATENDER AS EXIGÊNCIAS DOS ORGAOS DE COTROLE E FISCALIZACAO DO ESTADO DA PARAIBA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000456 | 08/03/2023 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS- ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA A SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO. RELATIVO AS ATIVIDADES COMO ALIMENTACAO DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO INFORMACOES E ALIMENTACOES DE DADOS PARA OS SISTEMAS SAGRES CAPTURA PESSOAL SIOPE REMESSAS BANCARIAS GERACAO DO BANCO DE DADOS PARA SEFIPGFIP DIRF RAIS E CONSULTORIA DE RH. REFERENTE AO RECORRENTE MÊS DE FEVEREIRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 08/03/2023 | 572.50 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE FINANCASLICITACAO E CORREIOS.REFERENTE AOS DIAS 01 A 28 DE FEVEREIRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 08/03/2023 | 343.50 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO ESCOLA ASCENDINO MOURA CRECHE MUNICIPAL DIVINA GLORIA ADVINDOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AOS DIAS 01 A 28 DE FEVEREIRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0000441 | 08/03/2023 | 7500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM LOCACAO DE 30 SANITARIOS QUIMICOS. NA QUAL FORAM DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO DURANTE OS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO2023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 08/03/2023 | 11682.40 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 PLACAS DE SINALIZACAO EXTERNA NOMES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. ESCOLAS ESSAS QUE PASSARAM POR REFORMAS. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0000440 | 08/03/2023 | 8635.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DO FOSSAO COMUNITARIO MUNICIPAL COM O CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO PARA 8.000 LITROS SENDO 11 CARRADAS. DESTINADOS PARA ESTACAO DE TRATAMENTO DEVIDAMENTE LICENCIADA PELOS ORGAOS AMBIENTAIS. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 08/03/2023 | 229.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO EMATER E DESEFA CIVIL. REFERENTE AOS DIAS 01 A 28 DE FEVEREIRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000430 | 08/03/2023 | 6727.80 | 07105616000176 | VLS LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 VIAGENS DE COLETA E TRANSPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 09/03/2023 | 1700.00 | 00004973114456 | ADRIANO EVANGELISTA BATISTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INSTALACAO DE REDES DE PROTECAO E CABOS DE ACO PARA O GINASIO DE ESPORTE MUNICIPAL O ARAGAO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 09/03/2023 | 70.00 | 49607336000106 | FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP- FUNCAMP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRICAO DOS ALUNOS PARA A OLIMPIADA BRASILEIRA DE HISTORIA DO BRASIL. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 09/03/2023 | 1700.00 | 00004189467448 | NADEGE NUNES DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO RICARDO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0000465 | 09/03/2023 | 1375.00 | 07239645000120 | EMILLY IND E COM DE MOV | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIOS DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0000469 | 09/03/2023 | 1051.65 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. DESTINADO PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PREFEITURA E SEUS DEMAIS DEPARTAMENTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 09/03/2023 | 1000.00 | 22760693000153 | MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE DIVULGACOES DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PuBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE MATINHAS NO PORTAL DE NOTICIAS BLOG MARCIO RANGEL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 09/03/2023 | 705.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA. REFERENTE AO RECORRENTE MÊS DE FEVEREIRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 09/03/2023 | 235.00 | 11825802000157 | FENACON CD | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA REFERENTE A AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL NA FENACONCD ESOCIAL. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 09/03/2023 | 92.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0000467 | 09/03/2023 | 2487.00 | 07239645000120 | EMILLY IND E COM DE MOV | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIOS DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 09/03/2023 | 921.90 | 13960126000150 | DANILO JOSE SILVA FRANCA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GULOSEIMAS. DESTINADO PARA AS CRIANCAS NOS DIAS D DE VACINACAO. NA SECRETARIA DE SAuDE PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 09/03/2023 | 1286.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAMES E CONSULTAS REALZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE A COMPETÊNCIA 022023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 09/03/2023 | 2400.00 | 26753862000189 | JOSÉ PEDROSA BEZERRA NOBRE JUNIOR EIRELI ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES REALIZADOS PELO CARDIOLOGISTA JOSE PEDROSA BEZERRA NOBRE JUNIOR. COM COMPETÊNCIA 032022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 09/03/2023 | 3500.00 | 00010365848441 | MIGUEL ANGELO RICARDO DE FRANÇA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ELABORACAO CONFECCAO DE PARECERES DESENVOLVIMENTO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINALIZACOES DAS ACOES E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS ADVINDOS DA SECRETARIA DA SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000478 | 09/03/2023 | 2508.96 | 00003522931440 | SILVANO MARQUES PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETE DE CARRO MODELO GM CHEVROLET D20 ANO1989 DE PLACA BLN3532 PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA E ADJACENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. TOTALIZANDO 24 VIAGENS COM DESTINO A FAP ISEA E HOSPITAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0000466 | 09/03/2023 | 5780.00 | 07239645000120 | EMILLY IND E COM DE MOV | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIOS DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 09/03/2023 | 200.00 | 00071897106475 | ARIANE LYNE OLIVEIRA PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART. 22 DA LEI DE N° 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 09/03/2023 | 250.00 | 00055428487453 | ANA MARIA ALVES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART. 22 DA LEI DE N° 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/03/2023 | 1302.00 | 00070924370408 | MILENE RENALY BATISTA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE ACS. SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA EFETIVA MARIA DO CEU FREITAS BATISTAS NA QUAL ENCONTRASE DE LICENCA MARTENIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. NA SECTRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/03/2023 | 2802.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA KITS DOS AGENTES DE SAuDE COMUNITARIOS ACS PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/03/2023 | 250.00 | 20947671000171 | CONSERTE - ANTONIO DE ARRUDA PINTO ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO EM MANUTENCAO DE REPOSICAO DE BUCHA EM RODIZIO DIANTEIRO CONSERTO DA TRAVA E RETIRADA DE AMASSADO EM PECA DE ENCAIXE NO VEICULO AMBULANCIA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/03/2023 | 3500.00 | 23741858000102 | MARIÂNGELA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE GERENCIAMENTO E SCANEAMENTO DOS LAUDOS OFTALMOLOGICOS. APOIO ADMINISTRATIVO E ASSESSORAMENTO EM GERAL NA AUTORIZACAO DOS LAUDOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000494 | 10/03/2023 | 38204.64 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/03/2023 | 3500.00 | 49356776000138 | JCMARINHO ACESSORIA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ACESSORIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO EM SAuDE. PROCESSAMENTO DE DADOS E AUDITORIA EM SAuDE. NA SECRETARIA DE SAuDE COM COMPETÊNCIA 28022023 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/03/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78956. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000502 | 10/03/2023 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO DE FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Amortizacao das Dividas Contratuais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/03/2023 | 22511.74 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RFBPREVPARC60 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/03/2023 | 5358.43 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.4706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/03/2023 | 500.00 | 44221202000139 | ALIDIANE CARLOS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROVENIENTE SERVICO PRESTADO DE DIVULGACAO DAS ACOES INSTITUCIONAIS EM SITE DE NOTICIAS NA INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0000501 | 10/03/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ATUANDO PERANTE AOS ORGAOS DE CONTROLE. REFERENTE A COMPETÊNCIA 28022023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamento de Contribuicoes a Entidades de Apoio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/03/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUCAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASPB PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/03/2023 | 2000.00 | 00071712049445 | JOSÉ TAVARES DA SILA JUNIOR | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO E AUXILIAR DA SECRETARIA ESCOLAR NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E PREENCHIMENTOS DE MATRICULAS ESCOLARES PREENCHIMENTO DE SISTEMAS E DENTRE OUTROS SERVICOS RELACIONADOS. REFERENTE AOS PERIODOS DE JANEIRO E FEVEREIRO2023. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/03/2023 | 1302.00 | 00008896681405 | FRANCIELLE FREIRE DOS ANJOS GOMES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUINICIPAL DIVINA GLORIA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/03/2023 | 2142.32 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E R | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALINMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/03/2023 | 1302.00 | 00010999721402 | OZENILDO RODRIGUES MINERVINO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/03/2023 | 1300.60 | 07689430000101 | GENILDA PAULINO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE NA PRESTACAO DO SERVICO EM COPIAS EM PAPEL A4 NA COR PRETOBRANCO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000495 | 10/03/2023 | 17406.20 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/03/2023 | 7000.00 | 30918868000136 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE A AQUISICAO DE TUBO PREMOLDADO DE CONCRETO. DESTINADO PARA AS DEMANDAS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000490 | 10/03/2023 | 5119.27 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS CARRO PIPA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000491 | 10/03/2023 | 2537.63 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS ENCHEDEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000492 | 10/03/2023 | 6428.61 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS ENCHEDEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000493 | 10/03/2023 | 5474.90 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS CACAMBA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000496 | 10/03/2023 | 6250.16 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000497 | 10/03/2023 | 6078.54 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PATROL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/03/2023 | 688.37 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA AS ROCADEIRAS. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/03/2023 | 401.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 13/03/2023 | 1302.00 | 00010975340492 | RENATO ARAUJO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE CAPINAGEM NA PB 101 QUE DA ACESSO A CIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. NA SECETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 13/03/2023 | 1302.00 | 00010975340492 | RENATO ARAUJO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE CAPINAGEM NA PB 101 QUE DA ACESSO A CIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. NA SECETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 13/03/2023 | 23.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78379. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 13/03/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 13/03/2023 | 69.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0000510 | 13/03/2023 | 1629.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0000511 | 13/03/2023 | 3082.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0000512 | 13/03/2023 | 1915.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0000513 | 13/03/2023 | 1111.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000520 | 14/03/2023 | 4258.70 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 14/03/2023 | 4164.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULOGOL PLACA OFD5282. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 14/03/2023 | 4136.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULOGOL PLACA OFD5272. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 14/03/2023 | 1600.00 | 00005137908452 | JANETE VIEIRA MOTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE BRINDES. PARA O SORTEIO EM EVENTO EM ALUSAO AO MÊS DA MULHER. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 14/03/2023 | 1400.00 | 00013789682470 | SABRINA FLORENÇO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS TRADICIONAIS E ENCONFEITADOS PARA O EVENTO EM ALUSAO AO MÊS DA MULHER. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 14/03/2023 | 57.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78956. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000517 | 14/03/2023 | 11664.70 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO S.C.F.V. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000518 | 14/03/2023 | 3716.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 14/03/2023 | 2100.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIAÇÃO SÃO JOSÉ LTDA | O VALOR QUE SE SEMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE ONIBUS DA EMPRESA SAO JOSE VIAGENS PARA UM PASSEIO TURISTICO NA CIDADE DE LUCENAPB. QUE OCORRERA NO DIA 19032023 COM UM GRUPO DE PESSOAS IDOSAS TOTAL DE 50 PESSOAS. NA QUAL SERA ATENTIDA PELO S.C.V.F. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000519 | 14/03/2023 | 5018.80 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS NA PREFEITURA MUNICIPAL ALGUMAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 14/03/2023 | 750.00 | 00001588752496 | TIAGO MARCELINO TEIXEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS COMO COXINHAS PASTEIS RISOLES E BOLINHOS DE QUEIJO. PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamento de Contribuicoes a Entidades de Apoio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 14/03/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA- FAMUP | O VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUCAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASPB PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000516 | 14/03/2023 | 36947.50 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 14/03/2023 | 4000.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO EM MANUTENCAOCONSERTO DO VEICULO VOLARE NPV6131. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 14/03/2023 | 4100.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO EM MANUTENCAOCONSERTO DO VEICULO ONIBUS OFX0686. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 14/03/2023 | 4700.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO EM MANUTENCAOCONSERTO DO VEICULO ONIBUS CITYCLASS NQH6472. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 14/03/2023 | 4365.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO EM MANUTENCAOCONSERTO DO VEICULO ONIBUS OFD0388 NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 14/03/2023 | 1732.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 14/03/2023 | 3488.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTONIVELADORA 120K. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 14/03/2023 | 3780.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MOTONIVELADORA PATROL 120K. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 15/03/2023 | 23.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78379. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 15/03/2023 | 34.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 15/03/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78956. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 16/03/2023 | 610.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MANITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO. REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL . NA SECRETARIA DE SAuDE COM COMPETÊNCIA 022023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 16/03/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO MEDICO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE MARIA SEVERINA HERCULAMO. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 16/03/2023 | 7094.00 | 37609720000169 | CRISTIANNE ROSA NEVES COSTA DE SOUZA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELI | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS E ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 16/03/2023 | 600.00 | 00001652599495 | DENILSON BELO COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 MEIA DIARIAS DIRIGINDOSE PARA A RECIFE PE. LOCOMOVENDO OS REFERIDOS USUARIOS MARIA RITA TAVARES ALMEIDA KLEITON COBE DA SILVA LUCICLEIDE COBE DA SILVA E DIEGO DE FREITAS ABILIO PARA O HOSPITAL IMIP. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 16/03/2023 | 6779.70 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DARF PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 28022023 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 16/03/2023 | 1302.00 | 00071711873497 | JUNIOR ARAUJO DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NO AUXILIO ADMINISTRATIVO DIGITAL DE DOCUMENTOS E OUTROS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 16/03/2023 | 1302.00 | 00071711873497 | JUNIOR ARAUJO DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NO AUXILIO ADMINISTRATIVO DIGITAL DE DOCUMENTOS E OUTROS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 16/03/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE AGUA ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 17/03/2023 | 7000.00 | 00070347079440 | GEOVANE FERNANDES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTOMANUTENCAO DE CALCAMENTOS NAS RUAS PROJETADAS II E III. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 17/03/2023 | 650.00 | 00070030417406 | JOSINEIDE BARBOSA BEZERRA GOMES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DE UMA CRIANCA QUE FOI RETIRADA DO LAR SOBRE MEDIDAS PROTETIVAS PELO CONSELHO TUTELAR. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/03/2023 | 2817.36 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS DO PATRONAL DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL PROGRAMAS. COM COMPETÊNCIA 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/03/2023 | 2139.49 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/03/2023 | 180.00 | 31057772000193 | IGBL CLINICA MEDICA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO REFERENTE AO EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA PARA O PACIENTE LUIZ ANTONIO DE SOUSA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000559 | 20/03/2023 | 1323.00 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE PSF. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/03/2023 | 450.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA VARRICAO REMOCAO INCINERACAO TRATAMENTO RECICLAGEM SEPARACAO E DESTINO FINAL DE LIXO. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE A COMPETÊNCIA 032023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/03/2023 | 19094.43 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMAS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/03/2023 | 20100.59 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE FUS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/03/2023 | 34.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78956. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/03/2023 | 3709.84 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/03/2023 | 421.22 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO PREDIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamentos de encargos Previdenciarios (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/03/2023 | 50322.70 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DAS DIVERSAS SECRETARIAS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/03/2023 | 1181.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.4706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/03/2023 | 46.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/03/2023 | 2100.00 | 08156558000172 | FLÁVIO EDUARDO LIRA FILHO ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ALUGUEL DE FANTASIAS PARA O ESPETACULO MATINHAS A CIDADE ENCANTADA. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/03/2023 | 859.46 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Apoio e realizacao de Atividades / Eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/03/2023 | 7340.00 | 35634285000105 | TAYNA PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS. DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/03/2023 | 69748.85 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70. RELATIVO A COMPETÊNCIA 022023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/03/2023 | 1359.35 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 30. RELATIVO A COMPETÊNCIA 022023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/03/2023 | 10603.06 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 INFANTIL. RELATIVO A COMPETÊNCIA 022023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/03/2023 | 4291.62 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE. RELATIVO A COMPETÊNCIA 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades relacionadas com a iluminacao publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/03/2023 | 4566.71 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PuBLICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 21/03/2023 | 176.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N° 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 21/03/2023 | 150.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N° 0032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 21/03/2023 | 160.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N° 0032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 21/03/2023 | 165.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N° 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 21/03/2023 | 20.38 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BORBOREMA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DIVERSOS CELB NA DATA ACIMA. ESTE AVISO DE LANCAMENTO NAO E VALIDO COMO COMPROVANTE DA OPERACAO E DEMONSTRA APENAS O QUE HOUVE UM LACAMENTO EM CONTA CORRENTE. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 23/03/2023 | 705.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA. REFERENTE AO RECORRENTE MÊS DE MARCO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 23/03/2023 | 900.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - INFOPLUCIC | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 23/03/2023 | 2800.00 | 00009776161421 | Jéssica Bezerra de Araújo | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DIRIGINDOSE PARA A PARTICIPACAO DA XXIV MARCHA EM DEFESA DOS MUINICIPIOS ENTRE OS DIAS 27 A 30 MARCO2023 EM BRASILIA DF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 23/03/2023 | 2800.00 | 00005816788426 | LISSANDRA BATISTA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS PARA A CHEFE DE GABINETE DIRIGINDOSE PARA A PARTICIPACAO DA XXIV MARCHA EM DEFESA DOS MUINICIPIOS ENTRE OS DIAS 27 A 30 MARCO2023 EM BRASILIA DF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 23/03/2023 | 3600.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL DIRIGINDOSE PARA A PARTICIPACAO DA XXIV MARCHA EM DEFESA DOS MUINICIPIOS ENTRE OS DIAS 27 A 30 MARCO2023 EM BRASILIA DF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 23/03/2023 | 169.95 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 95109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 23/03/2023 | 46.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 23/03/2023 | 2800.00 | 00007585175485 | AQUINO BRAZ DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS PARA O SECRETARIO DE FINANCAS DIRIGINDOSE PARA A PARTICIPACAO DA XXIV MARCHA EM DEFESA DOS MUINICIPIOS ENTRE OS DIAS 27 A 30 MARCO2023 EM BRASILIA DF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 23/03/2023 | 550.00 | 42200230000144 | FILIPE IMAGENS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CRIACAO E EDICAO DE VIDEO FOTO PROFISSIONAL E CONTEuDO PARA MIDIA SOCIAL. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 23/03/2023 | 1500.00 | 42200230000144 | FILIPE IMAGENS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CRIACAO E EDICAO DE VIDEO FOTO PROFISSIONAL E INCLUINDO IMAGENS COM DRONE PARA A TERCEIRA JORNADA MATINHENSE COM DURACAO DE 04 DIAS. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 23/03/2023 | 2670.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES. DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CRECHE DIVINA GLORIA. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 23/03/2023 | 3300.00 | 00071543123430 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NA ORNAMENTACAO DO ESPACO ONDE FOI REALIZADO A III JORNADA PEDAGOGICA. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 23/03/2023 | 1132.63 | 00002274893497 | JOSE AROUDO DE MORAIS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 23/03/2023 | 1216.63 | 00001737419408 | LUCICLEIDE GOMES BATISTA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 23/03/2023 | 1021.77 | 00001320037402 | FRANCISCO DE PAULA FERNANDES ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 23/03/2023 | 17500.00 | 02108023000140 | CESED CENTRO DE ENSINO SUP E DESENVOLVIMENTO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE MEDICINA E BIOMEDICINA CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARCO2023. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000583 | 23/03/2023 | 12860.50 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE PSF. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 23/03/2023 | 1936.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIDADES DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 23/03/2023 | 15000.00 | 32170569000191 | PAULO CESAR SOUSA GRISMINO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE RECUPERACAO DAS PLACAS E ESTRUTURAS DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 23/03/2023 | 1100.00 | 00003289956490 | MARIVALDO GALDINO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE PATROLAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS COSMO DA ROCHA E JUREMA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades relacionadas com a iluminacao publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 24/03/2023 | 7325.77 | 09095183000140 | ENERGISA | CORRESPONDENTE A DESPESA DA CIP RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 SENDO A MESMA DEDUZIDA DA ILUMINACAO PuBLICA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000604 | 24/03/2023 | 1643.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVICO DE MONTAGEM DE TENDAS PARA O EVENTO EM ALUSAO AO MÊS DA MULHER. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 24/03/2023 | 500.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADASTRO E EDICAO DE DADOS PARA GESTAO DE LABORATORIO E CONTROLE DE ESTOQUE. COM COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 24/03/2023 | 23.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78956. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Apoio e realizacao de Atividades / Eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 24/03/2023 | 2625.00 | 34852027000124 | DARIO SILVA FARIAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50 VALOR DO SERVICO PRESTADO DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO INTERMUNICIPAL FUTSAL2023. REALIZADO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES ''O ARAGAO''. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 24/03/2023 | 10500.00 | 27631737000169 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE APLICACAO EM TAPETES EM VINIL NO ASSOALHO E MALA COBRIMENTOS DOS BANCOS E DOS VOLANTES EM CORINO PARA PRESERVAR OS VEICULOS NOVOS ADQUIRIDOS PELO MUNICIPIO DE MATINHASPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000605 | 24/03/2023 | 11360.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVICO DE MONTAGEM DE UM TABLADO ESTRUTURA DE GRID EM ALUMINIO TELAO PARA A ESTRUTURA DO TABLADO E TELAO PARA O BACK DROP E SOM MEDIO. PARA A III JORNADA PEDAGOGICA. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 24/03/2023 | 46.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 24/03/2023 | 160.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 0062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 24/03/2023 | 150.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 0062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 24/03/2023 | 180.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N° 0052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 24/03/2023 | 192.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N° 0052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/03/2023 | 103.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/03/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/03/2023 | 87.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 95109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/03/2023 | 1000.00 | 42772348000147 | HELDER BATISTA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES. DESTINADO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/03/2023 | 1200.00 | 42772348000147 | HELDER BATISTA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES. DESTINADO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/03/2023 | 350.00 | 00070062708473 | CRISTIANE ARAUJO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO GUARDADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESCOLARES DA ESCOLA INDEPENDÊNCIA DA COMUNIDADE DO SITIO GRAVATA. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/03/2023 | 500.00 | 00043954359472 | LUIZ BARROS DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO GUARDADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESCOLARES DA ESCOLA SAO SEBASTIAO DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/03/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78956. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/03/2023 | 1600.00 | 42772348000147 | HELDER BATISTA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES. DESTINADO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/03/2023 | 1400.00 | 42772348000147 | HELDER BATISTA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES. DESTINADO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades relacionadas com a iluminacao publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 29/03/2023 | 8700.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE 09 POSTES PARA ILUMINACAO PuBLICA. NA RUA RENATA NOGUEIRA QUE DA ACESSO AO PARQUE DA LARANJA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 29/03/2023 | 1097.50 | 41136730000100 | RAMOS E MACÊDO E CIA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS PARA A REALIZACAO NA MANUTENCAO DOS POCOS ARTESANAIS PuBLICOS. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 29/03/2023 | 4000.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACÊDO E CIA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS QUE SERAO UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO CARRO PIPA. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 29/03/2023 | 200.00 | 00071897106475 | ARIANE LYNE OLIVEIRA PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART. 22 DA LEI DE N° 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 29/03/2023 | 1000.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS E CIA LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REDES ONDE SERAO COLOCADOS NAS TRAVES E BOLAS. DESTINADO PARA O GINASIO DE ESPORTE MUNICIPAL O ARAGAO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/03/2023 | 1900.00 | 00001562930486 | JOSÉ VALMIR MARIANO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA LOCOMOVENDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DO GRAVATA PARA A REDE DE ENSINO SAO SEBASTIAO LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00005786623459 | LEONARDO DOMINGOS CAVALCANTE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE FORMACAO DE BANDA FANFARRA MUNICIPAL. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/03/2023 | 385.00 | 00006007743411 | IVANEIDE FLÔR ROSENDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/03/2023 | 35302.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/03/2023 | 7050.94 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/03/2023 | 13500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/03/2023 | 4104.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/03/2023 | 194791.35 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/03/2023 | 22624.24 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/03/2023 | 104672.30 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/03/2023 | 4973.11 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/03/2023 | 1500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/03/2023 | 15171.73 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/03/2023 | 1525.25 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000626 | 30/03/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA -ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE E ENTRE OUTROS CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000628 | 30/03/2023 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS- ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA A SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO. RELATIVO AS ATIVIDADES COMO ALIMENTACAO DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO INFORMACOES E ALIMENTACOES DE DADOS PARA OS SISTEMAS SAGRES CAPTURA PESSOAL SIOPE REMESSAS BANCARIAS GERACAO DO BANCO DE DADOS PARA SEFIPGFIP DIRF RAIS E CONSULTORIA DE RH. REFERENTE AO RECORRENTE MÊS DE MARCO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/03/2023 | 150.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N° 0062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/03/2023 | 160.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N° 0062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/03/2023 | 550.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N° 342023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 23032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/03/2023 | 400.00 | 00020380100487 | VALDIR LOPES DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA OS VEICULOS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/03/2023 | 300.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS. NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/03/2023 | 7561.98 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/03/2023 | 19302.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/03/2023 | 4566.60 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/03/2023 | 2750.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/03/2023 | 20500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABIENTE DO PREFEITO COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/03/2023 | 18000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABIENTE DO PREFEITO ELETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/03/2023 | 5361.53 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABIENTE DO PREFEITO CONTRADOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052021 | 0000627 | 30/03/2023 | 3890.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO A TITULO E LICENCIAMENTO DE DIRETOS A DE USO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. RELATIVO A PARCELA RECORRENTE COM VENCIMENTO 04042023 COMPETÊNCIA 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/03/2023 | 1302.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/03/2023 | 3913.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.4706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/03/2023 | 557.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG DEBITADO NA CONTA N 94706 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/03/2023 | 690.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG DEBITADO NA CONTA N 94706 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/03/2023 | 3.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94714. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/03/2023 | 3.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 95109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/03/2023 | 3.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 101877. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78379. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/03/2023 | 2.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/03/2023 | 1612.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA ALEXANDRINO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS. ATRAVES DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DA EXECUCAO DE PLANOS PROGRAMAS PROJETOS SERVICOS SOCIASSISTÊNCIAIS E GESTAO E PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA MCREDESUAS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/03/2023 | 1500.00 | 00001884730418 | ADEILTON CANDIDO FELICIANO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS SERVICO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E O CRIANCA FELIZ. NA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/03/2023 | 300.00 | 00013967175871 | JOSENILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL. DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ARTESANATO. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/03/2023 | 350.00 | 00002903068410 | MARLEIDE VIEIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DA MULHER. NA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/03/2023 | 500.00 | 00004697452402 | ALMIR FELIZARDO PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/03/2023 | 28.00 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/03/2023 | 250.00 | 00055428487453 | ANA MARIA ALVES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART. 22 DA LEI DE N° 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. REFERENTE AO MÊS DE MARCONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/03/2023 | 4416.29 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/03/2023 | 9762.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/03/2023 | 14500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/03/2023 | 5208.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL S.C.F.V CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/03/2023 | 6510.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/03/2023 | 1302.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/03/2023 | 3906.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/03/2023 | 3000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/03/2023 | 300.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CPAP AUTO COM UMIDIFICADOR . DESTINADA A PACIENTE GYSLAINE LUIZ DE SOUSA. REFERENTE AO MÊS MARCO2023. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/03/2023 | 2000.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA CONTROLE E AVALIACAO MONITORAMENTO E ATUALIZACAO NA ATENCAO PRIMARIA DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/03/2023 | 1100.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL EIRELI | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS. NA SECRETARIA DE SAuDE PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000633 | 30/03/2023 | 2090.80 | 00003522931440 | SILVANO MARQUES PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETE DE CARRO MODELO GM CHEVROLET D20 ANO1989 DE PLACA BLN3532 PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA E ADJACENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. TOTALIZANDO 20 VIAGENS COM DESTINO A FAP ISEA E HOSPITAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/03/2023 | 3500.00 | 00010365848441 | MIGUEL ANGELO RICARDO DE FRANÇA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ELABORACAO CONFECCAO DE PARECERES DESENVOLVIMENTO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINALIZACOES DAS ACOES E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS ADVINDOS DA SECRETARIA DA SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000638 | 30/03/2023 | 3182.00 | 00070063708418 | WILLDEMAR CABRAL DE FREITAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO TOTALIZANDO 20 VIAGENS QUE LEVAM OS PACIENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. COM DESTINO AOS HOSPITAIS E CLINICAS COMO HELP FAP HAUC CLINICA DR. WANDERLEY E CLINICA ESCOLA DA FACISA. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/03/2023 | 500.00 | 00011787355403 | NAYARA HELLEN NOGUEIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/03/2023 | 350.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/03/2023 | 4000.00 | 42460326000141 | LUAN DE MELO BRITO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PROCEDIMENTOS E ATENDIMENTOS MEDICOS REALIZADO PELO DR. LUAN DE MELO FILHO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/03/2023 | 10718.10 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/03/2023 | 15000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/03/2023 | 67018.48 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/03/2023 | 30466.80 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACS EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/03/2023 | 1860.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACS CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/03/2023 | 57912.34 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/03/2023 | 5580.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE AGENTES VIGILANTES AMBIENTAIS CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/03/2023 | 1000.00 | 00000095520490 | MARIA DO CARMO ROZENDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/03/2023 | 18000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/03/2023 | 7213.56 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/03/2023 | 1500.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA AS COLETAS DE LIXOS NA ZONA URBANA. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/03/2023 | 17853.61 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/03/2023 | 15406.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/03/2023 | 49486.38 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/03/2023 | 14000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/03/2023 | 1500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Implantacao e ampliacao da drenagem e pavimentacao de vias publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0000717 | 31/03/2023 | 85507.84 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MEDICAO N° 01 DO CR 106601323 REFERENTE A IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO ATRAVES DO MIDR PELO PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO NO LOTEAMENTO ALTO TEOTONIO. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00012022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades relacionadas com a iluminacao publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000682 | 31/03/2023 | 14162.00 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS QUE SERAO UTILIZADOS NA AVENIDA RENATA NOGUEIRA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/03/2023 | 77.00 | 13199066000102 | IDEAL COMÉRCIO DE GÁS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/03/2023 | 1801.55 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE UTILIDADES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 31/03/2023 | 3500.00 | 49356776000138 | JCMARINHO ACESSORIA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ACESSORIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO EM SAuDE E PROCESSAMENTO DE DADOS E AUDITORIA EM SAuDE. NA SECRETARIA DE SAuDE COM COMPETÊNCIA 31032023 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/03/2023 | 721.00 | 13199066000102 | IDEAL COMÉRCIO DE GÁS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Concessao de Beneficios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 31/03/2023 | 12432.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS PARA DOACOES DE BENEFICIOS EVENTUAIS. DESTINADO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 31/03/2023 | 224.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS. DESTINADO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/03/2023 | 427.00 | 13199066000102 | IDEAL COMÉRCIO DE GÁS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/03/2023 | 200.00 | 13199066000102 | IDEAL COMÉRCIO DE GÁS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/03/2023 | 81.81 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DARF PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 01032023 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 31/03/2023 | 133.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DARF PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 01062022 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000654 | 31/03/2023 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO DE FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/03/2023 | 4377.50 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/03/2023 | 10000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 31/03/2023 | 609.00 | 13199066000102 | IDEAL COMÉRCIO DE GÁS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 31/03/2023 | 1456.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS. DESTINADO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PREFEITURA. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0000655 | 31/03/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ATUANDO PERANTE AOS ORGAOS DE CONTROLE. REFERENTE A COMPETÊNCIA 30032023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000656 | 31/03/2023 | 3360.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS. COM COMPETÊNCIA 032023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/03/2023 | 33.21 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CORREIOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 31/03/2023 | 1900.00 | 00002399923421 | JEOVA DE SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NA REFORMA E MANUTENCAO NO PREDIO IRA FUNCIONAR A COORDENACAO DE EDUCACAO ESPECIAL E INCLUSIVA. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/03/2023 | 1344.00 | 13199066000102 | IDEAL COMÉRCIO DE GÁS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 31/03/2023 | 2688.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS. DESTINADO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000723 | 31/03/2023 | 52675.00 | 36213090000146 | SOMNUS CURSOS E CONSULTORIA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO NO EVENTO JORNADA PEDAGOGICA TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/03/2023 | 1270.00 | 00086125460797 | MARCOS ANTÔNIO PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE TABULACAO E REFRIGERACAO DE FREEZER E INSTALACAO DE 04 BORRACHAS EM TAMPAS DE FREEZER. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 31/03/2023 | 1350.00 | 00002869841485 | GERMANO MOURA DE CARVALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO E LIMPEZA DE 06 VENTILADORES DA ESCOLA ASCENDINO MOURA. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 31/03/2023 | 3966.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS BRINQUEDOS ORGANIZADORES TOALHAS DE BANHO E ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CRECHE MUNICIPAL. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 03/04/2023 | 550.00 | 00003195586495 | IRENILDO AUGUSTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE ALUGUEL DE ANDAIMES PARA A TROCA DOS REFLETORES DO GINASIO DE ESPORTE MUNICIPAL O ARAGAO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 03/04/2023 | 5.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 04/04/2023 | 3.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 95109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 04/04/2023 | 3.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94714. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 04/04/2023 | 3.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 101877. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 04/04/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78379. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 04/04/2023 | 51.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 04/04/2023 | 34.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 04/04/2023 | 1000.00 | 22760693000153 | MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE DIVULGACOES DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PuBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE MATINHAS NO PORTAL DE NOTICIAS BLOG MARCIO RANGEL. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 04/04/2023 | 531.00 | 10328842000120 | JOÃO CARLOS DA CUNHA NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 04/04/2023 | 7261.54 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R -32 FILIAL 11) | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VACINAS AMPOLA OMALIZUMABE 150MG. DESTINADA PARA A PACIENTE MARIA EDUARDA PEREIRA DA SILVA DIAGNOSTICADA COM UTICARIA CRONICA ESPONTANEA CID 10 L50.9. NA SECRETARIA SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 04/04/2023 | 500.00 | 17111714000170 | MARIVALDO PEREIRA MATIAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTOMANUTENCAO DO PNEU DA PATROL. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades relacionadas com a iluminacao publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000751 | 04/04/2023 | 14162.00 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS QUE SERAO UTILIZADOS NA AVENIDA RENATA NOGUEIRA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 06/04/2023 | 359.50 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000736 | 06/04/2023 | 5390.86 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS ENCHEDEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000737 | 06/04/2023 | 10010.20 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS ENCHEDEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000738 | 06/04/2023 | 3242.06 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS CACAMBA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000739 | 06/04/2023 | 7604.94 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000740 | 06/04/2023 | 4189.29 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS CARRO PIPA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 06/04/2023 | 1063.48 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA AS ROCADEIRAS. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000742 | 06/04/2023 | 4948.15 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PATROL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 06/04/2023 | 229.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO EMATER E DESEFA CIVIL. REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE MARCO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000733 | 06/04/2023 | 48253.27 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE. RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 06/04/2023 | 801.50 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF1 PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF2 SERVIDOR SAuDE ESUS UBS ANCORA SITIO GERALDO CENTRO DE FISIOTERAPIA LABORATORIO PuBLICO E SECRETARIA DA SAuDE. REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE MARCO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 06/04/2023 | 610.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MANITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO. REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL. NA SECRETARIA DE SAuDE. COM COMPETÊNCIA 032023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 06/04/2023 | 458.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO DEPARTAMENTO DA MULHER CONSELHO TUTELAR ACAO SOCIAL E CRAS ADVINDOS NA SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE MARCO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 06/04/2023 | 572.50 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE FINANCASLICITACAO E CORREIOS. REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE MARCO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 06/04/2023 | 616.00 | 06354628000171 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DA UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS UNCME 2023. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO. NESTA DATA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000734 | 06/04/2023 | 40499.22 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 06/04/2023 | 343.50 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO ESCOLA ASCENDINO MOURA CRECHE MUNICIPAL DIVINA GLORIA ADVINDOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE MARCO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 06/04/2023 | 2700.00 | 00001311373446 | ELLYNE NADJA OLIVEIRA SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PALESTRANTE NA JORNADA MAGNA DE ABERTURA DA III JORNADA PEDAGOGICA MATINHENSE DE EDUCACAO SOBRE O TEMA AMBIENTES INOVADORES DE APRENDIZAGEM E INTELIGÊNCIA EMOCIONAL A CHAVE DO SUCESSO ESCOLAR''. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/04/2023 | 1400.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESORIA JURIDICA CONSISTENTE NA ATUALIZACAO DA LEGISLACAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO DE MODO A ATENDER AS EXIGÊNCIAS DOS ORGAOS DE COTROLE E FISCALIZACAO DO ESTADO DA PARAIBA. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/04/2023 | 176.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N° 0032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/04/2023 | 192.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N° 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/04/2023 | 195.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N° 0052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/04/2023 | 208.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N° 0052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/04/2023 | 180.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N° 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/04/2023 | 165.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N° 0032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamento de Contribuicoes a Entidades de Apoio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/04/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUCAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASPB PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/04/2023 | 34.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/04/2023 | 5779.74 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.4706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Amortizacao das Dividas Contratuais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/04/2023 | 22691.25 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RFBPREVPARC60 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/04/2023 | 250.00 | 00055428487453 | ANA MARIA ALVES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART. 22 DA LEI DE N° 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/04/2023 | 4235.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE MOMOGRAFIAS PARA A PREVENCAO E RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA PARA AS MULHERES QUE RESIDEM NAS AREAS DE ABRANGÊNCIA DA ATENCAO BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE. COM COMPETÊNCIA 032023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/04/2023 | 1045.00 | 49182422000114 | DRA. GALGANIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO NA REALIZACAO DE CONSULTAS DA ESPECIALIDADE GINECOLOGIA E ABSTETRICIA PARA ATENDER AS DEMANDAS REPRIMIDAS EXISTENTES. NA SECRETARIA DE SAuDE COM COPETÊNCIA 24032023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/04/2023 | 2238.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA OS AGENTES DE SAuDE QUE ESTAO PRESTANDO O CURSO DE FORMACAO SAuDE COM AGENTE E UTILIZALOS NO DIA A DIA DE TRABALHO DE ACORDO COM A PNAB. NA SECRETARIA DE SAuDE ACS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/04/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78956. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000754 | 10/04/2023 | 8409.75 | 07105616000176 | VLS LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 VIAGENS DE COLETA E TRANSPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/04/2023 | 1301.30 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS. REFERENTE AO RECORRENTE MÊS DE MARCO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 11/04/2023 | 46.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78956. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 11/04/2023 | 1411.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAMES E CONSULTAS REALZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE A COMPETÊNCIA 042023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00070924370408 | MILENE RENALY BATISTA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE ACS. SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA EFETIVA MARIA DO CEU FREITAS BATISTAS NA QUAL ENCONTRASE DE LICENCA MARTENIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. NA SECTRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 11/04/2023 | 200.00 | 00071904113486 | WELLINGTON SOUSA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART. 22 DA LEI DE N° 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 11/04/2023 | 92.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamento de Contribuicoes a Entidades de Apoio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 11/04/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA- FAMUP | O VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUCAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASPB PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 11/04/2023 | 500.00 | 44221202000139 | ALIDIANE CARLOS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROVENIENTE SERVICO PRESTADO DE DIVULGACAO DAS ACOES INSTITUCIONAIS EM SITE DE NOTICIAS NA INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00071711873497 | JUNIOR ARAUJO DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NO AUXILIO ADMINISTRATIVO DIGITAL DE DOCUMENTOS E ENTRE OUTROS SERVICOS. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 12/04/2023 | 3768.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 16 PARA ARRECADACAO PARA QUITACAO DESTINADO DOS APORTES DO FUNDO DO GARANTIA SAFRA. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades relacionadas com a iluminacao publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 13/04/2023 | 5477.97 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PuBLICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 13/04/2023 | 500.00 | 18822204000173 | RICARDO ANTONIO FONSECA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULACAO POR QUAISQUER MEIOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA 30032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 13/04/2023 | 3728.82 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 13/04/2023 | 452.69 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO PREDIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 13/04/2023 | 2997.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP - 1 | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS PARA BANDA MARCIAL MUNICIPAL. EM ENSINO E INCENTIVO DA MuSICA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 13/04/2023 | 600.00 | 42200230000144 | FILIPE IMAGENS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE FOTO PROFISSIONAL CRIACAO E EDICAO DE VIDEO INSTITUCIONAL DAS INAUGURACOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0000792 | 13/04/2023 | 33547.00 | 29844257000101 | JOÃO MARTINHO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECOES NO FARDAMENTO ESCOLAR. DESTINADO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 13/04/2023 | 1045.93 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 13/04/2023 | 27.22 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ARTESANATO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 13/04/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE C. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. SENDO REALIZADO EM MARCOS FRANCISCO SILVA. NA SECRETARIA DE SAuDE. COM COMPETÊNCIA 042023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 13/04/2023 | 2400.00 | 42200230000144 | FILIPE IMAGENS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCOES DE CAMISAS EM POLIESTER BRANCACOM SUBLIMACAO COLORIDA FRENTE E VERSO. DESTINADO PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL. NA SECRETARIA DE SAuDE PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0000791 | 13/04/2023 | 120.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA MEDICAMENTOS CONTROLADOS. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 13/04/2023 | 2624.15 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 14/04/2023 | 23.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78956. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 14/04/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78379. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 14/04/2023 | 46.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 17/04/2023 | 224.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO RESULTADO DE HABILITACAO N° 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 17/04/2023 | 464.65 | 13960126000150 | DANILO JOSE SILVA FRANCA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS UTILIZADOS NA INAUGURACAO DAS ESCOLAS OSORIO SUDERIO E MANOEL VIRGINIO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 17/04/2023 | 640.00 | 00012110307412 | ALINE ARAUJO OLIVEIRA MENEZES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO COREOGRAFA DA BANDA FANFARRA MUNICIPAL POETA MARIO VIEIRA. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 17/04/2023 | 811.40 | 13960126000150 | DANILO JOSE SILVA FRANCA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS UTILIZADOS NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE E GULOSEIMAS PARA AS CRIANCAS QUE FORAM ATENDIDAS NO DIA D DE VACINACAO. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver outras atividades relacionados ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 17/04/2023 | 500.00 | 23481145000157 | COLEGIO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS - COEGEMAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE ANUIDADE DO COEGEMAS COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 17/04/2023 | 577.00 | 08970089000120 | M.S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TELA DE PROTECAO. DESTINADO PARA A REFORMA DO PARQUE DA LARANJA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 17/04/2023 | 1039.79 | 27379772000132 | AÇO BRAZIL INDUSTRIA DE ESTRUTURAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COLUNAS E SAPATA EM FERRO. DESTINADO PARA A REFORMA DAS CALCADAS LATERAIS DO PARQUE DA LARANJA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 17/04/2023 | 5360.67 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMÉRCIO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TUBOS E MATERIAIS EM ACO. DESTINADO PARA A REFORMA DO PARQUE DA LARANJA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades relacionadas com a iluminacao publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 17/04/2023 | 8535.19 | 09095183000140 | ENERGISA | CORRESPONDENTE A DESPESA DA CIP RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 SENDO A MESMA DEDUZIDA DA ILUMINACAO PuBLICA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Concessao de Beneficios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000843 | 18/04/2023 | 14175.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FLOCAO E ARROZ PARA A DOACAO JUNTO DA ENTREGA DO PEIXE NA SEMANA SANTA. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 18/04/2023 | 200.00 | 48982545000177 | TIAGO NOGUEIRA VIERA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NO REVESTIMENTO DOS VIDROS DA MAQUINA ENCHEDEIRA. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 18/04/2023 | 500.00 | 48982545000177 | TIAGO NOGUEIRA VIERA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO EM CIRENE DAS AMBULANCIAS FIORINO E RENAULT MASTER. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Ampliacao e melhorias na infraestrutura do ensino fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0000810 | 18/04/2023 | 123514.08 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LICITACAO DE N° 02.03.012021. REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS MUINICIPAIS DO MUNICIPIO DE MATINHAS. | 00032021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 18/04/2023 | 81.81 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DARF PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 01032022 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000844 | 18/04/2023 | 3425.80 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BISCOITOS CAFE ACUCAR E ENTRE OUTROS. DESTINADO PARA AS DEMAIS SECRETARIAS. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 18/04/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 19/04/2023 | 15.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78379. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 19/04/2023 | 1900.00 | 32322748000105 | STAR LICITAÇÕES E CAPACITAÇÃO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRICAO DE PARTICIPACAO DO SECRETARIO DE FINANCAS EM CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITACOES REALIZADO PELO STAR LICITACOES NOS DIAS 26 27 E 28 DE ABRIL DE 2023. NA SECRETARIA DE FINANCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 19/04/2023 | 3690.14 | 21953055000196 | W. M. TURISMO AGÊNCIAS DE VIAGENS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA O SECRETARIO DE FINANCAS E DE ADMINISTRACAO PARA PARTICIPAREM DE UM CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITACOES PARA MELHOR COMPREENSAO DOS TRAMITES. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 19/04/2023 | 1900.00 | 32322748000105 | STAR LICITAÇÕES E CAPACITAÇÃO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRICAO DE PARTICIPACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITACOES REALIZADO PELO STAR LICITACOES NOS DIAS 26 27 E 28 DE ABRIL DE 2023. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 19/04/2023 | 2100.00 | 00009776161421 | Jéssica Bezerra de Araújo | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DIRIGINDOSE PARA O CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITACOES REALIZADO PELO STAR LICITACOES. NOS DIAS 26 27 E 28 DE ABRIL DE 2023 RIO DE JANEIRO RJ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 19/04/2023 | 2700.00 | 00001083250752 | MARIZETE VIEIRA DE SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARA A VICE PREFEITA. DIRIGINDOSE PARA A PARTICIPACAO DA MARCHA DOS VEREADORES UVB. NOS DIAS 252627 E 28 DE ABRIL DE 2023 EM BRASILIA DF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 19/04/2023 | 650.00 | 83594978000156 | UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRICAO PARA A PARTICIPACAO DA MARCHA DOS VEREADORES UVB. NOS DIAS 252627 E 28 DE ABRIL DE 2023 EM BRASILIA DF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 19/04/2023 | 2100.00 | 00007585175485 | AQUINO BRAZ DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARA O SECRETARIO DE FINANCAS DIRIGINDOSE PARA O CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITACOES REALIZADO PELO STAR LICITACOES. NOS DIAS 26 27 E 28 DE ABRIL DE 2023 RIO DE JANEIRO RJ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000820 | 19/04/2023 | 32211.15 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000823 | 19/04/2023 | 2395.50 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE CACHORRO QUENTE PARA A INAUGURACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL VIRGINIO E OSORIO SUDERIO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 19/04/2023 | 1200.00 | 39877880000114 | LEANDRO PEQUENO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO EM MANUTENCOES NA RECARGA DE GAS E TROCA DA CONDENSADORA DA SALA DA ENFERMEIRA. NA SECRETARIA DE SAuDE PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 19/04/2023 | 3140.00 | 42200230000144 | FILIPE IMAGENS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCOES DE CAMISAS EM POLIESTER BRANCACOM SUBLIMACAO COLORIDA FRENTE E VERSO. DESTINADO PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL. NA SECRETARIA DE SAuDE PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000821 | 19/04/2023 | 6039.80 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS NA SECRETARIA DE SAuDE E UBSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000822 | 19/04/2023 | 1879.10 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEICOES PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 19/04/2023 | 3300.00 | 00071543123430 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NA ORNAMENTACAO DO ESPACO. ONDE FOI REALIZADO A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE2023. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 0000829 | 19/04/2023 | 32531.06 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR. DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 0000830 | 19/04/2023 | 12041.86 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR. DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0000831 | 19/04/2023 | 6787.74 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0000832 | 19/04/2023 | 1335.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0000833 | 19/04/2023 | 28000.00 | 04923356000158 | FARIAS COM. VAREGISTA DE MEDICAMENTOS-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A Z ABC FARMA. DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 19/04/2023 | 34.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78956. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000824 | 19/04/2023 | 17447.60 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA S.C.F.V. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000849 | 20/04/2023 | 9993.40 | 23319899000105 | NHYILBERTO SALVADOR MARQUES SILVA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. DESTINADO PARA MANTER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/04/2023 | 450.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA VARRICAO REMOCAO INCINERACAO TRATAMENTO RECICLAGEM SEPARACAO E DESTINO FINAL DE LIXO. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE A COMPETÊNCIA 042023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/04/2023 | 34.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78956. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/04/2023 | 615.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N° 672023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 09032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/04/2023 | 23.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/04/2023 | 1483.89 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.4706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/04/2023 | 34.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78379. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/04/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE AGUA ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000842 | 20/04/2023 | 3012.50 | 23319899000105 | NHYILBERTO SALVADOR MARQUES SILVA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E EPI. DESTINADO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000848 | 20/04/2023 | 6926.45 | 23319899000105 | NHYILBERTO SALVADOR MARQUES SILVA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. DESTINADO PARA MANTER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000857 | 24/04/2023 | 22381.30 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. DESTINADO PARA MANTER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000858 | 24/04/2023 | 4560.20 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS CALCAMENTOS QUE FORAM INSTALADOS REDE DE AGUA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000870 | 24/04/2023 | 4011.33 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO UTILIZADO PARA REDE DE ESGOTO DO FOSSAO MUINICIPAL. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 24/04/2023 | 7150.28 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DARF PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 31032023 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000862 | 24/04/2023 | 993.09 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. DESTINADO PARA A MANUTENCAO DA BASE DE APOIO A POLICIA MILITAR. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000859 | 24/04/2023 | 3199.66 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. DESTINADO PARA A MANUTENCAO DO GINASIO MUNICIPAL O ARAGAO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000860 | 24/04/2023 | 3464.00 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. DESTINADO PARA A MANUTENCAOREFORMAS DAS SALAS DE RECURSOS AEE. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000861 | 24/04/2023 | 1036.90 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. DESTINADO PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MANOEL VIRGINIO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0000856 | 24/04/2023 | 1597.80 | 38328833000159 | DWR REPRESENTACAO E COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA ATENCAO PRIMARIA . NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 24/04/2023 | 500.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAME IMUNOHISTOQUIMICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS GRACAS FERREIRA SANTOS. NA SECRETARIA DE SAuDE. COM COMPETÊNCIA 042023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000869 | 24/04/2023 | 2879.63 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. DESTINADO PARA A MANUTENCAO DA ANCORA DO SITIO JUREMA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000868 | 24/04/2023 | 2666.77 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. DESTINADO PARA A MANUTENCAO DA SALA DO ARTESANATO MUNICIPAL. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 25/04/2023 | 2200.00 | 00013789682470 | SABRINA FLORENÇO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS TRADICIONAS E ENCONFEITADOS PARA A 7 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE. EVENTO REALIZADONO DIA 14042023. NO AUDITORIO DA UBSFI E OUTROS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 25/04/2023 | 4000.00 | 42460326000141 | LUAN DE MELO BRITO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PROCEDIMENTOS E ATENDIMENTOS MEDICOS REALIZADO PELO DR. LUAN DE MELO FILHO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000879 | 25/04/2023 | 43371.85 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Apoio e realizacao de Atividades / Eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 25/04/2023 | 350.00 | 00005814352493 | ANDRÉ AURÉLIO PIMENTEL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NA DEMARCACAO COM TINTAS NO CAMPO MUNICIPAL DE ESPORTES. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000881 | 25/04/2023 | 31624.64 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 25/04/2023 | 38.07 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS POR ATRASO DO PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 25/04/2023 | 153.07 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 95109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 25/04/2023 | 469.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 25/04/2023 | 846.25 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA AS ROCADEIRAS. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 25/04/2023 | 1400.00 | 00013789682470 | SABRINA FLORENÇO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS TRADICIONAS E ENCONFEITADOS PARA AS PALESTRAS E REUNIOES. REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000882 | 25/04/2023 | 7319.60 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS ENCHEDEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000883 | 25/04/2023 | 3785.30 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS ENCHEDEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000884 | 25/04/2023 | 3710.77 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PATROL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000885 | 25/04/2023 | 2144.44 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS CACAMBA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000886 | 25/04/2023 | 5453.33 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000888 | 25/04/2023 | 2834.50 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS CARRO PIPA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000871 | 26/04/2023 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS- ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA A SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO. RELATIVO AS ATIVIDADES COMO ALIMENTACAO DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO INFORMACOES E ALIMENTACOES DE DADOS PARA OS SISTEMAS SAGRES CAPTURA PESSOAL SIOPE REMESSAS BANCARIAS GERACAO DO BANCO DE DADOS PARA SEFIPGFIP DIRF RAIS E CONSULTORIA DE RH. REFERENTE AO RECORRENTE MÊS DE ABRIL2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 26/04/2023 | 900.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - INFOPLUCIC | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 26/04/2023 | 2000.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA CONTROLE E AVALIACAO MONITORAMENTO E ATUALIZACAO NA ATENCAO PRIMARIA DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 0000873 | 26/04/2023 | 16369.62 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR. DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000876 | 26/04/2023 | 32530.51 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS. DESTINADO PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 26/04/2023 | 200.00 | 00071897106475 | ARIANE LYNE OLIVEIRA PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART. 22 DA LEI DE N° 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 26/04/2023 | 250.00 | 00055428487453 | ANA MARIA ALVES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART. 22 DA LEI DE N° 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 26/04/2023 | 200.00 | 00071904113486 | WELLINGTON SOUSA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART. 22 DA LEI DE N° 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 27/04/2023 | 2520.00 | 34536437000166 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ATENDIMENTOS MEDICOS REALIZADO PELO PROFISSIONAL AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO. COM COMPETÊNCIA 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000890 | 27/04/2023 | 3360.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS. COM COMPETÊNCIA 042023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 27/04/2023 | 80.76 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 95109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052021 | 0000895 | 28/04/2023 | 3890.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO A TITULO E LICENCIAMENTO DE DIRETOS A DE USO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. RELATIVO A PARCELA RECORRENTE COM VENCIMENTO 03052023 COMPETÊNCIA 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000897 | 28/04/2023 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO DE FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/04/2023 | 4687.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.4706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/04/2023 | 4377.50 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/04/2023 | 10000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/04/2023 | 1302.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/04/2023 | 693.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG DEBITADO NA CONTA N 94706 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/04/2023 | 584.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG DEBITADO NA CONTA N 94706 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamentos de encargos Previdenciarios (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 28/04/2023 | 54003.39 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DAS DIVERSAS SECRETARIAS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/04/2023 | 19.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA COMPLEMENTAR DEBITADO NA CONTA N 78379. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/04/2023 | 0.30 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COMPLEMENTAR DEBITADO NA CONTA N 94714. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/04/2023 | 572.50 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE FINANCASLICITACAO E CORREIOS. REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE ABRIL2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/04/2023 | 33.21 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CORREIOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0000899 | 28/04/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ATUANDO PERANTE AOS ORGAOS DE CONTROLE. REFERENTE A COMPETÊNCIA 28042023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/04/2023 | 8478.64 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/04/2023 | 19302.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/04/2023 | 4566.60 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/04/2023 | 300.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS. NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/04/2023 | 30.64 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BORBOREMA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DIVERSOS CELB NA DATA ACIMA. ESTE AVISO DE LANCAMENTO NAO E VALIDO COMO COMPROVANTE DA OPERACAO E DEMONSTRA APENAS O QUE HOUVE UM LACAMENTO EM CONTA CORRENTE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/04/2023 | 400.00 | 00020380100487 | VALDIR LOPES DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA OS VEICULOS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/04/2023 | 3080.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/04/2023 | 20500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABIENTE DO PREFEITO COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/04/2023 | 18000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABIENTE DO PREFEITO ELETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/04/2023 | 5371.62 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABIENTE DO PREFEITO CONTRADOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/04/2023 | 7050.94 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/04/2023 | 13500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/04/2023 | 4104.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/04/2023 | 199746.77 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/04/2023 | 22624.24 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/04/2023 | 107232.02 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/04/2023 | 4973.11 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/04/2023 | 1500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/04/2023 | 385.00 | 00006007743411 | IVANEIDE FLÔR ROSENDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/04/2023 | 16034.12 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/04/2023 | 1525.25 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL COMISSIOANDOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/04/2023 | 36432.46 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/04/2023 | 1900.00 | 00001562930486 | JOSÉ VALMIR MARIANO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA LOCOMOVENDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DO GRAVATA PARA A REDE DE ENSINO SAO SEBASTIAO LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/04/2023 | 69186.35 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70. RELATIVO A COMPETÊNCIA 032023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/04/2023 | 11170.04 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 INFANTIL. RELATIVO A COMPETÊNCIA 032023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/04/2023 | 1392.29 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 30. RELATIVO A COMPETÊNCIA 032023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/04/2023 | 5298.32 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE. RELATIVO A COMPETÊNCIA 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/04/2023 | 400.00 | 00006476547410 | JAILSON QUIRINO ALEXANDRE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO GUARDADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESCOLARES DA ESCOLA PADRE CICERO NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DO GAMA. NA QUAL O MESMO ESTA PASSANDO POR REFORMAS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/04/2023 | 500.00 | 00043954359472 | LUIZ BARROS DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO GUARDADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESCOLARES DA ESCOLA SAO SEBASTIAO DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA NA QUAL O MESMO ESTAR PASSANDO POR REFORMAS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/04/2023 | 350.00 | 00070062708473 | CRISTIANE ARAUJO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO GUARDADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESCOLARES DA ESCOLA INDEPENDÊNCIA DA COMUNIDADE DO SITIO GRAVATA NA QUAL O MESMO ESTAR PASSANDO POR REFORMAS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/04/2023 | 500.00 | 00085343595472 | CREUZINETE RODRIGUES DE FARIAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO GUARDADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESCOLARES DA ESCOLA SEVERINO RICARDO NA COMUNIDADE DO SITIO JUA NA QUAL O MESMO ESTAR PASSANDO POR REFORMAS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/04/2023 | 343.50 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO ESCOLA ASCENDINO MOURA CRECHE MUNICIPAL DIVINA GLORIA ADVINDOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE ABRIL2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/04/2023 | 1000.00 | 00001588752496 | TIAGO MARCELINO TEIXEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS COMO COXINHAS PASTEIS RISOLES E BOLINHOS DE QUEIJO. PARA A 7 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE. EVENTO REALIZADONO DIA 14042023. NO AUDITORIO DA UBSFI E OUTROS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/04/2023 | 300.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CPAP AUTO COM UMIDIFICADOR . DESTINADA A PACIENTE GYSLAINE LUIZ DE SOUSA. REFERENTE AO MÊS ABRIL2023. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000900 | 28/04/2023 | 1317.60 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS. DESTINADO PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000902 | 28/04/2023 | 2299.88 | 00003522931440 | SILVANO MARQUES PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETE DE CARRO MODELO GM CHEVROLET D20 ANO1989 DE PLACA BLN3532 PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA E ADJACENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. TOTALIZANDO 22 VIAGENS COM DESTINO A FAP ISEA E HOSPITAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000903 | 28/04/2023 | 3500.20 | 00070063708418 | WILLDEMAR CABRAL DE FREITAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO TOTALIZANDO 22 VIAGENS QUE LEVAM OS PACIENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. COM DESTINO AOS HOSPITAIS E CLINICAS COMO HELP FAP HAUC CLINICA DR. WANDERLEY E CLINICA ESCOLA DA FACISA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/04/2023 | 350.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/04/2023 | 500.00 | 00011787355403 | NAYARA HELLEN NOGUEIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/04/2023 | 10718.10 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/04/2023 | 15000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/04/2023 | 66818.48 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/04/2023 | 1860.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACS CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/04/2023 | 30466.80 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACS EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/04/2023 | 58468.23 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/04/2023 | 5580.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE AGENTES VIGILANTES AMBIENTAIS CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/04/2023 | 801.50 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF1 PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF2 SERVIDOR SAuDE ESUS UBS ANCORA SITIO GERALDO CENTRO DE FISIOTERAPIA LABORATORIO PuBLICO E SECRETARIA DA SAuDE. REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE ABRIL2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/04/2023 | 21040.66 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE FUS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/04/2023 | 19207.03 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMAS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/04/2023 | 700.00 | 00001588752496 | TIAGO MARCELINO TEIXEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS COMO COXINHAS PASTEIS RISOLES E BOLINHOS DE QUEIJO. PARA AS PALESTRAS E REUNIOES REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver outras atividades relacionados ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/04/2023 | 1612.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA ALEXANDRINO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS. ATRAVES DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DA EXECUCAO DE PLANOS PROGRAMAS PROJETOS SERVICOS SOCIASSISTÊNCIAIS E GESTAO E PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA MCREDESUAS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/04/2023 | 350.00 | 00002903068410 | MARLEIDE VIEIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DA MULHER. NA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/04/2023 | 300.00 | 00013967175871 | JOSENILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL. DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ARTESANATO. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/04/2023 | 1500.00 | 00001884730418 | ADEILTON CANDIDO FELICIANO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS SERVICO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E O CRIANCA FELIZ. NA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/04/2023 | 500.00 | 00004697452402 | ALMIR FELIZARDO PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/04/2023 | 3873.79 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/04/2023 | 16500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/04/2023 | 9790.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/04/2023 | 5208.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL S.C.F.V CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/04/2023 | 8246.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/04/2023 | 1302.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/04/2023 | 3906.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/04/2023 | 3000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/04/2023 | 458.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO DEPARTAMENTO DA MULHER CONSELHO TUTELAR ACAO SOCIAL E CRAS ADVINDOS NA SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL.REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE ABRIL2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/04/2023 | 24.01 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ARTESANATO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 28/04/2023 | 2858.90 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS DO PATRONAL DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL PROGRAMAS. COM COMPETÊNCIA 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/04/2023 | 1000.00 | 00000095520490 | MARIA DO CARMO ROZENDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/04/2023 | 18000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/04/2023 | 7213.56 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/04/2023 | 229.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO EMATER E DESEFA CIVIL. REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE ABRIL2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/04/2023 | 1500.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA AS COLETAS DE LIXOS NA ZONA URBANA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/04/2023 | 18396.11 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/04/2023 | 15406.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/04/2023 | 51317.47 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/04/2023 | 14000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/04/2023 | 1500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Concessao de Beneficios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000928 | 02/05/2023 | 54000.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA FAMILIA DE BAIXA RENDA AQUISICAO DE GÊNERO PERECIVEIS FILE DE PEIXE CONGELADO EM POSTA NA SEMANA SANTA. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/05/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78956. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/05/2023 | 520.00 | 10328842000120 | JOÃO CARLOS DA CUNHA NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCO QUENTINHAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/05/2023 | 28.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 03/05/2023 | 3.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94714. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 03/05/2023 | 3.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 101877. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 03/05/2023 | 3.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 95109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 03/05/2023 | 13.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 03/05/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78379. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 03/05/2023 | 500.00 | 18822204000173 | RICARDO ANTONIO FONSECA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULACAO POR QUAISQUER MEIOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA 30042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 03/05/2023 | 7000.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NA ELABORACAO DOS SEGUINTES PROGRAMAS PGR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E PCMSO PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAuDE OCUPACIONAL NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 03/05/2023 | 705.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA. REFERENTE AO RECORRENTE MÊS DE ABRIL2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 03/05/2023 | 1400.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESORIA JURIDICA CONSISTENTE NA ATUALIZACAO DA LEGISLACAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO DE MODO A ATENDER AS EXIGÊNCIAS DOS ORGAOS DE COTROLE E FISCALIZACAO DO ESTADO DA PARAIBA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Apoio e realizacao de Atividades / Eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 03/05/2023 | 1744.20 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS E CIA LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS. DESTINADO PARA A COPA INTERMUNICIPAL DE FUTSAL2023. REALIZADO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES ''O ARAGAO''. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Apoio e realizacao de Atividades / Eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 03/05/2023 | 1350.00 | 09305509000117 | D. MAMEDE & CIA LTDA EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOLAS FUTCAMPO. DESTINADO PARA O NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES ''O ARAGAO''. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 03/05/2023 | 6848.44 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO LEMBRANCAS QUE SERAO ENTREGUES AS MAES QUE IRAO PARTICIPAR DA FESTIVIDADE PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL EM ALUSAO AO DIA DAS MAES. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000965 | 03/05/2023 | 6727.80 | 07105616000176 | VLS LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 VIAGENS DE COLETA E TRANSPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 04/05/2023 | 3768.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 26 PARA ARRECADACAO PARA QUITACAO DESTINADO DOS APORTES DO FUNDO DO GARANTIA SAFRA. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 04/05/2023 | 150.00 | 00010861261496 | JULYANA ROBERTA VIEIRA AGRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DIRIGINDOSE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA UMA REUNIAO DO MINISTERIO PuBLICO FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 04/05/2023 | 7261.54 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R -32 FILIAL 11) | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VACINAS AMPOLA OMALIZUMABE 150MG. DESTINADA PARA A PACIENTE MARIA EDUARDA PEREIRA DA SILVA DIAGNOSTICADA COM UTICARIA CRONICA ESPONTANEA CID 10 L50.9. NA SECRETARIA SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 04/05/2023 | 10780.00 | 18545122000129 | DJALMA ANDRADE DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DE AQUISICAO DE INSTRUMENTOS PARA FORMACAO E APRIMORAMENTO DA BATERIA DA BANDA MARCIAL MUNICIPAL POETA MARIO VIEIRA COMPOSTA POR JOVENS DO MUNICIPIO. INVESTINDO NA JUVENTUDE ATRAVES DA MuSICA. NA SECRETARIA DE CULTURAESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 04/05/2023 | 1000.00 | 00006626028464 | JOÃO BAPTISTA TEIXEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE DUAS GELADEIRAS. SENDO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SEVERINO CABRAL ST. JUA E MANOEL VIRGINIO DE MOURA ST. JUREMA. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 04/05/2023 | 1650.00 | 00005786623459 | LEONARDO DOMINGOS CAVALCANTE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE FORMACAO DE BANDA FANFARRA MUNICIPAL. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 04/05/2023 | 23.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 05/05/2023 | 3500.00 | 23741858000102 | MARIÂNGELA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO E ASSESSORAMENTO EM GERAL NA AUTORIZACAO DOS LAUDOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0001007 | 08/05/2023 | 11227.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA MEDICAMENTOS CONTROLADOS. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 08/05/2023 | 23.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78956. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 08/05/2023 | 600.00 | 42200230000144 | FILIPE IMAGENS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCOES DE CAMISAS POLIESTER COM IMPRESSAO FRENTE E VERSO COLORIDO. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 08/05/2023 | 57.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 08/05/2023 | 12680.00 | 47960950087731 | MAGAZINE LUIZA S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES. SENDO 04 GELADEIRAS DESTINADAS PARA ESCOLAS MANOEL VIRGINIO OSORIO SUDERIO PADRE CICERO E INDEPENDÊNCIA. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 08/05/2023 | 1300.00 | 00012110307412 | ALINE ARAUJO OLIVEIRA MENEZES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO COREOGRAFA DA BANDA FANFARRA MUNICIPAL POETA MARIO VIEIRA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMONESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 08/05/2023 | 1103.30 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS. REFERENTE AO RECORRENTE MÊS DE ABRIL2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 09/05/2023 | 69.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 09/05/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78379. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamento de Contribuicoes a Entidades de Apoio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 09/05/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA- FAMUP | O VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUCAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASPB PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/05/2023 | 1000.00 | 22760693000153 | MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE DIVULGACOES DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PuBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE MATINHAS NO PORTAL DE NOTICIAS BLOG MARCIO RANGEL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001023 | 10/05/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA -ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE E ENTRE OUTROS CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamento de Contribuicoes a Entidades de Apoio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/05/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUCAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASPB PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/05/2023 | 34.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/05/2023 | 7824.55 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.4706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Amortizacao das Dividas Contratuais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/05/2023 | 22832.41 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RFBPREVPARC60 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Apoio e realizacao de Atividades / Eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/05/2023 | 1050.00 | 00006196287400 | EDVALDO PEREIRA DE ANDRADE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE TRIO DE ARBITRAGEM NO TORNEIO MUNICIPAL MASCULINO. REALIZADO NO CAMPO BEIRA RIO NO SITIO GERALDO. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/05/2023 | 1117.47 | 00002274893497 | JOSE AROUDO DE MORAIS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/05/2023 | 1011.80 | 00001320037402 | FRANCISCO DE PAULA FERNANDES ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/05/2023 | 1216.63 | 00001737419408 | LUCICLEIDE GOMES BATISTA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/05/2023 | 26.44 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/05/2023 | 610.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MANITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO. REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL. NA SECRETARIA DE SAuDE. COM COMPETÊNCIA 042023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/05/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78956. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 11/05/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78956. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 11/05/2023 | 2400.00 | 26753862000189 | JOSÉ PEDROSA BEZERRA NOBRE JUNIOR EIRELI ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES REALIZADOS PELO CARDIOLOGISTA JOSE PEDROSA BEZERRA NOBRE JUNIOR. COM COMPETÊNCIA 042023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 11/05/2023 | 500.00 | 34922993000170 | WALBER VIDAL DE SIQUEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO LOCUTOR PARA A FESTIVIDADE EM ALUSAO AOS DIA DAS MAES NO GINASIO O ARAGAO. REALIZADO NO DIA 10052023. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Apoio e realizacao de Atividades / Eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 11/05/2023 | 2625.00 | 34852027000124 | DARIO SILVA FARIAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50 VALOR DO SERVICO PRESTADO DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO INTERMUNICIPAL FUTSAL2023. REALIZADO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES ''O ARAGAO''. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001032 | 11/05/2023 | 2307.29 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E R | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALINMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO. REFERENTE A EMISSAO05052023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 11/05/2023 | 34.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0001036 | 11/05/2023 | 56000.00 | 49744958000186 | DYEGO MEDEIROS DE ASSIS - MEI | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 400 HORAS DE TRATOR AGRICOLA PARA A ARACAO DE TERRAS NA ZONA RURAL DE MATINHASPB. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 12/05/2023 | 1850.00 | 00009459611460 | LEONARDO BENTO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE CAPINAGEM E ROCO NASESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS JUREMA E CACHOEIRADO GAMA. REFERENTE AO MÊS DE MARCO E ABRIL DE2023. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 12/05/2023 | 2550.00 | 00010991030451 | DOUGLAS DA SILVA MASSENA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE CAPINAGEM E ROCO NASESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS JUREMA E CACHOEIRADO GAMA. REFERENTE AO MÊS DE MARCO E ABRIL DE2023. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 12/05/2023 | 2550.00 | 00013222399409 | MATHEUS DA SILVA MASSENA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE CAPINAGEM E ROCO NASESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS JUREMA E CACHOEIRADO GAMA. REFERENTE AO MÊS DE MARCO E ABRIL DE2023. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 12/05/2023 | 688.37 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA AS ROCADEIRAS. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 12/05/2023 | 401.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 12/05/2023 | 359.50 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 12/05/2023 | 176.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO EXTRATO N°0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 12/05/2023 | 608.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO RESULTADO DE HABILITACAO N°0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 12/05/2023 | 165.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N 0062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 12/05/2023 | 176.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N° 0062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 12/05/2023 | 750.00 | 50379790000136 | DANIELA DA SILVA PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE AULAS DE CAPOEIRA MINISTRADAS JUNTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL S.C.F.V. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 12/05/2023 | 2400.00 | 26753862000189 | JOSÉ PEDROSA BEZERRA NOBRE JUNIOR EIRELI ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES REALIZADOS PELO CARDIOLOGISTA JOSE PEDROSA BEZERRA NOBRE JUNIOR. COM COMPETÊNCIA 032023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0001049 | 15/05/2023 | 540.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA MEDICAMENTOS CONTROLADOS. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0001050 | 15/05/2023 | 175.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA MEDICAMENTOS CONTROLADOS. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0001051 | 15/05/2023 | 2558.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA MEDICAMENTOS CONTROLADOS. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 15/05/2023 | 1302.00 | 00070924370408 | MILENE RENALY BATISTA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE ACS. SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA EFETIVA MARIA DO CEU FREITAS BATISTAS NA QUAL ENCONTRASE DE LICENCA MARTENIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. NA SECTRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 15/05/2023 | 3450.00 | 48929246000179 | FRANCISCO PEREIRA DE ASSIS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO REFERENTE A TROCA DE 12 JANELAS DE ALUMINIO COM VIDRO E UMA PORTA ALUMINIO. NA SECRETARIA DE SAuDE PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 15/05/2023 | 450.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA VARRICAO REMOCAO INCINERACAO TRATAMENTO RECICLAGEM SEPARACAO E DESTINO FINAL DE LIXO. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE A COMPETÊNCIA 052023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 15/05/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78956. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 15/05/2023 | 250.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DIRIGINDOSE PARA JOAO PESSOA PB. NA QUAL PARTICIPOU DE UMA REUNIAO COM O GOVERNADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 15/05/2023 | 46.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamentos de encargos Previdenciarios (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 16/05/2023 | 54268.47 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DAS DIVERSAS SECRETARIAS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 16/05/2023 | 34.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 16/05/2023 | 5177.54 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE. RELATIVO A COMPETÊNCIA 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 16/05/2023 | 69174.64 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70. RELATIVO A COMPETÊNCIA 042023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 16/05/2023 | 11338.29 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 INFANTIL. RELATIVO A COMPETÊNCIA 042023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 16/05/2023 | 1359.35 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 30. RELATIVO A COMPETÊNCIA 042023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 16/05/2023 | 3450.00 | 48929246000179 | FRANCISCO PEREIRA DE ASSIS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO REFERENTE A INICIO DE REFORMA PARCIAL DA UNIDADE DE SAuDE. COM TROCA DE JANELAS E PORTAS PARA MELHORIA PROGRESSIVA DA PARTE ESTRUTURAL DA UNIDADE REPAROS. NA SECRETARIA DE SAuDE PSF2 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 16/05/2023 | 20562.49 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE FUS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 16/05/2023 | 19066.96 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMAS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 16/05/2023 | 1834.69 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE FUS. RELATIVO AO COMPLEMENTO DA COMPETÊNCIA 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 16/05/2023 | 1080.21 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMAS. RELATIVO AO COMPLEMENTO 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 16/05/2023 | 2260.00 | 39877880000114 | LEANDRO PEQUENO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE 04 DESMONTAGENS DE AR CONDICIONADO NO PSF 2 E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO COM PARTE ELETRICA 03 LIMPEZA E UMA RECARGA DE GAS NA ANCORA DO GERALDO . NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 16/05/2023 | 3500.00 | 49356776000138 | JCMARINHO ACESSORIA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ACESSORIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO EM SAuDE E PROCESSAMENTO DE DADOS E AUDITORIA EM SAuDE. NA SECRETARIA DE SAuDE COM COMPETÊNCIA 28042023 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 16/05/2023 | 601.60 | 13960126000150 | DANILO JOSE SILVA FRANCA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS EM GERAL UTILIZADOS NA FESTA DO DIAS DAS MAES. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 16/05/2023 | 2817.36 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS DO PATRONAL DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL PROGRAMAS. COM COMPETÊNCIA 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 16/05/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE AGUA ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032023 | 0001065 | 17/05/2023 | 3500.00 | 00010365848441 | MIGUEL ANGELO RICARDO DE FRANÇA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ELABORACAO CONFECCAO DE PARECERES DESENVOLVIMENTO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINALIZACOES DAS ACOES E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS ADVINDOS DA SECRETARIA DA SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 18/05/2023 | 52701.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS POR ATRASO DE ENVIO DE ALVARA E OU HABITESE. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 19/05/2023 | 1545.90 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.4706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 19/05/2023 | 137.70 | 11825802000157 | FENACON CD | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA REFERENTE A AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL NA FENACONCD. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 19/05/2023 | 270.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DA MOTORBOMBA BOMBA D'AGUA. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 19/05/2023 | 150.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 0072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 19/05/2023 | 150.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 0082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 19/05/2023 | 160.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 0082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 19/05/2023 | 160.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 0072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 19/05/2023 | 12689.00 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS PARA A GARANTIA NUTRICIONAL DAS CRIANCAS ALERGICAS. DISPENSACAO CONFORME A PORTARIA8942022. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001078 | 19/05/2023 | 26311.13 | 04923356000158 | FARIAS COM. VAREGISTA DE MEDICAMENTOS-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A Z ABC FARMA. DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001086 | 19/05/2023 | 647.09 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SELADOR ACRILICO. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE PSF1 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 19/05/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78956. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001087 | 19/05/2023 | 4679.91 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS. DESTINADO AO ESGOTO PROXIMO AO FOSSAO MUNICIPAL E PARA FAZER OS CANTEIROS DA AVENIDA RENATA NOGUEIRA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001088 | 19/05/2023 | 2580.00 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO. DESTINADO PARA 04 CAIXAS DE ESGOTO PROXIMO A FOSSAO MUNICIPAL. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001098 | 22/05/2023 | 2189.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO EM MANUTENCAOCONSERTO DO VEICULO VW CACAMBA OXDO 6045. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001099 | 22/05/2023 | 2912.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO EM MANUTENCAOCONSERTO DO VEICULO HYUNDAI PA CARREGADEIRA HL7409S. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001100 | 22/05/2023 | 3010.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO EM MANUTENCAOCONSERTO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001106 | 22/05/2023 | 4143.43 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO HYUNDAI PA CARREGADEIRA HL740 9S. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001107 | 22/05/2023 | 4172.45 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VOLKSWAGEM OXO 6045. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001108 | 22/05/2023 | 5993.81 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 22/05/2023 | 1339.00 | 06101061000636 | FUNDAÇÃO PEDRO AMÉRICO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO EM ATENDIMENTOS NOS PACIENTES DE MATINHAS PB. COM COMPETÊNCIA 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 22/05/2023 | 150.00 | 00010999721402 | OZENILDO RODRIGUES MINERVINO | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA DIRIGINDOSE PARA RECIFE PE. LOCOMOVENDO A PACIENTE M RITA TAVARES ALMEIDA. PARA AACD ASSOCIACAO DE ASSISTÊNCIA A CRIANCA DEFICIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 22/05/2023 | 144.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO OUTROS N° 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 22/05/2023 | 705.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA. REFERENTE AO RECORRENTE MÊS DE MAIO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001093 | 22/05/2023 | 3885.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO EM MANUTENCAOCONSERTO DO VEICULO ONIBUS CITYCLASS NQH6473. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001094 | 22/05/2023 | 1990.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO EM MANUTENCAOCONSERTO DO VEICULO VOLKSWAGEM OFX 0686. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001095 | 22/05/2023 | 2960.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO EM MANUTENCAOCONSERTO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM RLW 3D09. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001096 | 22/05/2023 | 2189.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO EM MANUTENCAOCONSERTO DO VEICULO VW ONIBUS RLZ 3C03. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001097 | 22/05/2023 | 2775.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO EM MANUTENCAOCONSERTO DO VEICULO MARCOPOLO VOLARE OGC 6339. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001101 | 22/05/2023 | 6128.66 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO IVECO CITYCLASS NQH 6473. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001102 | 22/05/2023 | 5107.80 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VOLKSWAGEM OFX 0686. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001103 | 22/05/2023 | 7448.19 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MARCOPOLO VOLARE OGC 6339 . NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001104 | 22/05/2023 | 5220.22 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VW ONIBUS RLW 3D09. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001105 | 22/05/2023 | 8063.94 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VOLKSWAGEM ONIBUS RLZ 3C03. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 23/05/2023 | 600.00 | 00008393054435 | WILKER MUNIZ DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS NA QUAL IRA PARTICIPAR REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE MATINHAS DA EXPO TURISMO PARAIBA 2023. QUE ACONTECERA NOS DIAS 2324 E 25 DE MAIO NO CENTRO DE CONVENCOES EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001118 | 23/05/2023 | 10899.60 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DA CRECHE DIVINA GLORIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001127 | 23/05/2023 | 3161.06 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VW VOLKSWAGEN OFD 0388 . NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001128 | 23/05/2023 | 3303.41 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE QSF 5G44 . NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001129 | 23/05/2023 | 1160.00 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO EM MANUTENCAOCONSERTO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM RLW 3D09. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001130 | 23/05/2023 | 500.00 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO EM MANUTENCAOCONSERTO DO VEICULO VW ONIBUS RLZ 3C03. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001132 | 23/05/2023 | 6860.00 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO EM MANUTENCAOCONSERTO DO VEICULO ONIBUS VOLARE QSF 5G44 . NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 23/05/2023 | 900.00 | 00009776161421 | Jéssica Bezerra de Araújo | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS NA QUAL IRA PARTICIPAR REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE MATINHAS DA EXPO TURISMO PARAIBA 2023. QUE ACONTECERA NOS DIAS 2324 E 25 DE MAIO NO CENTRO DE CONVENCOES EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001116 | 23/05/2023 | 4428.20 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL GINASIO MUNICIPAL E SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 23/05/2023 | 325.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE REVOGACAO PREGAO ELETRONICO N° 62023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 16052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 23/05/2023 | 900.00 | 00001554949459 | ADNEY GALDINO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS NA QUAL IRA PARTICIPAR REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE MATINHAS DA EXPO TURISMO PARAIBA 2023. QUE ACONTECERA NOS DIAS 2324 E 25 DE MAIO NO CENTRO DE CONVENCOES EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 23/05/2023 | 6036.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DARF PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 30042023 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001115 | 23/05/2023 | 19242.40 | 23319899000105 | NHYILBERTO SALVADOR MARQUES SILVA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. DESTINADO PARA CONTINUIDADE DA REFORMA E MELHORIA DO POSTO DE SAuDE PSF2 VISANDO CONFORTO E ADEQUACAO PARA PACIENTES E PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA. NA SECRETARIA DE SAuDE PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001117 | 23/05/2023 | 12880.60 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PSF1 PSF2 E ANCORAS. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 23/05/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78956. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 23/05/2023 | 900.00 | 00008745696489 | HELIO COBE DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS NA QUAL IRA PARTICIPAR REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE MATINHAS DA EXPO TURISMO PARAIBA 2023. QUE ACONTECERA NOS DIAS 2324 E 25 DE MAIO NO CENTRO DE CONVENCOES EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001119 | 23/05/2023 | 8956.10 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO S.C.F.V CRAS E CONSELHO TUTELAR. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 23/05/2023 | 240.00 | 00009471177413 | VANUBIA VLÁDIA PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS NA QUAL IRA PARTICIPAR DA REALIZACAO DO SEMINARIO E OFICINA DE FORMACAO COM A TEMATICA '' ACOLHIMENTO FAMILIAR UM DIREITO EM TODO O BRASIL''.. QUE ACONTECERA NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO2023 EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001120 | 23/05/2023 | 7402.92 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL NQI 4542 . NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001121 | 23/05/2023 | 6425.69 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL NQI 4542 . NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001122 | 23/05/2023 | 5534.04 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL NQI 4542 . NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001123 | 23/05/2023 | 8361.24 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL NQI 4542 . NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001124 | 23/05/2023 | 5620.61 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL NQI 4542 . NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001125 | 23/05/2023 | 6233.61 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL NQI 4542 . NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001126 | 23/05/2023 | 5835.56 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL NQI 4542 . NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001131 | 23/05/2023 | 12165.00 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO EM MANUTENCAOCONSERTO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL NQI 4542 . NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001142 | 24/05/2023 | 9200.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VOLKSWAGEM OXO 6045. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 24/05/2023 | 2930.00 | 50588426000186 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE DECORACAO ALUGUEL DE MOVEIS PARA A ORNAMENTACAO DAS FESTAS DO DIA DAS MAES. REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 24/05/2023 | 1470.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTOS DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS CADEIRAS REFLETORES EQUIPO COMPRESSOR APARELHO DE RAIOX APARELHO DE AUTOCLAVE CANETA DE ALTA MICRO MOTOR CONTRA ANGULO E JET SONIC E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA REDE BASICA DE SAuDE. NA SECRETARIA DE SAuDE COM COMPETÊNCIA 032023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 24/05/2023 | 1470.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTOS DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS CADEIRAS REFLETORES EQUIPO COMPRESSOR APARELHO DE RAIOX APARELHO DE AUTOCLAVE CANETA DE ALTA MICRO MOTOR CONTRA ANGULO E JET SONIC E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA REDE BASICA DE SAuDE. NA SECRETARIA DE SAuDE COM COMPETÊNCIA 042023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0001135 | 24/05/2023 | 1180.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA MEDICAMENTOS CONTROLADOS. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0001136 | 24/05/2023 | 1835.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA MEDICAMENTOS CONTROLADOS. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 24/05/2023 | 600.00 | 50640037000152 | MARLI AUGUSTO MORENO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ALUGUEL DE ANDAIMES PARA A REFORMA DO PSF2 E ENTRE OUTROS SERVICOS PRESTADOS EM OUTROS DEPARTAMENTOS. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001140 | 24/05/2023 | 1312.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULOGOL PLACA OFD5272. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 24/05/2023 | 1950.00 | 40197298000196 | JOSÉ MARCIO BARBOSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MAO DE OBRA DE GESSO NA PAREDE E TETO PARA CONTINUIDADE NA MELHORIA DO POSTO DE SAuDE PSF2. REFERENTE A 50 DO VALOR TOTAL. VISANDO CONFORTO E ADEQUACAO PARA PACIENTES E PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 24/05/2023 | 240.00 | 00007744605470 | JANAINA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS NA QUAL IRA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA MAGNA '' GARANTIR DIREITOS E DEFENDER O SUS A VIDA E A DEMOCRACIA AMANHA SERA OUTRO DIA '' E ENTRE OUTROS TEMAS. COM A PALESTRANTE DR RENATA VALERIA NOBREGA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESTADO DA SAuDE. QUE ACONTECERA NOS DIAS 24 25 E 26 DE MAIO2023 EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001141 | 24/05/2023 | 3384.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VW VOLKSWAGEN OFD 0388 . NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001143 | 24/05/2023 | 3384.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VOLKSWAGEM OFX 0686. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001144 | 24/05/2023 | 3600.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO IVECO CITYCLASS NQH 6473. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001145 | 24/05/2023 | 3600.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO EM MANUTENCAOCONSERTO DO VEICULO ONIBUS VOLARE QSF 5G44 . NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 24/05/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78379. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 25/05/2023 | 80.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 25/05/2023 | 150.00 | 00010999721402 | OZENILDO RODRIGUES MINERVINO | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA DIRIGINDOSE PARA RECIFE PE. LOCOMOVENDO O PACIENTE KLEITON COBE. PARA O INSTITUTO IMIP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 25/05/2023 | 120.00 | 00013445032416 | MATHEUS DINIZ DE SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DIRIGINDOSE PARA JOAO PESSOAPB. LOCOMOVENDO A PACIENTE M RITA TAVARES ALMEIDA. PARA O HOSPITAL EDSON RAMALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 25/05/2023 | 34.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78956. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 26/05/2023 | 162.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 95109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 26/05/2023 | 2800.00 | 37576965000137 | IVAN BISPO DOS SANTOS | O VALOR QUE CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ADESIVAGEM DOS VEICULOS NOVOS ADQUIRIDOS FORD KA. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULRURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 26/05/2023 | 900.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - INFOPLUCIC | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 26/05/2023 | 220.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N° 0072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 26/05/2023 | 200.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO AVISO DE ADIAMENTO N° 0072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 26/05/2023 | 187.50 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO AVISO DE ADIAMENTO N° 0072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 26/05/2023 | 187.50 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO AVISO DE ADIAMENTO N° 0082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 26/05/2023 | 200.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO AVISO DE ADIAMENTO N° 0082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 26/05/2023 | 225.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N° 0092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 26/05/2023 | 240.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N° 0092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 26/05/2023 | 206.25 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N° 0072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/05/2023 | 500.00 | 18822204000173 | RICARDO ANTONIO FONSECA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULACAO POR QUAISQUER MEIOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA 29052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/05/2023 | 200.00 | 00009009932435 | GLERYSTON MAXWELL MARQUES DE FARIAS | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DIRIGINDOSE PARA VISAO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITACAO E CONTRATOS. NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO2023 EM BARRA DE SANTA ROSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/05/2023 | 494.52 | 13960126000150 | DANILO JOSE SILVA FRANCA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GULOSEIMAS PARA AS CRIANCAS QUE FORAM ATENDIDAS NO DIA D DE VACINACAO. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 29/05/2023 | 300.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CPAP AUTO COM UMIDIFICADOR . DESTINADA A PACIENTE GYSLAINE LUIZ DE SOUSA. REFERENTE AO MÊS MAIO2023. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/05/2023 | 3500.00 | 23741858000102 | MARIÂNGELA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO E ASSESSORAMENTO EM GERAL NA AUTORIZACAO DOS LAUDOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/05/2023 | 2000.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA CONTROLE E AVALIACAO MONITORAMENTO E ATUALIZACAO NA ATENCAO PRIMARIA DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/05/2023 | 1400.00 | 42772348000147 | HELDER BATISTA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES. DESTINADO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/05/2023 | 2520.00 | 34536437000166 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ATENDIMENTOS MEDICOS REALIZADO PELO PROFISSIONAL AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO. COM COMPETÊNCIA 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001184 | 30/05/2023 | 6151.00 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIA PARA MELHORIA DA PARTE ELETRICA DO POSTO DE SAuDE PSF II E PSF I. PARA SEGURANCA DE PROFISSIONAIS E USUARIOS ASSIM COMO TAMBEM A SEGURANCA DE EQUIPAMENTOS QUE NECESSITAM DE ENERGIA ELETRICA NELE EXISTENTE. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/05/2023 | 2480.00 | 26753862000189 | JOSÉ PEDROSA BEZERRA NOBRE JUNIOR EIRELI ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES REALIZADOS PELO CARDIOLOGISTA JOSE PEDROSA BEZERRA NOBRE JUNIOR. COM COMPETÊNCIA 052023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/05/2023 | 2396.52 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/05/2023 | 10947.06 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/05/2023 | 16570.54 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/05/2023 | 70332.56 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/05/2023 | 35121.98 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACS EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/05/2023 | 2179.24 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACS CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/05/2023 | 63591.96 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/05/2023 | 5580.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE AGENTES VIGILANTES AMBIENTAIS CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/05/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ARTESANATO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/05/2023 | 3918.79 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/05/2023 | 17350.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/05/2023 | 10187.63 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/05/2023 | 5280.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL S.C.F.V CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/05/2023 | 8246.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/05/2023 | 1720.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/05/2023 | 3000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/05/2023 | 3960.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001174 | 30/05/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA -ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE E ENTRE OUTROS CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/05/2023 | 1200.00 | 42772348000147 | HELDER BATISTA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES. DESTINADO PARA OS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0001183 | 30/05/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ATUANDO PERANTE AOS ORGAOS DE CONTROLE. REFERENTE A COMPETÊNCIA 30052023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/05/2023 | 381.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE HOMOLOGACAO PREGAO ELETRONICO N° 22023 EXTRATO DE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 25052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/05/2023 | 3533.65 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/05/2023 | 399.94 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO PREDIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/05/2023 | 7586.48 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/05/2023 | 19864.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/05/2023 | 4614.72 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/05/2023 | 2750.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/05/2023 | 20500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABIENTE DO PREFEITO COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/05/2023 | 18000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABIENTE DO PREFEITO ELETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/05/2023 | 5433.08 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABIENTE DO PREFEITO CONTRADOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Apoio e realizacao de atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/05/2023 | 3000.00 | 09139551000105 | SERV. DE AP. ÀS MIC. E PEQ. EMP. DA PARAIBA-SEBRAE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA REFERENTE A PARTICIPACAO NO EVENTO EXPO TURISMO PARAIBA 2023 REALIZADO NO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOAPBNO PERIODO DE 25 A 27052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/05/2023 | 1300.00 | 42772348000147 | HELDER BATISTA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES. DESTINADO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001187 | 30/05/2023 | 1791.01 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E R | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALINMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO. REFERENTE A EMISSAO26052023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001188 | 30/05/2023 | 977.57 | 00001320037402 | FRANCISCO DE PAULA FERNANDES ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001189 | 30/05/2023 | 877.36 | 00001737419408 | LUCICLEIDE GOMES BATISTA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001190 | 30/05/2023 | 1082.21 | 00002274893497 | JOSE AROUDO DE MORAIS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/05/2023 | 1133.15 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/05/2023 | 6104.28 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/05/2023 | 13500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/05/2023 | 4140.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/05/2023 | 199601.46 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/05/2023 | 23296.07 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/05/2023 | 109142.47 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/05/2023 | 4973.11 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/05/2023 | 1500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/05/2023 | 15171.73 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/05/2023 | 35885.23 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/05/2023 | 1525.25 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL COMISSIOANDOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0001197 | 30/05/2023 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO DE FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052021 | 0001200 | 30/05/2023 | 3890.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO A TITULO E LICENCIAMENTO DE DIRETOS A DE USO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. RELATIVO A PARCELA RECORRENTE COM VENCIMENTO 04062023 COMPETÊNCIA 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/05/2023 | 4400.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/05/2023 | 10000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/05/2023 | 1320.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/05/2023 | 3914.65 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.4706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/05/2023 | 68.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 95109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/05/2023 | 34.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/05/2023 | 591.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG DEBITADO NA CONTA N 94706 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/05/2023 | 697.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG DEBITADO NA CONTA N 94706 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/05/2023 | 53980.33 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/05/2023 | 18000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/05/2023 | 7285.56 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/05/2023 | 1600.00 | 42772348000147 | HELDER BATISTA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES. DESTINADO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades relacionadas com a iluminacao publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001182 | 30/05/2023 | 11011.50 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS. DESTINADO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO ILUMINACAO PuBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades relacionadas com a iluminacao publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/05/2023 | 6517.45 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PuBLICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/05/2023 | 18705.43 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/05/2023 | 17460.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/05/2023 | 14000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/05/2023 | 1500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 31/05/2023 | 1500.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA AS COLETAS DE LIXOS NA ZONA URBANA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 31/05/2023 | 350.00 | 00002903068410 | MARLEIDE VIEIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DA MULHER. NA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 31/05/2023 | 300.00 | 00013967175871 | JOSENILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL. DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ARTESANATO. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 31/05/2023 | 1500.00 | 00001884730418 | ADEILTON CANDIDO FELICIANO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS SERVICO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E O CRIANCA FELIZ. NA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 31/05/2023 | 500.00 | 00004697452402 | ALMIR FELIZARDO PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 31/05/2023 | 60.00 | 00005554536425 | KÁTIA MARIA SILVA DE QUEIROZ | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO MEIA DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO PARA CAPACITACAO EM SAPE PB EM 29052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 31/05/2023 | 60.00 | 00007826033438 | GILVANIA GENUINO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO MEIA DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO PARA CAPACITACAO EM SAPE PB EM 29052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 31/05/2023 | 1000.00 | 00000095520490 | MARIA DO CARMO ROZENDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 31/05/2023 | 500.00 | 00085343595472 | CREUZINETE RODRIGUES DE FARIAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO GUARDADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESCOLARES DA ESCOLA SEVERINO RICARDO NA COMUNIDADE DO SITIO JUA NA QUAL O MESMO ESTAR PASSANDO POR REFORMAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 31/05/2023 | 500.00 | 00043954359472 | LUIZ BARROS DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO GUARDADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESCOLARES DA ESCOLA SAO SEBASTIAO DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA NA QUAL O MESMO ESTAR PASSANDO POR REFORMAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 31/05/2023 | 385.00 | 00014827752478 | MASSILENE FAUSTO DA SILVA LEITE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 31/05/2023 | 1320.00 | 00005786623459 | LEONARDO DOMINGOS CAVALCANTE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE FORMACAO DE BANDA FANFARRA MUNICIPAL. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 31/05/2023 | 1900.00 | 00001562930486 | JOSÉ VALMIR MARIANO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA LOCOMOVENDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DO GRAVATA PARA A REDE DE ENSINO SAO SEBASTIAO LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 31/05/2023 | 1320.00 | 00071711873497 | JUNIOR ARAUJO DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO E AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS PREENCHIMENTO DE SISTEMAS E OUTROS SERVICOS REALCIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 31/05/2023 | 1320.00 | 00071711873497 | JUNIOR ARAUJO DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO E AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS PREENCHIMENTO DE SISTEMAS E OUTROS SERVICOS REALCIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 31/05/2023 | 400.00 | 00006476547410 | JAILSON QUIRINO ALEXANDRE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO GUARDADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESCOLARES DA ESCOLA PADRE CICERO NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DO GAMA. NA QUAL O MESMO ESTA PASSANDO POR REFORMAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 31/05/2023 | 350.00 | 00070062708473 | CRISTIANE ARAUJO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO GUARDADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESCOLARES DA ESCOLA INDEPENDÊNCIA DA COMUNIDADE DO SITIO GRAVATA NA QUAL O MESMO ESTAR PASSANDO POR REFORMAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 31/05/2023 | 33.21 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CORREIOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 31/05/2023 | 530.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N° 672023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 30052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 31/05/2023 | 300.