| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 15.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2023 | 3.39 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2023 | 88.14 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2023 | 12.59 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2023 | 10.17 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2023 | 13.56 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2023 | 19906.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de dividas com INSS RFB-PREV-PARC60 lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2023 | 182.85 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2023 | 218.29 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de n 3297-1035 que serve ao Setor de Licitacao do municipio relativo ao mes de Dezembro de 2022 conforme fatura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2023 | 8.22 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0000005 | 03/01/2023 | 1500.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos Prestados referente a divulgacao das acoes institucionais da edilidade no blog Choco Soares Midia Eletronica e Radio Litoral Norte FM 1049 durante o mes de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao mensal a FAMUP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2023 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao mensal a CNM lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2023 | 107.49 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio locado onde funciona o destacamento de Policia no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio relativo ao mes de dezembro de 2022 conforme fatura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2023 | 912.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de publicacao no Diario Oficial do Estado nos dias 28 29 e 30122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2023 | 252.87 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de n 3297-1082 que serve a Secretaria de Educacao do municipio relativo ao mes de Dezembro de 2022 conforme fatura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2023 | 0.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2023 | 4.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2023 | 5647.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2023 | 292.90 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de n 3297-1050 que serve ao Conselho Tutelar do municipio relativo ao mes de Dezembro de 2022 conforme fatura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Taxas de um plano de supressao florestal para obtencao do licenciamento do uso alternativo do solo para projetos de Drenagem no municipio de Mataraca - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Taxas de um plano de Recuperacao de Areas degradadas no municipio de Mataraca - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2023 | 33.03 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos Prestados no fornecimento de energia elertrica do predio desapropriado para fins publicos durante os meses de novembro e dezembro de 2022 conforme faturas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2023 | 1023.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2023 | 2000.00 | 00041278674420 | RISALVO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Auxilio Financeiro destinado a custear despesas com evento Vaquejada dos Amigos - Bolao de Vaquejada incluso na cultura nordestina e com grande aceitacao neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2023 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Sentencas Judiciais lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2023 | 1983.20 | 45007271000107 | CARTORIO MATARACA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de autenticacoes reconhecimento de firmas e demais servicos de cartorios em documentos de interesse da Administracao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2023 | 13.56 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 13/01/2023 | 150.53 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo motocicleta de placa QFZ-9944 que serve ao Setor de Tributos do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 13/01/2023 | 4967.32 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa QLM-6I78 que serve a Secretaria de Administracao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/01/2023 | 12568.56 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de FGTS conforme guias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 13/01/2023 | 4834.63 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e oleo diesel destinados ao consumo do veiculo de placa NQG-9567 e Trator que serve a Secretaria de Agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 13/01/2023 | 265.07 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa NQG-9567 e Trator que serve a Secretaria de Agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 13/01/2023 | 2533.04 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa RLQ-4D93 que serve ao Gabinete do Prefeito do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 13/01/2023 | 53.92 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinda ao consumo do Trator de corte de grama na utilizacao nos Campos de Futebol do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 13/01/2023 | 12040.08 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e diesel destinados ao consumo dos veiculos de placas RLX-7J85 HGJ-8025 RLV-9F96 QSE-1243 e QSH-3570 ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 13/01/2023 | 2488.77 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de diesel comum destinado ao consumo dos veiculos onibus de placas OGG-3908 e OGC-6329 ambos que servem a Educacao Municipal. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 13/01/2023 | 263.34 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinada ao consumo do veiculo bau de placa RLW-9H59 que serve a Secretaria de Acao Social do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 13/01/2023 | 20425.62 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e diesel destinados ao consumo de equipamentos maquinas e veiculos motosserra patrol retroescavadeira rocadeira PXU-6439 KJY-0043 RLT-7B25 RLT-7B15 KRI-0977 QFG-5853 RLY-3J25 ambos que servem a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 16/01/2023 | 480.00 | 00004522671458 | WELLGTON PADILHA DA CUNHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 03 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de SapePB nos dias 09 12 e 15 de janeiro de 2023 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de transportes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 16/01/2023 | 500.00 | 00080622372491 | JURANDI CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias ao secretario com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB nos dias 12 e 15 de janeiro de 2023 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 16/01/2023 | 250.00 | 00001785642499 | RAYANNE EVELYN MARQUES DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 01 diaria a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de MamanguapePB no dia 13 de janeiro de 2023 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 16/01/2023 | 320.00 | 00002014712484 | MANOEL REINALDO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de SapePB nos dias 15 e 17 de janeiro de 2023 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de transportes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 16/01/2023 | 5809.29 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no abastecimento d'agua do Catu do Rosario poco e bomba d'agua de Uruba poco de Sao Pedro da Barra do Camaratuba rua Benedito Bezerra caixa d'agua e poco da Barra do Camaratuba poco do sitio Baixa Verde neste municipio durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 16/01/2023 | 26798.37 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no abastecimento d'agua do sitio Uruba rua Jose Menezes Lyra e poco artesiano da Uruba neste municipio durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 16/01/2023 | 29129.87 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na rua Daniel Toscano neste municipio referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/01/2023 | 1806.25 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na secretaria de obras repetidora TV GLOBO lavanderia publica cemiterio publico e banheiro publico ambos neste municipio referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 16/01/2023 | 239.82 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no portal AMO BARRA DO CAMARATUBA neste municipio referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 16/01/2023 | 217.98 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no conselho tutelar neste municipio referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 16/01/2023 | 162.45 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na secretaria de acao social do municipio referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 16/01/2023 | 3000.00 | 00009907455466 | CARLOS ANTONIO CANDIDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com premiacao de primeiro colocado por ocasiao de realizacao de campeonato de futsal feminino promovido pelo municipio no ginasio poliesportivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 16/01/2023 | 2000.00 | 00013126351425 | FABIANA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com premiacao de Segundo colocado por ocasiao de realizacao de campeonato de futsal feminino promovido pelo municipio no ginasio poliesportivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 16/01/2023 | 1000.00 | 00006421666418 | ODÉLIO JOSÉ MARTINS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com premiacao de Terceiro colocado por ocasiao de realizacao de campeonato de futsal feminino promovido pelo municipio no ginasio poliesportivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 16/01/2023 | 250.00 | 00070078880467 | LEILZA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com premiacao de Melhor artileira por ocasiao de realizacao de campeonato de futsal feminino promovido pelo municipio no ginasio poliesportivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 16/01/2023 | 250.00 | 00015591540473 | MARCIA MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com premiacao de Melhor goleira por ocasiao de realizacao de campeonato de futsal feminino promovido pelo municipio no ginasio poliesportivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 16/01/2023 | 4070.66 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com energia eletrica no anexo a escola infantil jose Ribeiro Bessa escola municipal Professora Maria Ridete Madruga escola municipal Antonio Madeiro da Costa escola municipal Benedita Maria da Cruz Bessa secretaria de educacao creche menina barbara escola municipal Gracinda Iracema da Costa e centro cultural ambos neste municipio referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 16/01/2023 | 5027.68 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com energia eletrica na creche Ivan de Menezes Lyra escola profissionalizante e escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessainfantil ambos neste municipio referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 16/01/2023 | 5166.82 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com energia eletrica nas escolas municipais Conego Jose Vital Ribeiro Bessapraca e ladeiral ambas neste municipio referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 16/01/2023 | 1107.29 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica nas quadras ginasios e campos de futebol ambos neste municipio referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 16/01/2023 | 320.00 | 00070029661463 | ALYSSON COSTA FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB nos dias 04 e 10 de janeiro de 2023 para tratar de assuntos de interesse do gabinete do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/01/2023 | 2400.00 | 00047230932491 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 06 diarias ao prefeito constitucional com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB nos dias 09 13 17 20 24 e 27 de janeiro de 2023 para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/01/2023 | 200.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB nos dias 13 e 20 de janeiro de 2023 para tratar de assuntos referentes as remessas de CTPS e CDI da junta militar deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 16/01/2023 | 100.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 01 diaria a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB no dia 12 de janeiro de 2023 para tratar de assuntos da prestacao de contas do material de identificacao Civil de interesse do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 16/01/2023 | 1687.82 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no mercado publico matadouro e galpao de avicultura ambos neste municipio referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 16/01/2023 | 92.12 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de n 3297-1130 que serve a Administracao do municipio relativo ao mes de Dezembro de 2022 conforme fatura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 16/01/2023 | 750.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 03 diarias a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB nos dias 09 11 e 13 de janeiro de 2023 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/01/2023 | 480.00 | 00018435874400 | ANTONIO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 03 diarias o funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB nos dias 13 20 e 27 de janeiro de 2023 para tratar de assuntos de interesse do setor de compras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 16/01/2023 | 1621.92 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na sede da prefeitura municipal complexo administrativo e arquivo municipal ambos neste municipio referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 16/01/2023 | 320.00 | 00079019145487 | PEDRO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de GuarabiraPB nos dias 09 e 16 de janeiro de 2023 para tratar de assuntos de interesse da procuradoria juridica do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 16/01/2023 | 750.00 | 00009898056460 | ANTONIO JOSE COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 03 diarias ao secretario com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB nos dias 10 13 e 17 de janeiro de 2023 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de turismo do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 16/01/2023 | 417.39 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no centro turistico da Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 16/01/2023 | 2743.92 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na ornamentacao natalina neste municipio referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000082 | 17/01/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio da secretaria de cultura do municipio durante o mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0000096 | 17/01/2023 | 334.40 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos deste municipio referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000089 | 17/01/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no centro turistico localizado na Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000078 | 17/01/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio da procuradoria juridica do municipio durante o mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000076 | 17/01/2023 | 750.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet na secretaria de financassetor de contabilidade do municipio durante o mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000077 | 17/01/2023 | 455.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet na sede da prefeitura municipal durante o mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000084 | 17/01/2023 | 100.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no setor de tributos do municipio durante o mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000087 | 17/01/2023 | 100.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no setor de recursos humanos do municipio durante o mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/01/2023 | 690.63 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERITENDENCIA ADMINISTRATIVA DA SUDEMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com taxa de realizacao do projeto PRAD neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/01/2023 | 39.38 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 17/01/2023 | 5.81 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 17/01/2023 | 400.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da secretaria de administracao do municipio referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 17/01/2023 | 1325.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da secretaria de financassetor de contabilidade do municipio referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000090 | 17/01/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio da secretaria de agricultura do municipio durante o mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000088 | 17/01/2023 | 100.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio da delegacia do municipio e delegacia do distrito de Barra do Camaratuba durante o mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000080 | 17/01/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio da junta de servicos militares do municipio durante o mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/01/2023 | 951.72 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com hospedagens do prefeito constitucional durante estadia na cidade de Brasilia-DF para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 17/01/2023 | 8871.58 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com passagens aereas para o prefeito constitucional e comitiva com a finalidade de viajar a cidade satelite BrasilioDF para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/01/2023 | 1930.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes diversas destinadas ao consumo do prefeito constitucional assessores e convidados durante o mês de dezembro de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 17/01/2023 | 5280.00 | 33680033000189 | ANA PAULA DA SILVA SOUTO 07743101460 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de 165 porta lapis personalizados destinados aos professores da rede publica de ensino deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/01/2023 | 2550.00 | 36761662000121 | NAEDJA MARIA ASSIS LUCENA DE MORAIS 05509837403 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na realizacao de uma palestra motivacional para os professores da rede municipal de ensino na abertura do ano letivo de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000091 | 17/01/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet na biblioteca da Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000092 | 17/01/2023 | 855.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet nas escolas municipais e secretaria de educacao do municipio durante o mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/01/2023 | 1500.00 | 00034352090468 | PAULO DE TARSO CORREIA DIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 06 diarias ao secretario com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB nos dias 10 13 16 19 20 e 24 de janeiro de 2023 para tratar de assuntos de interesse da educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/01/2023 | 10000.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGÓCIOS DO NORDESTE LTDA. | Aquisicao de materiais hidraulicos e fertilizantes destinados a utilizacao nos campos de futebol do bom Jesus e Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/01/2023 | 11920.91 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a utilizacao na pintura geral da escola infantil Jose Ribeiro Bessa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/01/2023 | 16200.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | Aquisicao de 03 kits Bebetecas escolares Kids destinados a distribuicao nas escolas municipais de ensino infantil do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/01/2023 | 11500.00 | 20896038000100 | ANTONIO MANOEL DA SILVA - 71468226487 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pintura do muro do colegio Antonio Madeiro da Costa e pintura da escola Infantil Jose Ribeiro Bessa ambos neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/01/2023 | 6000.00 | 20896038000100 | ANTONIO MANOEL DA SILVA - 71468226487 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pintura da quadra de esportes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 17/01/2023 | 150.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da educacao do municipio referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000081 | 17/01/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio da secretaria de acao social do municipio durante o mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000083 | 17/01/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio do conselho tutelar do municipio durante o mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000085 | 17/01/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio do cras do municipio durante o mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000086 | 17/01/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio do scfv do municipio durante o mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/01/2023 | 1297.47 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com passagens aereas para a pessoa Alzilene Bessa Ribeiro com a finalidade de tratar de assuntos de procedimento de sepultamento de familiar na cidade de NavegantesSC conforme parecer social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/01/2023 | 1100.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da secretaria de acao social do municipio referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000079 | 17/01/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio da secretaria de obras do municipio durante o mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/01/2023 | 5435.91 | 20199244000152 | LILIANE CARVALHO DE BRITO-ME | Aquisicao de po de brita destinadas a utilizacao no patio da praca Bom Jesus neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/01/2023 | 600.00 | 36424917000160 | JOSE DELINO DA SILVA PEREIRA 03260544488 | Aquisicao de 01 camera de seguranca e 01 HD externo 1000gb destinados a utilizacao na manutencao e substituicao de equipamento na central de monitoramento do portal da entrada de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/01/2023 | 346.86 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na bomba d'agua do sitio campo verde neste municipio durante o mes de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 17/01/2023 | 350.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da secretaria de obras do municipio referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/01/2023 | 33.46 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na garagem de veiculos do municipio referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/01/2023 | 195.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de sacos de cimentos destinados a utilizacao no reparo do piso da galeria da rua Jose de Menezes Lyra neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/01/2023 | 7771.