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS. NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 31/05/2023 | 400.00 | 00020380100487 | VALDIR LOPES DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA OS VEICULOS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver outras atividades relacionados ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 31/05/2023 | 1612.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA ALEXANDRINO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS. ATRAVES DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DA EXECUCAO DE PLANOS PROGRAMAS PROJETOS SERVICOS SOCIASSISTÊNCIAIS E GESTAO E PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA MCREDESUAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 31/05/2023 | 5850.00 | 00013789682470 | SABRINA FLORENÇO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS TRADICIONAIS E ENCONFEITADOS. PARA ATENDER AS DEMANADAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ALUSAO AO DIA DAS MAES2023 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 31/05/2023 | 4000.00 | 00013789682470 | SABRINA FLORENÇO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS COMO COXINHAS PASTEIS RISOLES E BOLOINHOS DE QUEIJO. PARA ATENDER AS DEMANADAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ALUSAO AO DIA DAS MAES2023 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001278 | 31/05/2023 | 30268.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA POPULACAO EM DISPENSACAO DE MEDICACAO BASICA APOS ATENDIMENTO E CUIDADO CONTINUADO NA ATENCAO PRIMARIA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001279 | 31/05/2023 | 8373.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA POPULACAO EM DISPENSACAO DE MEDICACAO BASICA APOS ATENDIMENTO E CUIDADO CONTINUADO NA ATENCAO PRIMARIA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 31/05/2023 | 350.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 31/05/2023 | 500.00 | 00011787355403 | NAYARA HELLEN NOGUEIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001223 | 31/05/2023 | 2508.96 | 00003522931440 | SILVANO MARQUES PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETE DE CARRO MODELO GM CHEVROLET D20 ANO1989 DE PLACA BLN3532 PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA E ADJACENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. TOTALIZANDO 24 VIAGENS COM DESTINO A FAP ISEA E HOSPITAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032023 | 0001225 | 31/05/2023 | 3500.00 | 00010365848441 | MIGUEL ANGELO RICARDO DE FRANÇA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ELABORACAO CONFECCAO DE PARECERES DESENVOLVIMENTO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINALIZACOES DAS ACOES E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS ADVINDOS DA SECRETARIA DA SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001227 | 31/05/2023 | 3818.40 | 00070063708418 | WILLDEMAR CABRAL DE FREITAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO TOTALIZANDO 24 VIAGENS QUE LEVAM OS PACIENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. COM DESTINO AOS HOSPITAIS E CLINICAS COMO HELP FAP HAUC CLINICA DR. WANDERLEY E CLINICA ESCOLA DA FACISA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/05/2023 | 1320.00 | 00070924370408 | MILENE RENALY BATISTA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SAuDE ACS. SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA EFETIVA MARIA DO CEU FREITAS BATISTAS NA QUAL ENCONTRASE DE LICENCA MARTENIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. NA SECTRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/06/2023 | 1450.00 | 00009230983489 | OZORIO SUDERIO DA SILVA NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE 04 VIAGENS COMO MOTORISTA. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL IMIP PARA A CIDADE DE RECIFEPE. REFERENTE AO MÊS MAIO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/06/2023 | 900.00 | 00009230983489 | OZORIO SUDERIO DA SILVA NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE 09 VIAGENS COMO MOTORISTA. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS EDSON RAMALHO CEDC E SAO VICENTE DE PAULA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. REFERENTE AO MÊS MAIO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/06/2023 | 400.00 | 00013789682470 | SABRINA FLORENÇO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPEHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS TRADICIONAIS. PARA ATENDER AS DEMANDAS DURANTE AS REUNIOES E PLANEJAMENTO NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/06/2023 | 960.00 | 00001623209498 | VAELSON SIMÃO DE LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 08 DIARIAS LOCOMOVENDO PACIENTES PARA OS HOPISTAIS LAURO WANDERLEY CLINICA DO OLHO CLINMED PADRE ZE SAO VICENTE DE PAULA E HOSPITAL METROPOLITANO EM JOAO PESSOAPB. REFERENTE AOS MESES DE MARCO ABRIL E MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/06/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78956. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/06/2023 | 1050.00 | 00003249472409 | JOSÉ JOÃO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NA APRESENTACAO ARTISTICA EM ALUSAO AO EVENTO DIA DAS MAES2023. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/06/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 184373. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/06/2023 | 200.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO OUTROS N 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Apoio e realizacao de atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/06/2023 | 750.00 | 00013256750400 | ADELIA ANDRADE DE FARIAS QUEIROZ | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NO ALUGUEL DE 06 ROUPAS DE LAMPIAO E MARIA BONITA. PARA APRESENTACAO CULTURAL EXPO TURISMO NO DIA 26052023 EM JOAO PESSOAPB. NA SECRETARIA CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/06/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78379. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/06/2023 | 91.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/06/2023 | 1150.00 | 00007791783436 | RODRIGO MARCIO PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NA APLICACAO DE GRAMAS SINTETICAS EM CANTEIROS DA AV. RENATA NOGUEIRA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001281 | 01/06/2023 | 5393.15 | 23319899000105 | NHYILBERTO SALVADOR MARQUES SILVA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NA PARTE DA ILUMINACAO PuBLICA E ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001282 | 01/06/2023 | 2360.52 | 23319899000105 | NHYILBERTO SALVADOR MARQUES SILVA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. DESTINADO PARA MANTER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 02/06/2023 | 1300.00 | 00011268831409 | DANIEL VIEIRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO NO CONSERTO DE 03 MAQUINAS ROCADEIRAS E 07 PNEUS DE CARROCAS. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 02/06/2023 | 3.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 101877. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 02/06/2023 | 3.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94714. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 02/06/2023 | 3.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 95109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 02/06/2023 | 900.00 | 00001998865479 | MARIA VERÔNICA MORAES DE MEDEIROS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE SHOW MUSICAL DA ARTISTA VERONICA RYOS NA FESTA DAS MAES PROMOVIDA PELA PREFEITURA DE MATINHAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 10 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades relacionadas com a iluminacao publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 05/06/2023 | 1550.00 | 00085620670759 | JOSE AILTON DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO SERRALHEIRO NA REESTRUTURACAO DE POSTES DO PARQUE DA LARANJA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades relacionadas com a iluminacao publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 05/06/2023 | 1550.00 | 00085620670759 | JOSE AILTON DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO SERRALHEIRO NA REESTRUTURACAO DE POSTES DO PARQUE DA LARANJA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 05/06/2023 | 200.00 | 00071904113486 | WELLINGTON SOUSA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART. 22 DA LEI DE N° 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 05/06/2023 | 200.00 | 00071897106475 | ARIANE LYNE OLIVEIRA PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART. 22 DA LEI DE N° 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 05/06/2023 | 250.00 | 00055428487453 | ANA MARIA ALVES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART. 22 DA LEI DE N° 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 05/06/2023 | 2350.00 | 00003289956490 | MARIVALDO GALDINO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE PATROLAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS ENGENHOCA E JUA DE BAIXO E CIMA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 05/06/2023 | 2350.00 | 00003289956490 | MARIVALDO GALDINO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE PATROLAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS GRAVATA E CACHOEIRA DO GAMA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 06/06/2023 | 820.00 | 44410433000190 | JARDIM ENCANTADO PAISAGISMO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PLANTAS E MUDAS PARA A PLANTACAO DO CANTEIRO DA RUA MATINHAS AO LADO DA AV. RENATA NOGUEIRA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 06/06/2023 | 3500.00 | 49356776000138 | JCMARINHO ACESSORIA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ACESSORIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO EM SAuDE E PROCESSAMENTO DE DADOS E AUDITORIA EM SAuDE. NA SECRETARIA DE SAuDE COM COMPETÊNCIA 31052023 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 0001308 | 06/06/2023 | 33466.06 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR. DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001309 | 06/06/2023 | 10874.28 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 06/06/2023 | 495.00 | 42200230000144 | FILIPE IMAGENS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE IMPRESSAO DE 55 METROS DE ADESIVO EM VINIL 90G COM RECORTE. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 0001311 | 06/06/2023 | 12588.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR. DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001312 | 06/06/2023 | 17005.51 | 04923356000158 | FARIAS COM. VAREGISTA DE MEDICAMENTOS-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A Z ABC FARMA. DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 06/06/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78956. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 06/06/2023 | 80.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78379. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 06/06/2023 | 1400.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESORIA JURIDICA CONSISTENTE NA ATUALIZACAO DA LEGISLACAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO DE MODO A ATENDER AS EXIGÊNCIAS DOS ORGAOS DE COTROLE E FISCALIZACAO DO ESTADO DA PARAIBA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 06/06/2023 | 1505.00 | 10328842000120 | JOÃO CARLOS DA CUNHA NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCO QUENTINHAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 06/06/2023 | 1000.00 | 22760693000153 | MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE DIVULGACOES DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PuBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE MATINHAS NO PORTAL DE NOTICIAS BLOG MARCIO RANGEL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 07/06/2023 | 180.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO OUTROS N° 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 07/06/2023 | 92.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001319 | 07/06/2023 | 37100.00 | 23454948000112 | ALINNE MARCIA OLEGÁRIO BONIFÁCIO. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOLSAS ESCOLARES. DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001321 | 07/06/2023 | 41481.33 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Ampliacao e melhorias na infraestrutura do ensino fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0001333 | 07/06/2023 | 120072.30 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LICITACAO DE N° 02.03.012021. REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS MUINICIPAIS DO MUNICIPIO DE MATINHAS. | 00032021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Apoio e realizacao de Atividades / Eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 07/06/2023 | 850.00 | 42835283000131 | NILBERTO BARBOSA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NA TRANSMISSAO E NARRACAO DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL FUTSAL2023. REALIZADO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES ''O ARAGAO''. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 0001315 | 07/06/2023 | 150.50 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CATETER INTRAVENOSO. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 0001316 | 07/06/2023 | 1403.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 0001317 | 07/06/2023 | 2685.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001320 | 07/06/2023 | 62127.45 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE. RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 07/06/2023 | 120.00 | 00001623209498 | VAELSON SIMÃO DE LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS LOCOMOVENDO PACIENTES PARA A CLINICA ESCOLA FONOAUDIOLOGIA UNIPE E CLINICA DOS OLHOS. NOS DIAS 25 E 29 DE MAIO2023 EM JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 07/06/2023 | 150.00 | 00001652599495 | DENILSON BELO COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIAS DIRIGINDOSE PARA A RECIFE PE. LOCOMOVENDO A PACIENTE MARIA RITA TAVARES ALMEIDA PARA O AACD EM 29052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 07/06/2023 | 1081.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAMES E CONSULTAS REALZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE A COMPETÊNCIA 062023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 07/06/2023 | 750.00 | 50379790000136 | DANIELA DA SILVA PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE AULAS DE CAPOEIRA MINISTRADAS JUNTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL S.C.F.V. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 07/06/2023 | 996.50 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 07/06/2023 | 1331.88 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA AS ROCADEIRAS. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001322 | 07/06/2023 | 5013.32 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS CARRO PIPA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001325 | 07/06/2023 | 8115.62 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS ENCHEDEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001326 | 07/06/2023 | 3960.77 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS ENCHEDEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001327 | 07/06/2023 | 6868.86 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001328 | 07/06/2023 | 6871.43 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PATROL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001329 | 07/06/2023 | 7726.96 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS CACAMBA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 07/06/2023 | 3768.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 36 PARA ARRECADACAO PARA QUITACAO DESTINADO DOS APORTES DO FUNDO DO GARANTIA SAFRA. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 09/06/2023 | 5448.65 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.4706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Amortizacao das Dividas Contratuais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 09/06/2023 | 23004.26 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RFBPREVPARC60 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamento de Contribuicoes a Entidades de Apoio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 09/06/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUCAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASPB PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 12/06/2023 | 500.00 | 44221202000139 | ALIDIANE CARLOS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROVENIENTE SERVICO PRESTADO DE DIVULGACAO DAS ACOES INSTITUCIONAIS EM SITE DE NOTICIAS NA INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0001341 | 12/06/2023 | 4227.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. DESTINADO PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 12/06/2023 | 57.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0001342 | 12/06/2023 | 11702.65 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. DESTINADO PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURIRSMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0001338 | 12/06/2023 | 15320.52 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. DESTINADO PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0001339 | 12/06/2023 | 4511.70 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. DESTINADO PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL S.C.F.V NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Concessao de Beneficios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 12/06/2023 | 1400.00 | 02912128000157 | S.J. COMERCIO DE ARTIGO FUNERARIOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE URNA FUNENARIA E TRANSLADO PARA O SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA . DESTINADO PARA FALECIDO A IRENILDA OLIVEIRA SILVA NOMUNICIPIO DE MATINHASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Concessao de Beneficios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 12/06/2023 | 1400.00 | 02912128000157 | S.J. COMERCIO DE ARTIGO FUNERARIOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE URNA FUNENARIA E TRANSLADO. DESTINADO PARA FALECIDO A LUIZ BARROS DE ARAuJO PARA A CIDADE DE MATINHASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001347 | 12/06/2023 | 1120.00 | 21726097000194 | THIAGO JOSE ALVES DE LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORA EPSON. DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 12/06/2023 | 4000.00 | 00001588752496 | TIAGO MARCELINO TEIXEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS COMO COXINHAS PASTEIS RISOLES E BOLOINHOS DE QUEIJO. PARA ATENDER AS DEMANADAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ALUSAO AO DIA DAS MAES2023 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 12/06/2023 | 7261.54 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R -32 FILIAL 11) | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VACINAS AMPOLA OMALIZUMABE 150MG. DESTINADA PARA A PACIENTE MARIA EDUARDA PEREIRA DA SILVA DIAGNOSTICADA COM UTICARIA CRONICA ESPONTANEA CID 10 L50.9. NA SECRETARIA SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0001340 | 12/06/2023 | 2637.75 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. DESTINADO PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001348 | 12/06/2023 | 5600.00 | 21726097000194 | THIAGO JOSE ALVES DE LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORAS EPSON. DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 12/06/2023 | 550.00 | 33429210000159 | ELETROMED DO RN SERVIÇOS DE NEUROFISIOLOGIA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES REALIZADOPELO MEDICO RAFAEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA CRMPB 14554.PACIENTE JOAO PEDRO MARTINS FELESMINO. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 12/06/2023 | 250.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EXAME DE CITOPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE RAYSSA OLIVEIRA SILVA FERNANDES. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 12/06/2023 | 57.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78956. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 12/06/2023 | 1692.50 | 41188671000105 | MATEUS DELGADO CAMARA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MADEIRA PARA COBERTURA DO PREDIO DA PREFEITURA LOCALIZADO NA AV. GOVERNADOR ANTONIO MARIZ ONDE SERA O MUSEU MUNICIPAL. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 13/06/2023 | 23.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78956. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Assistêncial Social | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamento de Precatorios Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 13/06/2023 | 100505.37 | 05465986000199 | MINISTÉRIOS DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEVOLUCAO DO CONVÊNIO 8657742018 JUNTO AO MINISTERIO DAS CIDADES NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Assistêncial Social | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamento de Precatorios Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 13/06/2023 | 517.12 | 05465986000199 | MINISTÉRIOS DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEVOLUCAO DO CONVÊNIO 8657742018 JUNTO AO MINISTERIO DAS CIDADES NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 13/06/2023 | 23.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 13/06/2023 | 760.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO RESULTADO DE HABILITACAO N° 0032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamento de Contribuicoes a Entidades de Apoio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 13/06/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA- FAMUP | O VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUCAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASPB PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001363 | 14/06/2023 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS- ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA A SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO. RELATIVO AS ATIVIDADES COMO ALIMENTACAO DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO INFORMACOES E ALIMENTACOES DE DADOS PARA OS SISTEMAS SAGRES CAPTURA PESSOAL SIOPE REMESSAS BANCARIAS GERACAO DO BANCO DE DADOS PARA SEFIPGFIP DIRF RAIS E CONSULTORIA DE RH. REFERENTE AO RECORRENTE MÊS DE MAIO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 14/06/2023 | 572.50 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE FINANCASLICITACAO E CORREIOS. REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE MAIO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 14/06/2023 | 343.50 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO ESCOLA ASCENDINO MOURA CRECHE MUNICIPAL DIVINA GLORIA ADVINDOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE MAIO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Apoio e realizacao de Atividades / Eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 14/06/2023 | 500.00 | 00010347822401 | RUAN EMANNUEL DEODATO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VALOR NA PREMIACAO DO 3° LUGAR DA COPA DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL FUTSAL2023. REALIZADO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES ''O ARAGAO''. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Apoio e realizacao de Atividades / Eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 14/06/2023 | 1500.00 | 00070897225465 | FRANCKLIN KALLER FERREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VALOR NA PREMIACAO DO 1° LUGAR DA COPA DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL FUTSAL2023. REALIZADO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES ''O ARAGAO''. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Apoio e realizacao de Atividades / Eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 14/06/2023 | 1000.00 | 00070063774470 | ELIVELTON RODRIGUES CABRAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VALOR NA PREMIACAO DO 2° LUGAR DA COPA DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL FUTSAL2023. REALIZADO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES ''O ARAGAO''. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 14/06/2023 | 753.60 | 10744415000123 | ENOCK LEANDRO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OFICINAS DE ARTESANATO. DESTINADO A MULHERES DO MUNICIPIO NA INTENCAO DE INCENTIVAR AO EMPREENDEDORISMO. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 14/06/2023 | 5489.90 | 70103916000152 | L. VIRGINIO CIA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA TRAJE DE MONTAGENS DE FIGURINO DA BANDA MARCIAL MUNICIPAL POETA MARIO VIEIRA. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 14/06/2023 | 918.97 | 04832755000103 | MIX MIL VARIEDADES LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A DECORACAO JUNINA DE RUAS PARA AS COMEMORACOES DO DIA 23 DE JUNHO2023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001390 | 14/06/2023 | 1608.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO EM MANUTENCAOCONSERTO DO VEICULO FORD KA QSI3H93. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001393 | 14/06/2023 | 3691.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO FORD KA QSI3H93. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 14/06/2023 | 801.50 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF1 PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF2 SERVIDOR SAuDE ESUS UBS ANCORA SITIO GERALDO CENTRO DE FISIOTERAPIA LABORATORIO PuBLICO E SECRETARIA DA SAuDE. REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE MAIO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 14/06/2023 | 100.00 | 00005301430467 | KARLA KESSIA DE SOUZA RIBEIRO | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA NA QUAL IRA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA COORDENADORES DE ATENCAO BASICA. EM 13062023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 14/06/2023 | 60.00 | 00001623209498 | VAELSON SIMÃO DE LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA LOCOMOVENDO PACIENTES PARA O HAPVIDA. NOS DIA 12062023 EM JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 14/06/2023 | 60.00 | 00001623209498 | VAELSON SIMÃO DE LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA LOCOMOVENDO PACIENTES PARA A CLINICA ROSEANE SOARES. NOS DIA 09062023 EM JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 14/06/2023 | 150.00 | 00001652599495 | DENILSON BELO COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIAS DIRIGINDOSE PARA A RECIFE PE. LOCOMOVENDO A PACIENTE PARA O HOSPITAL IMIP EM 09062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 14/06/2023 | 60.00 | 00013445032416 | MATHEUS DINIZ DE SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA LOCOMOVENDO PACIENTES PARA O CEDC. NO DIA 13062023 EM JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 14/06/2023 | 540.00 | 50640037000152 | MARLI AUGUSTO MORENO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ALUGUEL DE 32 PECAS DE ANDAIMES PARA A REFORMA DO PSF2. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001386 | 14/06/2023 | 4035.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA POPULACAO EM DISPENSACAO DE MEDICACAO BASICA APOS ATENDIMENTO E CUIDADO CONTINUADO NA ATENCAO PRIMARIA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001389 | 14/06/2023 | 1370.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO EM MANUTENCAOCONSERTO DO VEICULO GOL OFD5272. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001392 | 14/06/2023 | 1781.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO EM MANUTENCAOCONSERTO DO VEICULO GOL OFD5282. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001394 | 14/06/2023 | 2260.94 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECCAS PARA VEICULO GOL OFD5282. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001395 | 14/06/2023 | 1480.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO GOL OFD5272. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 14/06/2023 | 6975.77 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA PROTEJA VOLTADO AO CUIDADO DAS CRIANCAS QUE ESTAO ACIMA DO PESO NAS AREAS DE ABRANGÊNCIA AS EQUIPES DE SAuDE DA FAMILIA. NA SECRETARIA DE SAuDE PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 14/06/2023 | 458.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO DEPARTAMENTO DA MULHER CONSELHO TUTELAR ACAO SOCIAL E CRAS ADVINDOS NA SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE MAIO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 14/06/2023 | 3000.00 | 09139551000105 | SERV. DE AP. ÀS MIC. E PEQ. EMP. DA PARAIBA-SEBRAE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DO CURSO DE CONDUTORES DE TURISMO. NO INTUITO DE FORTALECER O TURISMO LOCAL. QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO2023. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001391 | 14/06/2023 | 1176.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO EM MANUTENCAOCONSERTO DO VEICULO JEEP RENEGADE RLV0I53. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001396 | 14/06/2023 | 2364.80 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO JEEP RENEGADE RLV0I53. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 14/06/2023 | 1208.35 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS. REFERENTE AO RECORRENTE MÊS DE MAIO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001365 | 14/06/2023 | 6727.80 | 07105616000176 | VLS LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 VIAGENS DE COLETA E TRANSPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 14/06/2023 | 432.00 | 50640037000152 | MARLI AUGUSTO MORENO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ALUGUEL DE 24 PECAS DE ANDAIMES PARA A REFORMA DO PREDIO ONDE SERA O MUSEU MUNICIPAL. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 14/06/2023 | 229.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO EMATER E DESEFA CIVIL. REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE MAIO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 14/06/2023 | 1200.00 | 00009459611460 | LEONARDO BENTO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE CAPINAGEM E ROCO NASESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS JUA DE CIMA E JUA DE BAIXO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2023. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 14/06/2023 | 2500.00 | 00010991030451 | DOUGLAS DA SILVA MASSENA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE CAPINAGEM E ROCO NASESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS JUA DE BAIXO E JUA DE CIMA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2023. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 14/06/2023 | 2500.00 | 00013222399409 | MATHEUS DA SILVA MASSENA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE CAPINAGEM E ROCO NASESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS JUA DE BAIXO E JUA DE CIMA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2023. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001398 | 16/06/2023 | 744.06 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E R | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALINMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO. REFERENTE A EMISSAO 14062023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001399 | 16/06/2023 | 492.90 | 00001320037402 | FRANCISCO DE PAULA FERNANDES ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001400 | 16/06/2023 | 582.88 | 00002274893497 | JOSE AROUDO DE MORAIS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001401 | 16/06/2023 | 251.08 | 00001737419408 | LUCICLEIDE GOMES BATISTA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 19/06/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE AGUA ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades relacionadas com a iluminacao publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/06/2023 | 4793.18 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PuBLICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades relacionadas com a iluminacao publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/06/2023 | 7026.60 | 09095183000140 | ENERGISA | CORRESPONDENTE A DESPESA DA CIP RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 SENDO A MESMA DEDUZIDA DA ILUMINACAO PuBLICA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades relacionadas com a iluminacao publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/06/2023 | 9162.98 | 09095183000140 | ENERGISA | CORRESPONDENTE A DESPESA DA CIP RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 SENDO A MESMA DEDUZIDA DA ILUMINACAO PuBLICA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/06/2023 | 1517.99 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/06/2023 | 4986.30 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE. RELATIVO A COMPETÊNCIA 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/06/2023 | 1359.35 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 30. RELATIVO A COMPETÊNCIA 052023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 20/06/2023 | 11042.26 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 INFANTIL. RELATIVO A COMPETÊNCIA 052023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/06/2023 | 69686.40 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70. RELATIVO A COMPETÊNCIA 052023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamentos de encargos Previdenciarios (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/06/2023 | 55503.42 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DAS DIVERSAS SECRETARIAS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/06/2023 | 78.68 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 95109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/06/2023 | 23.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78379. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/06/2023 | 138.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/06/2023 | 7853.86 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DARF PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 31052023 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/06/2023 | 3147.31 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.4706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/06/2023 | 163.28 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 95109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/06/2023 | 4206.38 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/06/2023 | 389.74 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO PREDIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/06/2023 | 30.12 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/06/2023 | 2931.60 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS DO PATRONAL DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL PROGRAMAS. COM COMPETÊNCIA 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/06/2023 | 2263.59 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/06/2023 | 19546.53 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMAS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/06/2023 | 20855.48 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE FUS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/06/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78956. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/06/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78956. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 21/06/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 23/06/2023 | 78.68 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 95109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 27/06/2023 | 950.00 | 00006626028464 | JOÃO BAPTISTA TEIXEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE 01 GELADEIRA. SENDO NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO CABRAL ST. JUA. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001436 | 27/06/2023 | 16447.88 | 13075696000167 | RAILTON CAMILO DINIZ | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA. DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 27/06/2023 | 705.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA. REFERENTE AO RECORRENTE MÊS DE JUNHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001443 | 27/06/2023 | 3000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS- ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA A SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO. RELATIVO AS ATIVIDADES COMO ALIMENTACAO DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO INFORMACOES E ALIMENTACOES DE DADOS PARA OS SISTEMAS SAGRES CAPTURA PESSOAL SIOPE REMESSAS BANCARIAS GERACAO DO BANCO DE DADOS PARA SEFIPGFIP DIRF RAIS E CONSULTORIA DE RH. REFERENTE AO RECORRENTE MÊS DE JUNHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 27/06/2023 | 900.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - INFOPLUCIC | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 27/06/2023 | 3450.00 | 48929246000179 | FRANCISCO PEREIRA DE ASSIS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VALOR DE 50 RESTANTE DO SERVICO PRESTADO REFERENTE A TROCA DE 12 JANELAS DE ALUMINIO COM VIDRO E UMA PORTA DE ALUMINIO. NA SECRETARIA DE SAuDE PSF2 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001435 | 27/06/2023 | 2195.50 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS. DESTINADO PARA O POSTO DO GERALDO E PSF1. NA SECRETARIA SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 27/06/2023 | 450.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA VARRICAO REMOCAO INCINERACAO TRATAMENTO RECICLAGEM SEPARACAO E DESTINO FINAL DE LIXO. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE A COMPETÊNCIA 062023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 27/06/2023 | 250.00 | 00005585482459 | EDSELMA SILVA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART. 22 DA LEI DE N° 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 27/06/2023 | 250.00 | 00013975698756 | GEANI CLEMENTINO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART. 22 DA LEI DE N° 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 27/06/2023 | 250.00 | 00005585482459 | EDSELMA SILVA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART. 22 DA LEI DE N° 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades relacionadas com a iluminacao publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001434 | 27/06/2023 | 3429.90 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DE MATERIAIS ELETRICOS. DESTINADO PARA A ILUMINACAO PuBLICA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 27/06/2023 | 4000.00 | 39914527000167 | ARRUDA BRANDÃO CONSTRUÇÕES LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LEVAMTAMENTO TOPOGRAFICO E PROJETO GEOMETRICO DE DUAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 27/06/2023 | 900.00 | 41192148000152 | MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA NO VEICULO ENCHEDEIRA. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 27/06/2023 | 2200.00 | 41192148000152 | MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA NO VEICULO CATERPILLAR 120K. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 27/06/2023 | 1900.00 | 41192148000152 | MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA NO VEICULO CACAMBA. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO6045. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTERCIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 28/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL NQI 4542 . NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA RLV0I53 . NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0001448 | 28/06/2023 | 65978.00 | 37609720000169 | CRISTIANNE ROSA NEVES COSTA DE SOUZA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELI | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES. NA SECRETARIA DE SAuDE. COM COMPETÊNCIA 26062023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/06/2023 | 429.53 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL OFD5282. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/06/2023 | 847.30 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL OFD5272. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/06/2023 | 364.51 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO RENAULT KWID PLACAQSF0129. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIORINO MIDIFICAR FIAT DE PLACA QSJ5620. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FORD RANGER PLACA MMX1841. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO RANGER XLS DE PLACA MMX1831. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/06/2023 | 2000.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA CONTROLE E AVALIACAO MONITORAMENTO E ATUALIZACAO NA ATENCAO PRIMARIA DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 28/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO VOLKSWAGEM OFX 0686. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/06/2023 | 527.93 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS OFD0388 NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS CITYCLASS NQH6473. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLARE QSF 5G44 . NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM RLW 3D09. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/06/2023 | 1320.43 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FORD KA QSI3H83. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/06/2023 | 855.46 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FORD KA QSI3H93. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Apoio e realizacao de atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/06/2023 | 9600.00 | 30437344000123 | DANIEL FERREIRA DA COSTA MEI | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONFECCIONADO EM MADEIRA COM ILUMINACAO PARA O PORTAL DE ENTRADA DO EVENTO NA PROGRAMACAO ROTA CULTURAL DOS CAMINHOS DO FRIO2023. ACOES COM INCENTIVO A CULTURA. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/06/2023 | 2432.65 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13° TERCEIRO SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/06/2023 | 2750.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13° TERCEIRO SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/06/2023 | 90575.53 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13° TERCEIRO SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/06/2023 | 7611.52 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13° TERCEIRO SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/06/2023 | 35885.23 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/06/2023 | 1525.25 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/06/2023 | 15171.73 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/06/2023 | 1500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/06/2023 | 4973.11 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/06/2023 | 109142.47 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/06/2023 | 22976.81 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/06/2023 | 198616.47 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/06/2023 | 4140.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/06/2023 | 13500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/06/2023 | 6104.28 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/06/2023 | 2192.50 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13° TERCEIRO SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 29/06/2023 | 10000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/06/2023 | 4400.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/06/2023 | 1320.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 29/06/2023 | 703.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/06/2023 | 601.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 29/06/2023 | 23.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78379. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 29/06/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/06/2023 | 500.00 | 18822204000173 | RICARDO ANTONIO FONSECA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULACAO POR QUAISQUER MEIOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA 29062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/06/2023 | 3490.10 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13° TERCEIRO SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/06/2023 | 4614.72 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/06/2023 | 19320.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/06/2023 | 7586.48 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 29/06/2023 | 187.50 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 0092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 29/06/2023 | 200.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 0092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 29/06/2023 | 180.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO OUTROS N° 0032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/06/2023 | 1375.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13° TERCEIRO SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/06/2023 | 5433.08 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABIENTE DO PREFEITO CONTRADOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/06/2023 | 18000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABIENTE DO PREFEITO ELETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/06/2023 | 20500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABIENTE DO PREFEITO COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/06/2023 | 2750.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001498 | 29/06/2023 | 29908.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA POPULACAO EM DISPENSACAO DE MEDICACAO BASICA APOS ATENDIMENTO E CUIDADO CONTINUADO NA ATENCAO PRIMARIA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/06/2023 | 5280.00 | 51047184000186 | MMT SERVIÇOS MEDICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS EM GINECOLOGIA NOS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO2023 PARA REDUCAO DAS DEMANDAS REPRIMIDAS EXISTENTES NO MUNICIPIO. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/06/2023 | 5580.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE AGENTES VIGILANTES AMBIENTAIS CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 29/06/2023 | 69666.01 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/06/2023 | 15000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 29/06/2023 | 10791.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/06/2023 | 35376.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACS EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/06/2023 | 57215.22 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/06/2023 | 1860.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACS CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/06/2023 | 5371.20 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13° TERCEIRO SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/06/2023 | 15534.10 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13° TERCEIRO SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACS EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/06/2023 | 2400.00 | 26753862000189 | JOSÉ PEDROSA BEZERRA NOBRE JUNIOR EIRELI ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES REALIZADOS PELO CARDIOLOGISTA JOSE PEDROSA BEZERRA NOBRE JUNIOR. COM COMPETÊNCIA 062023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA RLV0I53 . NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/06/2023 | 7285.56 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/06/2023 | 18000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO O2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 29/06/2023 | 1480.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE RECAPAGEM EM PNEUS DO VEICULO CARRO PIPA. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/06/2023 | 8170.23 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13° TERCEIRO SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/06/2023 | 52916.17 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/06/2023 | 18310.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/06/2023 | 18545.43 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/06/2023 | 1635.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13° TERCEIRO SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/06/2023 | 3630.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13° TERCEIRO SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/06/2023 | 1320.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/06/2023 | 8680.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/06/2023 | 10187.63 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/06/2023 | 17000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/06/2023 | 3918.79 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/06/2023 | 6093.91 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL S.C.F.V CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 29/06/2023 | 3960.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 29/06/2023 | 3000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/06/2023 | 14000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/06/2023 | 1500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/06/2023 | 250.43 | 13960126000150 | DANILO JOSE SILVA FRANCA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PACOCAS COCADAS E ENTRE OUTROS DESTINADO PARA O ARRAIAL. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL S.C.F.V NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0001496 | 30/06/2023 | 2611.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA MEDICAMENTOS CONTROLADOS. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/06/2023 | 1470.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTOS DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS CADEIRAS REFLETORES EQUIPO COMPRESSOR APARELHO DE RAIOX APARELHO DE AUTOCLAVE CANETA DE ALTA MICRO MOTOR CONTRA ANGULO E JET SONIC E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA REDE BASICA DE SAuDE. NA SECRETARIA DE SAuDE COM COMPETÊNCIA 062023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 0001471 | 30/06/2023 | 270.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/06/2023 | 300.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CPAP AUTO COM UMIDIFICADOR . DESTINADA A PACIENTE GYSLAINE LUIZ DE SOUSA. REFERENTE AO MÊS JUNHO2023. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0001470 | 30/06/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ATUANDO PERANTE AOS ORGAOS DE CONTROLE. REFERENTE A COMPETÊNCIA 30062023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052021 | 0001472 | 30/06/2023 | 3890.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO A TITULO E LICENCIAMENTO DE DIRETOS A DE USO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. RELATIVO A PARCELA RECORRENTE COM VENCIMENTO 05072023 COMPETÊNCIA 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0001473 | 30/06/2023 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO DE FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/06/2023 | 3812.19 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.4706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 03/07/2023 | 5.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 03/07/2023 | 7261.54 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R -32 FILIAL 11) | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VACINAS AMPOLA OMALIZUMABE 150MG. DESTINADA PARA A PACIENTE MARIA EDUARDA PEREIRA DA SILVA DIAGNOSTICADA COM UTICARIA CRONICA ESPONTANEA CID 10 L50.9. NA SECRETARIA SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001497 | 03/07/2023 | 27323.68 | 04923356000158 | FARIAS COM. VAREGISTA DE MEDICAMENTOS-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A Z ABC FARMA. DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 04/07/2023 | 3.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 95109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 04/07/2023 | 3.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94714. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 04/07/2023 | 3.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 101877. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 04/07/2023 | 2800.00 | 48929246000179 | FRANCISCO PEREIRA DE ASSIS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE UMA PORTA DE VIDRO E UM ESPELHO DE VIDRO PARA O PREDIO. ONDE FUNCIONARA A SALA DE DEPARTAMENTO DE CULTURA E DO MUSEU MUNICIPAL. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 04/07/2023 | 1657.15 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS. REFERENTE AO RECORRENTE MÊS DE JUNHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00012727771460 | ELIZANGELA DE FRETIAS RODRIGUES | O VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 05/07/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ARTESANATO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 05/07/2023 | 950.00 | 00006241086430 | PAULO CESAR NEVES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50 AO SERVICO PRESTADO EM CAPINAGEM E POLDA DE TODAS AS ARVORES DO CENTRO DA CIDADE. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades relacionadas com a iluminacao publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001552 | 05/07/2023 | 520.26 | 23319899000105 | NHYILBERTO SALVADOR MARQUES SILVA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA GALVANIZAR CONTRA INFILTRACOES E FERRUGENS DOS POSTES. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 05/07/2023 | 1500.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA AS COLETAS DE LIXOS NA ZONA URBANA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001551 | 05/07/2023 | 4231.06 | 23319899000105 | NHYILBERTO SALVADOR MARQUES SILVA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A SALA DE DEPARTAMENTO DE CULTURA E O MUSEU MUNICIPAL. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001550 | 05/07/2023 | 1194.60 | 23319899000105 | NHYILBERTO SALVADOR MARQUES SILVA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. DESTINADO PARA A MANUTENCAO E MELHORIAS DAS ENCANACAO DAS SALAS DO POSTO DE SAuDE PSF2. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 0001553 | 05/07/2023 | 17383.34 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR. DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032023 | 0001558 | 05/07/2023 | 3500.00 | 00010365848441 | MIGUEL ANGELO RICARDO DE FRANÇA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ELABORACAO CONFECCAO DE PARECERES DESENVOLVIMENTO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINALIZACOES DAS ACOES E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS ADVINDOS DA SECRETARIA DA SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 06/07/2023 | 2520.00 | 34536437000166 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ATENDIMENTOS MEDICOS REALIZADO PELO PROFISSIONAL AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO. COM COMPETÊNCIA 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 06/07/2023 | 500.00 | 00011787355403 | NAYARA HELLEN NOGUEIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 06/07/2023 | 350.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0001587 | 06/07/2023 | 321.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA MEDICAMENTOS CONTROLADOS. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0001588 | 06/07/2023 | 180.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA MEDICAMENTOS CONTROLADOS. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0001589 | 06/07/2023 | 1460.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA MEDICAMENTOS CONTROLADOS. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001555 | 06/07/2023 | 2090.80 | 00003522931440 | SILVANO MARQUES PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETE DE CARRO MODELO GM CHEVROLET D20 ANO1989 DE PLACA BLN3532 PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA E ADJACENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. TOTALIZANDO 20 VIAGENS COM DESTINO A FAP ISEA E HOSPITAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001556 | 06/07/2023 | 3182.00 | 00070063708418 | WILLDEMAR CABRAL DE FREITAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO TOTALIZANDO 20 VIAGENS QUE LEVAM OS PACIENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. COM DESTINO AOS HOSPITAIS E CLINICAS COMO HELP FAP HAUC CLINICA DR. WANDERLEY E CLINICA ESCOLA DA FACISA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 06/07/2023 | 1320.00 | 50551224000160 | LEONARDO DOMINGOS CAVALCANTE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE FORMACAO DE BANDA FANFARRA MUNICIPAL. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 06/07/2023 | 385.00 | 00014827752478 | MASSILENE FAUSTO DA SILVA LEITE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 06/07/2023 | 350.00 | 00070062708473 | CRISTIANE ARAUJO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO GUARDADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESCOLARES DA ESCOLA INDEPENDÊNCIA DA COMUNIDADE DO SITIO GRAVATA NA QUAL O MESMO ESTAR PASSANDO POR REFORMAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 06/07/2023 | 500.00 | 00085343595472 | CREUZINETE RODRIGUES DE FARIAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO GUARDADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESCOLARES DA ESCOLA SEVERINO RICARDO NA COMUNIDADE DO SITIO JUA NA QUAL O MESMO ESTAR PASSANDO POR REFORMAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 06/07/2023 | 500.00 | 00043954359472 | LUIZ BARROS DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO GUARDADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESCOLARES DA ESCOLA SAO SEBASTIAO DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA NA QUAL O MESMO ESTAR PASSANDO POR REFORMAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 06/07/2023 | 1900.00 | 00001562930486 | JOSÉ VALMIR MARIANO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA LOCOMOVENDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DO GRAVATA PARA A REDE DE ENSINO SAO SEBASTIAO LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 06/07/2023 | 400.00 | 00006476547410 | JAILSON QUIRINO ALEXANDRE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO GUARDADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESCOLARES DA ESCOLA PADRE CICERO NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DO GAMA. NA QUAL O MESMO ESTA PASSANDO POR REFORMAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 06/07/2023 | 300.00 | 00071904030432 | SANDRA CALIXTO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO GUARDADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESCOLARES DA ESCOLA ALDO ARRUDA CAMARA DA COMUNIDADE ENGENHOCA NA QUAL O MESMO ESTAR PASSANDO POR REFORMAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 06/07/2023 | 600.00 | 00071904030432 | SANDRA CALIXTO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO GUARDADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESCOLARES DA ESCOLA ALDO ARRUDA CAMARA DA COMUNIDADE ENGENHOCA NA QUAL O MESMO ESTAR PASSANDO POR REFORMAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 06/07/2023 | 600.00 | 00071904030432 | SANDRA CALIXTO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO GUARDADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESCOLARES DA ESCOLA ALDO ARRUDA CAMARA DA COMUNIDADE ENGENHOCA NA QUAL O MESMO ESTAR PASSANDO POR REFORMAS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 06/07/2023 | 40.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 06/07/2023 | 1000.00 | 22760693000153 | MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE DIVULGACOES DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PuBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE MATINHAS NO PORTAL DE NOTICIAS BLOG MARCIO RANGEL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 06/07/2023 | 400.00 | 00020380100487 | VALDIR LOPES DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA OS VEICULOS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 06/07/2023 | 300.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS. NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 06/07/2023 | 250.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA DIRIGINDOSE PARA JOAO PESSOA PB. NA QUAL PARTICIPOU DA SOLENIDADE REALIZADA PELO O GOVERNO DO ESTADO PARA RECEBIMENTO DE 01 ONIBUS ESCOLAREM 05072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver outras atividades relacionados ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 06/07/2023 | 1612.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA ALEXANDRINO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS. ATRAVES DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DA EXECUCAO DE PLANOS PROGRAMAS PROJETOS SERVICOS SOCIASSISTÊNCIAIS E GESTAO E PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA MCREDESUAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 06/07/2023 | 500.00 | 00004697452402 | ALMIR FELIZARDO PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 06/07/2023 | 1500.00 | 00001884730418 | ADEILTON CANDIDO FELICIANO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS SERVICO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E O CRIANCA FELIZ. NA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 06/07/2023 | 750.00 | 50379790000136 | DANIELA DA SILVA PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE AULAS DE CAPOEIRA MINISTRADAS JUNTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL S.C.F.V. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 06/07/2023 | 300.00 | 00013967175871 | JOSENILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL. DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ARTESANATO. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 06/07/2023 | 350.00 | 00002903068410 | MARLEIDE VIEIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DA MULHER. NA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 06/07/2023 | 240.00 | 00010567417409 | FERNANDA DOS SANTOS PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS NA QUAL IRA PARTICIPARAM DA OFICINA DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL NA PRATICA SUA IMPORTANCIA NA EFETIVACAO DA PROTECAO. NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO2023 EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 06/07/2023 | 240.00 | 00002377824480 | SUELEIDE NÓBREGA GADELHA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS NA QUAL IRA PARTICIPARAM DA OFICINA DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL NA PRATICA SUA IMPORTANCIA NA EFETIVACAO DA PROTECAO. NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO2023 EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 06/07/2023 | 1600.00 | 00004973114456 | ADRIANO EVANGELISTA BATISTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PINTURA DA CAIXA D'AGUA MUNICIPAL. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 06/07/2023 | 1000.00 | 00000095520490 | MARIA DO CARMO ROZENDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 07/07/2023 | 3768.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 46 PARA ARRECADACAO PARA QUITACAO DESTINADO DOS APORTES DO FUNDO DO GARANTIA SAFRA. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 07/07/2023 | 229.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO EMATER E DESEFA CIVIL. REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE JUNHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001603 | 07/07/2023 | 5162.05 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS CARRO PIPA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001605 | 07/07/2023 | 5562.43 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS ENCHEDEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001606 | 07/07/2023 | 3850.94 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS ENCHEDEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001608 | 07/07/2023 | 6590.30 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS CACAMBA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001609 | 07/07/2023 | 4884.35 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001610 | 07/07/2023 | 6545.03 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PATROL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 07/07/2023 | 777.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 07/07/2023 | 1039.59 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA AS ROCADEIRAS. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades relacionadas com a iluminacao publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001613 | 07/07/2023 | 24648.00 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO PARA ILUMINACAO DAS TORRES E POSTES DO PARQUE DALARANJA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 07/07/2023 | 8000.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE GRID ILUMINACAO TABLADO E TELAO DE LED. AMBAS DESTINADA PARA AO EVENTO DO DIA DAS MAES. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 07/07/2023 | 458.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO DEPARTAMENTO DA MULHER CONSELHO TUTELAR ACAO SOCIAL E CRAS ADVINDOS NA SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE JUNHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001612 | 07/07/2023 | 2411.64 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 07/07/2023 | 572.50 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE FINANCASLICITACAO E CORREIOS. REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE JUNHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 07/07/2023 | 2200.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TENDAS E SOM. AMBAS DESTINADA PARA A INAUGURACAO DAS ESCOLAS OSORIO SUDERIO E MANOEL VIRGINIO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 07/07/2023 | 343.50 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO ESCOLA ASCENDINO MOURA CRECHE MUNICIPAL DIVINA GLORIA ADVINDOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE JUNHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001604 | 07/07/2023 | 25042.63 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 07/07/2023 | 60.00 | 00013445032416 | MATHEUS DINIZ DE SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA DIRIGINDOSE PARA JOAO PESSOAPB. LOCOMOVENDO A PACIENTE PARA O HOSPITAL LAURO WANDERLEY EM 05072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 07/07/2023 | 60.00 | 00013445032416 | MATHEUS DINIZ DE SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA DIRIGINDOSE PARA JOAO PESSOAPB. LOCOMOVENDO A PACIENTE PARA A SECRETARIA ESTADUAL EM 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 07/07/2023 | 60.00 | 00001623209498 | VAELSON SIMÃO DE LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA LOCOMOVENDO PACIENTES PARA O HOSPITAL INFANTIL ARLINDO MARQUES NO DIA 20062023 EM JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 07/07/2023 | 450.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TENDAS. DESTINADA PARA O CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001599 | 07/07/2023 | 46215.47 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 07/07/2023 | 801.50 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF1 PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF2 SERVIDOR SAuDE ESUS UBS ANCORA SITIO GERALDO CENTRO DE FISIOTERAPIA LABORATORIO PuBLICO E SECRETARIA DA SAuDE. REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE JUNHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/07/2023 | 1950.00 | 40197298000196 | JOSÉ MARCIO BARBOSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MAO DE OBRA DE GESSO NA PAREDE E TETO PARA CONTINUIDADE NA MELHORIA DO POSTO DE SAuDE PSF2. REFERENTE Ao RESTANTE DOS 50 DO VALOR TOTAL. VISANDO CONFORTO E ADEQUACAO PARA PACIENTES E PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/07/2023 | 60.00 | 00013445032416 | MATHEUS DINIZ DE SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA DIRIGINDOSE PARA JOAO PESSOAPB. LOCOMOVENDO O PACIENTE PARA O CENTRO ESPECIALIZADO DIAGNOSTICO DO CANCER EM 27062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/07/2023 | 23.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78956. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0001616 | 10/07/2023 | 30615.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS. DESTINADO AO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO2023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/07/2023 | 600.00 | 03604410000130 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2023 E O TERMO DE FIALIACAO DA UNDIME 19° FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO. NESTA DATA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/07/2023 | 2115.45 | 41188671000105 | MATEUS DELGADO CAMARA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS SERRADA EM SARRAFOS PARA TAMPAS DE MESAS CENTROS DO MUSEU MUNICIPAL E PARA BARRACAS DO CAMINHOS DO FRIO2023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/07/2023 | 3969.63 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.4706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Amortizacao das Dividas Contratuais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/07/2023 | 23168.43 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RFBPREVPARC60 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/07/2023 | 23.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78379. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/07/2023 | 115.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamento de Contribuicoes a Entidades de Apoio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/07/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUCAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASPB PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/07/2023 | 200.00 | 00071904113486 | WELLINGTON SOUSA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART. 22 DA LEI DE N° 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/07/2023 | 250.00 | 00055428487453 | ANA MARIA ALVES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART. 22 DA LEI DE N° 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/07/2023 | 200.00 | 00071897106475 | ARIANE LYNE OLIVEIRA PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART. 22 DA LEI DE N° 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades relacionadas com a iluminacao publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/07/2023 | 2500.00 | 00085620670759 | JOSE AILTON DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO SERRALHEIRO NA RESSTRUTURACAO DE POSTES DO PARQUE DA LARANJA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 11/07/2023 | 3999.60 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMÉRCIO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE METALON GALVANIZADO. DESTINADO PARA OS BANCOS DA CALCADA E DA PRACA DO PARQUE DA LARANJA E MESA E CENTRO PARA O MUSEU MUNICIPAL. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades relacionadas com a iluminacao publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 11/07/2023 | 6785.60 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMÉRCIO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TUBOS GALVANIZADO. DESTINADO PARA OS POSTES DA CALCADA E PRACA DO PARQUE DA LARANJA E TAMBEM PARA A AV. GOVERNADOR ANTONIO MARIZ . NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001632 | 11/07/2023 | 8409.75 | 07105616000176 | VLS LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 VIAGENS DE COLETA E TRANSPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO DA AGROPECUARIA | Aquisicao de Veiculos Maquinas Equipamentos e Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001748 | 11/07/2023 | 315000.00 | 29889808000153 | MOR COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS EIRELI | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO VEICULO TRATOR DE RODAS SERIE PLUS FABMOD 20232023. DESTINADO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001630 | 11/07/2023 | 3360.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS. COM COMPETÊNCIA 052023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001631 | 11/07/2023 | 3360.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS. COM COMPETÊNCIA 062023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamento de Contribuicoes a Entidades de Apoio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 11/07/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA- FAMUP | O VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUCAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASPB PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 11/07/2023 | 46.