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a utilizacao na extensao da rede hidraulica do conjunto Santa Emilia neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/01/2023 | 810.00 | 00001228239401 | FRANCISCO GILCELE DE OLIVEIRA NERIS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de fornecimento de refeicoes diversas para o operador de maquina a servico da drenagem do patio do Bom Jesus neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/01/2023 | 700.00 | 00070149888406 | ELISON BRENO MARIANO DO ROSARIO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte do municipio para a cidade de Goiana-PE em veiculo GOL de placa OJU-9D51 com a finalidade de buscar pecas para o veiculo cacamba de utilizacao na secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/01/2023 | 2800.98 | 00008690500448 | RAFAEL BARROS SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de um portao corredico em aco galvanizado medindo 78m x 19m destinado a utilizacao no Predio da Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 18/01/2023 | 8000.00 | 00012075258473 | EVERTON MONTEIRO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de elaboracao e acompanhamento de projetos de PRAD e USA neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/01/2023 | 320.00 | 00002695706405 | JOSENILDO ABDIAS DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao da maquina rocadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/01/2023 | 17000.00 | 00002398876462 | GUIMARÃES FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de caceteiro na implantacao de pedras paralelepipedos no calcamento das margens da PB-065 no percurso da fazenda Sao Bento II ate o acesso do bairro Alemao neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/01/2023 | 1302.00 | 00003402705435 | ROSANGELA MARIA RODRIGUES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de de limpeza e conservacao do predio do conselho tutelar do municipio referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0000120 | 18/01/2023 | 1834.31 | 12386373000121 | UNI-SPORT - LUCAS RODRIGUES GOMES | Aquisicao de materiais desportivos diversos destinados a utilizacao na premiacao do campeonato feminino de futsal 2023 realizado neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0000121 | 18/01/2023 | 1748.92 | 12386373000121 | UNI-SPORT - LUCAS RODRIGUES GOMES | Aquisicao de materiais desportivos diversos destinados a utilizacao na premiacao do torneio masculino infantil de campo de futebol 2023 realizado neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/01/2023 | 4914.00 | 21558522000183 | YASLI FARDAMENTOS | Aquisicao de 42 unidades de calcas moletons e 21 pares de sapatos femininos destinados a utilizacao pelas merendeiras das escolas municipais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/01/2023 | 6010.48 | 22499477000104 | ADNA SOARES SANTOS DE FREITAS 02118641451 | Aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a utilizacao nas atividades da educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0000125 | 18/01/2023 | 959.97 | 12386373000121 | UNI-SPORT - LUCAS RODRIGUES GOMES | Aquisicao de materiais esportivos diversos destinados a utilizacao pelo time de futebol Campo Verde futebol clube neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/01/2023 | 14270.00 | 32522079000107 | ERICLES LUAN DE ARAUJO SILVA 12179503466 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na formacao continuada para todos os professores da rede municipal de ensino nos dias 01 e 02 de fevereiro de 2023 realizada no centro cultural e na escola municpal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaladeira neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/01/2023 | 4914.00 | 21558522000183 | YASLI FARDAMENTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de 42 unidades de calcas moleton e 21 pares de sapatos femininos destinados a utilizacao das merendeiras das escolas municipais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/01/2023 | 4050.00 | 33680033000189 | ANA PAULA DA SILVA SOUTO 07743101460 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de 270 toalhas diversas destinadas a utilizacao das creches do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/01/2023 | 1430.00 | 00016957254410 | GEYSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro no levantamento de paredes em alvenaria para adequacao da biblioteca publica deste municipio durante o mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0000135 | 18/01/2023 | 1305.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de publicidade volante em veiculo carro de som na divulgacao de atos e acoes da Secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/01/2023 | 2530.00 | 00039321193472 | VALDIR DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro no levantamento de paredes em alvenaria para adequacao da biblioteca publica deste municipio durante o mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/01/2023 | 600.00 | 00011102777412 | GILBERTO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na recuperacao e pintura do Para-Choque do veiculo onibus de placa OGD-4106 que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/01/2023 | 2750.00 | 00017134588459 | ROBERTO CLAUDOMIRO BORGES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro no retelhamento com troca de madeiras e telhas da biblioteca publica deste municipio durante o mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/01/2023 | 550.00 | 00011102777412 | GILBERTO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de recuperacao e pintura do Para-choque do veiculo onibus de placa QFV-OC72 que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/01/2023 | 2530.00 | 00006024946481 | JOSIVALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro no retelhamento com troca de madeiras e telhas no predio destinado a ujtilizacao da Biblioteca Publica do municipio localizado na Rua Jose de Menezes Lira durante o mes de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/01/2023 | 1650.00 | 00009256844494 | GENIFLAVIO CLAUDOMIRO BORGES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro no retelhamento com troca de madeiras e telhas no predio destinado a utilizacao da Biblioteca Publica do municipio localizado na Rua Jose de Menezes Lira durante o mes de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/01/2023 | 420.00 | 00008690500448 | RAFAEL BARROS SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de serralharia na confeccao de corrimao e grade em ferro galvanizado destinado a utilizacao no predio da escola infantil Jose Ribeiro Bessa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/01/2023 | 1430.00 | 00001167302427 | FLAVIO VENANCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como servente de pedreiro na adequacao do predio destinado ao funcionamento da Biblioteca Publica do municipio localizada na Rua Jose de Menezes Lira durante o mes de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/01/2023 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Primeiro Emplacamento do veiculo Van de placa SKV-7F29 que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 18/01/2023 | 6640.00 | 00011217832440 | EMERSON SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de recuperacao e pintura em 12 mesas e 38 cadeiras de utilizacao na escola Antonio Madeiro da Costa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/01/2023 | 500.00 | 00005314535459 | LINDENIA LINS LIMA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no conserto com solda e reforco do engate do Trator Jhon Deere que serve a Secretaria de Agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/01/2023 | 692.04 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na sede da prefeitura municipal durante o mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/01/2023 | 6.78 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0000156 | 18/01/2023 | 2430.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de 54 horas de publicidade em veiculo carro de som com a finalidade de divulgacao de atos institucionais e acoes das atividades da administracao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 18/01/2023 | 120.00 | 00013159658449 | ANTÔNIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como medico do trabalho na realizacao de exames admissionais de de funcionarios do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/01/2023 | 220.00 | 00008690500448 | RAFAEL BARROS SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de manutencao e conserto de porta do predio da prefeitura municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/01/2023 | 1200.00 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de transporte em veiculo de placa MMP-2277 durante visitacao para reconhecimento e registro das trilhas dos potiguaras e pontos turisticos do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/01/2023 | 174.00 | 00013454703476 | WEMERSON GOMES BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de bombeiro civil na seguranca por ocasiao das festividades de abertura de verao na Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/01/2023 | 174.00 | 00071172605483 | EDUARDO DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de bombeiro civil na seguranca por ocasiao das festividades de abertura de verao na Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/01/2023 | 218.64 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio da UTC do municipio referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/01/2023 | 5701.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na construcao do muro da moega da UTC deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/01/2023 | 1302.00 | 00008585665408 | REGINA CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de visitacao em residências para orientacao a populacao sobre coleta a seletiva e inducao ambiental durante o mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 18/01/2023 | 1302.00 | 00016278901498 | ARTHUR PADUA DO ROSARIO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de visitacao em residências para orientacao a populacao sobre coleta a seletiva e inducao ambiental durante o mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/01/2023 | 1000.00 | 00004819504436 | VALTER SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na retirada do material de ornamentacao natalina utilizado nas pracas publicas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/01/2023 | 500.00 | 00005314535459 | LINDENIA LINS LIMA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de conserto e solda de arvore de natal instalada em praca publica do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/01/2023 | 30.51 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 19/01/2023 | 300.00 | 00016088018453 | ANTONIO GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de funcionarios do setor de financas do municipio para a cidade de Mamanguape e Joao Pessoa em veiculo de placa QSC-6E73 para resolver assuntos de interesse da secretaria de financas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/01/2023 | 1221.05 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de publicacao no diario oficial de aviso de licitacao e extrato de contratos de licitacao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 19/01/2023 | 92.12 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de n 3297-1130 que serve a Administracao do municipio relativo ao mes de Novembro de 2022 conforme fatura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 19/01/2023 | 320.00 | 00072624787453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA-726.247.874-53 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB nos dias 20 e 27 de janeiro de 2023 para tratar de assuntos de interesse do setor de licitacao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/01/2023 | 2600.00 | 34732102000113 | RESTAURANTE CAMARATUBA | Aquisicao de refeicoes diversas destinadas ao consumo do profeito constitucional e convidados por ocasiao de reunioes e eventos durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/01/2023 | 242.00 | 00016720681427 | GUSTAVO JOSE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinada ao consumo do prefeito constitucional e equipe de trabalho por ocasiao de atividades administrativas na Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0000181 | 19/01/2023 | 1212.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na divulgacao das acoes e atos da Prefeitura Municipal durante o mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0000161 | 19/01/2023 | 16750.00 | 26883524000161 | JULIO CESAR MASCENA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao e carga de gas de escolas municipais e creche do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/01/2023 | 700.00 | 00067647340468 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de 08 chapas de granito da cidade de Joao PessoaPB para o municipio em veiculo MZG-5128 destinado a utilizacao da escola infantil Jose Ribeiro Bessa e Conego Jose Vital Ribeiro Bessa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/01/2023 | 55.00 | 00016476796488 | ALANDELON ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de lavagem geral no veiculo saveiro de placa QSE-1243 que serve a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 19/01/2023 | 1147.50 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de reboque do municipio a cidade de Joao PessoaPB do veiculo onibus de placa QFU-8F22 que serve a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/01/2023 | 1655.00 | 33785030000100 | MARIANNA HEMYLE ALMEIDA SILVA 11076539408 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com recarga de extintores de incêndio de veiculos da educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/01/2023 | 6000.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de manutencao e reparo no veiculo Bau de placa RLW-9H59 que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0000163 | 19/01/2023 | 2500.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Aquisicao de 01 chassi destinado a utilizacao na manutencao do veiculo Bau de placa RLW-9H59 que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000166 | 19/01/2023 | 3600.00 | 00010575272708 | TIAGO PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de portadores de deficiências em veiculo de placa QFP-9J19 para a cidade de Joao PessoaPB para realizar tratamento especializado na FUNAD sendo 10 viagens durante o mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/01/2023 | 750.00 | 00076838331420 | DJENIERE MACEDO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 03 diarias a secretaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB nos dias 20 25 e 31 de janeiro de 2023 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 19/01/2023 | 1500.00 | 00009638326468 | LUIZ AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de coordenacao e acompanhamento dos servicos de abertura de trilhas as margens do rio Camaratuba com a finalidade de utilizacao das informacoes em projetos do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/01/2023 | 1302.00 | 00005089979413 | JOAO SALUSTIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de coordenacao e acompanhamento dos servicos de abertura de trilhas as margens do rio Camaratuba com a finalidade de utilizacao das informacoes em projetos do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 19/01/2023 | 1302.00 | 00009064145474 | GENILSON FIDELIS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de coordenacao e acompanhamento dos servicos de abertura de trilhas as margens do rio Camaratuba com a finalidade de utilizacao das informacoes em projetos do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/01/2023 | 120.00 | 00016476796488 | ALANDELON ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de lavagem geral do veiculo restroescavadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/01/2023 | 1200.00 | 00012427049492 | LEANDRO DUARTE VARELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na locacao de 01 veiculo cacamba sendo uma diaria destinada a utilizacao na coleta de lixo urbano em diversas ruas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/01/2023 | 8970.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na locacao de um caminhao munk destinado a utilizacao nos reparos da Iluminacao Publica do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/01/2023 | 1000.00 | 00012368546405 | ANA KARLA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de carrego e descarrego de estrumos destinado a utilizacao nos canteiros de plantas das pracas do Bom Jesus e entrada do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/01/2023 | 2798.23 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com seguro do veiculo de placa SLD-6G60 que serve ao conselho tutelar do municipio seguro 2023 conforme apolice. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/01/2023 | 176.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/01/2023 | 2147.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/01/2023 | 6889.00 | 08796944000129 | JOSE GOMES PINTO NETO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao do telhado do predio da biblioteca publica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/01/2023 | 6685.91 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com seguro do veiculo Van de placa SKV-7F29 que serve a educacao municipal seguro 2023 conforme apolice | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/01/2023 | 4050.00 | 33680033000189 | ANA PAULA DA SILVA SOUTO 07743101460 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de estampas personalizadas em 270 toalhas diversas destinadas a utilizacao das creches do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/01/2023 | 149.35 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio da junta de servicos militares do municipio referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/01/2023 | 11.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/01/2023 | 2672.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestadosna publicacao no diario oficial nos dias 10 12 13 14 17 e 19 de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/01/2023 | 10.17 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000194 | 20/01/2023 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos contabeis prestados referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/01/2023 | 1302.00 | 00002227284420 | JORGE FONSECA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de plantio irrigacao e protecao ambiental do antigo lixao durante o mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 23/01/2023 | 450.00 | 00068481705420 | JOSÉ IVANILDO DA SILVA JANOCA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na construcao da base em alvenaria da moega no predio da UTC deste municipio durante o mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 23/01/2023 | 1600.00 | 00069792569472 | JOSE MARIA TRANQUILINO GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de protecao e guarda do predio da UTC deste municipio durante o mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/01/2023 | 1450.00 | 00011639809430 | JOSÉ CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na limpeza com remocao de lixo urbano em diversas ruas deste municipio durante o mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/01/2023 | 2400.00 | 00003015121405 | CLAUDECY MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na base em alvenaria da moega do predio da UTC deste municipio durante o mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 23/01/2023 | 3.64 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 23/01/2023 | 2500.00 | 00007571217482 | ALINE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de brinquedos de festasmaquina de pipoqueira e algodao doce pula-pula destinados a utilizacao em eventos promovidos pelo municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/01/2023 | 800.00 | 00003661964488 | ELIZANGELA TRANQUILINO GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza no predio do mercado publico deste municipio durante o mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 23/01/2023 | 1293.42 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao dos banheiros e estacionamento dos veiculos da boca da Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/01/2023 | 3335.06 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao no reparo do anexo a escola infantil Jose Ribeiro Bessa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/01/2023 | 135.72 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a utilizacao no reparo da rede de esgoto da quadra O LYRAO neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/01/2023 | 901.19 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a utilizacao na pintura interna e externa da quadra O LYRAO neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/01/2023 | 254.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de pinturas diversos destinados a utilizacao na pintura interna e externa da quadra O LYRAO neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 23/01/2023 | 2750.00 | 00070854433406 | ADEMIR FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na adequacao no predio do anexo II da escola infantil Jose Ribeiro Bessa neste municipio durante o periodo de 0901 a 1102 de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 23/01/2023 | 3480.00 | 00001785779443 | PAULO JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na ampliacao no predio do anexo II da escola infantil Jose Ribeiro Bessa neste municipio durante o periodo de 0901 a 1102 de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 23/01/2023 | 4150.00 | 00080636330400 | JONILDO HERMINIO DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na ampliacao no predio do anexo II da escola infantil Jose Ribeiro Bessa neste municipio durante o periodo de 0901 a 1102 de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 23/01/2023 | 2100.00 | 00010429648405 | CARLOS LEANDRO GOUVEIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na adequacao no predio do anexo II da escola infantil Jose Ribeiro Bessa neste municipio durante o periodo de 0901 a 1102 de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 23/01/2023 | 1600.00 | 00001406134473 | AUMIR ARTUR JOAQUIM | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na construcao de portariaguarita da nova escola municipal localizada na PB-065 no bairro Alemao neste municipio durante o periodo de 0901 a 1102 de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 23/01/2023 | 4150.00 | 00007167089494 | MANOEL LUCENA LUCAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na construcao de portariaguarita da escola municipal localizada na PB-065 no bairro Alemao neste municipio relativo ao periodo de 0901 a 1102 de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 23/01/2023 | 2100.00 | 00004401919475 | LENIVALDO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na adequacao do predio do anexo II da escola infantil Jose Ribeiro Bessa neste municipio relativo ao periodo de 0901 a 1102 de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 23/01/2023 | 6800.00 | 08796944000129 | JOSE GOMES PINTO NETO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao do telhado do predio da biblioteca publica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 23/01/2023 | 27765.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com retencao de PASEP sobre receita arrecadada relativo ao mes de dezembro de 2022 conforme guia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/01/2023 | 3436.54 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a utilizacao na pintura das lombadas e quebra molas das ruas de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/01/2023 | 521.52 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a utilizacao na pintura dos meios fios das ruas de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 23/01/2023 | 796.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao nos servicos de garis na limpeza das ruas de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/01/2023 | 2121.