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00012110307412 | ALINE ARAUJO OLIVEIRA MENEZES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO COREOGRAFA DA BANDA FANFARRA MUNICIPAL POETA MARIO VIEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMONESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 0001622 | 11/07/2023 | 790.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 0001633 | 11/07/2023 | 1550.80 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 12/07/2023 | 560.58 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO ALIPIO BEZERRA | O VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVICOS PRESTADOS DE 06 REGISTROS DE ATAS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 12/07/2023 | 500.00 | 44221202000139 | ALIDIANE CARLOS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROVENIENTE SERVICO PRESTADO DE DIVULGACAO DAS ACOES INSTITUCIONAIS EM SITE DE NOTICIAS NA INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 12/07/2023 | 27.26 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades relacionadas com a iluminacao publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 13/07/2023 | 5288.10 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PuBLICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 13/07/2023 | 950.00 | 00006241086430 | PAULO CESAR NEVES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESTAMTE DOS 50 AO SERVICO PRESTADO EM CAPINAGEM E POLDA DE TODAS AS ARVORES DO CENTRO DA CIDADE. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 13/07/2023 | 3676.84 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 13/07/2023 | 334.48 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO PREDIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 13/07/2023 | 1401.32 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 13/07/2023 | 3300.00 | 42200230000144 | FILIPE IMAGENS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCOES DE CAMISAS. DESTINADA PARA A ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 13/07/2023 | 4000.00 | 50588426000186 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NA DECORACAO PARA A ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 13/07/2023 | 466.00 | 15487660000116 | ELIZABETE NERI SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES BUFÊ. NO EVENTO REDE CUIDAR 2023. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 13/07/2023 | 150.00 | 00001652599495 | DENILSON BELO COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIAS DIRIGINDOSE PARA A RECIFE PE. LOCOMOVENDO PACIENTE PARA O HOSPITAL IMIP EM 07072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 13/07/2023 | 1745.48 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0001648 | 14/07/2023 | 259.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA MEDICAMENTOS CONTROLADOS. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 14/07/2023 | 46.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 14/07/2023 | 240.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO EXTRATO N°000022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 14/07/2023 | 200.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO EXTRATO N°0032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 17/07/2023 | 10341.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.4706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 17/07/2023 | 46.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 17/07/2023 | 3500.00 | 23741858000102 | MARIÂNGELA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO E ASSESSORAMENTO EM GERAL NA AUTORIZACAO DOS LAUDOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 17/07/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78956. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0001666 | 18/07/2023 | 132.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA MEDICAMENTOS CONTROLADOS. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 18/07/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 18/07/2023 | 600.00 | 37576965000137 | IVAN BISPO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO EM ENVELOPAMENTO NOS VEICULOS. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 18/07/2023 | 810.00 | 42200230000144 | FILIPE IMAGENS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ADESIVOS EM VINIL. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO2023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 18/07/2023 | 6600.00 | 36317245000194 | RILDEMBERG AFONSO LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COM TRÊS APRESENTACOES MUSICAIS DURANTE A ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NOS DIAS 2122 E 23 DE JULHO2023 NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 18/07/2023 | 1500.00 | 34922993000170 | WALBER VIDAL DE SIQUEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO LOCUTOR DURANTE A ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO2023 NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 18/07/2023 | 100.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N°0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 18/07/2023 | 160.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N°0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 18/07/2023 | 980.00 | 50640037000152 | MARLI AUGUSTO MORENO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ALUGUEL DE ANDAIMES PARA ATENDER AS DEMANDAS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 18/07/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE AGUA ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 18/07/2023 | 3600.00 | 50633624000114 | MARIA LUIZA PIRANGI | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE COSTURA DE UNIFORMES PARA OFICINA DE CAPOEIRA. PARA ATENDER AS CRIANCAS DO S.C.F.V. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades relacionadas com a iluminacao publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001679 | 19/07/2023 | 7201.60 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS. DESTINADO PARA ILUMINACAO PuBLICA NA AV. GOVERNADOR ANTONIO MARIZ. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0001677 | 19/07/2023 | 75000.00 | 16809891000161 | BONDE DO BRASIL PROMOCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA BONDE DO BRASIL A SER REALIZADA NO DIA 21 DE JULHO. NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CAMINHOS DO FRIO2023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001678 | 19/07/2023 | 7022.30 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS. DESTINADO PARA A ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO2023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 19/07/2023 | 23.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78379. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 19/07/2023 | 34.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 20/07/2023 | 1408.57 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.4706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 20/07/2023 | 103.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Assistêncial Social | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamento de Precatorios Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/07/2023 | 2049.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE ANTONIO ALESSIO FIGUEIREDO LIMA. CONFORME O PROCESSO JUDICIAL N° 000586470.2015.8.15.0011 09283185000163. EM CAMPINA GRANDEPB 2 VARA DE FAZENDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamentos de encargos Previdenciarios (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 20/07/2023 | 55328.25 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DAS DIVERSAS SECRETARIAS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/07/2023 | 944.00 | 33620415000117 | DIEGO RENAN SOARES MEDEIROS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE PLACA EM MADEIRAS COM LOGOMARCA EM RELEVO . DESTINADO PARA O MUSEU MUNICIPAL. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001686 | 20/07/2023 | 5279.17 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO IVECO CITYCLASS NQH 6473. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001687 | 20/07/2023 | 4423.44 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VOLKSWAGEM OFX 0686. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001688 | 20/07/2023 | 2994.39 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS V8L MARCOPOLO OGC6339. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001689 | 20/07/2023 | 3979.74 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VW ONIBUS RLW 3D09. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001691 | 20/07/2023 | 4710.44 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VOLKSWAGEM ONIBUS RLZ 3C03. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001692 | 20/07/2023 | 1608.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VOLKSWAGEM ONIBUS RLZ 3C03. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001695 | 20/07/2023 | 1908.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO EM MANUTENCAOCONSERTO DO VEICULO RANGER XLS DE PLACA MMX1831. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001697 | 20/07/2023 | 2067.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO EM MANUTENCAOCONSERTO DO VEICULO RANGER XLS DE PLACA MMX1831. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001698 | 20/07/2023 | 3145.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VW ONIBUS RLW 3D09. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001699 | 20/07/2023 | 1791.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO EM MANUTENCAOCONSERTO DO VEICULO VW ONIBUS RLZ 3C03. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001700 | 20/07/2023 | 2775.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO EM MANUTENCAOCONSERTO DO VEICULO IVECO CITYCLASS NQH6473. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001701 | 20/07/2023 | 2189.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO EM MANUTENCAOCONSERTO DO VEICULO ONIBUS OFX0686. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001702 | 20/07/2023 | 1480.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO EM MANUTENCAOCONSERTO DO VEICULO ONIBUS V8L MARCOPOLO OGC 6339. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/07/2023 | 3500.00 | 40434860000158 | GUSTAVO JOSÉ SILVA MELO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CRIACAO DE 5 VTs E GRAVACAO DE FILMAGEM EM DRONE PARA A 16 EDICAO DA FESTA DA LARANJA2023 . NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001706 | 20/07/2023 | 70000.00 | 12571808000108 | ACONCHEGO EDICOES MUSICAIS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAO DO CANTOR NANDO CORDEL A SER REALIZADA NO DIA 22 DE JULHO. NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CAMINHOS DO FRIO2023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 20/07/2023 | 4986.30 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE. RELATIVO A COMPETÊNCIA 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 20/07/2023 | 1359.35 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 30. RELATIVO A COMPETÊNCIA 062023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 20/07/2023 | 11042.26 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 INFANTIL. RELATIVO A COMPETÊNCIA 062023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 20/07/2023 | 69412.51 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70. RELATIVO A COMPETÊNCIA 062023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001708 | 20/07/2023 | 3360.00 | 21726097000194 | THIAGO JOSE ALVES DE LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORA EPSON. DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001685 | 20/07/2023 | 3010.13 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RANGER XLS DE PLACA MMX1831. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001690 | 20/07/2023 | 3121.81 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RANGER XLS DE PLACA MMX1831. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 20/07/2023 | 19834.75 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMAS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/07/2023 | 21175.77 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE FUS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78956. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/07/2023 | 1350.00 | 00009459611460 | LEONARDO BENTO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO E RESTAURACAO DA PRACA DA LIBERDADE. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/07/2023 | 2000.00 | 00010991030451 | DOUGLAS DA SILVA MASSENA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE CAPINAGEM E ROCO NASESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS JUA DE BAIXO E ENTRADA DA CIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE2023. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/07/2023 | 2000.00 | 00013222399409 | MATHEUS DA SILVA MASSENA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE CAPINAGEM E ROCO NASESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS JUA DE BAIXO E ENTRADA DA CIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE2023. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001693 | 20/07/2023 | 3932.54 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO HYUNDAI PA CARREGADEIRA HL740 9S. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001694 | 20/07/2023 | 5290.42 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VW CACAMBA OXO6045. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001696 | 20/07/2023 | 1120.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO HYUNDAI PA CARREGADEIRA HL740 9S. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001703 | 20/07/2023 | 1791.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO EM MANUTENCAOCONSERTO DO VEICULO VW CACAMBA OXO 6045. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001707 | 20/07/2023 | 2240.00 | 21726097000194 | THIAGO JOSE ALVES DE LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORA EPSON. DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/07/2023 | 3018.52 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS DO PATRONAL DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL PROGRAMAS. COM COMPETÊNCIA 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001719 | 21/07/2023 | 1159.60 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. DESTINADO PARA AS DEMANDAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL S.C.F.V. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001713 | 21/07/2023 | 17566.37 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001716 | 21/07/2023 | 6391.40 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. DESTINADO NA REFORMA DOS CANTEIROS DA AV. RENATA NOGUEIRA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001717 | 21/07/2023 | 2319.40 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. DESTINADO PARA A REFORMA DO PARQUE DA LARANJA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001718 | 21/07/2023 | 1279.58 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO UTILIZADO PARA REDE DE ESGOTO DO FOSSAO MUINICIPAL. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 21/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE COBRANCA ART ANOTACAO RESP. TECNICA CREA PB. JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001732 | 21/07/2023 | 3775.32 | 23319899000105 | NHYILBERTO SALVADOR MARQUES SILVA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. DESTINADO PARA O REVESTIMENTO DOS CANTEIROS E BANCOS DA PRACA AO LADO DA IGREJA NO CENTRO DA CIDADE. NA SECRETARIA OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001734 | 21/07/2023 | 4337.85 | 23319899000105 | NHYILBERTO SALVADOR MARQUES SILVA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. DESTINADO PARA A PINTURA DA VARANDA E PRACA DA LIBERDADE AO LADO DA IGREJA NO CENTRO DA CIDADE. NA SECRETARIA OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 21/07/2023 | 360.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL. DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE MAC NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 21/07/2023 | 233.33 | 00003418926452 | ROSSANA PEREIRA PASSOS SOARES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE HOSPEDAGEM CARAVANA DO BEM. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001711 | 21/07/2023 | 1194.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE PSF. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 21/07/2023 | 450.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA VARRICAO REMOCAO INCINERACAO TRATAMENTO RECICLAGEM SEPARACAO E DESTINO FINAL DE LIXO. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE A COMPETÊNCIA 072023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001715 | 21/07/2023 | 7115.90 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001722 | 21/07/2023 | 163.24 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. DESTINADO PARA A MANUTENCAO DO PREDIO QUE FUNCIONA A EXTENSAO DOS CORREIOS. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 21/07/2023 | 200.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTOTOMADA DE PRECO N° 0052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 21/07/2023 | 200.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTOTOMADA DE PRECO N° 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 21/07/2023 | 187.50 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTOTOMADA DE PRECO N° 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 21/07/2023 | 187.50 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTOTOMADA DE PRECO N° 0052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 21/07/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA -ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE E ENTRE OUTROS CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001714 | 21/07/2023 | 9464.70 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. DESTINADO PARA A REFORMA DO MEMORIAL ''CAAMIRIM''. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001720 | 21/07/2023 | 3273.87 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. DESTINADO A SEREM UTILIZADOS NA ORGANIZACAO NA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO2023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001721 | 21/07/2023 | 309.95 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. DESTINADO PARA A MANUTENCAO DOS BANHEIROS DA CRECHE MUNICIPAL. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Apoio e realizacao de Atividades / Eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 21/07/2023 | 350.00 | 50496687000176 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE CONFECCOES DE MIDIAS DIGITAIS E ANuNCIOS EM REDES SOCIAIS. DA SUPERCOPA NORDESTE DE FUTSAL. TENDO EM VISTA PARCERIA FIRMADA PARA PARTICIPACAO DA EQUIPE CAMPEA DA COPA MATINHAS 2023. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES NESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Apoio e realizacao de Atividades / Eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 21/07/2023 | 798.90 | 09305509000117 | D. MAMEDE & CIA LTDA EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS. DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001733 | 21/07/2023 | 1952.72 | 23319899000105 | NHYILBERTO SALVADOR MARQUES SILVA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. DESTINADO PARA O REVESTIMENTO DA FRENTE DO MEMORIAL. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 21/07/2023 | 8150.99 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DARF PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 30062023 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 25/07/2023 | 23.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 25/07/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78956. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 26/07/2023 | 1622.00 | 08716557000135 | Clinica Rad. Dr. Francisco Wanderley Ltda | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAMES DE IMAGENS REALIZADA EM PACIENTES. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 26/07/2023 | 5017.04 | 08716557000135 | Clinica Rad. Dr. Francisco Wanderley Ltda | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAMES DE IMAGENS REALIZADA EM PACIENTES. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Especial | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolvimento de Atividades da Educacao Especial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0001751 | 26/07/2023 | 7843.00 | 07239645000120 | EMILLY IND E COM DE MOV | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIOS. DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 26/07/2023 | 900.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - INFOPLUCIC | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 26/07/2023 | 475.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECOS N°452023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 25072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001752 | 26/07/2023 | 1469.40 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. DESTINADO PARA A REFORMA DA PRACA DO CENTRO DA IGREJA CATOLICA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001753 | 26/07/2023 | 1688.80 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. DESTINADO PARA AS DEMANDAS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001754 | 26/07/2023 | 2079.96 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. DESTINADO PARA A REFORMA DOS CANTEIROS DAS CALCADAS DO PARQUE DA LARANJA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 27/07/2023 | 19443.76 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 27/07/2023 | 19810.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 27/07/2023 | 58378.16 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 27/07/2023 | 18000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 27/07/2023 | 7285.56 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 27/07/2023 | 1320.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 27/07/2023 | 5978.29 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL S.C.F.V CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 27/07/2023 | 5130.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 27/07/2023 | 7812.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 27/07/2023 | 3000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 27/07/2023 | 3918.79 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 27/07/2023 | 18000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 27/07/2023 | 11507.63 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 27/07/2023 | 14000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 27/07/2023 | 2760.36 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001765 | 27/07/2023 | 3360.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS. COM COMPETÊNCIA 072023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 27/07/2023 | 8508.09 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 27/07/2023 | 19320.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 27/07/2023 | 5004.72 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 27/07/2023 | 2750.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 27/07/2023 | 18000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABIENTE DO PREFEITO ELETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 27/07/2023 | 20500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABIENTE DO PREFEITO COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 27/07/2023 | 5433.08 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABIENTE DO PREFEITO CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001761 | 27/07/2023 | 7367.82 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E R | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALINMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO. REFERENTE A EMISSAO 19072023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001762 | 27/07/2023 | 1141.91 | 00002274893497 | JOSE AROUDO DE MORAIS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001763 | 27/07/2023 | 553.80 | 00001320037402 | FRANCISCO DE PAULA FERNANDES ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001764 | 27/07/2023 | 716.58 | 00001737419408 | LUCICLEIDE GOMES BATISTA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 27/07/2023 | 600.00 | 23343245000117 | NERIVANHO HENRIQUES DO NASCIMENTO - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NA CRIACAO E PRODUCAO DE AUDIO E VIDEO. REFERENTE AO LANCAMENTO DA 16 EDICAO DA FESTA DA LARANJA2023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 27/07/2023 | 4000.00 | 18146235000151 | ELSA CANDIDO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NA APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 2707 NA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO2023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 27/07/2023 | 2500.00 | 26266238000157 | ADRIANO EZEQUIEL CLEMENTINO OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NA APRESENTACAO MUSICAL DE ADRIANO EZEQUIEL NO DIA 2207 NA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO2023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 27/07/2023 | 1320.00 | 51378132000192 | ALINE ARAUJO OLIVEIRA MENEZES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO COREOGRAFA DA BANDA FANFARRA MUNICIPAL POETA MARIO VIEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMONESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Apoio e realizacao de Atividades / Eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 27/07/2023 | 4200.00 | 00004973114456 | ADRIANO EVANGELISTA BATISTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA DE PEDAL BIKE. REALIZADA NA PROGRAMACAO DOS CAMINHOS DO FRIO2023 COM INCENTIVO AO ESPORTE. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 27/07/2023 | 6104.28 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 27/07/2023 | 14150.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 27/07/2023 | 4140.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 27/07/2023 | 200952.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 27/07/2023 | 4973.11 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 27/07/2023 | 15171.73 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 27/07/2023 | 23498.82 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 27/07/2023 | 1525.25 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL COMISSIOANDOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 27/07/2023 | 109814.93 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 27/07/2023 | 1500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 27/07/2023 | 35885.23 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 27/07/2023 | 0.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG DEBITADO NA CONTA N 131237. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 27/07/2023 | 693.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 27/07/2023 | 697.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 27/07/2023 | 4400.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 27/07/2023 | 10000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 27/07/2023 | 1320.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0001757 | 27/07/2023 | 2345.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA MEDICAMENTOS CONTROLADOS. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0001758 | 27/07/2023 | 1615.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA MEDICAMENTOS CONTROLADOS. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0001759 | 27/07/2023 | 14268.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA MEDICAMENTOS CONTROLADOS. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0001760 | 27/07/2023 | 185.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA MEDICAMENTOS CONTROLADOS. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 27/07/2023 | 36432.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACS EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 27/07/2023 | 57215.22 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 27/07/2023 | 1860.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACS CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 27/07/2023 | 70049.34 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 27/07/2023 | 15000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 27/07/2023 | 10791.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 27/07/2023 | 5702.39 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE AGENTES VIGILANTES AMBIENTAIS CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/07/2023 | 300.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CPAP AUTO COM UMIDIFICADOR . DESTINADA A PACIENTE GYSLAINE LUIZ DE SOUSA. REFERENTE AO MÊS JULHO2023. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 28/07/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE C. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. SENDO REALIZADO EM JOSE ALVES. NA SECRETARIA DE SAuDE. COM COMPETÊNCIA 072023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 28/07/2023 | 3852.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.4706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 28/07/2023 | 400.00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE RADIOS AMADORES. ULTILIZADOS NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO DURANTE A ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO2023. SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURIRSMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/07/2023 | 600.00 | 03604410000130 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2023 E O TERMO DE FIALIACAO DA UNDIME 19° FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO. NESTA DATA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0001772 | 28/07/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ATUANDO PERANTE AOS ORGAOS DE CONTROLE. REFERENTE A COMPETÊNCIA 28072023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver outras atividades relacionados ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 28/07/2023 | 1612.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA ALEXANDRINO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS. ATRAVES DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DA EXECUCAO DE PLANOS PROGRAMAS PROJETOS SERVICOS SOCIASSISTÊNCIAIS E GESTAO E PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA MCREDESUAS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 31/07/2023 | 25.27 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 31/07/2023 | 21.93 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ARTESANATO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 31/07/2023 | 500.00 | 00004697452402 | ALMIR FELIZARDO PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 31/07/2023 | 1500.00 | 00001884730418 | ADEILTON CANDIDO FELICIANO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS SERVICO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E O CRIANCA FELIZ. NA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 31/07/2023 | 300.00 | 00013967175871 | JOSENILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL. DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ARTESANATO. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 31/07/2023 | 350.00 | 00002903068410 | MARLEIDE VIEIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DA MULHER. NA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 31/07/2023 | 200.00 | 00071904113486 | WELLINGTON SOUSA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART. 22 DA LEI DE N° 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. REFERENTE A JULHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 31/07/2023 | 250.00 | 00012519288469 | JOSINEIDE LAURENTINO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART. 22 DA LEI DE N° 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. REFERENTE A JULHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 31/07/2023 | 250.00 | 00013975698756 | GEANI CLEMENTINO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART. 22 DA LEI DE N° 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 31/07/2023 | 250.00 | 00005585482459 | EDSELMA SILVA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART. 22 DA LEI DE N° 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 31/07/2023 | 200.00 | 00071897106475 | ARIANE LYNE OLIVEIRA PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART. 22 DA LEI DE N° 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/07/2023 | 250.00 | 00055428487453 | ANA MARIA ALVES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART. 22 DA LEI DE N° 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. REFERENTE A JULHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 31/07/2023 | 1000.00 | 00000095520490 | MARIA DO CARMO ROZENDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 31/07/2023 | 1500.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA AS COLETAS DE LIXOS NA ZONA URBANA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades relacionadas com a iluminacao publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/07/2023 | 7949.75 | 09095183000140 | ENERGISA | CORRESPONDENTE A DESPESA DA CIP RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 SENDO A MESMA DEDUZIDA DA ILUMINACAO PuBLICA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 31/07/2023 | 400.00 | 00020380100487 | VALDIR LOPES DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA OS VEICULOS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 31/07/2023 | 300.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS. NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 31/07/2023 | 1320.00 | 50551224000160 | LEONARDO DOMINGOS CAVALCANTE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE FORMACAO DE BANDA FANFARRA MUNICIPAL. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 31/07/2023 | 1900.00 | 00001562930486 | JOSÉ VALMIR MARIANO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA LOCOMOVENDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DO GRAVATA PARA A REDE DE ENSINO SAO SEBASTIAO LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 31/07/2023 | 590.00 | 39877880000114 | LEANDRO PEQUENO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE INSTALACAO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO E METRO DE TUBULACAO DE COBRE. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 31/07/2023 | 385.00 | 00014827752478 | MASSILENE FAUSTO DA SILVA LEITE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/07/2023 | 400.00 | 00006476547410 | JAILSON QUIRINO ALEXANDRE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO GUARDADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESCOLARES DA ESCOLA PADRE CICERO NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DO GAMA. NA QUAL O MESMO ESTA PASSANDO POR REFORMAS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 31/07/2023 | 350.00 | 00070062708473 | CRISTIANE ARAUJO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO GUARDADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESCOLARES DA ESCOLA INDEPENDÊNCIA DA COMUNIDADE DO SITIO GRAVATA NA QUAL O MESMO ESTAR PASSANDO POR REFORMAS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 31/07/2023 | 500.00 | 00085343595472 | CREUZINETE RODRIGUES DE FARIAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO GUARDADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESCOLARES DA ESCOLA SEVERINO RICARDO NA COMUNIDADE DO SITIO JUA NA QUAL O MESMO ESTAR PASSANDO POR REFORMAS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 31/07/2023 | 300.00 | 00071904030432 | SANDRA CALIXTO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO GUARDADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESCOLARES DA ESCOLA ALDO ARRUDA CAMARA DA COMUNIDADE ENGENHOCA NA QUAL O MESMO ESTAR PASSANDO POR REFORMAS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 31/07/2023 | 500.00 | 00043954359472 | LUIZ BARROS DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO GUARDADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESCOLARES DA ESCOLA SAO SEBASTIAO DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA NA QUAL O MESMO ESTAR PASSANDO POR REFORMAS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 31/07/2023 | 1200.00 | 00000813692474 | DIEGO TORRES VERAS ARAGÃO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NA CRIACAO DO MAPA 3D ESTRUTURA DA FESTA DA LARANJA 2023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 31/07/2023 | 450.00 | 42200230000144 | FILIPE IMAGENS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE IMPRESSAO DIGITAL DE ADESIVOS EM VENIL E RECORTES DE FOTOS EM ALTA RESOLUCAO. DESTINADO PARA O MEMORIAL CAAMIRIM. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 31/07/2023 | 1250.00 | 42200230000144 | FILIPE IMAGENS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CRIACAO E EDICAO DE VIDEO COM IMAGENS DE DRONE DURANTE A ROTA CULTURAL CAMINHOS DOS FRIO2023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052021 | 0001805 | 31/07/2023 | 3890.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO A TITULO E LICENCIAMENTO DE DIRETOS A DE USO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. RELATIVO A PARCELA RECORRENTE COM VENCIMENTO 05082023 COMPETÊNCIA 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0001806 | 31/07/2023 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO DE FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001781 | 31/07/2023 | 3500.20 | 00070063708418 | WILLDEMAR CABRAL DE FREITAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO TOTALIZANDO 22 VIAGENS QUE LEVAM OS PACIENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. COM DESTINO AOS HOSPITAIS E CLINICAS COMO HELP FAP HAUC CLINICA DR. WANDERLEY E CLINICA ESCOLA DA FACISA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001783 | 31/07/2023 | 2299.88 | 00003522931440 | SILVANO MARQUES PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETE DE CARRO MODELO GM CHEVROLET D20 ANO1989 DE PLACA BLN3532 PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA E ADJACENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. TOTALIZANDO 22 VIAGENS COM DESTINO A FAP ISEA E HOSPITAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 31/07/2023 | 1980.00 | 39877880000114 | LEANDRO PEQUENO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO EM 03 CONTORLES 01 CONDENSADORA COMPLETA E DESMONTAGEM AR CONDICIONADO E ENTRE OUTROS. NA SECRETARIA DE SAuDE PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032023 | 0001786 | 31/07/2023 | 3500.00 | 00010365848441 | MIGUEL ANGELO RICARDO DE FRANÇA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ELABORACAO CONFECCAO DE PARECERES DESENVOLVIMENTO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINALIZACOES DAS ACOES E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS ADVINDOS DA SECRETARIA DA SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 31/07/2023 | 500.00 | 00011787355403 | NAYARA HELLEN NOGUEIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 31/07/2023 | 350.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 31/07/2023 | 1140.00 | 39877880000114 | LEANDRO PEQUENO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS NO SETOR DE FISIOTERAPIA. NA SECRETARIA DE SAuDE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 31/07/2023 | 2000.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA CONTROLE E AVALIACAO MONITORAMENTO E ATUALIZACAO NA ATENCAO PRIMARIA DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/08/2023 | 470.00 | 00070923960422 | ARTUR GONÇALVES MOURA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO EM ADESIVAGEM EM QUADROS NO MEMORIAL CAAMIRIM. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001866 | 01/08/2023 | 10397.40 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PISO SEXTAVADO. DESTINADO PARA A REFORMA DA CALCADA LATERAL DO PARQUE DA LARANJA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 02/08/2023 | 149.29 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 95109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 02/08/2023 | 114.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 02/08/2023 | 3.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 95109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 02/08/2023 | 3.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94714. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 02/08/2023 | 3.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 101877. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 02/08/2023 | 300.00 | 00070064110419 | LARISA VIEIRA DINIZ | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS E MEIA. NA QUAL PARTICIPOU DA DO CURSO DE ATUALIZACAO E APERFEICOAMENTO EM VIGILANCIA DO OBITO MATERNO INFANTIL E FETAL. QUE FOI REALIZADO ENTRE OS DIAS 26 27 E 28 DE JULHO2023 EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 02/08/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78956. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001915 | 04/08/2023 | 5831.90 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001916 | 04/08/2023 | 6561.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001911 | 04/08/2023 | 1759.10 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CRECHE MUNICIPAL. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 04/08/2023 | 76.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 95109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 04/08/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 101877. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 04/08/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 04/08/2023 | 3100.00 | 51271795000103 | JOSE AILTON DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERRALHEIRO EM EQUIPAMENTOS EM MESAS E BANCAS PARA O MEMORIAL CAAMIRIM. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 04/08/2023 | 1320.00 | 00071711873497 | JUNIOR ARAUJO DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO E AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS PREENCHIMENTO DE SISTEMAS E OUTROS SERVICOS REALCIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 04/08/2023 | 1000.00 | 00011159446490 | DAYANE RANIELE FARIAS DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE LARANJAS TANGERINAS E POCKAN . DESTINADO PARA A DEGUSTACAO E ORNAMENTACAO NA ROTA CULTURAL CAMINHOS DOS FRIO2023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001912 | 04/08/2023 | 9911.50 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE TRANSPORTES. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001913 | 04/08/2023 | 9010.90 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS S.C.F.V. E CONSELHO TUTELAR. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001879 | 07/08/2023 | 5495.48 | 23319899000105 | NHYILBERTO SALVADOR MARQUES SILVA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 07/08/2023 | 600.00 | 27966281000198 | VDR LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE PLACA VIBRATORIA. COM PERIODO DE UTILIZACAO DE 07082023 A 06092023. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Implantacao e ampliacao da drenagem e pavimentacao de vias publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0001891 | 07/08/2023 | 14370.72 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MEDICAO N° 01 DO CR 106601323 ADITIVO DO CONTRATO N° 2020012022 REFERENTE A IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO ATRAVES DO MIDR PELO PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO NO LOTEAMENTO ALTO TEOTONIO. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00012022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001896 | 07/08/2023 | 11302.86 | 23319899000105 | NHYILBERTO SALVADOR MARQUES SILVA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. DESTINADO PARA O REVESTIMENTO DOS CANTEIROS E CONSTRUCAO DA PRACA NO PARQUE DA LARANJA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 07/08/2023 | 1600.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE RECAPAGEM EM PNEUS DO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE PLACA OXO 6041. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 07/08/2023 | 850.00 | 00043324621810 | ANDRÉ DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE VIGIA DE RUA DURANTE A PROGRAMACAO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO2023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 07/08/2023 | 850.00 | 00070129547441 | MARCILIO SANTINO HENRIQUE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE VIGIA DE RUA DURANTE A PROGRAMACAO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO2023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Ampliacao e melhorias na infraestrutura do ensino fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0001884 | 07/08/2023 | 120286.32 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LICITACAO DE N° 02.03.012021. REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS MUINICIPAIS DO MUNICIPIO DE MATINHAS. | 00032021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 07/08/2023 | 1060.00 | 00039552525829 | FELIPE RAMOS DE LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE APRESENTACAO ARTISTICA NA PROGRAMACAO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO2023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 07/08/2023 | 1050.00 | 00003249472409 | JOSÉ JOÃO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE APRESENTACAO ARTISTICA NA PROGRAMACAO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO2023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 07/08/2023 | 370.00 | 00005992791418 | MARCELO PEREIRA & OUTROS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE APRESENTACAO ARTISTICA NA PROGRAMACAO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO2023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 07/08/2023 | 530.00 | 00071555222447 | DANIEL FIRMINO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE APRESENTACAO ARTISTICA NA PROGRAMACAO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO2023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 07/08/2023 | 850.00 | 00004529466469 | ISALVA JOANA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE APRESENTACAO ARTISTICA NA PROGRAMACAO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO2023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 07/08/2023 | 2150.00 | 00006240260436 | ROBERTO RODRIGO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE APRESENTACAO ARTISTICA NA PROGRAMACAO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO2023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 07/08/2023 | 650.00 | 00004827802904 | MICHAEL JOHN DE SOUZA PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE APRESENTACAO ARTISTICA NA PROGRAMACAO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO2023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 07/08/2023 | 4650.00 | 00022436441855 | EDIVANIA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE FABRICACAO E CONFECCAO DE BARRACAS EM MADEIRAS. DESTINADO PARA O COMERCIO DE VENDAS DE ARTESANATO E GASTRONOMIA LOCAL. PARA O USO DE FEIRAS NA PROGRAMACAO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO2023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 07/08/2023 | 1600.00 | 51047184000186 | MMT SERVIÇOS MEDICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE MATINHAS. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001880 | 07/08/2023 | 26469.52 | 04923356000158 | FARIAS COM. VAREGISTA DE MEDICAMENTOS-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A Z ABC FARMA. DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 07/08/2023 | 7261.54 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R -32 FILIAL 11) | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VACINAS AMPOLA OMALIZUMABE 150MG. DESTINADA PARA A PACIENTE MARIA EDUARDA PEREIRA DA SILVA DIAGNOSTICADA COM UTICARIA CRONICA ESPONTANEA CID 10 L50.9. NA SECRETARIA SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001904 | 08/08/2023 | 959.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO EM MANUTENCAOCONSERTO DO VEICULO GOL OFD5272. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001905 | 08/08/2023 | 959.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO EM MANUTENCAOCONSERTO DO VEICULO GOL OFD5282. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001906 | 08/08/2023 | 1511.69 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO EM MANUTENCAOCONSERTO DO VEICULO GOL OFD5282. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001907 | 08/08/2023 | 1511.69 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO GOL OFD5282. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001908 | 08/08/2023 | 1500.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULOGOL PLACA OFD5272. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 0001910 | 08/08/2023 | 1477.57 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 08/08/2023 | 2520.00 | 34536437000166 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ATENDIMENTOS MEDICOS REALIZADO PELO PROFISSIONAL AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO. COM COMPETÊNCIA 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001962 | 08/08/2023 | 4714.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0001991 | 08/08/2023 | 111.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA MEDICAMENTOS CONTROLADOS. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0001992 | 08/08/2023 | 93.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA MEDICAMENTOS CONTROLADOS. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001993 | 08/08/2023 | 114.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA POPULACAO EM DISPENSACAO DE MEDICACAO BASICA APOS ATENDIMENTO E CUIDADO CONTINUADO NA ATENCAO PRIMARIA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 08/08/2023 | 69.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78956. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001952 | 08/08/2023 | 5201.69 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE QSF 5G44 . NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001954 | 08/08/2023 | 4216.58 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VOLARE NPV6131. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001955 | 08/08/2023 | 5774.38 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VW VOLKSWAGEN OFD 0388 . NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001958 | 08/08/2023 | 2040.50 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001959 | 08/08/2023 | 4916.20 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNERO ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE CESTAS BASICAS QUE SERAO ENTREGUES AOS ALUNOS DO EJA. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001960 | 08/08/2023 | 29596.10 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001961 | 08/08/2023 | 38012.10 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001965 | 08/08/2023 | 7166.82 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ALMOCO E LANCHES DURANTE A ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO2023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 08/08/2023 | 300.00 | 00014310671489 | ODAIR JOSÉ RODRIGUES MINERVINO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO GUARDADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESCOLARES DA ESCOLA DEODATO SOBRAL DA COMUNIDADE DO SITIO SAPE NA QUAL O MESMO ESTAR PASSANDO POR REFORMAS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001967 | 08/08/2023 | 195584.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SONORIZACAO ILUMINACAO PAINEL DE LED PAVILHAO TENDAS FECHAMENTO DISCIPLINADORES PALCO TABLADO STAND CAMARIM E SEGURANCAS DESARMADOS. AMBOS DESTINADOS PARA A ROTA CULTURAL CAMINHOS DOS FRIO2023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 08/08/2023 | 3500.00 | 35634285000105 | TAYNA PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCOES DE CAMISAS. DESTINADO PARA A EQUIPE DE PRODUCAO E APOIO AO EVENTO DA 16 EDICAO DA FESTA DA LARANJA2023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 08/08/2023 | 103.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78379. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 08/08/2023 | 218.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 08/08/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA -ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE E ENTRE OUTROS CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 08/08/2023 | 1000.00 | 22760693000153 | MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE DIVULGACOES DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PuBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE MATINHAS NO PORTAL DE NOTICIAS BLOG MARCIO RANGEL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 08/08/2023 | 705.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA. REFERENTE AO RECORRENTE MÊS DE JULHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 08/08/2023 | 500.00 | 18822204000173 | RICARDO ANTONIO FONSECA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULACAO POR QUAISQUER MEIOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA 31072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 08/08/2023 | 9040.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MOTONIVELADORA PATROL. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 08/08/2023 | 6050.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A PA CARREGADEIRA. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001909 | 08/08/2023 | 9200.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE OXO6045. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001948 | 08/08/2023 | 3110.00 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO EM MANUTENCAOCONSERTO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL NQI 4542 . NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001949 | 08/08/2023 | 385.14 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL NQI 4542 . NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001953 | 08/08/2023 | 5930.08 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL NQI 4542 . NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001950 | 08/08/2023 | 6727.80 | 07105616000176 | VLS LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 VIAGENS DE COLETA E TRANSPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 08/08/2023 | 1692.90 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS. REFERENTE AO RECORRENTE MÊS DE JULHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 08/08/2023 | 1049.08 | 13960126000150 | DANILO JOSE SILVA FRANCA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GULOSEIMAS PARA O EVENTO DE RETORNO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS S.C.F.V.. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001963 | 08/08/2023 | 11408.10 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. DESTINADO PARA O PREPARO DE MERENDA PARA AS CRIANCAS QUE SAO ATENDIDAS PELO S.C.F.V. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001964 | 08/08/2023 | 6934.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. DESTINADO PARA O PREPARO DE MERENDA PARA AS CRIANCAS QUE SAO ATENDIDAS PELO S.C.F.V. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001977 | 09/08/2023 | 2200.67 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR. RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 09/08/2023 | 458.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO DEPARTAMENTO DA MULHER CONSELHO TUTELAR ACAO SOCIAL E CRAS ADVINDOS NA SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE JULHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 09/08/2023 | 933.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 09/08/2023 | 1276.56 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA AS ROCADEIRAS. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 09/08/2023 | 1480.00 | 08970089000120 | M.S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TELAS DE SINALIZACAO E PROTECAO. DESTINADA PARA A REFORMA DO PARQUE DA LARANJA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Implantacao e ampliacao da drenagem e pavimentacao de vias publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0001931 | 09/08/2023 | 95863.74 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MEDICAO N° 02 DO CR 106601323 REFERENTE A IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO ATRAVES DO MIDR PELO PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00012022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001968 | 09/08/2023 | 4659.23 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS ENCHEDEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001969 | 09/08/2023 | 7978.88 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS ENCHEDEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001971 | 09/08/2023 | 6875.79 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS CARRO PIPA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001972 | 09/08/2023 | 9882.84 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS CACAMBA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001973 | 09/08/2023 | 5228.95 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001976 | 09/08/2023 | 7707.22 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PATROL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 09/08/2023 | 229.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO EMATER E DEFESA CIVIL.REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE JULHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 09/08/2023 | 572.50 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE FINANCASLICITACAO E CORREIOS. REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE JULHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 09/08/2023 | 1950.00 | 00011026572479 | IZAQUE GERALDO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE APRESENTACAO ARTISTICA NA ABERTURA DO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO2023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001970 | 09/08/2023 | 33432.49 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 09/08/2023 | 343.50 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO ESCOLA ASCENDINO MOURA CRECHE MUNICIPAL DIVINA GLORIA ADVINDOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO.REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE JULHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 09/08/2023 | 3500.00 | 00013616376416 | CARLOS DANIEL FONSECA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 05 DIARIAS DIRIGINDOSE PARA BRASILIA DF. NA QUAL PARTICIPOU DO 19° FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO. NESTA DATA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 09/08/2023 | 650.00 | 41192148000152 | MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO EM MANUTENCAO NO AR CONDICIONADO DO VEICULO FORD KA QSI3H93. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 09/08/2023 | 1950.00 | 00011026572479 | IZAQUE GERALDO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE REGÊNCIA NA ORQUESTRA SANFONICA FLOR DE TANGERINA NA ABERTURA DO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO2023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001974 | 09/08/2023 | 52405.97 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE. RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 09/08/2023 | 3030.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAMES E CONSULTAS REALZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE A COMPETÊNCIA 082023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001980 | 09/08/2023 | 7913.32 | 33178298000183 | MICHELANGELA SUELLENY DE CALDAS NOBRE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A Z ABC FARMA. DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 0001981 | 09/08/2023 | 1544.45 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 09/08/2023 | 801.50 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF1 PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF2 SERVIDOR SAuDE ESUS UBS ANCORA SITIO GERALDO CENTRO DE FISIOTERAPIA LABORATORIO PuBLICO E SECRETARIA DA SAuDE. REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE JULHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 09/08/2023 | 800.00 | 41192148000152 | MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO EM MANUTENCAO NO AR CONDICIONADO DO VEICULOGOL PLACA OFD5272. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 09/08/2023 | 500.00 | 41192148000152 | MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO EM MANUTENCAO NO AR CONDICIONADO DO VEICULOGOL PLACA OFD5282. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/08/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78956. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/08/2023 | 250.00 | 30389680000148 | JUAN RAMON GOMES DE SOUSA | O VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCOES DE CAMISAS DO ESPETACULO NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO2023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/08/2023 | 57.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78379. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/08/2023 | 34.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/08/2023 | 6036.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.4706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Amortizacao das Dividas Contratuais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/08/2023 | 23332.61 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RFBPREVPARC60 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/08/2023 | 497.00 | 11825802000157 | FENACON CD | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA REFERENTE A AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL NA FENACONCD PARA DIVERSAS SECRETARIAS. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/08/2023 | 497.00 | 11825802000157 | FENACON CD | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA REFERENTE A AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL NA FENACONCD PARA DIVERSAS SECRETARIAS. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/08/2023 | 497.00 | 11825802000157 | FENACON CD | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA REFERENTE A AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL NA FENACONCD PARA DIVERSAS SECRETARIAS. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/08/2023 | 497.00 | 11825802000157 | FENACON CD | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA REFERENTE A AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL NA FENACONCD PARA DIVERSAS SECRETARIAS. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/08/2023 | 497.00 | 11825802000157 | FENACON CD | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA REFERENTE A AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL NA FENACONCD PARA DIVERSAS SECRETARIAS. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/08/2023 | 497.00 | 11825802000157 | FENACON CD | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA REFERENTE A AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL NA FENACONCD PARA DIVERSAS SECRETARIAS. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/08/2023 | 497.00 | 11825802000157 | FENACON CD | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA REFERENTE A AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL NA FENACONCD PARA DIVERSAS SECRETARIAS. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/08/2023 | 500.00 | 44221202000139 | ALIDIANE CARLOS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROVENIENTE SERVICO PRESTADO DE DIVULGACAO DAS ACOES INSTITUCIONAIS EM SITE DE NOTICIAS NA INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamento de Contribuicoes a Entidades de Apoio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/08/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUCAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASPB PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/08/2023 | 3768.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 56 PARA ARRECADACAO PARA QUITACAO DESTINADO DOS APORTES DO FUNDO DO GARANTIA SAFRA. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001956 | 10/08/2023 | 375.00 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO EM MANUTENCAOCONSERTO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL NQI 4542 . NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001957 | 10/08/2023 | 300.54 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL NQI 4542 . NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001945 | 10/08/2023 | 18395.40 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PISO SEXTAVADO. DESTINADO PARA A REFORMA DA CALCADA LATERAL DO PARQUE DA LARANJA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/08/2023 | 750.00 | 50379790000136 | DANIELA DA SILVA PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE AULAS DE CAPOEIRA MINISTRADAS JUNTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL S.C.F.V. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/08/2023 | 1302.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/08/2023 | 1720.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/08/2023 | 1302.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 11/08/2023 | 80.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 11/08/2023 | 3500.00 | 23741858000102 | MARIÂNGELA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO E ASSESSORAMENTO EM GERAL NA AUTORIZACAO DOS LAUDOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 14/08/2023 | 60.00 | 00001623209498 | VAELSON SIMÃO DE LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA LOCOMOVENDO PACIENTES PARA O CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO DO CANCER CEDC NO DIA 11082023 EM JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 14/08/2023 | 150.00 | 00010999721402 | OZENILDO RODRIGUES MINERVINO | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA LOCOMOVENDO PACIENTES PARA O INSTITUTO IMIP. NO DIA 11082023 EM RECIFE PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 14/08/2023 | 60.00 | 00001623209498 | VAELSON SIMÃO DE LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA LOCOMOVENDO PACIENTES PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES NO DIA 04082023 EM SANTA RITAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 14/08/2023 | 60.00 | 00001623209498 | VAELSON SIMÃO DE LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA LOCOMOVENDO PACIENTES PARA O HOSPITAL METROPOLITANO 07082023 EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 14/08/2023 | 60.00 | 00013445032416 | MATHEUS DINIZ DE SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA LOCOMOVENDO PACIENTES PARA O LABORATORIO ROSEANE DORE EM 13072023 EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 14/08/2023 | 60.00 | 00001623209498 | VAELSON SIMÃO DE LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA LOCOMOVENDO PACIENTES PARA A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANOR NO DIA 01082023 EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 14/08/2023 | 60.00 | 00013445032416 | MATHEUS DINIZ DE SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA LOCOMOVENDO PACIENTES PARA O HOSPITAL EDSON RAMALHO EM 03082023 EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 14/08/2023 | 60.00 | 00001573906409 | JUCELIO BENTO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA LOCOMOVENDO PACIENTES PARA A CLINICA VISAO NO DIA 25072023 EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 14/08/2023 | 23.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78956. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 14/08/2023 | 60.00 | 00001623209498 | VAELSON SIMÃO DE LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA. NA QUAL LOCOMOVEU AS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PARA O SEMINARIO DE APROPRIACAO DOS RESULTADOS DA AVALIACAO DE FLUÊNCIA A SER REALIZADA EM 16082023. NO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 1 DRE EM JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 14/08/2023 | 46.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78379. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 14/08/2023 | 497.00 | 11825802000157 | FENACON CD | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA REFERENTE A AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL NA FENACONCD PARA DIVERSAS SECRETARIAS. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002011 | 15/08/2023 | 12880.04 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. MATERIAIS ULTILIZADO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MEMORIAL E REFORMA DA PRACA E VARANDA DO CENTRO DA CIDADE. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 15/08/2023 | 60.00 | 00001756186405 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA. NA QUAL IRA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE APROPRIACAO DOS RESULTADOS DA AVALIACAO DE FLUÊNCIA A SER REALIZADA EM 16082023. NO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 1 DRE EM JOAO PESSOAPB. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO. NESTA DATA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 15/08/2023 | 60.00 | 00000809947412 | MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA. NA QUAL IRA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE APROPRIACAO DOS RESULTADOS DA AVALIACAO DE FLUÊNCIA A SER REALIZADA EM 16082023. NO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 1 DRE EM JOAO PESSOAPB. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO. NESTA DATA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002021 | 15/08/2023 | 38012.10 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 15/08/2023 | 2560.00 | 26753862000189 | JOSÉ PEDROSA BEZERRA NOBRE JUNIOR EIRELI ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES REALIZADOS PELO CARDIOLOGISTA JOSE PEDROSA BEZERRA NOBRE JUNIOR. COM COMPETÊNCIA 072023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002012 | 15/08/2023 | 2012.73 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. MATERIAIS ULTILIZADO NA REFORMA DA SECRETARIA DE SAuDE PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002009 | 15/08/2023 | 12214.87 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. DESTINADO PARA A REFORMA DO PARQUE DA LARANJA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002010 | 15/08/2023 | 7444.64 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. DESTINADO PARA AS DEMANDAS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 15/08/2023 | 1600.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE RECAPAGEM EM PNEUS DO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE PLACA OXO 6041. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 16/08/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE AGUA ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002020 | 16/08/2023 | 6934.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. DESTINADO PARA O PREPARO DE MERENDA PARA AS CRIANCAS QUE SAO ATENDIDAS PELO S.C.F.V. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0002024 | 16/08/2023 | 20274.00 | 37609720000169 | CRISTIANNE ROSA NEVES COSTA DE SOUZA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELI | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES. NA SECRETARIA DE SAuDE. COM COMPETÊNCIA A JULHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0002026 | 16/08/2023 | 12134.00 | 37609720000169 | CRISTIANNE ROSA NEVES COSTA DE SOUZA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELI | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES. NA SECRETARIA DE SAuDE. COM COMPETÊNCIA A AGOSTO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 16/08/2023 | 3000.00 | 14244380000114 | JOSÉ CESAR EMDIO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE VIDEO TRANSMISSAO PELA INTERNET. REFERENTE A 02 DIAS NA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO2023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 16/08/2023 | 1500.00 | 14244380000114 | JOSÉ CESAR EMDIO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE VIDEO TRANSMISSAO PELA INTERNET. REFERENTE AO LANCAMENTO DA 16 EDICAO DA FESTA DA LARANJA. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002016 | 16/08/2023 | 1003.85 | 00001737419408 | LUCICLEIDE GOMES BATISTA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002017 | 16/08/2023 | 1036.29 | 00001320037402 | FRANCISCO DE PAULA FERNANDES ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002018 | 16/08/2023 | 1135.48 | 00002274893497 | JOSE AROUDO DE MORAIS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002019 | 16/08/2023 | 6870.17 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E R | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALINMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO. REFERENTE A EMISSAO 19072023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 16/08/2023 | 266.56 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO RESULTADO DE HEBILITACAO N° 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 16/08/2023 | 795.00 | 21953055000196 | W. M. TURISMO AGÊNCIAS DE VIAGENS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A MULTA POR CANCELAMENTO DE BILHETES AEREOS DE RECIFEBRASILIA. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 16/08/2023 | 178.50 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 0102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 16/08/2023 | 190.40 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 0102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamento de Contribuicoes a Entidades de Apoio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 16/08/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA- FAMUP | O VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUCAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASPB PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 16/08/2023 | 69.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 17/08/2023 | 251.56 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO PREDIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 17/08/2023 | 3613.65 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 17/08/2023 | 1142.72 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 17/08/2023 | 450.00 | 00006626028464 | JOÃO BAPTISTA TEIXEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE UMA GELADEIRA. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 17/08/2023 | 1528.53 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 17/08/2023 | 430.00 | 00006626028464 | JOÃO BAPTISTA TEIXEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE UMA GELADEIRA. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 17/08/2023 | 650.00 | 17111714000170 | MARIVALDO PEREIRA MATIAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTOMANUTENCAO DO PNEU DA RETRO ESCAVADEIRA. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades relacionadas com a iluminacao publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 17/08/2023 | 4272.89 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PuBLICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002040 | 17/08/2023 | 22074.48 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 552M² DE PISO SEXTAVADO. DESTINADO PARA A REFORMA DA CALCADA LATERAL DO PARQUE DA LARANJA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 17/08/2023 | 720.00 | 50640037000152 | MARLI AUGUSTO MORENO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE ANDAIMES QUE ESTAO SENDO UTILIZADOS NA REFORMA DO PARQUE DA LARANJA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 18/08/2023 | 3500.00 | 39914527000167 | ARRUDA BRANDÃO CONSTRUÇÕES LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LEVAMTAMENTO TOPOGRAFICO E PROJETO GEOMETRICO DE DUAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 18/08/2023 | 1850.00 | 00003289956490 | MARIVALDO GALDINO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE PATROLAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS GERALDO COSMO DA ROCHA E JUA DE BAIXO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 18/08/2023 | 60.00 | 00013445032416 | MATHEUS DINIZ DE SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 DIARIA LOCOMOVENDO PACIENTES PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES EM 18082023 EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 18/08/2023 | 1367.95 | 12051957000146 | FORUM DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TURISMO DO BREJO PARAIBANO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM O LANCAMENTO DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO2023 QUE ACONTECEU NO MÊS DE JULHO2023. CONFORME FICANDO ACORDADO ENTRE O FORUM E OS GESTORES DURANTE A REUNIAO OFICIAL NO DIA 02 DEMAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Apoio e realizacao de Atividades / Eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 18/08/2023 | 510.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDALHAS CONFECCIONADAS. ONDE FORAM DISTRIBUIDAS NO EVENTO ESPORTIVO NO TORNEIO DE ESPORTES. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 18/08/2023 | 2275.50 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NAS CONFECCOES DA FACHADA PRINCIPAL E NA PLACA INAUGURAL COM ALTO RELEVO E DUPLA CAMADA. AMBOS PARA O MEMORIAL CAAMIRIM. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 18/08/2023 | 1377.63 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.4706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 21/08/2023 | 7844.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DARF PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 31072023 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 21/08/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 101877. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 21/08/2023 | 23.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78379. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 21/08/2023 | 450.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA VARRICAO REMOCAO INCINERACAO TRATAMENTO RECICLAGEM SEPARACAO E DESTINO FINAL DE LIXO. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE A COMPETÊNCIA 082023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 21/08/2023 | 23.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78956. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002055 | 21/08/2023 | 9379.50 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS. DESTINADO PARA A REFORMA DA PARTE ELETRICA DO PARQUE DA LARANJA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades relacionadas com a iluminacao publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 21/08/2023 | 9246.81 | 09095183000140 | ENERGISA | CORRESPONDENTE A DESPESA DA CIP RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 SENDO A MESMA DEDUZIDA DA ILUMINACAO PuBLICA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 22/08/2023 | 3000.00 | 51271795000103 | JOSE AILTON DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE REFORMA REVITALIZACAO COM SOLDA E LIXAMENTO DOS CORRIMOES NO PARQUE DA LARANJA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 22/08/2023 | 60.00 | 00001623209498 | VAELSON SIMÃO DE LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA LOCOMOVENDO PACIENTES PARA A CLINICA VISAO NO DIA 22082023 EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 22/08/2023 | 5190.00 | 36623997000183 | ELISANGELA COSTA ALMEIDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CALCADOS. DESTINADO PARA A FORMACAO DA BANDA MUSICAL MARCIAL MUNICIPAL POETA MARIO VIEIRA EM ALUSAO AOS DESFILES CIVICOS E COMPETICOES DE BANDAS. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 22/08/2023 | 3280.00 | 47974565000133 | DIEGO CARLOS MARQUES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCOES DE CHAPEUS. DESTINADO PARA A BANDA MARCIAL MUNICIPAL POETA MARIO VIEIRA EM ALUSAO OS DESFILES CIVICOS E COMPETICOES DE BANDAS. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 22/08/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 101877. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 22/08/2023 | 34.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 22/08/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78379. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 23/08/2023 | 705.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA. REFERENTE AO RECORRENTE MÊS DE AGOSTO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 23/08/2023 | 209.44 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 00122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 23/08/2023 | 190.40 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 00112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 23/08/2023 | 196.35 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 00122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 23/08/2023 | 178.50 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 00112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 23/08/2023 | 480.00 | 42200230000144 | FILIPE IMAGENS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE IMPRESSAO DIGITAL COLORIDO COM ACABAMENTO EM REFILE PARA A SALA DE RECURSOS. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 0002064 | 23/08/2023 | 1468.50 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 23/08/2023 | 60.00 | 00013445032416 | MATHEUS DINIZ DE SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 DIARIA LOCOMOVENDO PACIENTES PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES EM 24082023 EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002070 | 23/08/2023 | 23594.10 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PISO SEXTAVADO. DESTINADO PARA A REFORMA DO PARQUE DA LARANJA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 24/08/2023 | 720.00 | 41188671000105 | MATEUS DELGADO CAMARA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TABUAS. DESTINADO PARA FAZER OS DEGRAIS DA PRACA NA REFORMA DO PARQUE DA LARANJA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 0002072 | 24/08/2023 | 26419.25 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR. DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 0002073 | 24/08/2023 | 15781.20 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR. DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 24/08/2023 | 900.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - INFOPLUCIC | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 24/08/2023 | 46.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 25/08/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 25/08/2023 | 23.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 101877. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002082 | 25/08/2023 | 18000.00 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AREIA. DESTINADO PARA A REFORMA DO PARQUE DA LARANJA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 25/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE COBRANCA ART ANOTACAO RESP. TECNICA ART PROJETO ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS CR 10860199 CREA PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 25/08/2023 | 26.33 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 28/08/2023 | 23.23 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ARTESANATO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 28/08/2023 | 200.00 | 00071904113486 | WELLINGTON SOUSA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART. 22 DA LEI DE N° 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. REFERENTE A AGOSTO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 28/08/2023 | 250.00 | 00012519288469 | JOSINEIDE LAURENTINO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART. 22 DA LEI DE N° 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. REFERENTE A AGOSTO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 28/08/2023 | 250.00 | 00013975698756 | GEANI CLEMENTINO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART. 22 DA LEI DE N° 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 28/08/2023 | 250.00 | 00005585482459 | EDSELMA SILVA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART. 22 DA LEI DE N° 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 28/08/2023 | 200.00 | 00071897106475 | ARIANE LYNE OLIVEIRA PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART. 22 DA LEI DE N° 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 28/08/2023 | 250.00 | 00055428487453 | ANA MARIA ALVES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART. 22 DA LEI DE N° 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. REFERENTE A AGOSTO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 28/08/2023 | 2300.00 | 00006941183705 | JOSE PAULINO BEZERRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CALCADA DO PARQUE DA LARANJA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 28/08/2023 | 850.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITEPORTAL E MODULO LGPD CONSTANTES NO CONTRATO NO 506012023CPL. CORRESPONDENTE A 01 A PARCELA DO CONTRATO. COMPETENCIA AGOSTO2023. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 28/08/2023 | 300.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CPAP AUTO COM UMIDIFICADOR . DESTINADA A PACIENTE GYSLAINE LUIZ DE SOUSA. REFERENTE AO MÊS AGOSTO2023. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002087 | 28/08/2023 | 12860.50 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE PSF. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 29/08/2023 | 2000.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA CONTROLE E AVALIACAO MONITORAMENTO E ATUALIZACAO NA ATENCAO PRIMARIA DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/08/2023 | 350.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 29/08/2023 | 500.00 | 00011787355403 | NAYARA HELLEN NOGUEIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032023 | 0002119 | 29/08/2023 | 3500.00 | 00010365848441 | MIGUEL ANGELO RICARDO DE FRANÇA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ELABORACAO CONFECCAO DE PARECERES DESENVOLVIMENTO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINALIZACOES DAS ACOES E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS ADVINDOS DA SECRETARIA DA SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002121 | 29/08/2023 | 1317.60 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS. DESTINADO PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 29/08/2023 | 3818.40 | 00070063708418 | WILLDEMAR CABRAL DE FREITAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO TOTALIZANDO 24 VIAGENS QUE LEVAM OS PACIENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. COM DESTINO AOS HOSPITAIS E CLINICAS COMO HELP FAP HAUC CLINICA DR. WANDERLEY E CLINICA ESCOLA DA FACISA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 29/08/2023 | 2508.96 | 00003522931440 | SILVANO MARQUES PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETE DE CARRO MODELO GM CHEVROLET D20 ANO1989 DE PLACA BLN3532 PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA E ADJACENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. TOTALIZANDO 24 VIAGENS COM DESTINO A FAP ISEA E HOSPITAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/08/2023 | 500.00 | 00043954359472 | LUIZ BARROS DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO GUARDADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESCOLARES DA ESCOLA SAO SEBASTIAO DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA NA QUAL O MESMO ESTAR PASSANDO POR REFORMAS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 29/08/2023 | 300.00 | 00071904030432 | SANDRA CALIXTO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO GUARDADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESCOLARES DA ESCOLA ALDO ARRUDA CAMARA DA COMUNIDADE ENGENHOCA NA QUAL O MESMO ESTAR PASSANDO POR REFORMAS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 29/08/2023 | 500.00 | 00085343595472 | CREUZINETE RODRIGUES DE FARIAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO GUARDADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESCOLARES DA ESCOLA SEVERINO RICARDO NA COMUNIDADE DO SITIO JUA NA QUAL O MESMO ESTAR PASSANDO POR REFORMAS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 29/08/2023 | 350.00 | 00070062708473 | CRISTIANE ARAUJO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO GUARDADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESCOLARES DA ESCOLA INDEPENDÊNCIA DA COMUNIDADE DO SITIO GRAVATA NA QUAL O MESMO ESTAR PASSANDO POR REFORMAS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/08/2023 | 1320.00 | 51378132000192 | ALINE ARAUJO OLIVEIRA MENEZES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO COREOGRAFA DA BANDA FANFARRA MUNICIPAL POETA MARIO VIEIRA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMONESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 29/08/2023 | 1320.00 | 50551224000160 | LEONARDO DOMINGOS CAVALCANTE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE FORMACAO DE BANDA FANFARRA MUNICIPAL. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTS2023. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 29/08/2023 | 400.00 | 00006476547410 | JAILSON QUIRINO ALEXANDRE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO GUARDADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESCOLARES DA ESCOLA PADRE CICERO NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DO GAMA. NA QUAL O MESMO ESTA PASSANDO POR REFORMAS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 29/08/2023 | 1900.00 | 00001562930486 | JOSÉ VALMIR MARIANO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA LOCOMOVENDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DO GRAVATA PARA A REDE DE ENSINO SAO SEBASTIAO LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTS2023. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 29/08/2023 | 385.00 | 00014827752478 | MASSILENE FAUSTO DA SILVA LEITE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 29/08/2023 | 300.00 | 00014310671489 | ODAIR JOSÉ RODRIGUES MINERVINO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO GUARDADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESCOLARES DA ESCOLA DEODATO SOBRAL DA COMUNIDADE DO SITIO SAPE NA QUAL O MESMO ESTAR PASSANDO POR REFORMAS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0002099 | 29/08/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA -ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE E ENTRE OUTROS CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 29/08/2023 | 300.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS. NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/08/2023 | 400.00 | 00020380100487 | VALDIR LOPES DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA OS VEICULOS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052021 | 0002097 | 29/08/2023 | 3875.48 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO A TITULO E LICENCIAMENTO DE DIRETOS A DE USO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. RELATIVO A PARCELA RECORRENTE COM VENCIMENTO 03092023 COMPETÊNCIA 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 29/08/2023 | 1500.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA AS COLETAS DE LIXOS NA ZONA URBANA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002151 | 29/08/2023 | 571.68 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002152 | 29/08/2023 | 4159.92 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. DESTINADO PARA A REFORMA DO PARQUE DA LARANJA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 29/08/2023 | 1000.00 | 00000095520490 | MARIA DO CARMO ROZENDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver outras atividades relacionados ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 29/08/2023 | 1612.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA ALEXANDRINO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS. ATRAVES DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DA EXECUCAO DE PLANOS PROGRAMAS PROJETOS SERVICOS SOCIASSISTÊNCIAIS E GESTAO E PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA MCREDESUAS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/08/2023 | 350.00 | 00002903068410 | MARLEIDE VIEIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DA MULHER. NA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/08/2023 | 300.00 | 00013967175871 | JOSENILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL. DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ARTESANATO. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/08/2023 | 1500.00 | 00001884730418 | ADEILTON CANDIDO FELICIANO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS SERVICO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E O CRIANCA FELIZ. NA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 29/08/2023 | 500.00 | 00004697452402 | ALMIR FELIZARDO PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/08/2023 | 1320.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/08/2023 | 3960.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL S.C.F.V CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/08/2023 | 4510.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/08/2023 | 3918.79 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/08/2023 | 11507.63 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/08/2023 | 18000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/08/2023 | 8246.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/08/2023 | 3000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/08/2023 | 19160.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/08/2023 | 18203.83 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/08/2023 | 57601.22 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/08/2023 | 950.00 | 00011423723406 | JOELTON RUFINO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA REFORMA DO PARQUE DA LARANJA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/08/2023 | 950.00 | 00070129547441 | MARCILIO SANTINO HENRIQUE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA REFORMA DO PARQUE DA LARANJA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/08/2023 | 2210.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/08/2023 | 14000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/08/2023 | 7285.56 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/08/2023 | 18000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/08/2023 | 3188.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.4706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/08/2023 | 1320.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/08/2023 | 10000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/08/2023 | 595.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/08/2023 | 700.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0002124 | 30/08/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ATUANDO PERANTE AOS ORGAOS DE CONTROLE. REFERENTE A COMPETÊNCIA 30082023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/08/2023 | 19320.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/08/2023 | 3684.72 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/08/2023 | 7586.48 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/08/2023 | 20500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABIENTE DO PREFEITO COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/08/2023 | 5433.08 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABIENTE DO PREFEITO CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/08/2023 | 2750.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/08/2023 | 18000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABIENTE DO PREFEITO ELETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/08/2023 | 14000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/08/2023 | 35885.23 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/08/2023 | 1500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/08/2023 | 108088.62 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/08/2023 | 1525.25 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/08/2023 | 22624.24 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/08/2023 | 15171.73 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/08/2023 | 4973.11 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/08/2023 | 201809.36 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/08/2023 | 4140.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/08/2023 | 6104.28 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/08/2023 | 4400.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/08/2023 | 68485.34 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/08/2023 | 55895.22 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/08/2023 | 1860.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACS CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/08/2023 | 35376.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACS EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/08/2023 | 5580.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE AGENTES VIGILANTES AMBIENTAIS CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/08/2023 | 17250.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/08/2023 | 11385.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002132 | 31/08/2023 | 8022.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO GÊNEROS ALIMENTICIOS. DESTINADO PARA O PREPARO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE PSF I E II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002136 | 31/08/2023 | 6024.90 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PSF'S E ANCORAS. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 31/08/2023 | 670.00 | 00006626028464 | JOÃO BAPTISTA TEIXEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE DUAS GELADEIRAS NO PSF1. NA SECRETARIA DE SAuDE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0002143 | 31/08/2023 | 300.15 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA MEDICAMENTOS CONTROLADOS. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 31/08/2023 | 1030.00 | 32481097000198 | PLENNA SAÚDE SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DA REDE BASICA DE SAuDE. NA SECRETARIA DE SAuDE COM COMPETÊNCIA 31082023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 31/08/2023 | 840.00 | 13199066000102 | IDEAL COMÉRCIO DE GÁS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE PSF'S E ANCORAS. REFERENTE A EMISSAO 31082023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 31/08/2023 | 22330.14 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE FUS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 31/08/2023 | 20784.56 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMAS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 31/08/2023 | 1431.81 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 30. RELATIVO A COMPETÊNCIA 072023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 31/08/2023 | 73777.53 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70. RELATIVO A COMPETÊNCIA 072023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 31/08/2023 | 11598.95 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 INFANTIL. RELATIVO A COMPETÊNCIA 072023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002130 | 31/08/2023 | 31155.10 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002134 | 31/08/2023 | 3159.10 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CRECHE DIVINA GLORIA. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 31/08/2023 | 400.00 | 00006626028464 | JOÃO BAPTISTA TEIXEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE UMA GELADEIRA NA ESCOLA SEVERINO RICARDO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 31/08/2023 | 1190.00 | 13199066000102 | IDEAL COMÉRCIO DE GÁS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO. REFERENTE A EMISSAO 31082023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 31/08/2023 | 5384.33 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE. RELATIVO A COMPETÊNCIA 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002129 | 31/08/2023 | 3360.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS. COM COMPETÊNCIA 082023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 31/08/2023 | 840.00 | 13199066000102 | IDEAL COMÉRCIO DE GÁS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE A EMISSAO 31082023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamentos de encargos Previdenciarios (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 31/08/2023 | 60720.90 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DAS DIVERSAS SECRETARIAS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0002138 | 31/08/2023 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO DE FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002128 | 31/08/2023 | 30392.40 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PISO SEXTAVADO. DESTINADO PARA A REFORMA DA CALCADA DO PARQUE DA LARANJA E NOS LOCAIS DE ACESSIBILIDADES. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002131 | 31/08/2023 | 9512.90 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO GÊNEROS ALIMENTICIOS. DESTINADO PARA O PREPARO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 31/08/2023 | 870.00 | 00011268831409 | DANIEL VIEIRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO NO CONSERTO DE 03 MAQUINAS DE CAPINAGEM. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/08/2023 | 1320.00 | 00017165655450 | GENILSON DE SOUZA ALVES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS LIMPESA E ORGANIZACAO NA REFORMA DO PARQUE DA LARANJA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002140 | 31/08/2023 | 3531.64 | 23319899000105 | NHYILBERTO SALVADOR MARQUES SILVA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. DESTINADO PARA AS DEMANDAS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 31/08/2023 | 140.00 | 13199066000102 | IDEAL COMÉRCIO DE GÁS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. REFERENTE A EMISSAO 31082023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 31/08/2023 | 3346.69 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS DO PATRONAL DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL PROGRAMAS. COM COMPETÊNCIA 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002137 | 31/08/2023 | 8734.80 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DAS REFEICOES PARA AS CRIANCAS ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL S.C.F.V NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002139 | 31/08/2023 | 4040.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS E CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 31/08/2023 | 490.00 | 13199066000102 | IDEAL COMÉRCIO DE GÁS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS S.C.F.V E CONSELHO TUTELAR. REFERENTE A EMISSAO 31082023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002219 | 01/09/2023 | 13201.68 | 23319899000105 | NHYILBERTO SALVADOR MARQUES SILVA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO UTILIZADO NO MURO DO ATERRO DA PRACA E NA CONSTRUCAO DOS DEGRAUS DA PRACA QUE DA ACESSO AO PARQUE DA LARANJA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/09/2023 | 2300.00 | 00012134949406 | JOSE LEANDRO GONÇALVES DOD SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CALCADA DO PARQUE DA LARANJA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/09/2023 | 145.32 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 95109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002217 | 01/09/2023 | 1500.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | O VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ESTABILIZADORES. DESTINADO PARA TODAS AS SECRETARIAS. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Apoio e realizacao de Atividades / Eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/09/2023 | 1800.00 | 35634285000105 | TAYNA PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS. DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Apoio e realizacao de Atividades / Eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/09/2023 | 1000.00 | 00005548267477 | HARISON HERBETH CABRAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE ARBITRAGEM NO TORNEIO MUNICIPAL INDEPENDÊNCIA. QUE SERA REALIZADO NO DIA 07092023 NO CAMPO MUNICIPAL DE MATINHAS NO TURNO MANHA. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/09/2023 | 1470.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTOS DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS CADEIRAS REFLETORES EQUIPO COMPRESSOR APARELHO DE RAIOX APARELHO DE AUTOCLAVE CANETA DE ALTA MICRO MOTOR CONTRA ANGULO E JET SONIC E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA REDE BASICA DE SAuDE. NA SECRETARIA DE SAuDE COM COMPETÊNCIA 072023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002145 | 01/09/2023 | 33048.89 | 04923356000158 | FARIAS COM. VAREGISTA DE MEDICAMENTOS-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A Z ABC FARMA. DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 0002209 | 04/09/2023 | 8162.14 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR. DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002213 | 04/09/2023 | 4324.56 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 04/09/2023 | 1350.00 | 00038153715895 | PRISCIANE BARBOSA REGIS PEQUENO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS DECORATIVAS UTILIZADOS DURANTE A ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2023. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 04/09/2023 | 17.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 04/09/2023 | 3.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 95109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 04/09/2023 | 3.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94714. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 04/09/2023 | 3.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 101877. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 04/09/2023 | 76.92 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 95109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 04/09/2023 | 950.00 | 00070924399490 | JAILTON DE MEDEIROS SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA REFORMA DO PARQUE DA LARANJA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 04/09/2023 | 3000.00 | 00010153216409 | MAYLA ANGELL DE OLIVEIRA MENEZES | O VALOR QUE SE EMPENHA COREESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ELABORACAO CONFECCAO DESENVOLVIMENTO ACOMPANHAMENTO E FINALIZACAO DE ACOES E ATOS ADMINISTRATIVOS ADVINDOS DO CENTRO DE CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00003809255750 | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA REFORMA DO PARQUE DA LARANJA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 05/09/2023 | 1847.89 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS. REFERENTE AO RECORRENTE MÊS DE AGOSTO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 05/09/2023 | 1650.00 | 00009459611460 | LEONARDO BENTO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA REFORMA DO PARQUE DA LARANJA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 05/09/2023 | 1380.00 | 08969578000162 | SA IRMÃO & CIA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COLAS QUE SERAO UTILIZADAS PARA A APLICACAO DA GRAMA SINTETICA NOS CANTEIROS DA CALCADA E PRACA DO PARQUE DA LARANJA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 05/09/2023 | 2750.00 | 00013222399409 | MATHEUS DA SILVA MASSENA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE CAPINAGEM E ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS JUA DE BAIXO E JUA DE CIMA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 05/09/2023 | 2750.00 | 00010991030451 | DOUGLAS DA SILVA MASSENA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE CAPINAGEM E ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS JUA DE BAIXO E JUA DE CIMA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 05/09/2023 | 209.44 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO EXTRATO N 0122023RETENCAO IR 48 CONFORME IN 21452023 QUE ALTEROU A IN 12342012 CC SEFAZPB N. 00012023 EXCLUSIVAMENTE PARAOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA DIRETA DOS ESTADOS DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICIPIOS INCLUSIVE SUASAUTARQUIAS E FUNDACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00071711873497 | JUNIOR ARAUJO DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO E AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS PREENCHIMENTO DE SISTEMAS E OUTROS SERVICOS REALCIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 05/09/2023 | 420.00 | 42200230000144 | FILIPE IMAGENS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PLACAS DA FACHADA DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM EDUCACAO INCLUSIVA. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 05/09/2023 | 1250.00 | 42200230000144 | FILIPE IMAGENS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CRIACAO DE VIDEO COM IAMGEM DE DRONE. CRIACAO DE MIDIA DIGITAL PARA REDE SOCIAIS E ANIMACAO GRAFICA. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 05/09/2023 | 7261.54 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VACINAS AMPOLA OMALIZUMABE 150MG. DESTINADA PARA A PACIENTE MARIA EDUARDA PEREIRA DA SILVA DIAGNOSTICADA COM UTICARIA CRONICA ESPONTANEA CID 10 L50.9. NA SECRETARIA SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002236 | 06/09/2023 | 56731.82 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002233 | 06/09/2023 | 38691.28 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 06/09/2023 | 1000.00 | 22760693000153 | MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE DIVULGACOES DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PuBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE MATINHAS NO PORTAL DE NOTICIAS BLOG MARCIO RANGEL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 06/09/2023 | 34.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 101877. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 06/09/2023 | 46.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002230 | 06/09/2023 | 4663.04 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002231 | 06/09/2023 | 3598.31 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PATROL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002232 | 06/09/2023 | 3316.95 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS CACAMBA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002234 | 06/09/2023 | 5780.29 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS ENCHEDEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002235 | 06/09/2023 | 9848.94 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS ENCHEDEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002237 | 06/09/2023 | 6175.74 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS CARRO PIPA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 06/09/2023 | 1376.53 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA AS ROCADEIRAS. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 06/09/2023 | 1368.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002239 | 06/09/2023 | 8409.75 | 07105616000176 | VLS LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 VIAGENS DE COLETA E TRANSPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades relacionadas com a iluminacao publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002242 | 06/09/2023 | 7803.40 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS. DESTINADO PARA A ILUMINACAO DO PARQUE DA LARANJA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades relacionadas com a iluminacao publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002243 | 06/09/2023 | 6474.50 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS. DESTINADO PARA A ILUMINACAO DA AV. RENATA NOGUEIRA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002227 | 06/09/2023 | 2459.48 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 08/09/2023 | 5478.45 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.4706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Amortizacao das Dividas Contratuais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 08/09/2023 | 23507.53 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RFBPREVPARC60 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamento de Contribuicoes a Entidades de Apoio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 08/09/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUCAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASPB PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 08/09/2023 | 2520.00 | 34536437000166 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ATENDIMENTOS MEDICOS REALIZADO PELO PROFISSIONAL AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO. COM COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 11/09/2023 | 60.00 | 00001623209498 | VAELSON SIMÃO DE LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA LOCOMOVENDO PACIENTES PARA O HOSPITAL LAURO WANDERLEY NO DIA 01092023 EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 11/09/2023 | 60.00 | 00013445032416 | MATHEUS DINIZ DE SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 DIARIA LOCOMOVENDO PACIENTES PARA O HOSPITAL LAURO WANDERLEY EM 11092023 EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 11/09/2023 | 150.00 | 00001652599495 | DENILSON BELO COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIAS DIRIGINDOSE PARA A RECIFE PE. LOCOMOVENDO PACIENTE PARA O HOSPITAL IMIP EM 23082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 11/09/2023 | 60.00 | 00001652599495 | DENILSON BELO COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 DIARIAS DIRIGINDOSE PARA A JOAO PESSOAPB. LOCOMOVENDO PACIENTE PARA O HOSPITAL ARLINDA MARQUES EM 06092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 11/09/2023 | 60.00 | 00007190569421 | JOELTON ANIZIO SALES | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA LOCOMOVENDO PACIENTES PARA O HOSPITAL METROPOLITANO NO DIA 09092023 EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 11/09/2023 | 60.00 | 00007190569421 | JOELTON ANIZIO SALES | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA LOCOMOVENDO PACIENTES PARA O HOSPITAL METROPOLITANO NO DIA 03092023 EM SANTA RITAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 11/09/2023 | 6993.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAMES E CONSULTAS REALZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE A COMPETÊNCIA 092023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 11/09/2023 | 23.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78956. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 11/09/2023 | 150.00 | 00009776161421 | Jéssica Bezerra de Araújo | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DIRIGINDOSE A JOAO PESSOA PB. PARA A 6 ASSEMBLEIA GERAL DO COSEMS E REUNIAO DA CIB E CIR. NO DIA 12092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 11/09/2023 | 500.00 | 44221202000139 | ALIDIANE CARLOS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROVENIENTE SERVICO PRESTADO DE DIVULGACAO DAS ACOES INSTITUCIONAIS EM SITE DE NOTICIAS NA INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 11/09/2023 | 250.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA DIRIGINDOSE PARA JOAO PESSOA PB. NA QUAL PARTICIPARA DO EVENTO DE LANCAMENTO DO NOVO PAC NA PARAIBA JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO JOAO AZEVEDO EM 12292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 11/09/2023 | 23.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 101877. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 11/09/2023 | 184.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 11/09/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78379. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002251 | 11/09/2023 | 19995.00 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PISO SEXTAVADO. DESTINADO PARA A REFORMA DA PRACA DO PARQUE DA LARANJA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 11/09/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE AGUA ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 12/09/2023 | 972.00 | 50640037000152 | MARLI AUGUSTO MORENO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CESSAO DE ANDAIMES QUE ESTAO SENDO UTILIZADOS NA CONSTRUCAO DOS BANHEIROS DO PARQUE DA LARANJA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 12/09/2023 | 750.00 | 50379790000136 | DANIELA DA SILVA PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE AULAS DE CAPOEIRA MINISTRADAS JUNTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL S.C.F.V. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002272 | 13/09/2023 | 210.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002276 | 13/09/2023 | 5250.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades relacionadas com a iluminacao publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 13/09/2023 | 5721.86 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PuBLICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002273 | 13/09/2023 | 315.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 13/09/2023 | 3768.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 66 PARA ARRECADACAO PARA QUITACAO DESTINADO DOS APORTES DO FUNDO DO GARANTIA SAFRA. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002275 | 13/09/2023 | 1575.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PREFEITURA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 13/09/2023 | 3564.15 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 13/09/2023 | 273.98 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO PREDIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 13/09/2023 | 209.44 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO EXTRATO N 0042023RETENCAO IR 48 CONFORME IN 21452023 QUE ALTEROU A IN 12342012 CC SEFAZPB N. 00012023 EXCLUSIVAMENTE PARAOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA DIRETA DOS ESTADOS DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICIPIOS INCLUSIVE SUASAUTARQUIAS E FUNDACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 13/09/2023 | 228.48 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO EXTRATO N 0032023RETENCAO IR 48 CONFORME IN 21452023 QUE ALTEROU A IN 12342012 CC SEFAZPB N. 00012023 EXCLUSIVAMENTE PARAOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA DIRETA DOS ESTADOS DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICIPIOS INCLUSIVE SUASAUTARQUIAS E FUNDACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002274 | 13/09/2023 | 1050.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 13/09/2023 | 500.00 | 33010188000108 | TECLIFE | O VALOR QUE SE EMPEMNHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DO EQUIPAMENTO ELETROCARDIOGRAFO EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES CONFORME CONTRATO N 319 REFERENTE AO PERIODO DE 15092023 A 14102023. DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 13/09/2023 | 1642.37 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002271 | 13/09/2023 | 6300.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 13/09/2023 | 743.90 | 70103916000152 | L. VIRGINIO CIA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TECIDOS. NA QUAL SERA UTILIZADO PARA O DESFILE CIVICO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 13/09/2023 | 500.00 | 00002777462488 | CASSIA VIRGINIO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE COSTURA DE CALCAS PARA OS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL POETA MARIO VIEIRA. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 13/09/2023 | 1337.19 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 13/09/2023 | 296.40 | 09188376000146 | DETRAN PB | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO MULTA DO VEICULO VW ONIBUS RLZ 3C03. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Apoio e realizacao de Atividades / Eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 14/09/2023 | 400.00 | 00070897225465 | FRANCKLIN KALLER FERREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VALOR NA PREMIACAO DO VICE CAMPEAO ASPIRANTE DO TORNEIO DA INDEPÊNDENCIA MASCULINO 2023. REALIZADO NO DIA 07092023 NO CAMPO MUINICIPAL COM INCENTIVO AO ESPORTE. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Apoio e realizacao de Atividades / Eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 14/09/2023 | 500.00 | 00010020263422 | INACIO ANTÔNIO DOS SANTOS NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VALOR NA PREMIACAO DO VICE CAMPEAO TITULAR DO TORNEIO DA INDEPÊNDENCIA MASCULINO 2023. REALIZADO NO DIA 07092023 NO CAMPO MUINICIPAL COM INCENTIVO AO ESPORTE. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Apoio e realizacao de Atividades / Eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 14/09/2023 | 1000.00 | 00002728972486 | HAROLDO JOSÉ DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VALOR NA PREMIACAO DO CAMPEAO TITULAR DO TORNEIO DA INDEPÊNDENCIA MASCULINO 2023. REALIZADO NO DIA 07092023 NO CAMPO MUINICIPAL COM INCENTIVO AO ESPORTE. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Apoio e realizacao de Atividades / Eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 14/09/2023 | 650.00 | 00038050579468 | JOSE CARLOS COSTA SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO LOCUTOR NA NARRACAO DOS JOGOS DO TORNEIO DA INDEPÊNDENCIA. REALIZADO NO CAMPO MUNICIPAL NO DIA 07092023. COM INCETIVO AO ESPORTE. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Apoio e realizacao de Atividades / Eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 14/09/2023 | 2200.00 | 00070897225465 | FRANCKLIN KALLER FERREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO RACHA DA SEGUNDA QUE IRA DISPUTAR A COPA NORDESTE DE FUTSAL MASCULINO NA CIDADE DE SERTAOZINHO PB NO DIA 16092023 COM INCENTIVO AO ESPORTE. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Ampliacao e melhorias na infraestrutura do ensino fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0002302 | 14/09/2023 | 140769.46 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LICITACAO DE N° 02.03.012021. REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS MUINICIPAIS DO MUNICIPIO DE MATINHAS. | 00032021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Apoio e realizacao de Atividades / Eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 14/09/2023 | 400.00 | 00004518542410 | VIVIANE RUFINO PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VALOR NA PREMIACAO DO CAMPEAO ASPIRANTE DO TORNEIO DA INDEPÊNDENCIA MASCULINO 2023. REALIZADO NO DIA 07092023 NO CAMPO MUINICIPAL COM INCENTIVO AO ESPORTE. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 14/09/2023 | 162.00 | 11825802000157 | FENACON CD | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA REFERENTE A AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL NA FENACONCD. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 14/09/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78956. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 14/09/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 101877. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 14/09/2023 | 57.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 14/09/2023 | 3100.00 | 51271795000103 | JOSE AILTON DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONSTRUCAO DOS BANCOS DA PRACA E CALCADA DO PARQUE DA LARANJA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 14/09/2023 | 180.00 | 00005554536425 | KÁTIA MARIA SILVA DE QUEIROZ | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO UMA E MEIO DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR NA QUAL IRA PARTICIPAR DA 14 CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARAIBA. NOS DIAS 28 E 29 SETEMBRO2023 EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 14/09/2023 | 180.00 | 00072760257487 | VANESSA CASTRO BEZERRA DE MELO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO UMA E MEIO DIARIA PARA A FUNCIONARIA NA QUAL IRA PARTICIPAR DA 14 CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARAIBA. NOS DIAS 28 E 29 SETEMBRO2023 EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 15/09/2023 | 1480.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE RECAPAGEM EM PNEUS DO VEICULO CARRO PIPA. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 15/09/2023 | 57.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 15/09/2023 | 190.40 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO TOMADA DE PRECO N 0062023RETENCAO IR 48 CONFORME IN 21452023 QUE ALTEROU A IN 12342012 CC SEFAZPB N. 00012023 EXCLUSIVAMENTE PARAOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA DIRETA DOS ESTADOS DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICIPIOS INCLUSIVE SUASAUTARQUIAS E FUNDACOES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 15/09/2023 | 178.50 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO TOMADA DE PRECO N 0062023RETENCAO IR 48 CONFORME IN 21452023 QUE ALTEROU A IN 12342012 CC SEFAZPB N. 00012023 EXCLUSIVAMENTE PARAOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA DIRETA DOS ESTADOS DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICIPIOS INCLUSIVE SUASAUTARQUIAS E FUNDACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 15/09/2023 | 330.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DA BOMBA CENTRIFUGA BOMBA D'AGUA. NA SECRETARIA DE SAuDE PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 15/09/2023 | 569.06 | 13960126000150 | DANILO JOSE SILVA FRANCA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GULOSEIMAS. DESTINADO PARA AS CRIANCAS NOS DIAS DE VACINACAO. NA SECRETARIA DE SAuDE PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 15/09/2023 | 2400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DO FOSSA SEPTICA NO PSFI COM O CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO PARA 8.000 LITROS SENDO 02 CARRADAS. DESTINADOS PARA ESTACAO DE TRATAMENTO DEVIDAMENTE LICENCIADA PELOS ORGAOS AMBIENTAIS. NA SECRETARIA DE SAuDE PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Apoio e realizacao de Atividades / Eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 15/09/2023 | 1500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS. NA QUAL FORAM DESTINADOS PARA O TORNEIO DA INDEPENDÊNCIA NO DIA 07092023. NA SECRETARIA DE EDUCACAO.CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 18/09/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78956. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 18/09/2023 | 784.26 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE MULTAS DE DARF'S GERADOS NA RFB PARA REGULARIZACAO DE PENDÊNCIAS JUNTO A MESMA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 18/09/2023 | 1598.41 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE MULTAS DE DARF'S GERADOS NA RFB PARA REGULARIZACAO DE PENDÊNCIAS JUNTO A MESMA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 18/09/2023 | 850.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE MULTAS DE DARF'S GERADOS NA RFB PARA REGULARIZACAO DE PENDÊNCIAS JUNTO A MESMA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 18/09/2023 | 850.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE MULTAS DE DARF'S GERADOS NA RFB PARA REGULARIZACAO DE PENDÊNCIAS JUNTO A MESMA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 18/09/2023 | 516.36 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE MULTAS DE DARF'S GERADOS NA RFB PARA REGULARIZACAO DE PENDÊNCIAS JUNTO A MESMA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 18/09/2023 | 783.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE MULTAS DE DARF'S GERADOS NA RFB PARA REGULARIZACAO DE PENDÊNCIAS JUNTO A MESMA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 18/09/2023 | 850.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE MULTAS DE DARF'S GERADOS NA RFB PARA REGULARIZACAO DE PENDÊNCIAS JUNTO A MESMA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 18/09/2023 | 850.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE MULTAS DE DARF'S GERADOS NA RFB PARA REGULARIZACAO DE PENDÊNCIAS JUNTO A MESMA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 18/09/2023 | 261.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE MULTAS DE DARF'S GERADOS NA RFB PARA REGULARIZACAO DE PENDÊNCIAS JUNTO A MESMA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 18/09/2023 | 784.26 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE MULTAS DE DARF'S GERADOS NA RFB PARA REGULARIZACAO DE PENDÊNCIAS JUNTO A MESMA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 18/09/2023 | 850.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE MULTAS DE DARF'S GERADOS NA RFB PARA REGULARIZACAO DE PENDÊNCIAS JUNTO A MESMA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 18/09/2023 | 850.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE MULTAS DE DARF'S GERADOS NA RFB PARA REGULARIZACAO DE PENDÊNCIAS JUNTO A MESMA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 18/09/2023 | 800.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE MULTAS DE DARF'S GERADOS NA RFB PARA REGULARIZACAO DE PENDÊNCIAS JUNTO A MESMA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 18/09/2023 | 784.26 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE MULTAS DE DARF'S GERADOS NA RFB PARA REGULARIZACAO DE PENDÊNCIAS JUNTO A MESMA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 18/09/2023 | 784.26 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE MULTAS DE DARF'S GERADOS NA RFB PARA REGULARIZACAO DE PENDÊNCIAS JUNTO A MESMA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 18/09/2023 | 850.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE MULTAS DE DARF'S GERADOS NA RFB PARA REGULARIZACAO DE PENDÊNCIAS JUNTO A MESMA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 18/09/2023 | 800.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE MULTAS DE DARF'S GERADOS NA RFB PARA REGULARIZACAO DE PENDÊNCIAS JUNTO A MESMA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 18/09/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78387. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002315 | 18/09/2023 | 22074.48 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PISO SEXTAVADO. DESTINADO PARA A REFORMA DA PRACA DO PARQUE DA LARANJA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades relacionadas com a iluminacao publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 19/09/2023 | 7350.51 | 09095183000140 | ENERGISA | CORRESPONDENTE A DESPESA DA CIP RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 SENDO A MESMA DEDUZIDA DA ILUMINACAO PuBLICA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamento de Contribuicoes a Entidades de Apoio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 19/09/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA- FAMUP | O VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUCAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASPB PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 19/09/2023 | 7220.00 | 08716557000135 | Clinica Rad. Dr. Francisco Wanderley Ltda | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAMES DE IMAGENS REALIZADA EM PACIENTES. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 19/09/2023 | 3914.93 | 10355211000109 | C.P. CAVALCANTE & CIA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DIARIAS DE HOSPEDAGEM PARA OS RESPONSAVEIS PELA MONTAGEM DA ESTRUTURA PALCO E SOM. DURANTE A ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO2023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 19/09/2023 | 4000.00 | 42330430000111 | ODILON WAGNER DA ROCHA MOURA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DIVULGACOES E GRAVACOES COM ODILON WAGNER. COM MATERIAIS DE AUDIO VISUAIS PARA O FESTIVAL E CHAMADAS E APRESENTACOES SOBRE A 16 EDICAO DA FESTA LARANJA. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002340 | 20/09/2023 | 1135.48 | 00002274893497 | JOSE AROUDO DE MORAIS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002341 | 20/09/2023 | 1036.29 | 00001320037402 | FRANCISCO DE PAULA FERNANDES ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002342 | 20/09/2023 | 6870.17 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E R | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALINMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO. REFERENTE A EMISSAO 19072023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002347 | 20/09/2023 | 1003.85 | 00002274893497 | JOSE AROUDO DE MORAIS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 20/09/2023 | 360.00 | 12734018000104 | CIRURGIA CAMPINENSE LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE BANHO. DESTINADO PARA O PACIENTE HYAGO LORAN DOS SANTOS. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 20/09/2023 | 2720.00 | 26753862000189 | JOSÉ PEDROSA BEZERRA NOBRE JUNIOR EIRELI ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES REALIZADOS PELO CARDIOLOGISTA JOSE PEDROSA BEZERRA NOBRE JUNIOR. COM COMPETÊNCIA 082023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 20/09/2023 | 1600.00 | 51047184000186 | MMT SERVIÇOS MEDICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PELA MEDICA MARCIA MATOS TEMOTEO CRM12105PB. NA SECRETARIA DE SAuDE. COM COMPETÊNCIA 01092023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 20/09/2023 | 3500.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO EM SAuDE E PROCESSAMENTO DE DADOS E AUDITORIA EM SAuDE. NA SECRETARIA DE SAuDE COM COMPETÊNCIA 01092023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 20/09/2023 | 4000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS- ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA A SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO. RELATIVO AS ATIVIDADES COMO ALIMENTACAO DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO INFORMACOES E ALIMENTACOES DE DADOS PARA OS SISTEMAS SAGRES CAPTURA PESSOAL SIOPE REMESSAS BANCARIAS GERACAO DO BANCO DE DADOS PARA SEFIPGFIP DIRF RAIS E CONSULTORIA DE RH. REFERENTE AO RECORRENTE MÊS DE JULHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 20/09/2023 | 1000.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.4706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 20/09/2023 | 0.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 94714. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 21/09/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78379. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 21/09/2023 | 3.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 101877. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 0002351 | 21/09/2023 | 300.15 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR. DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 0002353 | 21/09/2023 | 1460.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR. DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 21/09/2023 | 4540.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO SERVICO REALIZADO MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS DUAS CAMARAS DE VACINA COM VERIFICACAO DOS PARAMETROS DA CONTROLADORA VERIFICACAO DA TENSAO DA FONTE VERIFICACAO DO SISTEMA DE PROTECAO DE SEGURANCA TESTE DE ALARME DE EMERGÊNCIA SENSOR DE PORTA LUZ DA CAMARA VERIFICACAO DOS GASES REFRIGERANTE VERIFICACAO DO CARREGADOR DE BATERIA VERIFICACAO DA CORRENTE ELETRICA DO MOTOR TROCA DA BATERIA E DOS MICROMOTOR DE UMA CAMARA. NA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 21/09/2023 | 23.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78956. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0002355 | 21/09/2023 | 90437.00 | 07239645000120 | EMILLY IND E COM DE MOV | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIOS. DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS INDEPENDÊNCIA E SAO SEBASTIAO QUE SERAO INAUGURADAS. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0002354 | 21/09/2023 | 5698.00 | 07239645000120 | EMILLY IND E COM DE MOV | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO. DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL S.C.F.V. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 21/09/2023 | 1600.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE RECAPAGEM EM PNEUS DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA NQI 4542. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Apoio e realizacao de Atividades / Eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 22/09/2023 | 1500.00 | 17505644000134 | ELIANDRO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CARRO DE SOM. DESTINADO AO TORNEIO DA INDEPENDÊNCIA REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL EM 07092023. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 22/09/2023 | 450.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA VARRICAO REMOCAO INCINERACAO TRATAMENTO RECICLAGEM SEPARACAO E DESTINO FINAL DE LIXO. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE A COMPETÊNCIA 092023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 22/09/2023 | 2381.90 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MEDICAMENTO DA FORMULA PREGOMIN FORMULA INFANTIL DE UMA DEMANDA NA QUAL FOI JUDICIALIZADA E DESTINADO PARA A CRIANCA DEBORA LAVINE SOUZA CRUZ. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 22/09/2023 | 560.50 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO MEDICAMENTO DA FORMULA FORTINI PLUS FORMULA INFANTIL DE UMA DEMANDA NA QUAL FOI JUDICIALIZADA E DESTINADO PARA A CRIANCA LAIANE DA SILVA SOUZA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 22/09/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78379. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 22/09/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78387. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 22/09/2023 | 8641.43 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DARF PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 31082023 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 22/09/2023 | 32.88 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CORREIOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 22/09/2023 | 32.64 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CORREIOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 25/09/2023 | 900.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - INFOPLUCIC | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 25/09/2023 | 1292.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG DEBITADO NA CONTA N 94706 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 25/09/2023 | 167.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 95109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 25/09/2023 | 630.48 | 36955189000113 | A3 MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 25/09/2023 | 2600.00 | 00009230983489 | OZORIO SUDERIO DA SILVA NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE 11 VIAGENS COMO MOTORISTA. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA PB E RECIFE PE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 25/09/2023 | 1820.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002369 | 25/09/2023 | 1003.85 | 00001737419408 | LUCICLEIDE GOMES BATISTA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 25/09/2023 | 1000.00 | 00010098507419 | LAIS DE ALBUQUERQUE CARNEIRO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA MAQUINA COMPACTADOR. DESTINADO PARA A REFORMA DO PARQUE DA LARANJA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002413 | 26/09/2023 | 5278.59 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. DESTINADO PARA AS DEMANDAS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002414 | 26/09/2023 | 59594.37 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. MATERIAIS UTILIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS NA REFORMA DO PARQUE DA LARANJA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 26/09/2023 | 60.00 | 00013445032416 | MATHEUS DINIZ DE SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 DIARIA LOCOMOVENDO PACIENTES PARA O HOSPITAL METROPOLITANO EM 23092023 EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 26/09/2023 | 23.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78956. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 26/09/2023 | 86.31 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 95109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 26/09/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78379. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 26/09/2023 | 275.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECOS N 62023 no Diario Oficial da Uniao no dia 18092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 27/09/2023 | 300.00 | 00043667953453 | MARIA DO CÉU SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS. NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 27/09/2023 | 400.00 | 00020380100487 | VALDIR LOPES DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA OS VEICULOS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 27/09/2023 | 2508.96 | 00003522931440 | SILVANO MARQUES PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETE DE CARRO MODELO GM CHEVROLET D20 ANO1989 DE PLACA BLN3532 PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA E ADJACENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. COM DESTINO A FAP ISEA E HOSPITAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 27/09/2023 | 3818.40 | 00070063708418 | WILLDEMAR CABRAL DE FREITAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM LOCOMOCAO DE PACIENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. COM DESTINO AOS HOSPITAIS E CLINICAS COMO HELP FAP HAUC CLINICA DR. WANDERLEY E CLINICA ESCOLA DA FACISA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032023 | 0002382 | 27/09/2023 | 3500.00 | 00010365848441 | MIGUEL ANGELO RICARDO DE FRANÇA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ELABORACAO CONFECCAO DE PARECERES DESENVOLVIMENTO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINALIZACOES DAS ACOES E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS ADVINDOS DA SECRETARIA DA SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 27/09/2023 | 350.00 | 00043667953453 | MARIA DO CÉU SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 27/09/2023 | 500.00 | 00011787355403 | NAYARA HELLEN NOGUEIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 27/09/2023 | 1320.00 | 50551224000160 | LEONARDO DOMINGOS CAVALCANTE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE FORMACAO DE BANDA FANFARRA MUNICIPAL. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 27/09/2023 | 500.00 | 00043954359472 | LUIZ BARROS DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO GUARDADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESCOLARES DA ESCOLA SAO SEBASTIAO DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA NA QUAL O MESMO ESTAR PASSANDO POR REFORMAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 27/09/2023 | 300.00 | 00071904030432 | SANDRA CALIXTO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO GUARDADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESCOLARES DA ESCOLA ALDO ARRUDA CAMARA DA COMUNIDADE ENGENHOCA NA QUAL O MESMO ESTAR PASSANDO POR REFORMAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 27/09/2023 | 1950.00 | 10610036000140 | VITRINE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE IMPRESSAO DE 03 PLACAS DE OUTDOORS. DESTINADO PARA A 16 EDICAO DA FESTA DA LARANJA. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 27/09/2023 | 888.50 | 36195152000134 | ELISANGELA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DOS TROFEUS COMENDAS PARA ENTREGAR AS BANDAS CONVIDADAS PARA O DESFILE AS MEDALHAS DOS ALUNOS QUE IRAO DESFILAR. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 27/09/2023 | 500.00 | 00085343595472 | CREUZINETE RODRIGUES DE FARIAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO GUARDADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESCOLARES DA ESCOLA SEVERINO RICARDO NA COMUNIDADE DO SITIO JUA NA QUAL O MESMO ESTAR PASSANDO POR REFORMAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 27/09/2023 | 350.00 | 00070062708473 | CRISTIANE ARAUJO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO GUARDADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESCOLARES DA ESCOLA INDEPENDÊNCIA DA COMUNIDADE DO SITIO GRAVATA NA QUAL O MESMO ESTAR PASSANDO POR REFORMAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 27/09/2023 | 400.00 | 00006476547410 | JAILSON QUIRINO ALEXANDRE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO GUARDADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESCOLARES DA ESCOLA PADRE CICERO NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DO GAMA. NA QUAL O MESMO ESTA PASSANDO POR REFORMAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 27/09/2023 | 385.00 | 00014827752478 | MASSILENE FAUSTO DA SILVA LEITE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 27/09/2023 | 300.00 | 00014310671489 | ODAIR JOSÉ RODRIGUES MINERVINO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO GUARDADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESCOLARES DA ESCOLA DEODATO SOBRAL DA COMUNIDADE DO SITIO SAPE NA QUAL O MESMO ESTAR PASSANDO POR REFORMAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 27/09/2023 | 110648.61 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 27/09/2023 | 1500.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA AS COLETAS DE LIXOS NA ZONA URBANA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 27/09/2023 | 6000.00 | 40945461000151 | COLOMBO COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS MASSARANDUBA RIPADA. DESTINADO PARA OS BANCOS DA CALCADA LATERAL DO PARQUE DA LARANJA. NA SECRETARIA OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 27/09/2023 | 350.00 | 00002903068410 | MARLEIDE VIEIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DA MULHER. NA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 27/09/2023 | 300.00 | 00013967175871 | JOSENILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL. DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ARTESANATO. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 27/09/2023 | 120.00 | 00001278905480 | JANAINA ARAUJO LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA NA QUAL IRA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 27/09/2023 | 1500.00 | 00001884730418 | ADEILTON CANDIDO FELICIANO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS SERVICO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E O CRIANCA FELIZ. NA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 27/09/2023 | 500.00 | 00004697452402 | ALMIR FELIZARDO PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 27/09/2023 | 1600.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE RECAPAGEM EM PNEUS DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA NQI 4542. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 27/09/2023 | 1000.00 | 00000095520490 | MARIA DO CARMO ROZENDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 28/09/2023 | 7285.56 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 28/09/2023 | 18000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 28/09/2023 | 14000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 28/09/2023 | 2210.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 28/09/2023 | 22.87 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ARTESANATO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 28/09/2023 | 18000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 28/09/2023 | 3918.79 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 28/09/2023 | 3000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 28/09/2023 | 3960.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 28/09/2023 | 1686.50 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 28/09/2023 | 7812.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 28/09/2023 | 7709.36 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL S.C.F.V CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 28/09/2023 | 11029.63 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002410 | 28/09/2023 | 6636.75 | 23319899000105 | NHYILBERTO SALVADOR MARQUES SILVA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002411 | 28/09/2023 | 12218.52 | 23319899000105 | NHYILBERTO SALVADOR MARQUES SILVA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA REFORMA DO PARQUE DA LARANJA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades relacionadas com a iluminacao publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 28/09/2023 | 2200.00 | 00071712047400 | JOSE ORLANDO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA REFORMA DO PARQUE DA LARANJA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 28/09/2023 | 62856.40 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 28/09/2023 | 21130.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 28/09/2023 | 18203.83 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 28/09/2023 | 20424.24 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 28/09/2023 | 201434.36 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 28/09/2023 | 4140.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 28/09/2023 | 14000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 28/09/2023 | 6104.28 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 28/09/2023 | 4400.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 28/09/2023 | 15171.73 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 28/09/2023 | 36885.82 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 28/09/2023 | 1525.25 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL COMISSIOANDOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 28/09/2023 | 1500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 28/09/2023 | 4973.11 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 28/09/2023 | 300.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CPAP AUTO COM UMIDIFICADOR . DESTINADA A PACIENTE GYSLAINE LUIZ DE SOUSA. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO2023. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 0002407 | 28/09/2023 | 12501.70 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR. DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 28/09/2023 | 18658.56 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF CONTRATADOS. EM BASE AO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM LEI FEDERAL N° 145812023 SENDO ASSIM HAVENDO O RETROATIVO AOS MESES DE MAIO JUNHOJULHO E AGOSTO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 28/09/2023 | 32280.40 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADOS. EM BASE AO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM LEI FEDERAL N° 145812023 SENDO ASSIM HAVENDO O RETROATIVO AOS MESES DE MAIO JUNHOJULHO E AGOSTO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 28/09/2023 | 51323.40 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 28/09/2023 | 5580.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE AGENTES VIGILANTES AMBIENTAIS CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/09/2023 | 2227.76 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACS CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 28/09/2023 | 37997.60 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACS EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 28/09/2023 | 81013.03 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 28/09/2023 | 18024.22 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 28/09/2023 | 11015.74 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 28/09/2023 | 2364.72 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 28/09/2023 | 19320.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 28/09/2023 | 7586.48 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 28/09/2023 | 5481.08 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABIENTE DO PREFEITO CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 28/09/2023 | 18000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABIENTE DO PREFEITO ELETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/09/2023 | 20500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABIENTE DO PREFEITO COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 28/09/2023 | 2750.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 28/09/2023 | 23.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 101877. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 28/09/2023 | 1320.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 28/09/2023 | 10000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 28/09/2023 | 5000.00 | 14761786000174 | GERALDO GOMES DE A. FILHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE ATUALIZACAO DE CNPJ ENVIO E ETUALIZACAO DE DCTFWEB DOS CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICIPIO EXERCICIOS 2020 2021 e2022 PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. NA SECRETARIA FINANCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052021 | 0002417 | 29/09/2023 | 3875.48 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO A TITULO E LICENCIAMENTO DE DIRETOS A DE USO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. RELATIVO A PARCELA RECORRENTE COM VENCIMENTO 04102023 COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0002422 | 29/09/2023 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO DE FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 29/09/2023 | 4329.33 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.4706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 29/09/2023 | 0.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 94714. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 29/09/2023 | 10.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG DEBITADO NA CONTA N 94706 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 29/09/2023 | 57.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG DEBITADO NA CONTA N 94706 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 29/09/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78379. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 29/09/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78387. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 29/09/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 133507. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 29/09/2023 | 69.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N78379. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 29/09/2023 | 39.70 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 29/09/2023 | 31.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 101877. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0002416 | 29/09/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ATUANDO PERANTE AOS ORGAOS DE CONTROLE. REFERENTE A COMPETÊNCIA 29092023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/09/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA -ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE E ENTRE OUTROS CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002469 | 29/09/2023 | 3360.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS. COM COMPETÊNCIA 092023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 29/09/2023 | 23.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78956. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/09/2023 | 1470.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTOS DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS CADEIRAS REFLETORES EQUIPO COMPRESSOR APARELHO DE RAIOX APARELHO DE AUTOCLAVE CANETA DE ALTA MICRO MOTOR CONTRA ANGULO E JET SONIC E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA REDE BASICA DE SAuDE. NA SECRETARIA DE SAuDE COM COMPETÊNCIA 092023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/09/2023 | 1200.00 | 00003157358480 | KLEBER NEPOMUCENO DE LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE STAND DAS ESCOLAS PROPAGANDA COM 12 PLACAS EM MDF COM SUPORTE DE ALUMINIO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0002423 | 29/09/2023 | 406900.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZAÇÃO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE ESTRUTURA TENDAS MESA CADEIRAS FREEZER PORTAL PAVILHAO STAND CAMAROTES BARRICADAS. AMBOS DESTINADOS PARA A 16 EDICAO DA FESTA DA LARANJA REALIZADA NOS DIAS 12 13 E 14 DE OUTUBRO2023 CONFORME CONTRATO N 612022023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Apoio e realizacao de Atividades / Eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 29/09/2023 | 1700.00 | 43644182000146 | J TADEU C GOES FILHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCOES DE CAMISAS PARA REALIZACAO DA V MOTOTRILHA DA TANGERINA. EVENTO INSERIDO DENTRO DA PROGRAMACAO DA FESTA DA LARANJA 2023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 29/09/2023 | 6200.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO A INSERCOES COMERCIAIS ANuNCIO DA 16 EDICAO DA FESTA DA LARANJA NO PERIODO 26092023 A 15102023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 29/09/2023 | 3100.00 | 51021411000102 | SOLANGE DE OLIVEIRA ALMEIDA GOMES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DA CULTURA DE IMPLEMENTACAO E EXECUCAO DA LEI PAULO GUSTAVO. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 29/09/2023 | 4900.00 | 51021411000102 | SOLANGE DE OLIVEIRA ALMEIDA GOMES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DA CULTURA DE IMPLEMENTACAO E EXECUCAO DA LEI PAULO GUSTAVO. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 29/09/2023 | 1320.00 | 51378132000192 | ALINE ARAUJO OLIVEIRA MENEZES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO COREOGRAFA DA BANDA FANFARRA MUNICIPAL POETA MARIO VIEIRA. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/09/2023 | 17000.00 | 36261789000181 | THIAGO HENRIQUE PEREIRA GOMES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INSTALACAO E MANITORAMENTO DE CAMERAS. DESTINADO PARA AS DEMANDAS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 29/09/2023 | 35.84 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver outras atividades relacionados ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/09/2023 | 1612.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA ALEXANDRINO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRETACAO DE SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO E PREPARACAO DE DOCUMENTOS NA AREA DE GESTAO E SERVICOSSOCIOASSISTENCIAIS ATRAVES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE OMÊS DE SETEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 02/10/2023 | 1314.72 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS. REFERENTE AO RECORRENTE MÊS DE SETEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 02/10/2023 | 1500.00 | 00003809255750 | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA REFORMA DO PARQUE DA LARANJA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 02/10/2023 | 2600.00 | 00006941183705 | JOSE PAULINO BEZERRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CALCADA DO PARQUE DA LARANJA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 02/10/2023 | 1500.00 | 00070129547441 | MARCILIO SANTINO HENRIQUE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA REFORMA DO PARQUE DA LARANJA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 02/10/2023 | 2600.00 | 00012134949406 | JOSE LEANDRO GONÇALVES DOD SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CALCADA DO PARQUE DA LARANJA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 02/10/2023 | 1900.00 | 00011423723406 | JOELTON RUFINO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA REFORMA DO PARQUE DA LARANJA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 02/10/2023 | 1900.00 | 00070924399490 | JAILTON DE MEDEIROS SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA REFORMA DO PARQUE DA LARANJA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 02/10/2023 | 1700.00 | 00016679864496 | DANILO FREITAS DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA AVENIDA RENATA NOGUEIRA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 02/10/2023 | 2300.00 | 00004850973469 | JAILSON COSTA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTRAVADO NA REFORMA DA AVENIDA RENATA NOGUEIRA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 02/10/2023 | 2300.00 | 00003561553745 | ZEZITO QUEIROZ DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTRAVADO NA REFORMA DA AVENIDA RENATA NOGUEIRA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132023 | 0002513 | 02/10/2023 | 650000.00 | 09188896000159 | WS SHOWS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAO MUSICAL DO ARTISTA WESLEY SAFADAO REALIZADA NO DIA 12 DE OUTUBRO. NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS 16 EDICAO DA FESTA DA LARANJA2023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122023 | 0002514 | 02/10/2023 | 20000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL GILSON MANIA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS 16 EDICAO DA FESTA DA LARANJA2023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112023 | 0002515 | 02/10/2023 | 200000.00 | 25321806000102 | FAZ MÍDIA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL CALCINHA PRETA A SER REALIZADA NO DIA 13 DE OUTUBRO. NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS 16 EDICAO DA FESTA DA LARANJA2023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072023 | 0002516 | 02/10/2023 | 15000.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL LAMPEJO. NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS 16 EDICAO DA FESTA DA LARANJA2023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062023 | 0002517 | 02/10/2023 | 240000.00 | 39942698000108 | IL SHOWS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL IGUINHO E LULINHA A SER REALIZADA NO DIA 14 DE OUTUBRO. NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS 16 EDICAO DA FESTA DA LARANJA2023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082023 | 0002518 | 02/10/2023 | 350000.00 | 34262043000167 | M SHOW PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAO MUSICAL DO ARTISTA MURILO HUFF A SER REALIZADA NO DIA 14 DE OUTUBRO. NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS 16 EDICAO DA FESTA DA LARANJA2023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092023 | 0002519 | 02/10/2023 | 230000.00 | 25376809000143 | TOP PRIMER PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAO MUSICAL DO ARTISTA LEO MAGALHAES REALIZADA NO DIA 14 DE OUTUBRO. NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS 16 EDICAO DA FESTA DA LARANJA2023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102023 | 0002520 | 02/10/2023 | 80000.00 | 44819249000107 | JM DE OLIVEIRA BEZERRA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL JM PUXADO A SER REALIZADA NO DIA 13 DE OUTUBRO. NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS 16 EDICAO DA FESTA DA LARANJA2023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 02/10/2023 | 1680.00 | 51047184000186 | MMT SERVIÇOS MEDICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PELA MEDICA MARCIA MATOS TEMOTEO CRM12105PB. NA SECRETARIA DE SAuDE. COM COMPETÊNCIA 02102023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 02/10/2023 | 1000.00 | 22760693000153 | MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE DIVULGACOES DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PuBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE MATINHAS NO PORTAL DE NOTICIAS BLOG MARCIO RANGEL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 02/10/2023 | 5.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 03/10/2023 | 95.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 95109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 03/10/2023 | 13.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 03/10/2023 | 3.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94714. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 03/10/2023 | 14.90 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 101877. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 03/10/2023 | 14.20 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS POR ATRASO DO PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 03/10/2023 | 1600.00 | 00070924144408 | LEONARDO FLORENTINO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA REFORMA DO PARQUE DA LARANJA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 03/10/2023 | 2000.00 | 00013842415400 | DENILSON ARAUJO DE SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ACABAMENTO EM REJUNTO EM JARDINEIRAS NA REFORMA DA AVENIDA RENATA NOGUEIRA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 04/10/2023 | 750.00 | 50379790000136 | DANIELA DA SILVA PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE AULAS DE CAPOEIRA MINISTRADAS JUNTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL S.C.F.V. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 05/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE COBRANCA ART ANOTACAO RESP. TECNICA CREA PB. JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 05/10/2023 | 57.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 95109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 06/10/2023 | 705.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA. REFERENTE AO RECORRENTE MÊS DE SETEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0002525 | 06/10/2023 | 572.50 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE FINANCASLICITACAO E CORREIOS. REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE SETEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 06/10/2023 | 850.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITEPORTAL E MODULO LGPD CONSTANTES NO CONTRATO NO 506012023CPL. CORRESPONDENTE A 02 A PARCELA DO CONTRATO. COMPETÊNCIA SETEMBRO2023. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002540 | 06/10/2023 | 1050.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PREFEITURA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 06/10/2023 | 1050.00 | 13199066000102 | IDEAL COMÉRCIO DE GÁS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE A EMISSAO 05102023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 06/10/2023 | 1080.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0002530 | 06/10/2023 | 916.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF1 PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF2 SERVIDOR SAuDE ESUS UBS ANCORA SITIO GERALDO CENTRO DE FISIOTERAPIA LABORATORIO PuBLICO E SECRETARIA DA SAuDE. REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE SETEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 06/10/2023 | 1750.00 | 13509672000179 | ZL - COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE UNIFORMES DESTINADO AOS AGENTE COMUNITARIOS ACS. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002532 | 06/10/2023 | 28951.69 | 04923356000158 | FARIAS COM. VAREGISTA DE MEDICAMENTOS-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A Z ABC FARMA. DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0002534 | 06/10/2023 | 35666.00 | 37609720000169 | CRISTIANNE ROSA NEVES COSTA DE SOUZA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELI | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES. NA SECRETARIA DE SAuDE. COM COMPETÊNCIA A SETEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 06/10/2023 | 568.50 | 13960126000150 | DANILO JOSE SILVA FRANCA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GULOSEIMAS PARA AS CRIANCAS QUE FORAM ATENDIDAS NO DIA D DE VACINACAO . NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002537 | 06/10/2023 | 1449.78 | 23454948000112 | ALINNE MARCIA OLEGÁRIO BONIFÁCIO. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCOES DE MOCHILAS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE E AGENTE DE ENDEMIAS. NA SECRETARIA DE SAuDE PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002541 | 06/10/2023 | 2100.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 06/10/2023 | 700.00 | 13199066000102 | IDEAL COMÉRCIO DE GÁS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE PSF'S E ANCORAS. REFERENTE A EMISSAO 05102023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 06/10/2023 | 7261.54 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VACINAS AMPOLA OMALIZUMABE 150MG. DESTINADA PARA A PACIENTE MARIA EDUARDA PEREIRA DA SILVA DIAGNOSTICADA COM UTICARIA CRONICA ESPONTANEA CID 10 L50.9. NA SECRETARIA SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 06/10/2023 | 2520.00 | 34536437000166 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ATENDIMENTOS MEDICOS REALIZADO PELO PROFISSIONAL AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO. COM COMPETÊNCIA 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0002567 | 06/10/2023 | 1400.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA MEDICAMENTOS CONTROLADOS. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0002529 | 06/10/2023 | 343.50 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO ESCOLA ASCENDINO MOURA CRECHE MUNICIPAL DIVINA GLORIA ADVINDOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE SETEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 06/10/2023 | 13345.00 | 18264883000102 | IGOR MARCELO BORGES CELIO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002538 | 06/10/2023 | 2700.00 | 23454948000112 | ALINNE MARCIA OLEGÁRIO BONIFÁCIO. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCOES DE SACOCHILAS PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002539 | 06/10/2023 | 5250.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 06/10/2023 | 1050.00 | 13199066000102 | IDEAL COMÉRCIO DE GÁS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO. REFERENTE A EMISSAO 05102023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002522 | 06/10/2023 | 12876.78 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PISO SEXTAVADO. DESTINADO PARA O CANTEIRO AV. RENATA NOGUEIRA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 06/10/2023 | 2250.00 | 00017341965304 | JOSÉ PASCOA DA ANUNCIAÇÃO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO SERVICO DE PINTURA DA CALCADA LATERAL E CORRIMAO DO PARQUE DA LARANJA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002565 | 06/10/2023 | 6727.80 | 07105616000176 | VLS LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 VIAGENS DE COLETA E TRANSPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0002528 | 06/10/2023 | 458.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO DEPARTAMENTO DA MULHER CONSELHO TUTELAR ACAO SOCIAL E CRAS ADVINDOS NA SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE SETEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002544 | 06/10/2023 | 315.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002545 | 06/10/2023 | 4200.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 06/10/2023 | 490.00 | 13199066000102 | IDEAL COMÉRCIO DE GÁS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS S.C.F.V E CONSELHO TUTELAR. REFERENTE A EMISSAO 05102023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 06/10/2023 | 250.00 | 00055428487453 | ANA MARIA ALVES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART. 22 DA LEI DE N° 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. REFERENTE A SETEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 06/10/2023 | 200.00 | 00071897106475 | ARIANE LYNE OLIVEIRA PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART. 22 DA LEI DE N° 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 06/10/2023 | 250.00 | 00005585482459 | EDSELMA SILVA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART. 22 DA LEI DE N° 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 06/10/2023 | 250.00 | 00013975698756 | GEANI CLEMENTINO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART. 22 DA LEI DE N° 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 06/10/2023 | 250.00 | 00012519288469 | JOSINEIDE LAURENTINO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART. 22 DA LEI DE N° 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 06/10/2023 | 200.00 | 00071904113486 | WELLINGTON SOUSA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART. 22 DA LEI DE N° 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. REFERENTE A SETEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 06/10/2023 | 140.00 | 13199066000102 | IDEAL COMÉRCIO DE GÁS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA DE SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR. REFERENTE A EMISSAO 05102023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0002527 | 06/10/2023 | 229.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO EMATER E DEFESA CIVIL. REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE SETEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002543 | 06/10/2023 | 210.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 06/10/2023 | 49.00 | 13199066000102 | IDEAL COMÉRCIO DE GÁS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. REFERENTE A EMISSAO 05102023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002555 | 09/10/2023 | 8470.51 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS ENCHEDEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002556 | 09/10/2023 | 5094.78 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS ENCHEDEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002559 | 09/10/2023 | 3977.78 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS CACAMBA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002561 | 09/10/2023 | 8768.90 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS CARRO PIPA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002551 | 09/10/2023 | 5362.90 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002553 | 09/10/2023 | 11242.09 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PATROL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Concessao de Beneficios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 09/10/2023 | 2500.00 | 02912128000157 | S.J. COMERCIO DE ARTIGO FUNERARIOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE URNA FUNENARIA E TRANSLADO. DESTINADO PARA FALECIDO A JURANDI DINIZ PARA A CIDADE DE MATINHASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002548 | 09/10/2023 | 3254.91 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 09/10/2023 | 1660.84 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA AS ROCADEIRAS. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 09/10/2023 | 1336.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002546 | 09/10/2023 | 46899.43 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 0002562 | 09/10/2023 | 422.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002542 | 09/10/2023 | 53691.30 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/10/2023 | 600.00 | 00011268831409 | DANIEL VIEIRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONSERTO DE PNEUS DE CARROS. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamento de Contribuicoes a Entidades de Apoio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/10/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUCAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASPB PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/10/2023 | 250.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA DIRIGINDOSE PARA JOAO PESSOA PB. NA QUAL PARTICIPOU DA SOLENIDADE DE APRESENTACAO DOS INVESTIMENTOS DO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DAS EMENDAS PARLAMENTARES ESTUDAIS EM 2023 JUNTO AO GOVERNADOR DO ESTADO JOAO AZEVÊDO LINS EM 10102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/10/2023 | 4376.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.4706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Amortizacao das Dividas Contratuais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/10/2023 | 15674.81 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RFBPREVPARC60 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/10/2023 | 0.74 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 94714. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/10/2023 | 12.29 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N110574. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/10/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78379. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/10/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 101877. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 11/10/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 95109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 11/10/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 101877. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 11/10/2023 | 4000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS- ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA A SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO. RELATIVO AS ATIVIDADES COMO ALIMENTACAO DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO INFORMACOES E ALIMENTACOES DE DADOS PARA OS SISTEMAS SAGRES CAPTURA PESSOAL SIOPE REMESSAS BANCARIAS GERACAO DO BANCO DE DADOS PARA SEFIPGFIP DIRF RAIS E CONSULTORIA DE RH. REFERENTE AO RECORRENTE MÊS DE AGOSTO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 11/10/2023 | 334.04 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO PREDIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 11/10/2023 | 5377.42 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. RREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 11/10/2023 | 1444.87 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002599 | 11/10/2023 | 2894.87 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E R | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALINMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO. REFERENTE A EMISSAO 11102023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 11/10/2023 | 2109.39 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades relacionadas com a iluminacao publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 11/10/2023 | 5518.03 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PuBLICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 11/10/2023 | 3000.00 | 00010153216409 | MAYLA ANGELL DE OLIVEIRA MENEZES | O VALOR QUE SE EMPENHA COREESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ELABORACAO CONFECCAO DESENVOLVIMENTO ACOMPANHAMENTO E FINALIZACAO DE ACOES E ATOS ADMINISTRATIVOS ADVINDOS DO CENTRO DE CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades relacionadas com a iluminacao publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 16/10/2023 | 7061.43 | 09095183000140 | ENERGISA | CORRESPONDENTE A DESPESA DA CIP RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SENDO A MESMA DEDUZIDA DA ILUMINACAO PuBLICA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002589 | 16/10/2023 | 5135.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002590 | 16/10/2023 | 6216.11 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 0002591 | 16/10/2023 | 29603.81 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR. DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0002634 | 17/10/2023 | 35666.00 | 37609720000169 | CRISTIANNE ROSA NEVES COSTA DE SOUZA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELI | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES. NA SECRETARIA DE SAuDE. COM COMPETÊNCIA A SETEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 17/10/2023 | 23.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78956. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002600 | 17/10/2023 | 1138.97 | 00001737419408 | LUCICLEIDE GOMES BATISTA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 17/10/2023 | 250.00 | 37576965000137 | IVAN BISPO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ADESIVAGEMPROPAGANDA DA PROGRAMACAO DA 16 EDICAO DA FESTA DA LARANJA2023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 17/10/2023 | 5280.00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE 22 RADIOS AMADORES POR DIA DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS NA FESTA DA LARANJA NO PERIODO DE 1213 E 14 DE OUTUBRO2023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0002593 | 17/10/2023 | 22300.00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL PARA PREVENCAO COMBATE A INCÊNDIO ORIENTACAO PRIMEIRO SOCORROS E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA NOEVENTO DA FESTA DA LARANJA NOS DIAS 1213 14 DE OUTUBRO2023 COM 100 HOMENS. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 17/10/2023 | 500.00 | 44221202000139 | ALIDIANE CARLOS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROVENIENTE SERVICO PRESTADO DE DIVULGACAO DAS ACOES INSTITUCIONAIS EM SITE DE NOTICIAS NA INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 17/10/2023 | 1750.00 | 50640037000152 | MARLI AUGUSTO MORENO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CESSAO DE ANDAIMES E ESCORAS PARA A CONSTRUCAO DOS BANHEIROS NO PARQUE DA LARANJA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 17/10/2023 | 200.00 | 00071897106475 | ARIANE LYNE OLIVEIRA PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART. 22 DA LEI DE N° 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 17/10/2023 | 200.00 | 00071897106475 | ARIANE LYNE OLIVEIRA PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART. 22 DA LEI DE N° 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 17/10/2023 | 250.00 | 00013975698756 | GEANI CLEMENTINO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART. 22 DA LEI DE N° 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 17/10/2023 | 250.00 | 00055428487453 | ANA MARIA ALVES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART. 22 DA LEI DE N° 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. REFERENTE A SETEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 17/10/2023 | 250.00 | 00005585482459 | EDSELMA SILVA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART. 22 DA LEI DE N° 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 17/10/2023 | 200.00 | 00071904113486 | WELLINGTON SOUSA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART. 22 DA LEI DE N° 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. REFERENTE A SETEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 17/10/2023 | 250.00 | 00012519288469 | JOSINEIDE LAURENTINO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART. 22 DA LEI DE N° 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 17/10/2023 | 1700.00 | 00005564814452 | EDUARDO ALVES DE SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE PATROLAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS ENGENHOCA CAJA E JUA DE CIMA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 17/10/2023 | 2150.00 | 00005402252408 | ERIVALDO ALVES DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE PATROLAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS JUREMA COSMO DA ROCHA E JUA DE BAUXO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 18/10/2023 | 4500.00 | 00085620670759 | JOSE AILTON DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PINTURAS GALVANIZADA E PINTURA EM ESMALTE NOS POSTES E CORRIMAOS DO PARQUE DA LARANJA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 18/10/2023 | 115.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Apoio e realizacao de Atividades / Eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 18/10/2023 | 415.00 | 00005548267477 | HARISON HERBETH CABRAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL SENDO NA 1 FASE COM 42 JOGOS 2 FASE 02 JOGOS E 01 JOGO DA FINAL. COMO TAMBEM SUPORTE NA ORGANIZACAO DO COMPEONATO DA PREFEITRURA DA CIDADE DE MATINHASPB. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Apoio e realizacao de Atividades / Eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 18/10/2023 | 850.00 | 35248691000121 | ANGELA GOMES LOURENÇO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 18/10/2023 | 3500.00 | 18122938000140 | DEDANT SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ELABORACAO DO PROJETO DE SEGURANCA CONTRA INCÊNDIO DE LOCAL DESTINADO A REUNIAO DE PuBLICO EM EVENTO PROVISORIO LOCAL PARA A REALIZACAO DA 16 EDICAO DA FESTA DA LARANJA 2023. REALIZADA ENTRE OS DIAS 12 A 14 DE OUTUBRO DE 2023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002605 | 18/10/2023 | 2240.00 | 21726097000194 | THIAGO JOSE ALVES DE LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORA EPSON. DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 18/10/2023 | 1320.00 | 00071711873497 | JUNIOR ARAUJO DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO E AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS PREENCHIMENTO DE SISTEMAS E OUTROS SERVICOS REALCIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 18/10/2023 | 4200.00 | 40434860000158 | GUSTAVO JOSÉ SILVA MELO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NA CRIACAO DE VIDEO COM IMAGEM AEREA E CRIACAO DE POST PARA REDES SOCIAIS EM FORMATO FEED E REELS. REFERENTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DA 16 EDICAO DA FESTA DA LARANJA2023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 18/10/2023 | 9180.00 | 46035191000128 | SARAH RUTH NASCIMENTO CUNHA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NA COBERTURA DE AUDIOVISUAL. REFERENTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DA 16 EDICAO DA FESTA DA LARANJA2023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 19/10/2023 | 882.00 | 32512739000179 | DJACY BENTO FERNANDES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REFEICOES. DESTINADO PARA A ORGANIZACAO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO INTERMUNICIPAL. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURAA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 19/10/2023 | 60.00 | 00001623209498 | VAELSON SIMÃO DE LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA LOCOMOVENDO PACIENTES PARA O EMPRESARIAL CENTRAL PARK NO DIA 29092023 EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 19/10/2023 | 60.00 | 00001623209498 | VAELSON SIMÃO DE LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA LOCOMOVENDO PACIENTES PARA O HOSPITAL LAURO WANDERLEY NO DIA 18102023 EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 19/10/2023 | 100.00 | 00001623209498 | VAELSON SIMÃO DE LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA LOCOMOVENDO PACIENTES PARA O CENTRO DE RECUPERACAO FEMININO MISSAO RESGATE NO DIA 19092023 EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 19/10/2023 | 60.00 | 00013445032416 | MATHEUS DINIZ DE SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 DIARIA LOCOMOVENDO PACIENTES PARA A CLINICA ESCOLA FONOAUDIOLOGA EM 05102023 EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 19/10/2023 | 60.00 | 00001573906409 | JUCELIO BENTO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA LOCOMOVENDO PACIENTES PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA EM ESCLEROSE MULTIPLA NO DIA 03102023 EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 19/10/2023 | 100.00 | 00005301430467 | KARLA KESSIA DE SOUZA RIBEIRO | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA NA QUAL IRA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DA BAVI. EM 20102023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 19/10/2023 | 60.00 | 00007190569421 | JOELTON ANIZIO SALES | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA LOCOMOVENDO PACIENTES PARA O HOSPITAL METROPOLITANO NO DIA 07102023 EM SANTA RITAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 19/10/2023 | 150.00 | 00010999721402 | OZENILDO RODRIGUES MINERVINO | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 DIARIA LOCOMOVENDO PACIENTES PARA O INSTITUTO IMIP. NO DIA 05102023 EM RECIFE PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 19/10/2023 | 150.00 | 00010999721402 | OZENILDO RODRIGUES MINERVINO | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 DIARIA LOCOMOVENDO PACIENTES PARA O INSTITUTO IMIP. NO DIA 10102023 EM RECIFE PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 19/10/2023 | 60.00 | 00010999721402 | OZENILDO RODRIGUES MINERVINO | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 DIARIA LOCOMOVENDO PACIENTES PARA A CLINICA ESCOLA FONODIOLOGO. NO DIA 21092023 EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 19/10/2023 | 150.00 | 00001652599495 | DENILSON BELO COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 DIARIAS DIRIGINDOSE PARA A RECIFE PE. LOCOMOVENDO PACIENTE PARA O HOSPITAL IMIP EM 29092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 19/10/2023 | 60.00 | 00001623209498 | VAELSON SIMÃO DE LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA LOCOMOVENDO PACIENTES PARA A CLINICA ESCOLA DE FONOAUDIOLOGIA NO DIA 19102023 EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 19/10/2023 | 9412.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DARF PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 31082023 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002623 | 19/10/2023 | 33077.57 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. MATERIAIS UTILIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS NA REFORMA DO PARQUE DA LARANJA NA PRACA E BANHEIRO. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 19/10/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE AGUA ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002638 | 20/10/2023 | 4794.00 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. DESTINADO PARA A REFORMA DO PARQUE DA LARANJA BANHEIRO E CAIXA D' AGUA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002639 | 20/10/2023 | 10089.93 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. DESTINADO PARA A REFORMA DO PARQUE DA LARANJA BANHEIRO E CAIXA D' AGUA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 20/10/2023 | 2952.56 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS DO PATRONAL DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL PROGRAMAS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 20/10/2023 | 3434.73 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS DO PATRONAL DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL PROGRAMAS. COM COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 20/10/2023 | 1694.86 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.4706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamentos de encargos Previdenciarios (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 20/10/2023 | 66688.85 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DAS DIVERSAS SECRETARIAS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamentos de encargos Previdenciarios (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 20/10/2023 | 57827.38 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DAS DIVERSAS SECRETARIAS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 20/10/2023 | 34.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78387. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 20/10/2023 | 24706.13 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE FUS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/10/2023 | 21906.53 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMAS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 20/10/2023 | 17617.93 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMAS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 20/10/2023 | 10697.18 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE EM BASE AO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM LEI FEDERAL N° 145812023. RELATIVO A COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 20/10/2023 | 9700.16 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF CONTRATADOS. EM BASE AO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM LEI FEDERAL N° 145812023 SENDO ASSIM HAVENDO O RETROATIVO AOS MESES DE JUNHOJULHO AGOSTO E SETEMBRO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 20/10/2023 | 7180.71 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADOS. EM BASE AO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM LEI FEDERAL N° 145812023 SENDO ASSIM HAVENDO O RETROATIVO AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 20/10/2023 | 23060.60 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE FUS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 20/10/2023 | 16700.00 | 43520516000170 | CHAYA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CENOGRAFIA E MOLDURA DE PALCO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DA 16 EDICAO DA FESTA DA LARANJA2023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 20/10/2023 | 17100.00 | 48724261000180 | JARLANDIA MAYARA SILVA DANTAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE BUFE E MOBILIA DE TODOS OS CAMARINS DOS ARTISTAS PARA ATENDER A FESTA DA LARANJA PROMOVIDA NOS DIAS 12 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 20/10/2023 | 12500.00 | 28676712000144 | CAUSSU LOCAÇÕES E SERVIÇOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MALHAS PARA ENVELOPAMENTO DE TODA A ESTRUTURA DO EVENTO DA 16 EDICAO DA FESTA DA LARANJA REALIZADO NOS DIAS 12 13 E 14 DEOUTUBRO 2023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 20/10/2023 | 80632.22 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70. RELATIVO A COMPETÊNCIA 082023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 20/10/2023 | 12713.86 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 INFANTIL. RELATIVO A COMPETÊNCIA 082023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 20/10/2023 | 1576.95 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 30. RELATIVO A COMPETÊNCIA 082023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 20/10/2023 | 5871.45 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE. RELATIVO A COMPETÊNCIA 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 20/10/2023 | 1359.35 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 30. RELATIVO A COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 20/10/2023 | 11252.39 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 INFANTIL. RELATIVO A COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 20/10/2023 | 69784.51 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70. RELATIVO A COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 20/10/2023 | 5091.30 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE. RELATIVO A COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 23/10/2023 | 4000.00 | 42330430000111 | ODILON WAGNER DA ROCHA MOURA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DIVULGACOES E GRAVACOES COM ODILON WAGNER. COM MATERIAIS DE AUDIO VISUAIS PARA O FESTIVAL E CHAMADAS E APRESENTACOES SOBRE A 16 EDICAO DA FESTA LARANJA. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002647 | 23/10/2023 | 300420.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE PALCO GRANDE PORTE PALCO PEQUENO PORTE SOM PEQUENO PORTE SOM MEDIO PORTE SOM PEQUENO PORTE GRUPO GERADOR PAINEL DE LED'S ILUMINACAO MEDIO PORTE SEGURANCAS DESARMADOS GRID EM ALUMINIO DISCIPLINADORES E FECHAMENTO. AMBOS DESTINADOS PARA A 16 EDICAO DA FESTA DA LARANJA2023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 23/10/2023 | 700.00 | 00005992791418 | MARCELO PEREIRA & OUTROS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ARTISTA MUSICAL NA 16 EDICAO DA FESTA DA LARANJA2023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 23/10/2023 | 850.00 | 00004529466469 | ISALVA JOANA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ARTISCA MUSICAL NA 16 EDICAO DA FESTA DA LARANJA2023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 23/10/2023 | 300.00 | 00071712117467 | NATÁLIA FERNANDES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO DO 3° LUGAR NO CONCURSO DA RAINHA DA TANGERINA2023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 23/10/2023 | 1000.00 | 00007293611447 | IZABEL CRISTINA PAULINO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO DO 1° LUGAR NO CONCURSO DA RAINHA DA TANGERINA2023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 23/10/2023 | 650.00 | 00009458012465 | REINAN VITOR DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ARTISCA MUSICAL NA 16 EDICAO DA FESTA DA LARANJA2023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 23/10/2023 | 750.00 | 00001652599495 | DENILSON BELO COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ARTISCA MUSICAL NA 16 EDICAO DA FESTA DA LARANJA2023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 23/10/2023 | 1050.00 | 00003249472409 | JOSÉ JOÃO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ARTISCA MUSICAL NA 16 EDICAO DA FESTA DA LARANJA2023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 23/10/2023 | 450.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA VARRICAO REMOCAO INCINERACAO TRATAMENTO RECICLAGEM SEPARACAO E DESTINO FINAL DE LIXO. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE A COMPETÊNCIA 102023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 23/10/2023 | 730.00 | 40197298000196 | JOSÉ MARCIO BARBOSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO EM FECHAMENTO EM PORTA COM BLOCOS DE GESSO. NA SECRETARIA DE SAuDE PSF1 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 23/10/2023 | 300.00 | 00005301430467 | KARLA KESSIA DE SOUZA RIBEIRO | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS NA QUAL IRA PARTICIPAR DO TREINAMENTO ''MANEJO CLINICO DA HANSENIASE NA ATENCAO PRIMARIA E INCLUSAO DO TESTE RAPIDO NA AVALIACAO DOS CONTATOS PARA OS MUNICIPIO NA 2 MACRO '' .NA QUAL SERA NOS DIAS 2930 E 31 DE OUTUBRO2023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 23/10/2023 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE DESPESA HOSPITALAR DE COMPLEMENTO PARA COLONOSCOPIA NA PACIENTE MARIA OZANA DE FREITAS BATISTA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002665 | 23/10/2023 | 7145.50 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE PSF. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 23/10/2023 | 34.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78387. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 23/10/2023 | 92.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78379. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 23/10/2023 | 34.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 95109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 23/10/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 23/10/2023 | 5539.20 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO REFERENTE A RENEGOCIACAO DO DIARIO DE PUBLICACAO DAS LICITACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 23/10/2023 | 220.00 | 00007484335460 | MARIA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART. 22 DA LEI DE N° 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 24/10/2023 | 476.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE APUBLICACAO DO DOCUMENTO RESULTADO DE HABILITACAO N 0062023RETENCAO IR 48 CONFORME IN 21452023 QUE ALTEROU A IN 12342012 CC SEFAZPB N. 00012023 EXCLUSIVAMENTE PARAOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA DIRETA DOS ESTADOS DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICIPIOS INCLUSIVE SUASAUTARQUIAS E FUNDACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 24/10/2023 | 514.08 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE APUBLICACAO PUBLICACAO DO DOCUMENTO RESULTADO DE HABILITACAO N 0052023RETENCAO IR 48 CONFORME IN 21452023 QUE ALTEROU A IN 12342012 CC SEFAZPB N. 00012023 EXCLUSIVAMENTE PARAOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA DIRETA DOS ESTADOS DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICIPIOS INCLUSIVE SUASAUTARQUIAS E FUNDACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 24/10/2023 | 7771.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DARF PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 30092023 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamento de Contribuicoes a Entidades de Apoio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 25/10/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA- FAMUP | O VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUCAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASPB PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 25/10/2023 | 350.00 | 48982545000177 | TIAGO NOGUEIRA VIERA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TROCA DE LAMPADAS DA PLACA LAMPADAS DE FAROIS E TROCA DA LANTERNA DO TETO NA AMBULANCIA E GOL. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 25/10/2023 | 3400.00 | 49458576000196 | VILAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PLANTAO DE ASSISTÊNCIA EM SAuDE. DURANTE TODA A FESTIVIDADES DA 16 EDICAO DA FESTA DA LARANJA. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 25/10/2023 | 2960.00 | 26753862000189 | JOSÉ PEDROSA BEZERRA NOBRE JUNIOR EIRELI ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES REALIZADOS PELO CARDIOLOGISTA JOSE PEDROSA BEZERRA NOBRE JUNIOR. COM COMPETÊNCIA 092023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 25/10/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78956. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 25/10/2023 | 300.00 | 00060291206468 | IREMAR VALDEVINO DE SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO DA GINCANA DA LARANJA2023. REALIZADO NO DIA 14102023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 25/10/2023 | 300.00 | 00002522791400 | JOSÉ CLEMENTINO FILHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO DA GINCANA DA LARANJA2023. REALIZADO NO DIA 14102023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 25/10/2023 | 200.00 | 00008764527484 | GUSTAVO MENEZES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO DA GINCANA DA LARANJA2023. REALIZADO NO DIA 14102023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 25/10/2023 | 200.00 | 00011873126492 | ALTIERES DINIZ | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO DA GINCANA DA LARANJA2023. REALIZADO NO DIA 14102023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 25/10/2023 | 200.00 | 00007714186470 | IVALDO SEVERINO DANIEL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO DA GINCANA DA LARANJA2023. REALIZADO NO DIA 14102023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 25/10/2023 | 100.00 | 00014376813443 | JOSEILTON FERREIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO DA GINCANA DA LARANJA2023. REALIZADO NO DIA 14102023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 25/10/2023 | 2200.00 | 48982545000177 | TIAGO NOGUEIRA VIERA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDROS E CAMERAS DE RE EM ONIBUS. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002730 | 25/10/2023 | 3051.04 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VOLARE NPV6131. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Apoio e realizacao de Atividades / Eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 25/10/2023 | 8300.00 | 00005548267477 | HARISON HERBETH CABRAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL SENDO NA 1 FASE COM 42 JOGOS 2 FASE 02 JOGOS E 01 JOGO DA FINAL. COMO TAMBEM SUPORTE NA ORGANIZACAO DO COMPEONATO DA PREFEITRURA DA CIDADE DE MATINHASPB. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002733 | 25/10/2023 | 3190.85 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO EM MANUTENCAOCONSERTO DO VEICULO ONIBUS OFD0388 NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002734 | 25/10/2023 | 3041.99 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VOLARE QSF5G4. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002736 | 25/10/2023 | 1650.00 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO EM MANUTENCAOCONSERTO DO VEICULO ONIBUS VOLARE QSF 5G44 . NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002737 | 25/10/2023 | 1200.00 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO EM MANUTENCAOCONSERTO DO VEICULO ONIBUS VW OFD0389 . NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002738 | 25/10/2023 | 1631.12 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO EM MANUTENCAOCONSERTO DO VEICULO ONIBUS VOLARE QSF 5G44 . NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades relacionadas com a iluminacao publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 25/10/2023 | 500.00 | 00005620475492 | JOÃO EVANGELISTA DE OLIVIERA LEITE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ELETRICISTA NA REFORMA DO PARQUE DA LARANJA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 25/10/2023 | 6330.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PECAS COMERCIO E SERVIÇOS PARA VEICULOS EIRELI | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE A AQUISICAO DE OLEO. DESTTINADO PARA AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 26/10/2023 | 100.00 | 00009231367463 | JOSÉLIA DO NASCIMENTO SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO DA GINCANA DA LARANJA2023. REALIZADO NO DIA 14102023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 26/10/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78956. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 26/10/2023 | 734.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 27/10/2023 | 179.84 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 95109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 27/10/2023 | 300.00 | 00043667953453 | MARIA DO CÉU SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS. NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 27/10/2023 | 400.00 | 00020380100487 | VALDIR LOPES DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA OS VEICULOS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 27/10/2023 | 850.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITEPORTAL E MODULO LGPD CONSTANTES NO CONTRATO NO 506012023CPL. CORRESPONDENTE A 02 A PARCELA DO CONTRATO. COMPETÊNCIA OUTUBRO2023. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 27/10/2023 | 900.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - INFOPLUCIC | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 27/10/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA -ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE E ENTRE OUTROS CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 27/10/2023 | 60.00 | 00013445032416 | MATHEUS DINIZ DE SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 DIARIA LOCOMOVENDO PACIENTES PARA O HOSPITAL INFANTIL ARLINDO MARQUES EM 26102023 EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 27/10/2023 | 150.00 | 00010999721402 | OZENILDO RODRIGUES MINERVINO | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 DIARIA LOCOMOVENDO PACIENTES PARA O INSTITUTO IMIP. NO DIA 25102023 EM RECIFE PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 27/10/2023 | 60.00 | 00013445032416 | MATHEUS DINIZ DE SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 DIARIA LOCOMOVENDO PACIENTES PARA O CEDC EM 20102023 EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 27/10/2023 | 350.00 | 00043667953453 | MARIA DO CÉU SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 27/10/2023 | 500.00 | 00011787355403 | NAYARA HELLEN NOGUEIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 27/10/2023 | 3818.40 | 00070063708418 | WILLDEMAR CABRAL DE FREITAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM LOCOMOCAO DE PACIENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. COM DESTINO AOS HOSPITAIS E CLINICAS COMO HELP FAP HAUC CLINICA DR. WANDERLEY E CLINICA ESCOLA DA FACISA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 27/10/2023 | 2508.96 | 00003522931440 | SILVANO MARQUES PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO NO TOTAL DE 24 VIAGENS. NO DE CARRO MODELO GM CHEVROLET D20 ANO1989 DE PLACA BLN3532 PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA E ADJACENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. COM DESTINO A FAP ISEA E HOSPITAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032023 | 0002709 | 27/10/2023 | 3500.00 | 00010365848441 | MIGUEL ANGELO RICARDO DE FRANÇA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ELABORACAO CONFECCAO DE PARECERES DESENVOLVIMENTO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINALIZACOES DAS ACOES E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS ADVINDOS DA SECRETARIA DA SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 27/10/2023 | 300.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CPAP AUTO COM UMIDIFICADOR . DESTINADA A PACIENTE GYSLAINE LUIZ DE SOUSA. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO2023. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 27/10/2023 | 385.00 | 00014827752478 | MASSILENE FAUSTO DA SILVA LEITE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 27/10/2023 | 400.00 | 00006476547410 | JAILSON QUIRINO ALEXANDRE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO GUARDADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESCOLARES DA ESCOLA PADRE CICERO NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DO GAMA. NA QUAL O MESMO ESTA PASSANDO POR REFORMAS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 27/10/2023 | 500.00 | 00043954359472 | LUIZ BARROS DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO GUARDADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESCOLARES DA ESCOLA SAO SEBASTIAO DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA NA QUAL O MESMO ESTAR PASSANDO POR REFORMAS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 27/10/2023 | 300.00 | 00071904030432 | SANDRA CALIXTO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO GUARDADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESCOLARES DA ESCOLA ALDO ARRUDA CAMARA DA COMUNIDADE ENGENHOCA NA QUAL O MESMO ESTAR PASSANDO POR REFORMAS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 27/10/2023 | 500.00 | 00085343595472 | CREUZINETE RODRIGUES DE FARIAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO GUARDADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESCOLARES DA ESCOLA SEVERINO RICARDO NA COMUNIDADE DO SITIO JUA NA QUAL O MESMO ESTAR PASSANDO POR REFORMAS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 27/10/2023 | 300.00 | 00014310671489 | ODAIR JOSÉ RODRIGUES MINERVINO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO GUARDADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESCOLARES DA ESCOLA DEODATO SOBRAL DA COMUNIDADE DO SITIO SAPE NA QUAL O MESMO ESTAR PASSANDO POR REFORMAS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 27/10/2023 | 1320.00 | 50551224000160 | LEONARDO DOMINGOS CAVALCANTE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE FORMACAO DE BANDA FANFARRA MUNICIPAL. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 27/10/2023 | 1320.00 | 51378132000192 | ALINE ARAUJO OLIVEIRA MENEZES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO COREOGRAFA DA BANDA FANFARRA MUNICIPAL POETA MARIO VIEIRA. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 27/10/2023 | 350.00 | 00070062708473 | CRISTIANE ARAUJO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO GUARDADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESCOLARES DA ESCOLA INDEPENDÊNCIA DA COMUNIDADE DO SITIO GRAVATA NA QUAL O MESMO ESTAR PASSANDO POR REFORMAS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00071711873497 | JUNIOR ARAUJO DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO E AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS PREENCHIMENTO DE SISTEMAS E OUTROS SERVICOS REALCIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 27/10/2023 | 5805.85 | 13067247000177 | RODRIGO REIS SILVA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE IMPRESSOS ADESIVOS EM VINIL EM GERAL. NA QUAL FORAM UTILIZADOS NA FESTIVAL DA 16 EDICAO DA FESTA DA LARANJA2023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 27/10/2023 | 1000.00 | 00000095520490 | MARIA DO CARMO ROZENDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 27/10/2023 | 1500.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA AS COLETAS DE LIXOS NA ZONA URBANA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 27/10/2023 | 500.00 | 00004697452402 | ALMIR FELIZARDO PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 27/10/2023 | 1500.00 | 00001884730418 | ADEILTON CANDIDO FELICIANO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS SERVICO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E O CRIANCA FELIZ. NA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 27/10/2023 | 350.00 | 00002903068410 | MARLEIDE VIEIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DA MULHER. NA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 27/10/2023 | 300.00 | 00013967175871 | JOSENILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL. DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ARTESANATO. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 27/10/2023 | 3000.00 | 00010153216409 | MAYLA ANGELL DE OLIVEIRA MENEZES | O VALOR QUE SE EMPENHA COREESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ELABORACAO CONFECCAO DESENVOLVIMENTO ACOMPANHAMENTO E FINALIZACAO DE ACOES E ATOS ADMINISTRATIVOS ADVINDOS DO CENTRO DE CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver outras atividades relacionados ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/10/2023 | 1612.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA ALEXANDRINO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRETACAO DE SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO E PREPARACAO DE DOCUMENTOS NA AREA DE GESTAO E SERVICOSSOCIOASSISTENCIAIS ATRAVES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE OMÊS DE OUTUBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/10/2023 | 3300.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/10/2023 | 6510.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/10/2023 | 11029.63 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/10/2023 | 18000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/10/2023 | 8227.36 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL S.C.F.V CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/10/2023 | 1616.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/10/2023 | 5074.57 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/10/2023 | 3000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/10/2023 | 17907.47 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/10/2023 | 57229.45 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/10/2023 | 21130.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/10/2023 | 7285.56 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/10/2023 | 18000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/10/2023 | 3000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/10/2023 | 14000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/10/2023 | 600.00 | 08156558000172 | FLÁVIO EDUARDO LIRA FILHO ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ALUGUEL DAS FANTASIAS UTILIZADAS NO AULAO DO SAEB E NA AULA INAUGURAL DO CURSINHO INTENSIVO MATINHAS CONECTADA AO ENEM. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002762 | 30/10/2023 | 921.43 | 00001320037402 | FRANCISCO DE PAULA FERNANDES ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002763 | 30/10/2023 | 1139.46 | 00002274893497 | JOSE AROUDO DE MORAIS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/10/2023 | 6104.28 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/10/2023 | 1500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/10/2023 | 36370.59 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/10/2023 | 108896.58 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/10/2023 | 1525.25 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL COMISSIOANDOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/10/2023 | 20324.35 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/10/2023 | 15171.73 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/10/2023 | 4973.11 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/10/2023 | 200163.72 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/10/2023 | 13500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/10/2023 | 10040.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0002759 | 30/10/2023 | 450.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA MEDICAMENTOS CONTROLADOS. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0002760 | 30/10/2023 | 86.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA MEDICAMENTOS CONTROLADOS. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0002761 | 30/10/2023 | 4764.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA MEDICAMENTOS CONTROLADOS. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/10/2023 | 5580.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE AGENTES VIGILANTES AMBIENTAIS CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/10/2023 | 82424.75 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/10/2023 | 17350.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/10/2023 | 10791.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/10/2023 | 1860.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACS CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/10/2023 | 47395.54 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/10/2023 | 36432.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACS EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/10/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78956. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/10/2023 | 1600.00 | 51047184000186 | MMT SERVIÇOS MEDICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PELA MEDICA MARCIA MATOS TEMOTEO CRM12105PB. NA SECRETARIA DE SAuDE. COM COMPETÊNCIA 30102023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/10/2023 | 196.35 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N 0082023RETENCAO IR 48 CONFORME IN 21452023 QUE ALTEROU A IN 12342012 CC SEFAZPB N. 00012023 EXCLUSIVAMENTE PARAOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA DIRETA DOS ESTADOS DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICIPIOS INCLUSIVE SUASAUTARQUIAS E FUNDACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/10/2023 | 196.35 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE APUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N 0092023RETENCAO IR 48 CONFORME IN 21452023 QUE ALTEROU A IN 12342012 CC SEFAZPB N. 00012023 EXCLUSIVAMENTE PARAOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA DIRETA DOS ESTADOS DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICIPIOS INCLUSIVE SUASAUTARQUIAS E FUNDACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/10/2023 | 209.44 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N 0092023RETENCAO IR 48 CONFORME IN 21452023 QUE ALTEROU A IN 12342012 CC SEFAZPB N. 00012023 EXCLUSIVAMENTE PARAOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA DIRETA DOS ESTADOS DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICIPIOS INCLUSIVE SUASAUTARQUIAS E FUNDACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/10/2023 | 209.44 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N 0082023RETENCAO IR 48 CONFORME IN 21452023 QUE ALTEROU A IN 12342012 CC SEFAZPB N. 00012023 EXCLUSIVAMENTE PARAOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA DIRETA DOS ESTADOS DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICIPIOS INCLUSIVE SUASAUTARQUIAS E FUNDACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0002747 | 30/10/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ATUANDO PERANTE AOS ORGAOS DE CONTROLE. REFERENTE A COMPETÊNCIA 30102023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002764 | 30/10/2023 | 3360.