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao nos servicos de garis na limpeza das ruas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 23/01/2023 | 895.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de arames farpados destinados a utilizacao na cerca da casa da bomba d'agua da Uruba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 23/01/2023 | 3464.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na implantacao da cerca da galeria do Bom Jesus neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 23/01/2023 | 127.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao do reservatorio d'agua do centro do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 23/01/2023 | 1302.00 | 00027475379434 | ANTONIO JOSE VIANA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades de manutencao do abastecimento d'agua da Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 23/01/2023 | 1600.00 | 00004245530405 | JOSE CARLOS MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na limpeza de diversas ruas deste municipio durante o mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 23/01/2023 | 1550.00 | 00002104514401 | JOSE FRANCISCO FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades de protecao e guarda da garagem de veiculos do municipio durante o mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 23/01/2023 | 1350.00 | 00001161321403 | JOÃO BATISTA MORAIS TOMAZ | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de calceteiro em calcamento de diversas ruas deste municipio relativo ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 23/01/2023 | 1900.00 | 00002162126427 | JOÃO CIPRIANO BARBOSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na recuperacao de calcamento danificado em diversas ruas deste municipio durante o mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 23/01/2023 | 1350.00 | 00011529618452 | LUÃ SILVIO DOS SANTOS FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados nas atividades de apoio no abastecimento d'agua da Comunidade Uruba neste municipio durante o mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 23/01/2023 | 1450.00 | 00009102342480 | MANOEL CARDOSO NETO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza em diversas ruas deste municipio durante o mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 23/01/2023 | 1400.00 | 00008724556459 | THIAGO REINALDO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de protecao e guarda do predio da garagem de veiculos do municipio durante o mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 23/01/2023 | 3100.00 | 00007923726469 | ALEXSANDRO BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de conserto e manutencao de veiculos motos de placas QFZ-9944 RLT-7B15 RLV-4J13 RLT-7B25 e RLX-7J85 ambas que servem ao municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 23/01/2023 | 1300.00 | 00011345466455 | GILBERTO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na limpeza com remocao de lixo urbano em diversas ruas deste municipio durante o mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 23/01/2023 | 1350.00 | 00007663031440 | FABIANO MACENA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades de abastecimento d'agua na comunidade Uruba neste municipio durante o mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 23/01/2023 | 1350.00 | 00002831912440 | JOÃO HELENO ROSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na limpeza com remocao de lixo urbano em diversas ruas deste municipio durante o mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/01/2023 | 1350.00 | 00097125202420 | JOAO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na limpeza com remocao de lixo urbano em diversas ruas deste municipio durante o mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 23/01/2023 | 1800.00 | 00009493490467 | ERIBERTO SALUSTIANO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades de topografia do municipio durante o mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/01/2023 | 800.00 | 00005763794419 | EDITE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na limpeza e conservacao da praca da Uruba neste municipio durante o mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 23/01/2023 | 600.00 | 00003692533454 | ADRIANO FERREIRA SALES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados do municipio par a acidade de Joao PessoaPB a servico da secretaria de transportes nos dias 02 e 03 de janeiro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 23/01/2023 | 1350.00 | 00070463251466 | CLEDSON CARLOS SOUZA DE MELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na limpeza geral das Pracas 08 de marco e Sao Sebastiao neste municipio durante o mes de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 23/01/2023 | 600.00 | 00003692533454 | ADRIANO FERREIRA SALES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de funcionarios do municipio para acidade de Joao PessoaPB a servico da secretaria de transportes nos dias 02 e 03 de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 24/01/2023 | 642.20 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no faturamento e arrecadacao da CIPCOSIP relativo ao mes de dezembro de 2022 conforme fatura. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 24/01/2023 | 32535.26 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da Iluminacao Publica e Ornamentacoes Natalinas neste municipio relativo ao mes de dezembro de 2022 conforme faturas. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 24/01/2023 | 1302.00 | 00077780477487 | MANOEL SEVERINO CAETANO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza do calcamento com remocao do lixo da comunidade Uruba neste municipio durante o mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 24/01/2023 | 1600.00 | 00004245530405 | JOSE CARLOS MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no apoio nas atividades da secretaria de obras do municipio durante o mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/01/2023 | 1350.00 | 00077780477487 | MANOEL SEVERINO CAETANO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza com remocao do lixo da comunidade Uruba neste municipio durante o mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 24/01/2023 | 479.88 | 04828297000139 | ARY S C F IND E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | Aquisicao de sacos de lixos destinados a utilizacao na coleta de lixo na boca da Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 24/01/2023 | 200.00 | 00005092001410 | LEODON DE SAMPAIO LOPES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias ao motorista com a finalidade de viajar a cidade de RecifePE nos dias 04 e 06 de janeiro de 2023 para resolver assuntos de interesse da secretaria de transportes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 24/01/2023 | 1350.00 | 00077780477487 | MANOEL SEVERINO CAETANO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza com remocao do lixo de diversas ruas deste municipio durante o mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 24/01/2023 | 1000.00 | 00028875311404 | IVAN BURITI DE ALMEIDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imoivel localizado na rua Joao Soares da Costa destinado a utilizacao no funcionamento da secretaria de obras e de transportes do municipio relativo ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 24/01/2023 | 1350.00 | 00001161321403 | JOÃO BATISTA MORAIS TOMAZ | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza com remocao do lixo urbano de diversas ruas deste municipio durante o mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 24/01/2023 | 11802.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transportes - efetivos do municipio relativo ao mês de janeiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 24/01/2023 | 21084.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transportes - comissionados do municipio relativo ao mês de janeiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 24/01/2023 | 7907.09 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transportes - contratados do municipio relativo ao mês de janeiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 24/01/2023 | 94330.21 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras - efetivos do municipio relativo ao mês de janeiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 24/01/2023 | 11508.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras - comissionados do municipio relativo ao mês de janeiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 24/01/2023 | 14976.25 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras - contratados do municipio relativo ao mês de janeiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 24/01/2023 | 3250.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa crianca feliz - comissionados do municipio relativo ao mês de janeiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 24/01/2023 | 4306.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa SCFV - contratados do municipio relativo ao mês de janeiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 24/01/2023 | 4400.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa cras - efetivos do municipio relativo ao mês de janeiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 24/01/2023 | 9895.20 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de conselheiros tutelares - eletivos do municipio relativo ao mês de janeiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 24/01/2023 | 5430.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social - efetivos do municipio relativo ao mês de janeiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 24/01/2023 | 14812.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social - comissionados do municipio relativo ao mês de janeiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 24/01/2023 | 5652.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social - contratados do municipio relativo ao mês de janeiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 24/01/2023 | 59.26 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de enrgia eletrica na biblioteca da Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 24/01/2023 | 640.00 | 00027898415434 | JOSE CABRAL DA SILVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 04 diarias ao motorista com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB nos dias 20 24 27 e 31 de janeiro de 2023 para resolver assuntos de interesse da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 24/01/2023 | 640.00 | 00027898415434 | JOSE CABRAL DA SILVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 04 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB nos dias 20 24 27 e 31 de janeiro de 2023 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 24/01/2023 | 1818.00 | 00042191505449 | ZENALDO PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imoivel localizado na rua Jose de Menezes Lyra destinado a utilizacao nos materiais diversos da educacao municipal relativo ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 24/01/2023 | 8438.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao - comissionados do municipio relativo ao mês de janeiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 24/01/2023 | 16155.36 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao - efetivos do municipio relativo ao mês de janeiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 24/01/2023 | 340481.27 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 - efetivos do municipio relativo ao mes de Janeiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 24/01/2023 | 44112.73 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 - Contratados do municipio relativo ao mes de Janeiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 24/01/2023 | 116166.04 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 VAAT - efetivos do municipio relativo ao mes de Janeiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 24/01/2023 | 21321.17 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 VAAT - contratados do municipio relativo ao mes de Janeiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 24/01/2023 | 138338.56 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 VAAF - efetivos do municipio relativo ao mes de Janeiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 24/01/2023 | 121001.07 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Apoio Educacao - efetivos do municipio relativo ao mes de Janeiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 24/01/2023 | 17533.33 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 - comissionados do municipio relativo ao mes de Janeiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 24/01/2023 | 47291.05 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Apoio Educacao - contratados do municipio relativo ao mes de Janeiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 24/01/2023 | 46234.65 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Apoio Educacao - comissionados do municipio relativo ao mes de Janeiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 24/01/2023 | 82897.26 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 VAAT Apoio Educacao - efetivos do municipio relativo ao mes de Janeiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 24/01/2023 | 20823.98 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 VAAT Apoio Educacao - comissionados do municipio relativo ao mes de Janeiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 24/01/2023 | 6510.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 VAAT Apoio Educacao - contratados do municipio relativo ao mes de Janeiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/01/2023 | 3500.00 | 36346180000105 | V2 PAPELARIA E IMPRESSÕES EIRELI | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de sacolas de lixoscar destinados a utilizacao na orientacao aos turistas e visitantes na Barra do Camaratuba por ocasiao de festividades do carnaval de 2023 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 24/01/2023 | 10280.05 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo - efetivos do municipio relativo ao mês de janeiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 24/01/2023 | 8792.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo - comissionados do municipio relativo ao mês de janeiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 24/01/2023 | 8272.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo - contratados do municipio relativo ao mês de janeiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 24/01/2023 | 500.00 | 00009220810425 | WALTERLUZIA MARIA EMILIA BRANDAO MENDES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias a secretaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB nos dias 11 e 13 de janeiro de 2023 para resolver assuntos de interesse da secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 24/01/2023 | 5414.40 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura - efetivos do municipio relativo ao mês de janeiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 24/01/2023 | 12760.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura - comissionados do municipio relativo ao mês de janeiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 24/01/2023 | 115.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 24/01/2023 | 10.17 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 24/01/2023 | 1200.00 | 00090026861453 | EDNA PEREIRA DE LIMA ROCHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imoivel localizado na rua Joao Soares da Costa destinado a utilizacao na garagem dos veiculos da administracao municipal relativo ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 24/01/2023 | 800.00 | 00090038908468 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imoivel localizado na rua Daniel Toscano destinado a utilizacao das secretarias do municipio relativo ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 24/01/2023 | 13918.50 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de financas - efetivos do municipio relativo ao mês de janeiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 24/01/2023 | 8956.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de financas - comissionados do municipio relativo ao mês de janeiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 24/01/2023 | 17912.25 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administracao - efetivos do municipio relativo ao mês de janeiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 24/01/2023 | 8208.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administracao - comissionados do municipio relativo ao mês de janeiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 24/01/2023 | 800.00 | 00023817089449 | EYMARD DE ARAUJO PEDROSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 04 diarias ao procurador geral com a finalidade de viajar a cidade de Campina GrandePB nos dias 20 e 27 janeiro de 2023 para tratar de assuntos de interesse da procuradoria juridica do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 24/01/2023 | 800.00 | 00023817089449 | EYMARD DE ARAUJO PEDROSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias ao procurador geral com a finalidade de viajar a cidade de Campina GrandePB nos dias 20 e 27 de janeiro de 2023 para resolver assuntos de interesse da procuradoria geral do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 24/01/2023 | 7000.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da procuradoria juridica - efetivos do municipio relativo ao mês de janeiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 24/01/2023 | 11500.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da procuradoria juridica - comissionados do municipio relativo ao mês de janeiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 24/01/2023 | 800.00 | 00002249925461 | FABIANA LEITE BESSA FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imoivel localizado na rua Daniel Toscano destinado a utilizacao no funcionamento do setor de servico militar municipal relativo ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 24/01/2023 | 650.00 | 00026235994400 | ANTONIO VIDAL DE NEGREIROS NETO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imoivel localizado no Catu do Rosario destinado a utilizacao de eventos promovidos pelo munciipio relativo ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 24/01/2023 | 3302.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete do prefeito - efetivos do municipio relativo ao mês de janeiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 24/01/2023 | 25488.80 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete do prefeito - comissionados do municipio relativo ao mês de janeiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 24/01/2023 | 27000.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens do prefeito constitucional e vice prefeito - eletivos do municipio relativo ao mês de janeiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 24/01/2023 | 800.00 | 00020088760200 | LUCIANO MOTA REIS FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imoivel localizado na Barra do Camaratuba destinado a utilizacao no apoio da policia militar neste municipio relativo ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 24/01/2023 | 2108.25 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de aposentadorias do municipio relativo ao mês de janeiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 24/01/2023 | 1702.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria geral - efetivos do municipio relativo ao mês de janeiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 24/01/2023 | 9004.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria geral - comissionados do municipio relativo ao mês de janeiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 24/01/2023 | 10338.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de meio ambiente - comissionados do municipio relativo ao mês de janeiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 24/01/2023 | 4104.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de meio ambiente - contratados do municipio relativo ao mês de janeiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012023 | 0000275 | 24/01/2023 | 22000.00 | 21624280000189 | FILHOS DA LUZ COMUNICAES LTDA - ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados na Contratacao de profissionais do Setor Artistico para as Festividades de Sao Sebastiao neste municipio com a seguite atracao Padre Nilson Nunes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 24/01/2023 | 13712.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de cultura - comissionados do municipio relativo ao mês de janeiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 24/01/2023 | 4104.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de cultura - contratados do municipio relativo ao mês de janeiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 25/01/2023 | 4100.00 | 24546463000111 | JOSANEA DOS SANTOS FRANCA | Aquisicao de fogos de artificio diversos destinados a utilizacao nas festividades de Sao Sebastiao neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042023 | 0000328 | 25/01/2023 | 12000.00 | 26844949000161 | FABIO FREIRE COUTINHO ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados na contratacao de profissionais do Setor Artistico para as festividades de Sao Sebastiao neste municipio com a seguinte atracao Filipe Melo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032023 | 0000330 | 25/01/2023 | 50000.00 | 47680898000150 | RANCHINHO MUSIC PRODUCOES LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na contratacao de profissionais do Setor Artistico para as festividades de Sao Sebastiao neste municipio com a seguinte atracao Edyr Vaqueiro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022023 | 0000333 | 25/01/2023 | 70000.00 | 47801044000184 | DEA SHOWS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na contratacao de profissionais do Setor Artistico para as festividades de Sao Sebastiao neste municipio com a seguinte atracao Pedrinho Pegacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 25/01/2023 | 1250.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERV. DE INFORM. LTDA - QUALITECH EPITÁCIO | Aquisicao de 01 gabinete de computador intel celeron 4gbSSD240 destinado a utilizacao nas atividades da secretaria de Meio Ambiente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 25/01/2023 | 1050.00 | 00009223493471 | VANDETE FURTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza na casa de apoio da policia na Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 25/01/2023 | 545.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERV. DE INFORM. LTDA - QUALITECH EPITÁCIO | Aquisicao de cooler para CPU placa mae e memoria 4gb destinados a utilizacao na manutencao de computador de mesa do setor de identificacao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 25/01/2023 | 388.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | Aquisicao de materiais de informatica diversos destinados a utilizacao na Sala de Audiencias deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 25/01/2023 | 1065.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERV. DE INFORM. LTDA - QUALITECH EPITÁCIO | Aquisicao de refis de tinra diversos destinados a utilizacao em impressoras de utilizacao na administracao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 25/01/2023 | 512.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERV. DE INFORM. LTDA - QUALITECH EPITÁCIO | Aquisicao de materiais de informativa diversos destinados a utilizacao na manutencao de computadores de notebooks da administracao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 25/01/2023 | 360.