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS. COM COMPETÊNCIA 102023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/10/2023 | 7234.48 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/10/2023 | 20170.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/10/2023 | 1994.72 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/10/2023 | 2750.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/10/2023 | 18000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABIENTE DO PREFEITO ELETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/10/2023 | 20500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABIENTE DO PREFEITO COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/10/2023 | 5870.44 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABIENTE DO PREFEITO CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052021 | 0002739 | 30/10/2023 | 3875.48 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO A TITULO E LICENCIAMENTO DE DIRETOS A DE USO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. RELATIVO A PARCELA RECORRENTE COM VENCIMENTO 04112023 COMPETÊNCIA 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/10/2023 | 595.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG DEBITADO NA CONTA N 94706 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/10/2023 | 4400.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/10/2023 | 10000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/10/2023 | 1320.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/10/2023 | 3967.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.4706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/10/2023 | 97.39 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 95109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/10/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78387. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 101877. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 31/10/2023 | 23.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 95109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 31/10/2023 | 23.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 101877. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0002746 | 31/10/2023 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO DE FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 31/10/2023 | 4000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS- ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA A SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO. RELATIVO AS ATIVIDADES COMO ALIMENTACAO DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO INFORMACOES E ALIMENTACOES DE DADOS PARA OS SISTEMAS SAGRES CAPTURA PESSOAL SIOPE REMESSAS BANCARIAS GERACAO DO BANCO DE DADOS PARA SEFIPGFIP DIRF RAIS E CONSULTORIA DE RH. REFERENTE AO RECORRENTE MÊS DE SETEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0002828 | 31/10/2023 | 687.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE FINANCASLICITACAO E CORREIOS. REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE OUTUBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 31/10/2023 | 1600.00 | 00013789682470 | SABRINA FLORENÇO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPEHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS. PARA ATENDER AS DEMANDAS DURANTE O OUTUBRO ROSA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0002813 | 31/10/2023 | 1660.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA MEDICAMENTOS CONTROLADOS. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0002814 | 31/10/2023 | 2364.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA MEDICAMENTOS CONTROLADOS. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0002823 | 31/10/2023 | 916.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF1 PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF2 SERVIDOR SAuDE ESUS UBS ANCORA SITIO GERALDO CENTRO DE FISIOTERAPIA LABORATORIO PuBLICO E SECRETARIA DA SAuDE. REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE OUTUBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 31/10/2023 | 2112.10 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENNAH CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES HOSPITALARES NOS PACIENTES CARENTES. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 31/10/2023 | 6000.00 | 24439539000100 | EXCLUSIVE ENTRETENIMENTO MUSICAIS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAO DO ARTISTA MUSICAL ROBERTO SILVA REALIZADO NO DIA 14 DE OUTUBRO. NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS 16 EDICAO DA FESTA DA LARANJA2023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0002825 | 31/10/2023 | 343.50 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO ESCOLA ASCENDINO MOURA CRECHE MUNICIPAL DIVINA GLORIA ADVINDOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE OUTUBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 31/10/2023 | 9180.00 | 46035191000128 | SARAH RUTH NASCIMENTO CUNHA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NA COBERTURA DE AUDIOVISUAL. REFERENTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DA 16 EDICAO DA FESTA DA LARANJA2023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000142023 | 0002836 | 31/10/2023 | 20000.00 | 27825081000115 | BRENO PRODUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAO MUSICAL DO ARTISTA JEFFERSON ARRETADO REALIZADA NO DIA 12 DE OUTUBRO. NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS 16 EDICAO DA FESTA DA LARANJA2023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 31/10/2023 | 200.00 | 00009895223420 | JAILTON ZACARIAS DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO DA GINCANA DA LARANJA2023. REALIZADO NO DIA 14102023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0002827 | 31/10/2023 | 229.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO EMATER E DEFESA CIVIL. REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE OUTUBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 31/10/2023 | 1700.00 | 00070924399490 | JAILTON DE MEDEIROS SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA REFORMA DO PARQUE DA LARANJA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 31/10/2023 | 850.00 | 00006941183705 | JOSE PAULINO BEZERRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CALCADA DO PARQUE DA LARANJA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 31/10/2023 | 1600.00 | 00004850973469 | JAILSON COSTA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTRAVADO NA REFORMA DA AVENIDA RENATA NOGUEIRA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 31/10/2023 | 1400.00 | 00013842415400 | DENILSON ARAUJO DE SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ACABAMENTO EM REJUNTO EM JARDINEIRAS NA REFORMA DA AVENIDA RENATA NOGUEIRA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 31/10/2023 | 1900.00 | 00012134949406 | JOSE LEANDRO GONÇALVES DOD SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CALCADA DO PARQUE DA LARANJA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 31/10/2023 | 1700.00 | 00011423723406 | JOELTON RUFINO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA REFORMA DO PARQUE DA LARANJA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 31/10/2023 | 700.00 | 00016679864496 | DANILO FREITAS DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA AVENIDA RENATA NOGUEIRA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 31/10/2023 | 1700.00 | 00003561553745 | ZEZITO QUEIROZ DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTRAVADO NA REFORMA DA AVENIDA RENATA NOGUEIRA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0002826 | 31/10/2023 | 458.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO DEPARTAMENTO DA MULHER CONSELHO TUTELAR ACAO SOCIAL E CRAS ADVINDOS NA SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE OUTUBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 31/10/2023 | 1616.50 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/11/2023 | 957.36 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | O VALOR QUE SE EMPENNAH CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES HOSPITALARES NOS PACIENTES CARENTES. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002838 | 01/11/2023 | 35274.10 | 04923356000158 | FARIAS COM. VAREGISTA DE MEDICAMENTOS-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A Z ABC FARMA. DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 01/11/2023 | 5.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 03/11/2023 | 6.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 101877. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 03/11/2023 | 3.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94714. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 03/11/2023 | 10.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 03/11/2023 | 6.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 95109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 06/11/2023 | 705.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA. REFERENTE AO RECORRENTE MÊS DE OUTUBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 06/11/2023 | 525.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N° 892023 NO DIARIO DA UNIAO NO DIA 01112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002839 | 06/11/2023 | 65119.91 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002837 | 06/11/2023 | 56056.14 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002855 | 06/11/2023 | 752.58 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE QSF 5G44 . NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002835 | 06/11/2023 | 4050.83 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 06/11/2023 | 220.00 | 00007484335460 | MARIA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART. 22 DA LEI DE N° 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 06/11/2023 | 250.00 | 00055428487453 | ANA MARIA ALVES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART. 22 DA LEI DE N° 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. REFERENTE A OUTUBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 06/11/2023 | 200.00 | 00071897106475 | ARIANE LYNE OLIVEIRA PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART. 22 DA LEI DE N° 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. REFERENTE A OUTUBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 06/11/2023 | 250.00 | 00005585482459 | EDSELMA SILVA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART. 22 DA LEI DE N° 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. REFERENTE A OUTUBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 06/11/2023 | 250.00 | 00013975698756 | GEANI CLEMENTINO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART. 22 DA LEI DE N° 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. REFERENTE A OUTUBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 06/11/2023 | 250.00 | 00012519288469 | JOSINEIDE LAURENTINO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART. 22 DA LEI DE N° 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. REFERENTE A OUTUBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 06/11/2023 | 200.00 | 00071904113486 | WELLINGTON SOUSA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART. 22 DA LEI DE N° 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. REFERENTE A OUTUBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 06/11/2023 | 1147.54 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA AS ROCADEIRAS. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 06/11/2023 | 1030.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002853 | 06/11/2023 | 8409.75 | 07105616000176 | VLS LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 VIAGENS DE COLETA E TRANSPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 06/11/2023 | 1606.44 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS. REFERENTE AO RECORRENTE MÊS DE OUTUBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002840 | 06/11/2023 | 6074.48 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002842 | 06/11/2023 | 11334.62 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PATROL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002843 | 06/11/2023 | 9964.62 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS ENCHEDEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002845 | 06/11/2023 | 6873.91 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS ENCHEDEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002847 | 06/11/2023 | 8982.96 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS CACAMBA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002849 | 06/11/2023 | 10062.97 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS CARRO PIPA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 07/11/2023 | 750.00 | 50379790000136 | DANIELA DA SILVA PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE AULAS DE CAPOEIRA MINISTRADAS JUNTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL S.C.F.V. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0002863 | 07/11/2023 | 12999.60 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 PLACAS DE SINALIZACAO EXTERNA NOMES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. ESCOLAS ESSAS QUE PASSARAM POR REFORMAS. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 07/11/2023 | 703.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0002864 | 08/11/2023 | 91410.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS. UTILIZADOS DURANTE O EVENTO DA 16 EDICAO DA FESTA DA LARANJA2023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 08/11/2023 | 600.00 | 00011268831409 | DANIEL VIEIRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONSERTO DE PNEUS DE CARROS. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 08/11/2023 | 1240.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAOCONSERTO DO VEICULO VOLKSWAGEM ONIBUS RLZ 3C03. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 08/11/2023 | 250.00 | 00070923960422 | ARTUR GONÇALVES MOURA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE APLICACAO DE PELICULA INSUFILM EM PORTAS E JANELAS DE VIDRO DA UNIDADE DE SAuDE I. NA SECRETARIA DE SAuDE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 08/11/2023 | 27.46 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ARTESANATO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 08/11/2023 | 3500.00 | 00085620670759 | JOSE AILTON DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PINTURAS GALVANIZADA PARA OS BANCOS DO PARQUE DA LARANJA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 09/11/2023 | 1200.00 | 27966281000198 | VDR LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE PLACA VIBRATORIA. COM PERIODO DE UTILIZACAO DE 06092023 A 06112023. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 09/11/2023 | 200.00 | 00071904113486 | WELLINGTON SOUSA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART. 22 DA LEI DE N° 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 09/11/2023 | 220.00 | 00007484335460 | MARIA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART. 22 DA LEI DE N° 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 09/11/2023 | 250.00 | 00055428487453 | ANA MARIA ALVES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART. 22 DA LEI DE N° 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. REFERENTE A OUTUBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 09/11/2023 | 250.00 | 00012519288469 | JOSINEIDE LAURENTINO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART. 22 DA LEI DE N° 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. REFERENTE A OUTUBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 09/11/2023 | 250.00 | 00013975698756 | GEANI CLEMENTINO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART. 22 DA LEI DE N° 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. REFERENTE A OUTUBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 09/11/2023 | 250.00 | 00005585482459 | EDSELMA SILVA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART. 22 DA LEI DE N° 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. REFERENTE A OUTUBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 09/11/2023 | 200.00 | 00071897106475 | ARIANE LYNE OLIVEIRA PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART. 22 DA LEI DE N° 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. REFERENTE A OUTUBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Concessao de Beneficios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 09/11/2023 | 350.00 | 02912128000157 | S.J. COMERCIO DE ARTIGO FUNERARIOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE URNA FUNENARIA INFANTIL. DESTINADO PARA FALECIDO A MATIMORTO PARA A CIDADE DE MATINHASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Concessao de Beneficios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 09/11/2023 | 1000.00 | 02912128000157 | S.J. COMERCIO DE ARTIGO FUNERARIOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO E TRANSLADO DO AEROPORTO DE JOAO PESSOAPB . DESTINADO PARA FALECIDO A JONAS BATISTA DE LIMA PARA A CIDADE DE MATINHASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 09/11/2023 | 350.00 | 04480020000168 | SÉRGIO DE MENEZES DANTAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO NA CONFECOES DE CARIMBOS. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 09/11/2023 | 743.00 | 13960126000150 | DANILO JOSE SILVA FRANCA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EMBALAGENS PLASTICAS DE MARMITA E CHOCOLATES. DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/11/2023 | 500.00 | 44221202000139 | ALIDIANE CARLOS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROVENIENTE SERVICO PRESTADO DE DIVULGACAO DAS ACOES INSTITUCIONAIS EM SITE DE NOTICIAS NA INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 10/11/2023 | 228.48 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N 0102023RETENCAO IR 48 CONFORME IN 21452023 QUE ALTEROU A IN 12342012 CC SEFAZPB N. 00012023 EXCLUSIVAMENTE PARAOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA DIRETA DOS ESTADOS DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICIPIOS INCLUSIVE SUASAUTARQUIAS E FUNDACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 10/11/2023 | 190.40 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N 0132023RETENCAO IR 48 CONFORME IN 21452023 QUE ALTEROU A IN 12342012 CC SEFAZPB N. 00012023 EXCLUSIVAMENTE PARAOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA DIRETA DOS ESTADOS DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICIPIOS INCLUSIVE SUASAUTARQUIAS E FUNDACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 10/11/2023 | 228.48 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N 0112023RETENCAO IR 48 CONFORME IN 21452023 QUE ALTEROU A IN 12342012 CC SEFAZPB N. 00012023 EXCLUSIVAMENTE PARAOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA DIRETA DOS ESTADOS DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICIPIOS INCLUSIVE SUASAUTARQUIAS E FUNDACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 10/11/2023 | 214.20 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N 0112023RETENCAO IR 48 CONFORME IN 21452023 QUE ALTEROU A IN 12342012 CC SEFAZPB N. 00012023 EXCLUSIVAMENTE PARAOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA DIRETA DOS ESTADOS DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICIPIOS INCLUSIVE SUASAUTARQUIAS E FUNDACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 10/11/2023 | 214.20 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N 0102023RETENCAO IR 48 CONFORME IN 21452023 QUE ALTEROU A IN 12342012 CC SEFAZPB N. 00012023 EXCLUSIVAMENTE PARAOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA DIRETA DOS ESTADOS DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICIPIOS INCLUSIVE SUASAUTARQUIAS E FUNDACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/11/2023 | 178.50 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N 0132023RETENCAO IR 48 CONFORME IN 21452023 QUE ALTEROU A IN 12342012 CC SEFAZPB N. 00012023 EXCLUSIVAMENTE PARAOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA DIRETA DOS ESTADOS DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICIPIOS INCLUSIVE SUASAUTARQUIAS E FUNDACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamento de Contribuicoes a Entidades de Apoio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 10/11/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUCAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASPB PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/11/2023 | 7758.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.4706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Amortizacao das Dividas Contratuais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 10/11/2023 | 12599.08 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RFBPREVPARC60 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/11/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78387. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/11/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 101877. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 10/11/2023 | 195.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78379. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 10/11/2023 | 80.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 95109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 10/11/2023 | 57.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/11/2023 | 7261.54 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VACINAS AMPOLA OMALIZUMABE 150MG. DESTINADA PARA A PACIENTE MARIA EDUARDA PEREIRA DA SILVA DIAGNOSTICADA COM UTICARIA CRONICA ESPONTANEA CID 10 L50.9. NA SECRETARIA SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002896 | 10/11/2023 | 3475.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO EM MANUTENCAOCONSERTO DO VEICULO FIAT FIORINO PLACA QSJ 5620. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002901 | 10/11/2023 | 5322.65 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT FIORINO QSJ 5620. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 10/11/2023 | 34.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78956. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002926 | 10/11/2023 | 5827.64 | 33178298000183 | MICHELANGELA SUELLENY DE CALDAS NOBRE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A Z ABC FARMA. DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 10/11/2023 | 1829.78 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E R | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FRUTAS. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO2023 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002892 | 10/11/2023 | 2985.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO EM MANUTENCAOCONSERTO DO VEICULO VOLKSWAGEM OFX 0686. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002893 | 10/11/2023 | 1791.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO EM MANUTENCAOCONSERTO DO VEICULO VW ONIBUS RLZ 3C03. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002894 | 10/11/2023 | 1850.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO EM MANUTENCAOCONSERTO DO VEICULO ONIBUS IVECO CITYCLASS 710C16. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002895 | 10/11/2023 | 2035.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO EM MANUTENCAOCONSERTO DO VEICULO ONIBUS VW PLACA RLW 3D09. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002897 | 10/11/2023 | 3847.10 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO IVECO CITYCLASS NQH 6473. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002898 | 10/11/2023 | 5232.50 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW RLZ 3C03. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002899 | 10/11/2023 | 3682.58 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW RLW 3D09. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002900 | 10/11/2023 | 4884.99 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM OFX 0686. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades relacionadas com a iluminacao publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00071712047400 | JOSE ORLANDO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA REFORMA DO PARQUE DA LARANJA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/11/2023 | 517.60 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE SERVICOS RELATIVO A ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS CAJA JUREMA E ENGENHOCA. CONFORME O CONVÊNIO 938951 SUDEMA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/11/2023 | 517.60 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE SERVICOS RELATIVO A ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS CAJA JUREMA E ENGENHOCA. CONFORME O CONVÊNIO 938951 SUDEMA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/11/2023 | 517.60 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE SERVICOS RELATIVO A ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS CAJA JUREMA E ENGENHOCA. CONFORME O CONVÊNIO 938951 SUDEMA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/11/2023 | 2400.00 | 44410433000190 | JARDIM ENCANTADO PAISAGISMO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PLANTAS PARA OS CANTEIROS DO PARQUE DA LARANJA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/11/2023 | 2650.00 | 00013222399409 | MATHEUS DA SILVA MASSENA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE CAPINAGEM E ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO2023. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/11/2023 | 2650.00 | 00010991030451 | DOUGLAS DA SILVA MASSENA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE CAPINAGEM E ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO2023. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/11/2023 | 2300.00 | 00009459611460 | LEONARDO BENTO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE CAPINAGEM E ROCO NASESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS JUA DE CIMA E JUA DE BAIXO.REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO2023. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002890 | 10/11/2023 | 5496.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO NA MANUTENCAO CONSERTO DO VEICULO MOTONIVELADORA PATROL 120K. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002891 | 10/11/2023 | 2365.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO NA MANUTENCAO CONSERTO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002902 | 10/11/2023 | 7557.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CATERPILLAR MOTONIVELADORA 120K. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002903 | 10/11/2023 | 4070.07 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002933 | 13/11/2023 | 105.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0002935 | 13/11/2023 | 35.00 | 13199066000102 | IDEAL COMÉRCIO DE GÁS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 13/11/2023 | 700.00 | 00070924144408 | LEONARDO FLORENTINO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA REFORMA DO PARQUE DA LARANJA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 13/11/2023 | 700.00 | 00070129547441 | MARCILIO SANTINO HENRIQUE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA REFORMA DO PARQUE DA LARANJA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002928 | 13/11/2023 | 210.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002932 | 13/11/2023 | 3990.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0002934 | 13/11/2023 | 70.00 | 13199066000102 | IDEAL COMÉRCIO DE GÁS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA DE SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0002936 | 13/11/2023 | 350.00 | 13199066000102 | IDEAL COMÉRCIO DE GÁS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS S.C.F.V E CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002931 | 13/11/2023 | 5250.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002929 | 13/11/2023 | 2625.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0002937 | 13/11/2023 | 700.00 | 13199066000102 | IDEAL COMÉRCIO DE GÁS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE PSF'S E ANCORAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 13/11/2023 | 2180.00 | 30433836000140 | OPM COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA ORTESE DE MEMBRO SUPERIOR. DESTINADO A DOACAO PARA LAYANE DA SILVA SOUZA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 13/11/2023 | 46.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 13/11/2023 | 209.44 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO OUTROS N° 0062023RETENCAO IR 48 CONFORME IN 21452023 QUE ALTEROU A IN 12342012 CC SEFAZPB N. 00012023 EXCLUSIVAMENTE PARAOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA DIRETA DOS ESTADOS DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICIPIOS INCLUSIVE SUASAUTARQUIAS E FUNDACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 13/11/2023 | 209.44 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO OUTROS N° 0052023RETENCAO IR 48 CONFORME IN 21452023 QUE ALTEROU A IN 12342012 CC SEFAZPB N. 00012023 EXCLUSIVAMENTE PARAOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA DIRETA DOS ESTADOS DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICIPIOS INCLUSIVE SUASAUTARQUIAS E FUNDACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002930 | 13/11/2023 | 840.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PREFEITURA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0002938 | 13/11/2023 | 840.00 | 13199066000102 | IDEAL COMÉRCIO DE GÁS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PREFEITURA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 14/11/2023 | 525.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N°10112023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 13112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 14/11/2023 | 11358.05 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 14/11/2023 | 352.46 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO PREDIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 14/11/2023 | 717.85 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E R | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FRUTAS. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO2023 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 14/11/2023 | 3046.00 | 01056551000210 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE RODA. DESTINADO A DOACAO PARA JOAO PEDRO MARTINS FELISMINO. CONFORME O PARECER DO LAUDO MEDICO. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 14/11/2023 | 2420.69 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 14/11/2023 | 966.48 | 10464359000173 | RD HOSPITALAR MANUTENÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR. NA SECRETARIA DE SAuDE PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 14/11/2023 | 8000.00 | 14244380000114 | JOSÉ CESAR EMDIO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE VIDEO TRANSMISSAO PELA INTERNET. DURANTE TODA FESTIVIDADE ALUSIVA NA 16 EDICAO DA FESTA DA LARANJA2023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 14/11/2023 | 5900.00 | 00007157186497 | PAULO SERGIO CLEMENTE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LARANJAS PARA DEGUSTACAO E ORNAMENTACAO DURANTE A FESTA DA LARANJA 2023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 14/11/2023 | 1326.63 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0002963 | 14/11/2023 | 23771.33 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. DESTINADO PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURIRSMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0002966 | 14/11/2023 | 12999.60 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 PLACAS DE SINALIZACAO EXTERNA NOMES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. ESCOLAS ESSAS QUE PASSARAM POR REFORMAS. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 14/11/2023 | 1170.00 | 50640037000152 | MARLI AUGUSTO MORENO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CESSAO DE ANDAIMES E ESCORAS PARA A CONSTRUCAO DOS BANHEIROS NO PARQUE DA LARANJA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades relacionadas com a iluminacao publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 14/11/2023 | 4146.67 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PuBLICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 14/11/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE AGUA ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 16/11/2023 | 1500.00 | 00049856944449 | MARCOS ANTONIO VALDEVINO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE BOMBAS DE POCOS ARTESIANOS NOS SITIOS COSMO DA ROCHA E GRAVATA. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 16/11/2023 | 7200.00 | 02225164000142 | UDM - UNIDADE DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DA MULHER LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTES QUE RESIDEM NAS AREAS DE ABRANGÊNCIA DA ATENCAO BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002958 | 16/11/2023 | 5016.42 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. DESTINADO PARA A REFORMA DO PSFII. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 16/11/2023 | 7030.00 | 48929246000179 | FRANCISCO PEREIRA DE ASSIS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE FABRICACAO E FORNECIMENTO DE 02 PORTOES EM ALUMINIO E 01 PORTA . DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE PSFII NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 17/11/2023 | 402.22 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 17/11/2023 | 525.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO TOMADA DE PRECOS N°562023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 14112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 17/11/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 95109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 17/11/2023 | 3074.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACÊDO E CIA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS. DETINADO PARA O CAMINHAO PIPA. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 17/11/2023 | 97.82 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002971 | 20/11/2023 | 3755.50 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS E CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002972 | 20/11/2023 | 6115.90 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS E CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002973 | 20/11/2023 | 13750.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. DESTINADO PARA O PREPARO DE MERENDA PARA AS CRIANCAS QUE SAO ATENDIDAS PELO S.C.F.V. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002974 | 20/11/2023 | 11009.60 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. DESTINADO PARA O PREPARO DE MERENDA PARA AS CRIANCAS QUE SAO ATENDIDAS PELO S.C.F.V. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0002983 | 20/11/2023 | 5658.20 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. DESTINADO PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 20/11/2023 | 3762.87 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS DO PATRONAL DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL PROGRAMAS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002982 | 20/11/2023 | 1103.88 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 20/11/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG DEBITADO NA CONTA N 94706 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamentos de encargos Previdenciarios (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 20/11/2023 | 56454.67 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DAS DIVERSAS SECRETARIAS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 20/11/2023 | 1683.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.4706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 20/11/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 95109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 20/11/2023 | 1000.00 | 22760693000153 | MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE DIVULGACOES DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PuBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE MATINHAS NO PORTAL DE NOTICIAS BLOG MARCIO RANGEL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002969 | 20/11/2023 | 5549.15 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PSF'S ANCORAS E NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002970 | 20/11/2023 | 10791.40 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PSF'S ANCORAS E NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002979 | 20/11/2023 | 9273.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO GÊNEROS ALIMENTICIOS. DESTINADO PARA O PREPARO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE PSF I E II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002980 | 20/11/2023 | 7433.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO GÊNEROS ALIMENTICIOS. DESTINADO PARA O PREPARO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE PSF I E II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002981 | 20/11/2023 | 5175.00 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. DESTINADO PARA A REFORMA DO PSFII. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0002984 | 20/11/2023 | 8844.71 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE E SEUS DEMAIS DEPARTAMENTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 20/11/2023 | 24348.61 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE FUS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 20/11/2023 | 17994.39 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMAS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 20/11/2023 | 3544.98 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE EM BASE AO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM LEI FEDERAL N° 145812023. RELATIVO A COMPETÊNCIA 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 20/11/2023 | 7180.71 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADOS. EM BASE AO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM LEI FEDERAL N° 145812023 SENDO ASSIM HAVENDO O RETROATIVO AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 20/11/2023 | 5922.62 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF CONTRATADOS. EM BASE AO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM LEI FEDERAL N° 145812023 SENDO ASSIM HAVENDO O RETROATIVO AOS MES OUTUBRO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002968 | 20/11/2023 | 7763.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002975 | 20/11/2023 | 42198.10 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002976 | 20/11/2023 | 3636.10 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS. MERCADORIAS DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS INAUGURADAS. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002977 | 20/11/2023 | 3574.10 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS. MERCADORIAS DESTINADA AO DIA DAS CRIANCAS. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002978 | 20/11/2023 | 6229.50 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS. MERCADORIAS DESTINADA AO DIA 07 DE SETEMBRO2023. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 20/11/2023 | 828.67 | 41136730000100 | RAMOS E MACÊDO E CIA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE UMA BOMBA SUBMERSA. DESTINADO PARA A ESCOLA INDEPENDÊNCIA. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 20/11/2023 | 69128.78 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70. RELATIVO A COMPETÊNCIA 102023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 20/11/2023 | 11144.19 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 INFANTIL. RELATIVO A COMPETÊNCIA 102023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 20/11/2023 | 1359.35 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 30. RELATIVO A COMPETÊNCIA 102023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 20/11/2023 | 6225.30 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE. RELATIVO A COMPETÊNCIA 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002986 | 21/11/2023 | 5242.16 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA POPULACAO EM DISPENSACAO DE MEDICACAO BASICA APOS ATENDIMENTO E CUIDADO CONTINUADO NA ATENCAO PRIMARIA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 21/11/2023 | 300.00 | 00009776161421 | Jéssica Bezerra de Araújo | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA 01 DIARIA DIRIGINDOSE A JOAO PESSOA PB. PARA O ENCONTRO ESTADUAL SOBRE A PROGRAMACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE COMO INSTRUMENTO PARA ORGANIZACAO DOS FLUXOS DE ACESSO. NO DIA 21112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamento de Contribuicoes a Entidades de Apoio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 21/11/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA- FAMUP | O VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUCAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASPB PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 22/11/2023 | 717.85 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E R | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FRUTAS. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE PSF. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO2023 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 22/11/2023 | 198.00 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA A OFICINA DE CAPOEIRA. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 23/11/2023 | 46.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78379. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 23/11/2023 | 11.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 95109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 23/11/2023 | 34.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 24/11/2023 | 16204.22 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DARF PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 31102023 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 24/11/2023 | 228.48 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N 0122023RETENCAO IR 48 CONFORME IN 21452023 QUE ALTEROU A IN 12342012 CC SEFAZPB N. 00012023 EXCLUSIVAMENTE PARAOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA DIRETA DOS ESTADOS DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICIPIOS INCLUSIVE SUASAUTARQUIAS E FUNDACOES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 24/11/2023 | 214.20 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N 0122023RETENCAO IR 48 CONFORME IN 21452023 QUE ALTEROU A IN 12342012 CC SEFAZPB N. 00012023 EXCLUSIVAMENTE PARAOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA DIRETA DOS ESTADOS DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICIPIOS INCLUSIVE SUASAUTARQUIAS E FUNDACOES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 24/11/2023 | 900.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - INFOPLUCIC | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 24/11/2023 | 350.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N° 122023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 23112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003013 | 24/11/2023 | 23954.21 | 23319899000105 | NHYILBERTO SALVADOR MARQUES SILVA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. DESTINADO PARA A REFORMA DO PSFII. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003017 | 24/11/2023 | 400.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA POPULACAO EM DISPENSACAO DE MEDICACAO BASICA APOS ATENDIMENTO E CUIDADO CONTINUADO NA ATENCAO PRIMARIA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003021 | 27/11/2023 | 1096.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO EM MANUTENCAOCONSERTO DO VEICULO GOL OFD5282. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003023 | 27/11/2023 | 822.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO EM MANUTENCAOCONSERTO DO VEICULO RENAULT KWID PLACAQSF0129. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003025 | 27/11/2023 | 2137.47 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO RENAULT KWID PLACAQSF0129. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003026 | 27/11/2023 | 3080.34 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO GOL OFD5282. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 27/11/2023 | 300.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CPAP AUTO COM UMIDIFICADOR . DESTINADA A PACIENTE GYSLAINE LUIZ DE SOUSA. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO2023. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 27/11/2023 | 214.20 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N 0102023RETENCAO IR 48 CONFORME IN 21452023 QUE ALTEROU A IN 12342012 CC SEFAZPB N. 00012023 EXCLUSIVAMENTE PARAOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA DIRETA DOS ESTADOS DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICIPIOS INCLUSIVE SUASAUTARQUIAS E FUNDACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 27/11/2023 | 228.48 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N 0102023RETENCAO IR 48 CONFORME IN 21452023 QUE ALTEROU A IN 12342012 CC SEFAZPB N. 00012023 EXCLUSIVAMENTE PARAOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA DIRETA DOS ESTADOS DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICIPIOS INCLUSIVE SUASAUTARQUIAS E FUNDACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 27/11/2023 | 850.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITEPORTAL E MODULO LGPD CONSTANTES NO CONTRATO NO 506012023CPL. CORRESPONDENTE A PARCELA DO CONTRATO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO2023. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 27/11/2023 | 900.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - INFOPLUCIC | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 27/11/2023 | 26.77 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS POR ATRASO DO PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 27/11/2023 | 205.14 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 95109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 27/11/2023 | 23.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 27/11/2023 | 16257.69 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DARF PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 31102023 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003022 | 27/11/2023 | 1029.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO EM MANUTENCAOCONSERTO DO VEICULO JEEP RENEGADE RLV0I53. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003024 | 27/11/2023 | 2101.78 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO JEEP RENEGADE RLV0I53. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Implantacao e ampliacao da drenagem e pavimentacao de vias publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003047 | 27/11/2023 | 72105.70 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MEDICAO N° 03 DO CR 106601323 REFERENTE A IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO ATRAVES DO MIDR PELO PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00012022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 28/11/2023 | 2400.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE RECAPAGENS EM PNEUS DO VEICULO CACAMBA . NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052021 | 0003031 | 28/11/2023 | 3875.48 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO A TITULO E LICENCIAMENTO DE DIRETOS A DE USO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. RELATIVO A PARCELA RECORRENTE COM VENCIMENTO 03122023 COMPETÊNCIA 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 28/11/2023 | 23.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78956. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003027 | 28/11/2023 | 5538.02 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E R | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALINMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO. REFERENTE A EMISSAO 28112023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Especial | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolvimento de Atividades da Educacao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 28/11/2023 | 250.00 | 00001431147435 | JOSÉ CARLOS DAS MERCES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERIVCO DE PINTURA NO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Ampliacao e melhorias na infraestrutura do ensino fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0003034 | 28/11/2023 | 128772.30 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LICITACAO DE N° 02.03.012021. REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS MUINICIPAIS DO MUNICIPIO DE MATINHAS. | 00032021 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 29/11/2023 | 1320.00 | 51378132000192 | ALINE ARAUJO OLIVEIRA MENEZES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO COREOGRAFA DA BANDA FANFARRA MUNICIPAL POETA MARIO VIEIRA. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 29/11/2023 | 1320.00 | 50551224000160 | LEONARDO DOMINGOS CAVALCANTE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE FORMACAO DE BANDA FANFARRA MUNICIPAL. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 29/11/2023 | 400.00 | 00006476547410 | JAILSON QUIRINO ALEXANDRE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO GUARDADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESCOLARES DA ESCOLA PADRE CICERO NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DO GAMA. NA QUAL O MESMO ESTA PASSANDO POR REFORMAS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 29/11/2023 | 385.00 | 00014827752478 | MASSILENE FAUSTO DA SILVA LEITE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 29/11/2023 | 500.00 | 00085343595472 | CREUZINETE RODRIGUES DE FARIAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO GUARDADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESCOLARES DA ESCOLA SEVERINO RICARDO NA COMUNIDADE DO SITIO JUA NA QUAL O MESMO ESTAR PASSANDO POR REFORMAS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 29/11/2023 | 300.00 | 00071904030432 | SANDRA CALIXTO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO GUARDADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESCOLARES DA ESCOLA ALDO ARRUDA CAMARA DA COMUNIDADE ENGENHOCA NA QUAL O MESMO ESTAR PASSANDO POR REFORMAS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 29/11/2023 | 300.00 | 00014310671489 | ODAIR JOSÉ RODRIGUES MINERVINO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO GUARDADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESCOLARES DA ESCOLA DEODATO SOBRAL DA COMUNIDADE DO SITIO SAPE NA QUAL O MESMO ESTAR PASSANDO POR REFORMAS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 29/11/2023 | 350.00 | 00043667953453 | MARIA DO CÉU SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA APOIO DA BANDA MARCIAL POETA MARIO VIEIRA. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 29/11/2023 | 37588.48 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 29/11/2023 | 1525.25 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 29/11/2023 | 1500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 29/11/2023 | 4973.11 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 29/11/2023 | 112207.17 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 29/11/2023 | 20324.35 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 29/11/2023 | 201686.69 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 29/11/2023 | 7840.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 29/11/2023 | 13900.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 29/11/2023 | 15171.73 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 29/11/2023 | 6104.28 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 29/11/2023 | 1860.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACS CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032023 | 0003046 | 29/11/2023 | 3500.00 | 00010365848441 | MIGUEL ANGELO RICARDO DE FRANÇA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ELABORACAO CONFECCAO DE PARECERES DESENVOLVIMENTO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINALIZACOES DAS ACOES E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS ADVINDOS DA SECRETARIA DA SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 29/11/2023 | 500.00 | 00011787355403 | NAYARA HELLEN NOGUEIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 29/11/2023 | 46711.21 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 29/11/2023 | 5580.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE AGENTES VIGILANTES AMBIENTAIS CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 29/11/2023 | 36432.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACS EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 29/11/2023 | 14350.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 29/11/2023 | 96660.82 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 29/11/2023 | 12016.87 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 29/11/2023 | 720.00 | 50640037000152 | MARLI AUGUSTO MORENO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ALUGUEL DE ANDAIMES E ESCORAS PARA A APLICACAO DE REVESTIMENTO NA REFORMA DO PSFII . NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 29/11/2023 | 1320.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 29/11/2023 | 34.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG DEBITADO NA CONTA N 94706 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 29/11/2023 | 442.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG DEBITADO NA CONTA N 94706 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 29/11/2023 | 10000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 29/11/2023 | 4400.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 29/11/2023 | 111.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 95109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 29/11/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA -ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE E ENTRE OUTROS CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003040 | 29/11/2023 | 3360.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS. COM COMPETÊNCIA 112023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 29/11/2023 | 400.00 | 00020380100487 | VALDIR LOPES DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA OS VEICULOS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 29/11/2023 | 300.00 | 00043667953453 | MARIA DO CÉU SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS. NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000132023 | 0003063 | 29/11/2023 | 3500.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO RELATIVOS A CONSULTORIA NA AREA DE SAuDE OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO E GESTAO DO QUADRO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASPB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 29/11/2023 | 2054.72 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 29/11/2023 | 20170.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 29/11/2023 | 7729.64 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 29/11/2023 | 5481.08 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABIENTE DO PREFEITO CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 29/11/2023 | 18000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABIENTE DO PREFEITO ELETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 29/11/2023 | 20500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABIENTE DO PREFEITO COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 29/11/2023 | 1000.00 | 00000095520490 | MARIA DO CARMO ROZENDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 29/11/2023 | 7285.56 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 29/11/2023 | 18000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 29/11/2023 | 3000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 29/11/2023 | 14000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 29/11/2023 | 56355.73 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 29/11/2023 | 20280.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 29/11/2023 | 18036.87 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 29/11/2023 | 1500.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA AS COLETAS DE LIXOS NA ZONA URBANA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 29/11/2023 | 3000.00 | 00010153216409 | MAYLA ANGELL DE OLIVEIRA MENEZES | O VALOR QUE SE EMPENHA COREESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ELABORACAO CONFECCAO DESENVOLVIMENTO ACOMPANHAMENTO E FINALIZACAO DE ACOES E ATOS ADMINISTRATIVOS ADVINDOS DO CENTRO DE CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 29/11/2023 | 500.00 | 00004697452402 | ALMIR FELIZARDO PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 29/11/2023 | 1500.00 | 00001884730418 | ADEILTON CANDIDO FELICIANO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS SERVICO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E O CRIANCA FELIZ. NA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 29/11/2023 | 300.00 | 00013967175871 | JOSENILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL. DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ARTESANATO. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 29/11/2023 | 350.00 | 00002903068410 | MARLEIDE VIEIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DA MULHER. NA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 29/11/2023 | 1616.50 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 29/11/2023 | 5088.23 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 29/11/2023 | 3000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 29/11/2023 | 6510.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 29/11/2023 | 8225.72 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL S.C.F.V CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 29/11/2023 | 10265.99 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 29/11/2023 | 15850.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 29/11/2023 | 4090.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 29/11/2023 | 1320.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBROO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 29/11/2023 | 1500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 29/11/2023 | 2750.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0003115 | 30/11/2023 | 458.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO DEPARTAMENTO DA MULHER CONSELHO TUTELAR ACAO SOCIAL E CRAS ADVINDOS NA SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE NOVEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/11/2023 | 1850.00 | 39877880000114 | LEANDRO PEQUENO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades do Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00004129811495 | MARIA DAS NEVES MARTINS RUFINO DE SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE AVERIGUACOES DOS CADASTROS UNIPESSOAIS DO PROGRAMA DE TRANFERÊNCIA DE RENDA BOLSA FAMILIA. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/11/2023 | 200.00 | 00071897106475 | ARIANE LYNE OLIVEIRA PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART. 22 DA LEI DE N° 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. REFERENTE A NOVEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/11/2023 | 250.00 | 00055428487453 | ANA MARIA ALVES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART. 22 DA LEI DE N° 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. REFERENTE A NOVEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/11/2023 | 250.00 | 00005585482459 | EDSELMA SILVA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART. 22 DA LEI DE N° 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. REFERENTE A NOVEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/11/2023 | 250.00 | 00013975698756 | GEANI CLEMENTINO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART. 22 DA LEI DE N° 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. REFERENTE A NOVEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/11/2023 | 250.00 | 00012519288469 | JOSINEIDE LAURENTINO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART. 22 DA LEI DE N° 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. REFERENTE A NOVEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/11/2023 | 220.00 | 00007484335460 | MARIA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART. 22 DA LEI DE N° 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. REFERENTE A NOVEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/11/2023 | 200.00 | 00071904113486 | WELLINGTON SOUSA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART. 22 DA LEI DE N° 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. REFERENTE A NOVEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE COBRANCA ART ANOTACAO RESP. TECNICA CREA PB. JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades relacionadas com a iluminacao publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/11/2023 | 7382.75 | 09095183000140 | ENERGISA | CORRESPONDENTE A DESPESA DA CIP RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 SENDO A MESMA DEDUZIDA DA ILUMINACAO PuBLICA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0003120 | 30/11/2023 | 229.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO EMATER E DEFESA CIVIL. REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE NOVEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/11/2023 | 350.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PE N° 102023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 28112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0003121 | 30/11/2023 | 687.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE FINANCASLICITACAO E CORREIOS. REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE NOVEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0003122 | 30/11/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ATUANDO PERANTE AOS ORGAOS DE CONTROLE. REFERENTE A COMPETÊNCIA 30112023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/11/2023 | 3582.77 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.4706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/11/2023 | 3556.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.4706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0003079 | 30/11/2023 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO DE FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0003117 | 30/11/2023 | 916.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF1 PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF2 SERVIDOR SAuDE ESUS UBS ANCORA SITIO GERALDO CENTRO DE FISIOTERAPIA LABORATORIO PuBLICO E SECRETARIA DA SAuDE. REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE NOVEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/11/2023 | 2200.00 | 39877880000114 | LEANDRO PEQUENO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS NA UNIDADE DE SAuDE I. NA SECRETARIA DE SAuDE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/11/2023 | 780.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL EIRELI | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS NAS UNIDADES DE SAuDE. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Melhorias na infraestrutura da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003130 | 30/11/2023 | 149423.63 | 35715234000876 | FIORI VEICULOS S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO VEICULO NOVA TORO ENDURANCE TURBO FLEX AT6 FAB MOD 20232024. COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR. DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NA SECRETARIA SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/11/2023 | 2508.96 | 00003522931440 | SILVANO MARQUES PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO NO TOTAL DE 24 VIAGENS. NO DE CARRO MODELO GM CHEVROLET D20 ANO1989 DE PLACA BLN3532 PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA E ADJACENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. COM DESTINO A FAP ISEA E HOSPITAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/11/2023 | 3818.40 | 00070063708418 | WILLDEMAR CABRAL DE FREITAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM LOCOMOCAO DE PACIENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. COM DESTINO AOS HOSPITAIS E CLINICAS COMO HELP FAP HAUC CLINICA DR. WANDERLEY E CLINICA ESCOLA DA FACISA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0003118 | 30/11/2023 | 343.50 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO ESCOLA ASCENDINO MOURA CRECHE MUNICIPAL DIVINA GLORIA ADVINDOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE NOVEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003127 | 30/11/2023 | 791.21 | 00001737419408 | LUCICLEIDE GOMES BATISTA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003128 | 30/11/2023 | 817.08 | 00002274893497 | JOSE AROUDO DE MORAIS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003129 | 30/11/2023 | 833.87 | 00001320037402 | FRANCISCO DE PAULA FERNANDES ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/11/2023 | 393.04 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AS TARIAFAS BANCARIAS NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/11/2023 | 109814.93 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/11/2023 | 108088.62 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/11/2023 | 108896.58 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 01/12/2023 | 5.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 04/12/2023 | 13.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 04/12/2023 | 3.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94714. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 04/12/2023 | 3.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 101877. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 04/12/2023 | 3.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 95109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 04/12/2023 | 705.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA. REFERENTE AO RECORRENTE MÊS DE NOVEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003042 | 04/12/2023 | 5016.42 | 12131743000180 | NAURIELIO FRUTUOSO NOGUEIRA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. DESTINADO PARA A REFORMA DO PSFII. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 04/12/2023 | 1495.00 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA MONTAGENS DE KITS PARA AS GESTANTES ATENDIDAS PELAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NA ATENCAO PRIMARIA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0003148 | 04/12/2023 | 26160.00 | 37609720000169 | CRISTIANNE ROSA NEVES COSTA DE SOUZA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELI | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES. NA SECRETARIA DE SAuDE. COM COMPETÊNCIA A OUTUBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003150 | 04/12/2023 | 32975.17 | 04923356000158 | FARIAS COM. VAREGISTA DE MEDICAMENTOS-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A Z ABC FARMA. DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 04/12/2023 | 1580.00 | 00070924399490 | JAILTON DE MEDEIROS SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DO CEMITERIO E LADEIRA DO SITIO JUA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 04/12/2023 | 1400.00 | 00003809255750 | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DO CEMITERIO E LADEIRA DO SITIO JUA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 04/12/2023 | 1558.92 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS. REFERENTE AO RECORRENTE MÊS DE NOVEMBRO 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 04/12/2023 | 5000.00 | 39914527000167 | ARRUDA BRANDÃO CONSTRUÇÕES LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LEVAMTAMENTO PLANIALTIMENTRICO TOPOGRAFICO DO TERRENO PARA FINS DO ESTACIONAMENTO DA FESTA DA LARANJA2023. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003149 | 04/12/2023 | 7873.57 | 23319899000105 | NHYILBERTO SALVADOR MARQUES SILVA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades relacionadas com a iluminacao publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 04/12/2023 | 8852.81 | 09095183000140 | ENERGISA | CORRESPONDENTE A DESPESA DA CIP RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SENDO A MESMA DEDUZIDA DA ILUMINACAO PuBLICA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver outras atividades relacionados ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 04/12/2023 | 1612.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA ALEXANDRINO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRETACAO DE SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO E PREPARACAO DE DOCUMENTOS NA AREA DE GESTAO E SERVICOSSOCIOASSISTENCIAIS ATRAVES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE OMÊS DE NOVEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 05/12/2023 | 23.11 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ARTESANATO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 05/12/2023 | 100.87 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 05/12/2023 | 1830.00 | 48371111000130 | DM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PECASEQUIPAMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. NA SECRETARIA DE SAuDE COM COMPETÊNCIA 122023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 0003160 | 05/12/2023 | 13035.04 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR. DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 0003146 | 05/12/2023 | 25091.10 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR. DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Ampliacao e melhorias na infraestrutura do ensino fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0003157 | 05/12/2023 | 121889.45 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE ADITIVO DE N°05 02.03.012021. REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS MUINICIPAIS DO MUNICIPIO DE MATINHAS. | 00032021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 05/12/2023 | 6789.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPEMNHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO PARA A ORNAMENTACAO NATALINA EM PRACAS E RUAS DO MUNICIPIO DE MATINHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 05/12/2023 | 349.80 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | O VALOR QUE SE EMPEMNHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO PARA A ORNAMENTACAO NATALINA EM PRACAS E RUAS DO MUNICIPIO DE MATINHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 05/12/2023 | 1700.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TERMO DE COMPROMNISSO CONTRATO DE REPASSE OPERACAO 106601323 PRORROGACAO DA VIGÊNCIA PARA 30062024 NO MUNICIPIO DE MATINHASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 06/12/2023 | 353.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO SRP N 122023 REPUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 05122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 06/12/2023 | 650.00 | 00011268831409 | DANIEL VIEIRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONSERTO DE PNEUS DE CARROS. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003168 | 06/12/2023 | 357000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMÉCIO DE CAMINHÕES LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO VEICULO DAILY MINIBUS 50180 MICROONIBUS FABMOD 20232023. DESTINADO PARA AS ATIVIDADES NECESSARIAS AO BOM DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSO DO FUNDEB. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURIRSMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 06/12/2023 | 1500.00 | 39914527000167 | ARRUDA BRANDÃO CONSTRUÇÕES LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LEVAMTAMENTO PLANIALTIMENTRICO TOPOGRAFICO DO TERRENO PARA FINS DO ESTACIONAMENTO DA FESTA DA LARANJA2023. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003162 | 06/12/2023 | 8409.75 | 07105616000176 | VLS LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 VIAGENS DE COLETA E TRANSPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 07/12/2023 | 6353.19 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.4706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 08/12/2023 | 5600.92 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.4706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Amortizacao das Dividas Contratuais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 08/12/2023 | 12664.93 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RFBPREVPARC60 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 11/12/2023 | 36.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78379. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 11/12/2023 | 204.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 11/12/2023 | 17.84 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS POR ATRASO DO PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 11/12/2023 | 1187.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | O VALOR QUE SE EMPEMNHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO PARA A ORNAMENTACAO NATALINA EM PRACAS E RUAS DO MUNICIPIO DE MATINHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Apoio e realizacao de Atividades / Eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 11/12/2023 | 2230.00 | 35248691000121 | ANGELA GOMES LOURENÇO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TROFEIS DA PREMIER ARTILHEIRO E GOLEIRO. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DO CAMPEONATO TACA NAELSON DE FUTEBOL DE CAMPO. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003184 | 11/12/2023 | 58731.36 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 11/12/2023 | 5470.10 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MONTAGENS DE KITS PARA AS GESTANTES ATENDIDAS PELAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NA ATENCAO PRIMARIA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 11/12/2023 | 7261.54 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INJECOES AMPOLA OMALIZUMABE 150MG. DESTINADA PARA A PACIENTE MARIA EDUARDA PEREIRA DA SILVA DIAGNOSTICADA COM URTICARIA CRONICA ESPONTANEA CID 10 L50.9. NA SECRETARIA SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003185 | 11/12/2023 | 45337.30 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 11/12/2023 | 720.00 | 50640037000152 | MARLI AUGUSTO MORENO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ALUGUEL DE ANDAIMES E ESCORAS PARA A APLICACAO DE REVESTIMENTO NA REFORMA DO PSFII REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 . NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 11/12/2023 | 1495.00 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA MONTAGENS DE KITS PARA AS GESTANTES ATENDIDAS PELAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NA ATENCAO PRIMARIA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 11/12/2023 | 60.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78956. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 11/12/2023 | 1209.72 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA AS ROCADEIRAS. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 11/12/2023 | 723.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003183 | 11/12/2023 | 2040.27 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Concessao de Beneficios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 11/12/2023 | 1400.00 | 02912128000157 | S.J. COMERCIO DE ARTIGO FUNERARIOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE URNA FUNENARIA E TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE PB PARA O SITIO GERALDO ZONA RURAL . DESTINADO PARA FALECIDO A IVAN CAROLINO DA SILVA NO MUNICIPIO DE MATINHASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 11/12/2023 | 250.00 | 00070063813475 | RAFAELA LÍGIA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART. 22 DA LEI DE N° 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. REFERENTE A NOVEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003173 | 11/12/2023 | 5125.84 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003175 | 11/12/2023 | 6058.16 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PATROL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003176 | 11/12/2023 | 7962.12 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS CARRO PIPA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003177 | 11/12/2023 | 4969.58 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS CACAMBA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003178 | 11/12/2023 | 5445.57 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS ENCHEDEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003179 | 11/12/2023 | 8784.21 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS ENCHEDEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 12/12/2023 | 750.00 | 50379790000136 | DANIELA DA SILVA PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE AULAS DE CAPOEIRA MINISTRADAS JUNTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL S.C.F.V. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0003207 | 12/12/2023 | 25600.00 | 12844685000131 | MONICA BARROS DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO ESPECIE CAMINHAO MUNCK NA QUAL FOI UTILIZADO PARA REFORMA DO PARQUE DA LARANJA INSTALACOES DE POSTES E REDE ELETRICA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 12/12/2023 | 3600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM LOCACAO DE CAMINHAO PARA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0003208 | 12/12/2023 | 25610.00 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCOES DE MATERIAIS GRAFICOS CARDENETA DA GESTANTECADERNETA DA CRIANCA . PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 12/12/2023 | 12.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78956. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0003194 | 12/12/2023 | 14628.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 PLACAS DE SINALIZACAO EXTERNA NOMES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. ESCOLAS ESSAS QUE PASSARAM POR REFORMAS. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 12/12/2023 | 4800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM LOCACAO DE CAMINHAO PARA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 12/12/2023 | 32.80 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CORREIOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00071712047400 | JOSE ORLANDO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA INSTALACAO DE DECORACAO NATALINA 2023. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 12/12/2023 | 500.00 | 44221202000139 | ALIDIANE CARLOS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROVENIENTE SERVICO PRESTADO DE DIVULGACAO DAS ACOES INSTITUCIONAIS EM SITE DE NOTICIAS NA INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 12/12/2023 | 1200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM LOCACAO DE CAMINHAO PARA LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamento de Contribuicoes a Entidades de Apoio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 12/12/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA- FAMUP | O VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUCAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASPB PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 13/12/2023 | 923.20 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DIARIO REFERENTE A TAXA SENDO A 1 PARCELA DO ACORDO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0003210 | 13/12/2023 | 2249.00 | 52873518000133 | MARIA DEUSIVANIA MARQUES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PREPARO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES. DESTINADO PARA OS FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003216 | 13/12/2023 | 1400.00 | 13199066000102 | IDEAL COMÉRCIO DE GÁS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003220 | 13/12/2023 | 3150.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PREFEITURA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0003212 | 13/12/2023 | 1586.00 | 52873518000133 | MARIA DEUSIVANIA MARQUES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PREPARO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES. DESTINADO PARA OS FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DE FINANCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003215 | 13/12/2023 | 1540.00 | 13199066000102 | IDEAL COMÉRCIO DE GÁS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003219 | 13/12/2023 | 6300.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003217 | 13/12/2023 | 840.00 | 13199066000102 | IDEAL COMÉRCIO DE GÁS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003221 | 13/12/2023 | 1890.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0003211 | 13/12/2023 | 5720.00 | 52873518000133 | MARIA DEUSIVANIA MARQUES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PREPARO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES. DESTINADO PARA OS FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003213 | 13/12/2023 | 70.00 | 13199066000102 | IDEAL COMÉRCIO DE GÁS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003214 | 13/12/2023 | 700.00 | 13199066000102 | IDEAL COMÉRCIO DE GÁS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003222 | 13/12/2023 | 105.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003223 | 13/12/2023 | 8400.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO GAS LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DE DOACOES NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0003209 | 13/12/2023 | 1560.00 | 52873518000133 | MARIA DEUSIVANIA MARQUES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PREPARO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES. DESTINADO PARA OS FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003218 | 13/12/2023 | 70.00 | 13199066000102 | IDEAL COMÉRCIO DE GÁS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 13/12/2023 | 10500.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PECAS COMERCIO E SERVIÇOS PARA VEICULOS EIRELI | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEOS. DESTINADO PARA AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 14/12/2023 | 7200.00 | 02225164000142 | UDM - UNIDADE DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DA MULHER LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTES ATENDIDOS PELA ATENCAO BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 14/12/2023 | 1450.00 | 00001634980409 | RITA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE COSTUTURA DAS VESTIMENTAS DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL MUNICIPAL POETA MARIO VIEIRA. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO. NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0003231 | 14/12/2023 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO DE FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE PREPARACAO AOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DA L D O PARA O EXERCICIO 2024 E LOA ORCAMENTO PARA 2024 COM A REALIZACAO DE PLENARIAS FORMATACAO E EDICAO DOS MESMOS PARA ENCAMINHAMENTOS A CAMARA DE VEREADORES E TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 14/12/2023 | 1320.70 | 13960126000150 | DANILO JOSE SILVA FRANCA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GULOSEIMAS. DESTINADO A DISTRIBUICAO PARA AS CRIANCAS NA ABERTURA DO NATAL ILUMINADO. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 15/12/2023 | 4650.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORÊNCIO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS. NA QUAL FORAM UTILIZADOS NA EMANCIPACAO POLITICA E NA ABERTURA DO NATAL. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 15/12/2023 | 9713.60 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 15/12/2023 | 536.18 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO PREDIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 15/12/2023 | 1361.96 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 15/12/2023 | 1120.00 | 00038153715895 | PRISCIANE BARBOSA REGIS PEQUENO | O VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE DECORACAO INCLUINDO MOBILIA E FLORES PARA DECORACAO DA SEMANA DO BEBÊ REALIZADA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 15/12/2023 | 500.00 | 33010188000108 | TECLIFE | O VALOR QUE SE EMPEMNHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR CONFORME CONTRATO N 319. REFERENTE AO PERIODO DE 14112023 A 13122023. NA SECRETARIA DE SAuDE PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 15/12/2023 | 500.00 | 33010188000108 | TECLIFE | O VALOR QUE SE EMPEMNHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR CONFORME CONTRATO N 319. REFERENTE AO PERIODO DE 14122023 A 12012024. NA SECRETARIA DE SAuDE PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 15/12/2023 | 500.00 | 33010188000108 | TECLIFE | O VALOR QUE SE EMPEMNHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR CONFORME CONTRATO N 319. REFERENTE AO PERIODO DE 15102023 A 13112023. NA SECRETARIA DE SAuDE PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 15/12/2023 | 2875.02 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 15/12/2023 | 267.75 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E R | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FRUTAS. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE PSF. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0003255 | 15/12/2023 | 4727.45 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003233 | 15/12/2023 | 630.00 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO EM MANUTENCAOCONSERTO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL NQI 4542 . NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003234 | 15/12/2023 | 2180.39 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL NQI 4542 . NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades relacionadas com a iluminacao publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 15/12/2023 | 5320.26 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PuBLICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 18/12/2023 | 2350.00 | 00049856944449 | MARCOS ANTONIO VALDEVINO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MATUTENCAO E TROCA DE PECAS DE BOMBAS DE POCOS ARTESIANOS DOS SITIOS CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA COSMO DA ROCHA E GRAVATA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 18/12/2023 | 1400.00 | 51271795000103 | JOSE AILTON DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INSTALACAO DE FORRAS E PORTAS NO PSF2. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 0003249 | 18/12/2023 | 34187.88 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR. DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 18/12/2023 | 3800.00 | 15316685000157 | JOAO PEREIRA CORO NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BALCAO NO GRANITO VERDE ESMELRADA DESTINADO A RECEPCAO DO PSF 2. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003251 | 18/12/2023 | 5552.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003252 | 18/12/2023 | 3629.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003253 | 18/12/2023 | 31804.33 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003254 | 18/12/2023 | 22124.18 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0003257 | 18/12/2023 | 14628.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 PLACAS DE SINALIZACAO EXTERNA NOMES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. ESCOLAS ESSAS QUE PASSARAM POR REFORMAS. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 18/12/2023 | 1300.00 | 51271795000103 | JOSE AILTON DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE FABRICACAO E CONFECCAO DE ESTRUTUAS DE METAL PARA DECORACAO NATALINA 2023. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 18/12/2023 | 1320.00 | 13960126000150 | DANILO JOSE SILVA FRANCA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GULOSEIMAS. DESTINADO A DISTRIBUICAO PARA AS CRIANCAS NA ABERTURA DO NATAL ILUMINADO. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 18/12/2023 | 751.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 18/12/2023 | 12.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 19/12/2023 | 8049.51 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DARF PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 30112023 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 19/12/2023 | 150.00 | 00001623209498 | VAELSON SIMÃO DE LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA LOCOMOVENDO PACIENTES PARA O IMIP NO DIA 10112023 EM RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 19/12/2023 | 120.00 | 00001623209498 | VAELSON SIMÃO DE LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA LOCOMOVENDO PACIENTES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SANTA FILOMENA NO DIA 09122023 EM MONTEIROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 19/12/2023 | 2150.00 | 00005402252408 | ERIVALDO ALVES DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE PATROLAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS SAPE CACHOEIRA DE PEDRAD'AGUA E GRAVATA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0003260 | 19/12/2023 | 3338.32 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. DESTINADO PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL S.C.F.V. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 20/12/2023 | 3300.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13° TERCEIRO SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 20/12/2023 | 13749.99 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13° TERCEIRO SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 20/12/2023 | 1500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13° TERCEIRO SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALBOLSA FAMILIA COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 20/12/2023 | 1670.41 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13° TERCEIRO SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 20/12/2023 | 1320.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13° TERCEIRO SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 20/12/2023 | 1402.50 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13° TERCEIRO SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 20/12/2023 | 4994.91 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS DO PATRONAL DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL PROGRAMAS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 20/12/2023 | 1175.48 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS DO PATRONAL DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL PROGRAMAS. RELATIVO AO 13 DECIMO TERCEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 20/12/2023 | 8190.36 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13° TERCEIRO SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 20/12/2023 | 16896.99 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13° TERCEIRO SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003291 | 20/12/2023 | 3614.00 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO. UTILIZADO NA REFORMA DO PARQUE DA LARANJA. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003294 | 20/12/2023 | 1965.97 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO. DESTINADO PARA AS DEMANDAS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 20/12/2023 | 16874.99 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13° TERCEIRO SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 20/12/2023 | 14000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13° TERCEIRO SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 20/12/2023 | 10166.66 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13° TERCEIRO SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 20/12/2023 | 5395.50 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13° TERCEIRO SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 20/12/2023 | 16145.90 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13° TERCEIRO SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACS EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003293 | 20/12/2023 | 3600.00 | 40549309000150 | IZAAC CAETANO DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO. UTILIZADO NA REFORMA DO PSFII. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 20/12/2023 | 11690.14 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADOS. EM BASE AO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM LEI FEDERAL N° 145812023 SENDO ASSIM HAVENDO O RETROATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 20/12/2023 | 9768.10 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF CONTRATADOS. EM BASE AO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM LEI FEDERAL N° 145812023 SENDO ASSIM HAVENDO O RETROATIVO AOS MES NOVEMBRO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 20/12/2023 | 6652.80 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMAS. RELATIVO AO 13 DECIMO TERCEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 20/12/2023 | 4396.00 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE FUS. RELATIVO AO 13 DECIMO TERCEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 20/12/2023 | 26965.61 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE FUS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 20/12/2023 | 2751.70 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE EM BASE AO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM LEI FEDERAL N° 145812023. RELATIVO A COMPETÊNCIA 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 20/12/2023 | 17850.67 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMAS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0003307 | 20/12/2023 | 835.85 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES. DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 20/12/2023 | 300.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CPAP AUTO COM UMIDIFICADOR . DESTINADA A PACIENTE GYSLAINE LUIZ DE SOUSA. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO2023. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 0003309 | 20/12/2023 | 2952.48 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR. DESTINADO PARA AS DEMANDAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 0003310 | 20/12/2023 | 477.98 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR. DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 20/12/2023 | 2486.56 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13° TERCEIRO SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 20/12/2023 | 11666.66 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13° TERCEIRO SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 20/12/2023 | 13662.55 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13° TERCEIRO SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 20/12/2023 | 2750.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13° TERCEIRO SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 20/12/2023 | 1320.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13° TERCEIRO SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 INFANTIL COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 20/12/2023 | 7585.87 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13° TERCEIRO SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 20/12/2023 | 91021.86 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13° TERCEIRO SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 20/12/2023 | 41004.59 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70. RELATIVO AO 13 DECIMO TERCEIRO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 20/12/2023 | 3468.65 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 INFANTIL. RELATIVO AO 13 DECIMO TERCEIRO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 20/12/2023 | 1033.03 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 30. RELATIVO AO 13 DECIMO TERCEIRO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 20/12/2023 | 3605.00 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE. RELATIVO AO 13 DECIMO TERCEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 20/12/2023 | 70143.82 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70. RELATIVO A COMPETÊNCIA 112023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 20/12/2023 | 11399.95 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 INFANTIL. RELATIVO A COMPETÊNCIA 112023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 20/12/2023 | 1359.35 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 30. RELATIVO A COMPETÊNCIA 112023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 20/12/2023 | 5847.30 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE. RELATIVO A COMPETÊNCIA 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 20/12/2023 | 9500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13° TERCEIRO SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 20/12/2023 | 2200.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13° TERCEIRO SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052021 | 0003296 | 20/12/2023 | 3875.48 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO A TITULO E LICENCIAMENTO DE DIRETOS A DE USO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. RELATIVO A PARCELA RECORRENTE COM VENCIMENTO 25122023 COMPETÊNCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 20/12/2023 | 588.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 20/12/2023 | 84.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 20/12/2023 | 3855.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.4706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 20/12/2023 | 202.64 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 95109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamentos de encargos Previdenciarios (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 20/12/2023 | 30801.00 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DAS DIVERSAS SECRETARIAS. RELATIVO AO 13 DECIMO TERCEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamentos de encargos Previdenciarios (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 20/12/2023 | 56042.97 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DAS DIVERSAS SECRETARIAS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 20/12/2023 | 18.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG DEBITADO NA CONTA N 94706 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 20/12/2023 | 571.32 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG DEBITADO NA CONTA N 94706 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 20/12/2023 | 19320.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13° TERCEIRO SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 20/12/2023 | 3514.23 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13° TERCEIRO SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 20/12/2023 | 850.00 | 00005396414480 | JONATHA ELVYS GUIMARÃES MIRANDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ANIMADOR PAPAI NOEL NA NOITE DE COMEMORACAO DO NATAL DE UM NOVO TEMPO 2023. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 20/12/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA -ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE E ENTRE OUTROS CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 20/12/2023 | 190.40 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N 0142023RETENCAO IR 48 CONFORME IN 21452023 QUE ALTEROU A IN 12342012 CC SEFAZPB N. 00012023 EXCLUSIVAMENTE PARAOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA DIRETA DOS ESTADOS DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICIPIOS INCLUSIVE SUASAUTARQUIAS E FUNDACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 20/12/2023 | 178.50 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N 0142023RETENCAO IR 48 CONFORME IN 21452023 QUE ALTEROU A IN 12342012 CC SEFAZPB N. 00012023 EXCLUSIVAMENTE PARAOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA DIRETA DOS ESTADOS DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICIPIOS INCLUSIVE SUASAUTARQUIAS E FUNDACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 20/12/2023 | 190.40 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N 0152023RETENCAO IR 48 CONFORME IN 21452023 QUE ALTEROU A IN 12342012 CC SEFAZPB N. 00012023 EXCLUSIVAMENTE PARAOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA DIRETA DOS ESTADOS DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICIPIOS INCLUSIVE SUASAUTARQUIAS E FUNDACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 20/12/2023 | 178.50 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N 0152023RETENCAO IR 48 CONFORME IN 21452023 QUE ALTEROU A IN 12342012 CC SEFAZPB N. 00012023 EXCLUSIVAMENTE PARAOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA DIRETA DOS ESTADOS DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICIPIOS INCLUSIVE SUASAUTARQUIAS E FUNDACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 20/12/2023 | 190.40 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N 0162023RETENCAO IR 48 CONFORME IN 21452023 QUE ALTEROU A IN 12342012 CC SEFAZPB N. 00012023 EXCLUSIVAMENTE PARAOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA DIRETA DOS ESTADOS DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICIPIOS INCLUSIVE SUASAUTARQUIAS E FUNDACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 20/12/2023 | 178.50 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N 0162023RETENCAO IR 48 CONFORME IN 21452023 QUE ALTEROU A IN 12342012 CC SEFAZPB N. 00012023 EXCLUSIVAMENTE PARAOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA DIRETA DOS ESTADOS DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICIPIOS INCLUSIVE SUASAUTARQUIAS E FUNDACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 20/12/2023 | 18666.66 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13° TERCEIRO SALARIO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 22/12/2023 | 900.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - INFOPLUCIC | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 22/12/2023 | 109.73 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 95109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 22/12/2023 | 60.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 22/12/2023 | 48.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78956. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 22/12/2023 | 10008.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAÚDE CENTER COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR. DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0003327 | 26/12/2023 | 24195.00 | 37609720000169 | CRISTIANNE ROSA NEVES COSTA DE SOUZA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELI | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES. NA SECRETARIA DE SAuDE. COM COMPETÊNCIA A NOVEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003372 | 26/12/2023 | 35274.10 | 04923356000158 | FARIAS COM. VAREGISTA DE MEDICAMENTOS-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A Z ABC FARMA. DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 26/12/2023 | 2300.00 | 00012213186405 | JULIANO FLORENTINO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEMANA DO BEBÊ E ACOES REALIZADAS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 26/12/2023 | 48.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78956. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 26/12/2023 | 330.00 | 00070923960422 | ARTUR GONÇALVES MOURA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE APLICACAO DE ADESIVO EM PLACA DE VIDRO E ENVELOPAMENTO DA GELADEIRA DA SALA DE INCLUSAO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00071711873497 | JUNIOR ARAUJO DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO E AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS PREENCHIMENTO DE SISTEMAS E OUTROS SERVICOS REALCIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 26/12/2023 | 1000.00 | 00012213186405 | JULIANO FLORENTINO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS UTILIZADO DURANTE REUNIOES DE GESTORES E PROFESSORES NO FECHAMENTO DO ANO LETIVO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 26/12/2023 | 12.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 95109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades do Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00004129811495 | MARIA DAS NEVES MARTINS RUFINO DE SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE AVERIGUACOES DOS CADASTROS UNIPESSOAIS DO PROGRAMA DE TRANFERÊNCIA DE RENDA BOLSA FAMILIA. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 26/12/2023 | 2200.00 | 00012213186405 | JULIANO FLORENTINO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS UTILIZADO DURANTE A SEMANA DO BEBÊ REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 27/12/2023 | 500.00 | 00004697452402 | ALMIR FELIZARDO PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 27/12/2023 | 1500.00 | 00001884730418 | ADEILTON CANDIDO FELICIANO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS SERVICO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E O CRIANCA FELIZ. NA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 27/12/2023 | 300.00 | 00013967175871 | JOSENILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL. DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ARTESANATO. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 27/12/2023 | 350.00 | 00002903068410 | MARLEIDE VIEIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DA MULHER. NA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades do Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00004129811495 | MARIA DAS NEVES MARTINS RUFINO DE SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE AVERIGUACOES DOS CADASTROS UNIPESSOAIS DO PROGRAMA DE T0RANFERÊNCIA DE RENDA BOLSA FAMILIA. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0003348 | 27/12/2023 | 3000.00 | 00010153216409 | MAYLA ANGELL DE OLIVEIRA MENEZES | O VALOR QUE SE EMPENHA COREESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ELABORACAO CONFECCAO DESENVOLVIMENTO ACOMPANHAMENTO E FINALIZACAO DE ACOES E ATOS ADMINISTRATIVOS ADVINDOS DO CENTRO DE CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003359 | 27/12/2023 | 2157.51 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 27/12/2023 | 530.00 | 00056905432415 | ELIANE MENEZES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO COMO PALESTRANTE EM CURSO DE FORMACAO DOS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES E SUPLENTES DO CONSELHO TUTELAR. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003370 | 27/12/2023 | 6879.90 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS CRIANCA FELIZ E CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003373 | 27/12/2023 | 13635.20 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS . DESTINADO PARA AS DEMANDAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 27/12/2023 | 3845.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 27/12/2023 | 15850.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 27/12/2023 | 11981.99 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 27/12/2023 | 5280.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL S.C.F.V CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 27/12/2023 | 6510.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 27/12/2023 | 1616.50 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 27/12/2023 | 3000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 27/12/2023 | 3666.66 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 27/12/2023 | 5088.23 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 27/12/2023 | 1500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 27/12/2023 | 1320.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 27/12/2023 | 1500.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA AS COLETAS DE LIXOS NA ZONA URBANA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 27/12/2023 | 699.01 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA AS ROCADEIRAS. NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 27/12/2023 | 524.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES. DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 27/12/2023 | 55758.18 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 27/12/2023 | 18780.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 27/12/2023 | 18036.87 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 27/12/2023 | 3000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 27/12/2023 | 14000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 27/12/2023 | 1000.00 | 00000095520490 | MARIA DO CARMO ROZENDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003349 | 27/12/2023 | 4029.19 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003350 | 27/12/2023 | 5634.86 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PATROL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003351 | 27/12/2023 | 5452.90 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS CARRO PIPA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003352 | 27/12/2023 | 5876.55 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS CACAMBA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003353 | 27/12/2023 | 5499.42 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS ENCHEDEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003355 | 27/12/2023 | 5814.20 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS ENCHEDEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO DA AGROPECUARIA | Aquisicao de Veiculos Maquinas Equipamentos e Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0003363 | 27/12/2023 | 47900.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQ. E MOTORES LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GRADE ARADORA TATU PARA O TRATOR. DESTINADO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 27/12/2023 | 1100.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAOCONSERTO DO VEICULO VW CACAMBA OXO 6045. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 27/12/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE AGUA ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 27/12/2023 | 18000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 27/12/2023 | 7285.56 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 27/12/2023 | 4873.53 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP NESTA DATA DEBITADO NA CONTA N 9.4706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 27/12/2023 | 48.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 27/12/2023 | 12.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 27/12/2023 | 12.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78379. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao dos Servicos de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0003376 | 27/12/2023 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO DE FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamento de Contribuicoes a Entidades de Apoio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 27/12/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBUCAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASPB PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 27/12/2023 | 5316.66 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 27/12/2023 | 10000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 27/12/2023 | 1320.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 27/12/2023 | 4799.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPEMNHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO PARA A DECORACAO NATALINA . UTILIZADAS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MATINHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 27/12/2023 | 850.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITEPORTAL E MODULO LGPD CONSTANTES NO CONTRATO NO 506012023CPL. CORRESPONDENTE A PARCELA DO CONTRATO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO2023. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 27/12/2023 | 400.00 | 00020380100487 | VALDIR LOPES DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA OS VEICULOS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 27/12/2023 | 300.00 | 00043667953453 | MARIA DO CÉU SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS. NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 27/12/2023 | 2101.00 | 10788418000169 | CASA DE VARANDA RESTAURANTE LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES NA QUAL FOI UTILIZADA PARA A CONFRATERNIZACAO ENTRE OS SECRETARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0003371 | 27/12/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ATUANDO PERANTE AOS ORGAOS DE CONTROLE. REFERENTE A COMPETÊNCIA 27122023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 27/12/2023 | 190.40 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N 0182023RETENCAO IR 48 CONFORME IN 21452023 QUE ALTEROU A IN 12342012 CC SEFAZPB N. 00012023 EXCLUSIVAMENTE PARAOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA DIRETA DOS ESTADOS DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICIPIOS INCLUSIVE SUASAUTARQUIAS E FUNDACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 27/12/2023 | 8279.64 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 27/12/2023 | 190.40 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N 0172023RETENCAO IR 48 CONFORME IN 21452023 QUE ALTEROU A IN 12342012 CC SEFAZPB N. 00012023 EXCLUSIVAMENTE PARAOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA DIRETA DOS ESTADOS DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICIPIOS INCLUSIVE SUASAUTARQUIAS E FUNDACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 27/12/2023 | 18670.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 27/12/2023 | 178.50 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N 0172023RETENCAO IR 48 CONFORME IN 21452023 QUE ALTEROU A IN 12342012 CC SEFAZPB N. 00012023 EXCLUSIVAMENTE PARAOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA DIRETA DOS ESTADOS DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICIPIOS INCLUSIVE SUASAUTARQUIAS E FUNDACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 27/12/2023 | 178.50 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N 0182023RETENCAO IR 48 CONFORME IN 21452023 QUE ALTEROU A IN 12342012 CC SEFAZPB N. 00012023 EXCLUSIVAMENTE PARAOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA DIRETA DOS ESTADOS DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICIPIOS INCLUSIVE SUASAUTARQUIAS E FUNDACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 27/12/2023 | 3770.72 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 27/12/2023 | 20500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABIENTE DO PREFEITO COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 27/12/2023 | 18000.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABIENTE DO PREFEITO ELETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 27/12/2023 | 5535.51 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABIENTE DO PREFEITO CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 27/12/2023 | 1320.00 | 50551224000160 | LEONARDO DOMINGOS CAVALCANTE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE FORMACAO DE BANDA FANFARRA MUNICIPAL. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 27/12/2023 | 1320.00 | 51378132000192 | ALINE ARAUJO OLIVEIRA MENEZES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO COREOGRAFA DA BANDA FANFARRA MUNICIPAL POETA MARIO VIEIRA. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 27/12/2023 | 300.00 | 00014310671489 | ODAIR JOSÉ RODRIGUES MINERVINO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO GUARDADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESCOLARES DA ESCOLA DEODATO SOBRAL DA COMUNIDADE DO SITIO SAPE NA QUAL O MESMO ESTAR PASSANDO POR REFORMAS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 27/12/2023 | 385.00 | 00014827752478 | MASSILENE FAUSTO DA SILVA LEITE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 27/12/2023 | 400.00 | 00006476547410 | JAILSON QUIRINO ALEXANDRE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO GUARDADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESCOLARES DA ESCOLA PADRE CICERO NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DO GAMA. NA QUAL O MESMO ESTA PASSANDO POR REFORMAS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 27/12/2023 | 350.00 | 00043667953453 | MARIA DO CÉU SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA APOIO DA BANDA MARCIAL POETA MARIO VIEIRA. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 27/12/2023 | 500.00 | 00085343595472 | CREUZINETE RODRIGUES DE FARIAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO GUARDADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESCOLARES DA ESCOLA SEVERINO RICARDO NA COMUNIDADE DO SITIO JUA NA QUAL O MESMO ESTAR PASSANDO POR REFORMAS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 27/12/2023 | 300.00 | 00071904030432 | SANDRA CALIXTO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO GUARDADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESCOLARES DA ESCOLA ALDO ARRUDA CAMARA DA COMUNIDADE ENGENHOCA NA QUAL O MESMO ESTAR PASSANDO POR REFORMAS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003345 | 27/12/2023 | 4413.60 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA AS COMEMORACOES EM ALUSAO AO DIA DOS PROFESSORES. REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 27/12/2023 | 2000.00 | 35146716000186 | RUSLAN FERREIRA DE SOUZA E MELO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO NA ORGANIZACAO DE EVENTO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003358 | 27/12/2023 | 31436.80 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003361 | 27/12/2023 | 38645.25 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 27/12/2023 | 5950.00 | 35359784000123 | RENAN RAFAEL PIRES GOMES DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS. MATERIAIS ESSES PARA A FORMACAO DE KITS QUE SERAO DISTRIBUIDOS COMO BRINDES AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO NO DIA 29122023. SENDO ASSIM A FESTA DA CONFRATERNIZACAO E COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000112023 | 0003366 | 27/12/2023 | 16450.00 | 43016611000130 | AGIL INOVACAO EDUCACIONAL LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COM OBJETIVO DE PROPICIAR A INSTITUCIONALIZACAO DE UM CURSO PREPARATORIO PARA O ENEM 2023 CRIANDO AS CONDICOES NECESSARIAS PARA PROMOVER E FORTALECER A OFERTA VISANDO O ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO 3 ANO QUANTO ALUNOS EGRESSOS. COM INTUITO DE OPORTUNIZAR A COMUNIDADE DE MATINHAS AO INGRESSO NO ENSINO SUPERIOR. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003367 | 27/12/2023 | 8285.50 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 27/12/2023 | 1200.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAOCONSERTO DO VEICULO ONIBUS VOLARE QSF 5G44 . NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 27/12/2023 | 6104.28 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 27/12/2023 | 13500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 27/12/2023 | 7840.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 27/12/2023 | 198636.89 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 27/12/2023 | 23353.12 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 27/12/2023 | 143705.75 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 27/12/2023 | 4973.11 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 27/12/2023 | 1500.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 27/12/2023 | 15171.73 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 27/12/2023 | 1670.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL COMISSIOANDOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 27/12/2023 | 52256.26 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 27/12/2023 | 550.00 | 00011268831409 | DANIEL VIEIRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONSERTO DE PNEUS DE CARROS. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 27/12/2023 | 600.00 | 00001486347452 | SAMARA SILVA MARTINS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE PLATAFORMA 360CG UTILIZADO EM EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 2023. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00071711873497 | JUNIOR ARAUJO DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO E AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS PREENCHIMENTO DE SISTEMAS E OUTROS SERVICOS REALCIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 27/12/2023 | 49314.88 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 27/12/2023 | 12339.53 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 27/12/2023 | 15350.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 27/12/2023 | 1860.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACS CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 27/12/2023 | 35376.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE ACS EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 27/12/2023 | 5580.00 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE AGENTES VIGILANTES AMBIENTAIS CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 27/12/2023 | 88948.85 | 01612641000160 | Prefeitura Municipal de Matinhas | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 27/12/2023 | 12.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 78956. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032023 | 0003328 | 27/12/2023 | 3500.00 | 00010365848441 | MIGUEL ANGELO RICARDO DE FRANÇA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ELABORACAO CONFECCAO DE PARECERES DESENVOLVIMENTO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINALIZACOES DAS ACOES E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS ADVINDOS DA SECRETARIA DA SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 27/12/2023 | 1608.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAÚDE CENTER COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INSUMOS. DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 27/12/2023 | 500.00 | 00011787355403 | NAYARA HELLEN NOGUEIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA. NA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003362 | 27/12/2023 | 41508.78 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003368 | 27/12/2023 | 10923.40 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003369 | 27/12/2023 | 4570.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA ARAUJO NUNES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003379 | 28/12/2023 | 2851.81 | 33178298000183 | MICHELANGELA SUELLENY DE CALDAS NOBRE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A Z ABC FARMA. DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003380 | 28/12/2023 | 5150.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA POPULACAO EM DISPENSACAO DE MEDICACAO BASICA APOS ATENDIMENTO E CUIDADO CONTINUADO NA ATENCAO PRIMARIA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003387 | 28/12/2023 | 15979.75 | 04923356000158 | FARIAS COM. VAREGISTA DE MEDICAMENTOS-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A Z ABC FARMA. DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria - Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 0003389 | 28/12/2023 | 2750.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR. DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003390 | 28/12/2023 | 160.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA MEDICAMENTOS CONTROLADOS. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003391 | 28/12/2023 | 423.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA MEDICAMENTOS CONTROLADOS. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003392 | 28/12/2023 | 16592.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA MEDICAMENTOS CONTROLADOS. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003393 | 28/12/2023 | 8824.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA MEDICAMENTOS CONTROLADOS. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0003411 | 28/12/2023 | 3608.00 | 00070063708418 | WILLDEMAR CABRAL DE FREITAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE FRETAMENTO NO TOTAL DE 44 VIAGENS LOCOMOVENDO PACIENTES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MATINHAS COM DESTINO AS RESPECTIVAS INSTITUICOES DE SAuDE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB DENTRE ELES HOSPITAL DE ENSINO E LABORATORIOS DE PESQUISA HELP FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA FAP HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO HUAC UFCG CLINICA RADIOLOGICA DOUTOR WANDERLEY E CLINICA ESCOLA DA UNIFACISA. REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. NESTE M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0003412 | 28/12/2023 | 2772.00 | 00003522931440 | SILVANO MARQUE PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE FRETAMENTO NO TOTAL DE 44 VIAGENS LOCOMOVENDO PACIENTES DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA E ADJACÊNCIAS NO MUNICIPIO DE MATINHAS COM DESTINO AS RESPECTIVAS INSTITUICOES DE DAuDE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB DENTRE ELES FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA FAP MATERNIDADE INSTITUTO DE SAuDE ELPIDIO DE ALMEIDA ESEA E HOSPITAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0003410 | 28/12/2023 | 2288.00 | 00001562930486 | JOSÉ VALMIR MARIANO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE FRETAMENTO NO TOTAL DE 44 VIAGENS LOCOMOVENDO PESSOAS DA COMUNIDADE DE GRAVATA E ADJACÊNCIAS NO MUNICIPIO DE MATINHAS COM DESTINO AS RESPECTIVAS INSTITUICOES E NECESSIDADES DE SAuDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE MATINHASPB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Ampliacao e melhorias na infraestrutura do ensino infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062023 | 0003382 | 28/12/2023 | 160152.56 | 27106131000104 | AN PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO NA EXECUCAO CONFORME O BOLETIM DE MEDICAO 01 CONTRATO DE LICITACAO DE N° 2.06.012023. REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE MATINHAS. | 00012023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003384 | 28/12/2023 | 3350.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO EM MANUTENCAOCONSERTO DO VEICULO FORD KA QSI3H93. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003394 | 28/12/2023 | 1665.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO EM MANUTENCAOCONSERTO DO VEICULO IVECO CITYCLASS NQH6473. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003395 | 28/12/2023 | 1990.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO EM MANUTENCAOCONSERTO DO VEICULO VW ONIBUS RLZ 3C03. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003396 | 28/12/2023 | 1295.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO EM MANUTENCAOCONSERTO DO VEICULO ONIBUS VW PLACA RLW 3D09. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003397 | 28/12/2023 | 1592.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO EM MANUTENCAOCONSERTO DO VEICULO ONIBUS OFX0686. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003398 | 28/12/2023 | 5090.03 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW RLZ 3C03. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003399 | 28/12/2023 | 4937.70 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW OFX 0686. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003400 | 28/12/2023 | 4608.96 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW RLW 3D09. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003401 | 28/12/2023 | 4298.23 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS IVECO CITY CLASS NQH 6473. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003403 | 28/12/2023 | 12069.08 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO FORD KA QSI3H93. NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000132023 | 0003377 | 28/12/2023 | 3500.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO RELATIVOS A CONSULTORIA NA AREA DE SAuDE OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO E GESTAO DO QUADRO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHASPB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003383 | 28/12/2023 | 3360.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS. COM COMPETÊNCIA 122023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 28/12/2023 | 6000.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORÊNCIO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPEMNHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO COM BAIXO RUIDO. DESTINADO PARA O REVEILLON DO MUNICIPIO DE MATINHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 28/12/2023 | 925.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DIARIO OFICIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS AVISOS DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO TOMADA DE PRECO N° 4562023 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 28/12/2023 | 4000.00 | 00003485263427 | TÉRCIO HERMINIO SANTOS | PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO E NA RETIRADA DAS PENDÊNCIAS JUNTO AO RFB PARA FINS E EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO DAS PENDENCIAS JUNTO AO CAUC E APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 28/12/2023 | 24.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N 94706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 28/12/2023 | 800.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE RECAPAGENS EM PNEUS DO VEICULO CACAMBA OXO 6045. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003402 | 28/12/2023 | 6301.85 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CATERPILLAR MOTONIVELADORA. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 28/12/2023 | 800.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE RECAPAGENS EM PNEUS DO VEICULO CACAMBA OXO 6045. NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 28/12/2023 | 629.64 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS. REFERENTE AO RECORRENTE MÊS DE DEZEMBRO 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 28/12/2023 | 2500.00 | 00070924399490 | JAILTON DE MEDEIROS SILVA | O VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA NA UNIDADE BASICA II. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das atividades relacionadas com a iluminacao publica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 29/12/2023 | 7382.75 | 09095183000140 | ENERGISA | CORRESPONDENTE A DESPESA DA CIP RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 SENDO A MESMA DEDUZIDA DA ILUMINACAO PuBLICA NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 29/12/2023 | 200.00 | 00070924049405 | ANTONIO FERMINO LOPES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART. 22 DA LEI DE N° 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. REFERENTE A DEZEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 29/12/2023 | 200.00 | 00071897106475 | ARIANE LYNE OLIVEIRA PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART. 22 DA LEI DE N° 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. REFERENTE A DEZEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 29/12/2023 | 250.00 | 00005585482459 | EDSELMA SILVA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART. 22 DA LEI DE N° 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. REFERENTE A DEZEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 29/12/2023 | 250.00 | 00013975698756 | GEANI CLEMENTINO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART. 22 DA LEI DE N° 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. REFERENTE A DEZEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 29/12/2023 | 250.00 | 00012519288469 | JOSINEIDE LAURENTINO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART. 22 DA LEI DE N° 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. REFERENTE A DEZEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 29/12/2023 | 220.00 | 00007484335460 | MARIA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART. 22 DA LEI DE N° 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. REFERENTE A DEZEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 29/12/2023 | 200.00 | 00071904113486 | WELLINGTON SOUSA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART. 22 DA LEI DE N° 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. REFERENTE A DEZEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolver as atividades dos servicos de Protecao Social Basica (SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 29/12/2023 | 250.00 | 00070063813475 | RAFAELA LÍGIA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PREVISTO NO ART. 22 DA LEI DE N° 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E DA LEI DE N° 217 DE 28 DE JANEIRO DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. REFERENTE A DEZEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 29/12/2023 | 104.76 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ARTESANATO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 29/12/2023 | 4508.99 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS DO PATRONAL DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL PROGRAMAS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | Desenvolvimento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0003482 | 29/12/2023 | 458.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO DEPARTAMENTO DA MULHER CONSELHO TUTELAR ACAO SOCIAL E CRAS ADVINDOS NA SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE DEZEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0003481 | 29/12/2023 | 229.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO EMATER E DEFESA CIVIL. REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE DEZEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO DA AGROPECUARIA | Aquisicao de Veiculos Maquinas Equipamentos e Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003523 | 29/12/2023 | 266000.00 | 29889808000153 | MOR COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS EIRELI | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO VEICULO TRATOR DE RODAS SERIE PLUS FABMOD 20232023. DESTINADO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Pagamentos de encargos Previdenciarios (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 29/12/2023 | 55364.43 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DAS DIVERSAS SECRETARIAS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0003483 | 29/12/2023 | 687.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE FINANCASLICITACAO E CORREIOS. REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE DEZEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 29/12/2023 | 1000.00 | 22760693000153 | MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE DIVULGACOES DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PuBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE MATINHAS NO PORTAL DE NOTICIAS BLOG MARCIO RANGEL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000172023 | 0003493 | 29/12/2023 | 4000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS- ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA A SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO. RELATIVO AS ATIVIDADES COMO ALIMENTACAO DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO INFORMACOES E ALIMENTACOES DE DADOS PARA OS SISTEMAS SAGRES CAPTURA PESSOAL SIOPE REMESSAS BANCARIAS GERACAO DO BANCO DE DADOS PARA SEFIPGFIP DIRF RAIS E CONSULTORIA DE RH. REFERENTE AO RECORRENTE MÊS DE DEZEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA FORTE E EFICIENTE | Manutencao da Atividades da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 29/12/2023 | 35.98 | 09095183000140 | ENERGISA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CORREIOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 29/12/2023 | 6000.00 | 00070924048433 | KAROLINY CASSIANO DE ARAÚJO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LEI PAULO GUSTAVO COM INCETIVO AO FOMENTO DA CULTURA NO MUNICIPIO BENEFICIANDO OS ARTISTAS E FAZEDORES DE CULTURA LOCAL CATEGORIA VIDEO CLIPE. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 29/12/2023 | 6000.00 | 00071555222447 | DANIEL FIRMINO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LEI PAULO GUSTAVO COM INCETIVO AO FOMENTO DA CULTURA NO MUNICIPIO BENEFICIANDO OS ARTISTAS E FAZEDORES DE CULTURA LOCAL CATEGORIA VIDEO CLIPE. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 29/12/2023 | 6000.00 | 00005530302483 | SEVERINA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LEI PAULO GUSTAVO COM INCETIVO AO FOMENTO DA CULTURA NO MUNICIPIO BENEFICIANDO OS ARTISTAS E FAZEDORES DE CULTURA LOCAL CATEGORIA VIDEO CLIPE. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0003486 | 29/12/2023 | 458.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO ESCOLA ASCENDINO MOURA CRECHE MUNICIPAL DIVINA GLORIA ADVINDOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE DEZEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 29/12/2023 | 2300.00 | 00043675522415 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LEI PAULO GUSTAVO COM INCETIVO AO FOMENTO DA CULTURA NO MUNICIPIO BENEFICIANDO OS ARTISTAS E FAZEDORES DE CULTURA LOCAL CATEGORIA VIDEO BIOGRAFIA. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 29/12/2023 | 2300.00 | 00012585004422 | MARIA RITA FERNANDES FREIRE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LEI PAULO GUSTAVO COM INCETIVO AO FOMENTO DA CULTURA NO MUNICIPIO BENEFICIANDO OS ARTISTAS E FAZEDORES DE CULTURA LOCAL CATEGORIA VIDEO BIOGRAFIA. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 29/12/2023 | 2300.00 | 00014470046477 | ALBERT LOHAN DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LEI PAULO GUSTAVO COM INCETIVO AO FOMENTO DA CULTURA NO MUNICIPIO BENEFICIANDO OS ARTISTAS E FAZEDORES DE CULTURA LOCAL CATEGORIA VIDEO BIOGRAFIA. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 29/12/2023 | 11500.00 | 00071543123430 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LEI PAULO GUSTAVO COM INCETIVO AO FOMENTO DA CULTURA NO MUNICIPIO BENEFICIANDO OS ARTISTAS E FAZEDORES DE CULTURA LOCAL CATEGORIA CINEMA ITINERANTE. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 29/12/2023 | 6000.00 | 00001552886441 | ARLINDO FEFFERSON BEZERRA DE ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LEI PAULO GUSTAVO COM INCETIVO AO FOMENTO DA CULTURA NO MUNICIPIO BENEFICIANDO OS ARTISTAS E FAZEDORES DE CULTURA LOCAL CATEGORIA AUDIO VISUAL. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 29/12/2023 | 1450.00 | 00003249472409 | JOSÉ JOÃO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LEI PAULO GUSTAVO COM INCETIVO AO FOMENTO DA CULTURA NO MUNICIPIO BENEFICIANDO OS ARTISTAS E FAZEDORES DE CULTURA LOCAL CATEGORIA MuSICA. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 29/12/2023 | 1450.00 | 00014680506482 | MATEUS SALUSTO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LEI PAULO GUSTAVO COM INCETIVO AO FOMENTO DA CULTURA NO MUNICIPIO BENEFICIANDO OS ARTISTAS E FAZEDORES DE CULTURA LOCAL CATEGORIA PINTURA. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 29/12/2023 | 1450.00 | 00003878416440 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LEI PAULO GUSTAVO COM INCETIVO AO FOMENTO DA CULTURA NO MUNICIPIO BENEFICIANDO OS ARTISTAS E FAZEDORES DE CULTURA LOCAL CATEGORIA ARTESANTO. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 29/12/2023 | 1450.00 | 00012593238461 | VALDILENE FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LEI PAULO GUSTAVO COM INCETIVO AO FOMENTO DA CULTURA NO MUNICIPIO BENEFICIANDO OS ARTISTAS E FAZEDORES DE CULTURA LOCAL CATEGORIA ARTESANTO. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 29/12/2023 | 1450.00 | 00002434897495 | MARIA CELIA PAULINO VIEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LEI PAULO GUSTAVO COM INCETIVO AO FOMENTO DA CULTURA NO MUNICIPIO BENEFICIANDO OS ARTISTAS E FAZEDORES DE CULTURA LOCAL CATEGORIA ARTESANTO. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 29/12/2023 | 1450.00 | 00071712141414 | EDSON ALVES DE MEDEIROS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LEI PAULO GUSTAVO COM INCETIVO AO FOMENTO DA CULTURA NO MUNICIPIO BENEFICIANDO OS ARTISTAS E FAZEDORES DE CULTURA LOCAL CATEGORIA MuSICA. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 29/12/2023 | 1450.00 | 00009231311409 | VANUZA MENDONÇA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LEI PAULO GUSTAVO COM INCETIVO AO FOMENTO DA CULTURA NO MUNICIPIO BENEFICIANDO OS ARTISTAS E FAZEDORES DE CULTURA LOCAL CATEGORIA CORDEL. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 29/12/2023 | 1450.00 | 00008364732480 | MARIA LIDIANE VIEIRA DE ALMEIDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LEI PAULO GUSTAVO COM INCETIVO AO FOMENTO DA CULTURA NO MUNICIPIO BENEFICIANDO OS ARTISTAS E FAZEDORES DE CULTURA LOCAL CATEGORIA PINTURA. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 29/12/2023 | 1450.00 | 00088477959404 | ANA DE FATIMA VIEIRA DOS ANJOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LEI PAULO GUSTAVO COM INCETIVO AO FOMENTO DA CULTURA NO MUNICIPIO BENEFICIANDO OS ARTISTAS E FAZEDORES DE CULTURA LOCAL CATEGORIA ARTESANTO. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 29/12/2023 | 1450.00 | 00072760354415 | MARIA ZÉLIA VIEIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LEI PAULO GUSTAVO COM INCETIVO AO FOMENTO DA CULTURA NO MUNICIPIO BENEFICIANDO OS ARTISTAS E FAZEDORES DE CULTURA LOCAL CATEGORIA ARTESANTO. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutencao das Atividades de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000152023 | 0003522 | 29/12/2023 | 300000.00 | 43974964000143 | NF SHOWS E REPRESENTAÇÕES LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAO MUSICAL DO ARTISTA NADSON O FERINHA NA QUAL FOI REALIZADO NO DIA 14 DE OUTUBRO. NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DA 16 EDICAO DA FESTA DA LARANJA2023. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 29/12/2023 | 1450.00 | 00071543123430 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LEI PAULO GUSTAVO COM INCETIVO AO FOMENTO DA CULTURA NO MUNICIPIO BENEFICIANDO OS ARTISTAS E FAZEDORES DE CULTURA LOCAL CATEGORIA MuSICA. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 29/12/2023 | 1450.00 | 00001552886441 | ARLINDO FEFFERSON BEZERRA DE ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LEI PAULO GUSTAVO COM INCETIVO AO FOMENTO DA CULTURA NO MUNICIPIO BENEFICIANDO OS ARTISTAS E FAZEDORES DE CULTURA LOCAL CATEGORIA ARTE DIGITAL. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA , ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 29/12/2023 | 1450.00 | 00012585004422 | MARIA RITA FERNANDES FREIRE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LEI PAULO GUSTAVO COM INCETIVO AO FOMENTO DA CULTURA NO MUNICIPIO BENEFICIANDO OS ARTISTAS E FAZEDORES DE CULTURA LOCAL CATEGORIA CAPOEIRA. NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 29/12/2023 | 76754.11 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70. RELATIVO A COMPETÊNCIA 122023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CIDADANIA | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 29/12/2023 | 14510.58 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 INFANTIL. RELATIVO A COMPETÊNCIA 122023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 29/12/2023 | 1359.35 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 30. RELATIVO A COMPETÊNCIA 122023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CIDADANIA | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 29/12/2023 | 5763.30 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE. RELATIVO A COMPETÊNCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0003484 | 29/12/2023 | 916.00 | 23847199000193 | EMMANUEL DE ARAUJO RAMALHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF1 PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF2 SERVIDOR SAuDE ESUS UBS ANCORA SITIO GERALDO CENTRO DE FISIOTERAPIA LABORATORIO PuBLICO E SECRETARIA DA SAuDE. REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE DEZEMBRO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003494 | 29/12/2023 | 2105.40 | 38328833000159 | DWR REPRESENTACAO E COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA ATENCAO PRIMARIA . NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 29/12/2023 | 25623.86 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE FUS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 29/12/2023 | 18175.68 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMAS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE FORTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude (FMS / Rec. Pro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 29/12/2023 | 4506.23 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE EM BASE AO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM LEI FEDERAL N° 145812023. RELATIVO A COMPETÊNCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024