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERV. DE INFORM. LTDA - QUALITECH EPITÁCIO | Aquisicao de 01 calculadora de impressao destinada a utilizacao nas atividades do setor de contabilidade deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 25/01/2023 | 1400.00 | 20979226000193 | ALEXSANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de coffe break destinado ao consumo de funcionarios participantes da capacitacao da nova lei de licitacoes neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 25/01/2023 | 350.00 | 29214652000100 | MARIA DO SOCORRO PEIXOTO DE MOURA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao e reparo em placa mae do notebook do setor de compras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 25/01/2023 | 91505.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios relativo ao mes de janeiro de 2023 conforme guia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 25/01/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na assessoria e acompanhamento de projetos do muncipio relativo ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 25/01/2023 | 230.00 | 17523595000162 | BORRACHARIA CRISTINA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados com conserto de pneus e soldas no veiculo Trator que serve a secretaria da agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 25/01/2023 | 1050.00 | 00002519433485 | JAIME RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de organizacao e controle de trafego de veiculos no parque ecoturistico na Barra do Camaratuba neste municipio durante os finais de semana do mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 25/01/2023 | 1050.00 | 00010331895455 | JOSÉ MARIA COELHO SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de organizacao e controle de trafego de veiculos no parque ecoturistico na Barra do Camaratuba neste municipio durante os finais de semana do mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 25/01/2023 | 1050.00 | 00010255254423 | MACIEL SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de organizacao e controle de trafego de veiculos no parque ecoturistico na Barra do Camaratuba neste municipio durante os finais de semana do mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 25/01/2023 | 960.00 | 00001785743414 | AMILTON MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e remocao de entulhos no parque ecoturistico na Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 25/01/2023 | 1050.00 | 00011180348486 | MARIA KELYANE FELIX DE BRITO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de organizacao e controle de acesso de veiculos no parque ecoturistico na Barra do Camaratuba neste municipio durante os finais de semana do mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 25/01/2023 | 1500.00 | 00004835498437 | SEVERINO SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e remocao de entulhos no parque ecoturistico na Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 25/01/2023 | 500.00 | 00005475956464 | JOSE ROBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de transporte e montagem de tendas destinadas a utilizacao em eventos e reunioes de apoio a secretaria de turismo do municipio durante o mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 25/01/2023 | 1050.00 | 00011500431990 | MICAELE MADEIRO PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades da secretaria de turismo do municipio durante o mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 25/01/2023 | 4275.00 | 29422595000155 | JOÃO BATISTA BENTO DE AZEVEDO 87366630420 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de fardamentos destinados a utilizacao pelos Salva Vidas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 25/01/2023 | 500.00 | 00005475956464 | JOSE ROBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de transporte e montagem de tendas destinadas a utilizacao em eventos e reunioes de apoio a secretaria de turismo do municipio durante o mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272022 | 0000335 | 25/01/2023 | 1740.00 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO TRANSPORTES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de alunos universitarios do municipio para as cidades de Joao Pessoa - PB Mamanguape - PB e Rio Tinto - PB nos turnos da manha e noite sendo 02 diarias durante o mes de Janeiro de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0000336 | 25/01/2023 | 1220.00 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO TRANSPORTES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de professores da cidade de Rio Tinto - PB sendo 02 diarias no turno da manha e tarde durante o mes de janeiro de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272022 | 0000337 | 25/01/2023 | 1220.00 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO TRANSPORTES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de professores da cidade de Rio Tinto - PB sendo 02 diarias no turno da manha e tarde durante o mes de janeiro de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0000338 | 25/01/2023 | 5220.00 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO TRANSPORTES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de atletas do municipio para participar de competicoes desportivas em outras cidades sendo 06 diarias durante o mes de janeiro de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 25/01/2023 | 900.00 | 00002027533443 | ODINELIA BARBOSA RIBEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Locacao de um imovel localizado no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio destinado ao funcionamento da Biblioteca Publica relativo ao mes de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 25/01/2023 | 4425.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Municipal MDE relativo ao mes de janeiro de 2023 conforme guia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 25/01/2023 | 69621.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Magisterio relativo ao mes de janeiro de 2023 conforme guia. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 25/01/2023 | 24546.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 VAAT relativo ao mes de janeiro de 2023 conforme guia. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 25/01/2023 | 23106.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 VAAF relativo ao mes de janeiro de 2023 conforme guia. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 25/01/2023 | 38619.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 30 relativo ao mes de janeiro de 2023 conforme guia. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 25/01/2023 | 18788.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 30 VAAT relativo ao mes de janeiro de 2023 conforme guia. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 25/01/2023 | 723.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios do Programa Crianca Feliz do municipio relativo ao mes de janeiro de 2023 conforme guia. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 25/01/2023 | 600.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Subvencao Social para custear despesas com atendimento medico e hospitalar na especialidade de oncologia no Hospital Napoleao Laureano correspondente ao mes de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 25/01/2023 | 731.50 | 14498387000162 | MAMANGUAPE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com contribuicao mensal a casa de acolhimento de criancas abandonadas relativo ao mes de Janeiro de 2023 mediante o acordado no procedimento administrativo 152014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 25/01/2023 | 2208.00 | 17523595000162 | BORRACHARIA CRISTINA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no conserto de pneus e troca de pneus dos veiculos Cacamba de placa OFE-5543 Patrol e Retroescavadeira ambos que servem a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 26/01/2023 | 20.18 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica em predio publicos do municipio durante o mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/01/2023 | 1200.00 | 00090026861453 | EDNA PEREIRA DE LIMA ROCHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado na Rua Joao Soares da Costa neste municipio destinado a utilizacao na garagem de veiculos da administracao municipal relativo ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/01/2023 | 1000.00 | 00090037944487 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de jardinagem adubacao e cultivo de plantas da praca Bom Jesus durante o mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 26/01/2023 | 1500.00 | 00011912261405 | KAUANE RAYSSA BESSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de jardinagem adubacao e cultivo de plantas de canteiros da rua Daniel Toscano durante o mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0000390 | 26/01/2023 | 4600.00 | 46695850000152 | RM CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos basicos acompanhamento e fiscalizacao das obras do municipio referente ao mês de janeiro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/01/2023 | 3490.00 | 00003452912477 | ROBERIO DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha a fazer face ad despesas com locacao de veiculo ford ka de placa OFC-8552 destinado a utilizacao na secretaria de obras do municipio referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000400 | 26/01/2023 | 3250.00 | 00089521749415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas no transporte em veiculo do tipo utilitario a disposicao da secretaria de obras do municipio referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0000401 | 26/01/2023 | 7600.00 | 00089521749415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte na remocao do lixo urbano em diversas ruas deste municipio em veiculo caminhao de placa KHA-3129 durante o mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0000403 | 26/01/2023 | 7500.00 | 00005466617423 | ANTONIO SERGIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte na em veiculo caminhao de placa CGL-6752 na coleta do lixo grosso e domiciliar durante o mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/01/2023 | 7300.00 | 00012140566440 | JAMESON FLORENCIO ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte na remocao do lixo urbano em diversas ruas deste municipio em veiculo caminhao durante o mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/01/2023 | 13200.00 | 00003452912477 | ROBERIO DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo caminhao coleta de lixo urbano destinado a utilizacao na secretaria de obras do municipio durante o mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/01/2023 | 3490.00 | 26937396000191 | A&F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um veiculo destinado a atender as necessidades da secretaria de obras do municipio relativo ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0000408 | 26/01/2023 | 3250.00 | 00002755368403 | IVONALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas no transporte em veiculo do tipo utilitario a disposicao da secretaria de obras do municipio referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/01/2023 | 11.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/01/2023 | 11.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 26/01/2023 | 500.00 | 00067647340468 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de mudancas de familia carente do municipio para a cidade de Rio Tinto-PB em veiculo caminhao de placa MZG-4128. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 26/01/2023 | 1450.00 | 00001785689452 | MARIA FABIANA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora do programa crianca feliz do municipio referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 26/01/2023 | 1450.00 | 00070462894410 | JERSICA DE BRITO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora do programa crianca feliz do municipio referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 26/01/2023 | 1450.00 | 00010348466471 | MAYLLA DO NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora do programa crianca feliz do municipio referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 26/01/2023 | 1450.00 | 00008023593455 | ERENEIDE SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora do programa crianca feliz do municipio referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/01/2023 | 1450.00 | 00070463084462 | ALANE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora do programa crianca feliz do municipio referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 26/01/2023 | 1450.00 | 00011814813411 | MYKAELE LOPES LINS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora do programa crianca feliz do municipio referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0000402 | 26/01/2023 | 3600.00 | 00005248822408 | GORGONHO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte em veiculo astra de placa KKO-7J53 a servico do conselho tutelar do municipio durante o mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/01/2023 | 1750.00 | 00013599963460 | ANDERSON COSTA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de de limpeza manutencao e organizacao de materiais diversos no deposito da educacao municipal relativo ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/01/2023 | 1302.00 | 00014513622423 | EMERSON JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de protecao e guarda do predio do quadra O LYRAO neste municipio durante o mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 26/01/2023 | 600.00 | 00002745756478 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades desportivas do municipio por ocasiao de evento de futebol Campeonato de Futebol de campo durante o mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 26/01/2023 | 1302.00 | 00001067347410 | FRANCISCO DE ASSIS FELINTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades desportivas do municipio relativo ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 26/01/2023 | 600.00 | 00004010047402 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades desportivas do municipio por ocasiao de evento de futebol Campeonato de Futebol de campo durante o mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 26/01/2023 | 1302.00 | 00092978436468 | JOSE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de conservacao e manutencao do gramado do campo de futebol do Bom Jesus neste municipio relativo ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 26/01/2023 | 756.00 | 00005036015436 | RENATO COSME DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de professores do municipio em veiculo renault de placa MNX-7678 durante 03 dias do mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000393 | 26/01/2023 | 3060.00 | 00090039262472 | LUIZ DE OLIVEIRA VARELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do municipio para estudar na cidade de canguaretama em veiculo fox de placa ILN-9E44 durante 17 dias do mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0000397 | 26/01/2023 | 4940.00 | 00005864956490 | EDILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do municipio para estudar na cidade de canguaretamaRN em veiculo kombi de placa OQN-7446 durante 19 dias do mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 26/01/2023 | 1302.00 | 00007586861455 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na limpeza e conservacao dos sanitarios do parque ecoturistico da Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/01/2023 | 1500.00 | 00016720681427 | GUSTAVO JOSE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte a servico da secretaria de turistmo do municipio em veiculo caminhonete de placa KWJ-1G66 durante o mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 26/01/2023 | 60.00 | 44439207000132 | ELISANGELA ARAUJO RIBEIRO 02570195456 | Valor que se empenha a fazer face a despesas na ocnfeccao de 02 carimbos completo destinados a utilizacao na procuradoria juridica do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/01/2023 | 1600.00 | 00068600224420 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades do gabinete do prefeito municipal relativo ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/01/2023 | 1302.00 | 00096827297420 | FRANCISCO ARNALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de filmagem com drone fotografias e divulgacao de eventos promovidos pelo municipio durante o mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 26/01/2023 | 420.00 | 00008207899417 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA CORDEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades do gabinete do prefeito municipal relativo ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/01/2023 | 6600.00 | 26937396000191 | A&F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um veiculo Oroch de placa RLQ-4D93 que serve ao gabinete do prefeito municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/01/2023 | 150.00 | 00071172605483 | EDUARDO DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de bombeiro civil na seguranca das festividades de Sao Sebastiao de 2023 na praca Bom Jesus neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/01/2023 | 150.00 | 00013454703476 | WEMERSON GOMES BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de bombeiro civil na seguranca das festividades de Sao Sebastiao de 2023 na praca Bom Jesus neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 26/01/2023 | 150.00 | 00014678272402 | LUIZ DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de bombeiro civil na seguranca das festividades de Sao Sebastiao de 2023 na praca Bom Jesus neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 26/01/2023 | 150.00 | 00011153111403 | RODRIGO DA SILVA CAETANO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de bombeiro civil na seguranca das festividades de Sao Sebastiao de 2023 na praca Bom Jesus neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/01/2023 | 57.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 26/01/2023 | 58.39 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 26/01/2023 | 2000.00 | 00000806830450 | AUGUSTO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de atualizacao de banco de dados e individualizacao do FGTS dos funcionarios do municipio relativo ao mês de janeiro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/01/2023 | 1302.00 | 00003260544488 | JOSE DELINO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao das camaras de filmagem dos predios da administracao publica do municipio relativo ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 26/01/2023 | 1800.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de moto taxi em veiculo moto no transporte de funcionarios e documentacoes a disposicao da administracao municipal relativo ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/01/2023 | 1302.00 | 00005084529452 | VENEZIANA CAMILO JERONIMO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades da secretaria de administracao municipal relativo ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/01/2023 | 3000.00 | 00003491682452 | GEORGE FREITAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face ad despesas com locacao de veiculo fiat mobi de placa QLM-6878 destinado a utilizacao na secretaria de administracao do municipio referente ao periodo de 1712 de 2022 a 1701 de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 27/01/2023 | 6.78 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/01/2023 | 2432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestadosna publicacao no diario oficial nos dias 19 21 e 24 de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000418 | 27/01/2023 | 2372.14 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa QLM-6I78 que serve a Administracao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000419 | 27/01/2023 | 78.16 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo da moto de placa QFZ-9944 que serve ao setor de tributos do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 27/01/2023 | 161.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 27/01/2023 | 12.59 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000420 | 27/01/2023 | 1928.06 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo oroch de placa RLQ-4D93 que serve ao gabinete do prefeito municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000414 | 27/01/2023 | 4313.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e oleo diesel destinados ao consumo do veiculo de placa NQG-9567 e Trator que serve a Secretaria de Agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000416 | 27/01/2023 | 143.06 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo da moto de placa RLT-7B25 que serve a secretaria de turismo do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000410 | 27/01/2023 | 2529.08 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinados ao consumo dos veiculos onibus de placas MOV-7296 OGC-6329 e OGG-3908 ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000411 | 27/01/2023 | 19218.88 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinados ao consumo dos veiculos de placas RLV-9F96 DVT-6I89 RLX-7J85 QSH-3570 e QSE-1243 ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000415 | 27/01/2023 | 117.74 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do trator de grama de utilizacao nos campos de futebol deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000417 | 27/01/2023 | 51.92 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa SLD-6G60 que serve ao conselho tutelar do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 27/01/2023 | 88.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 27/01/2023 | 5003.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 27/01/2023 | 57.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000413 | 27/01/2023 | 22759.02 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e diesel e gasolina comum destinados ao consumo de motoserra patrol retroescavadeira ROCADEIRA OFE-5543 PXU-6439 KJY-0043 RLT-7B15 KRI-0977 QFG-5853 ambos que servem a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/01/2023 | 800.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COMERCIO PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de 01 maquina fotocopiadora multifuncional destinada a utilizacao nas atividades da secretaria de acao social do municipio referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/01/2023 | 8.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/01/2023 | 2000.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COMERCIO PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de 01 maquina fotocopiadora multifuncional e 02 maquinas copiadora colorida destinadas a utilizacao nas atividades da sacretaria de educacao e creche Ivan de Menezes Lyra neste municipio referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/01/2023 | 5050.00 | 00005770787473 | ORMILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com equipe de arbitragem por ocasiao do 18° campeonato de futebol de campo municipal 2022 promovido pelo municipio nos dias 07 08 14 e 15 de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2023 | 101.74 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio da delegacia do distrito de Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/01/2023 | 1200.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COMERCIO PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de 03 maquinas fotocopiadora multifuncional destinada a utilizacao nas atividades do setor de recursos humanos setor de compras e setor de licitacao do municipio referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2023 | 46.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/01/2023 | 3445.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de software de tesouraria patrimonio e contabilidade deste municipio referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/01/2023 | 3.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/01/2023 | 3.39 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/02/2023 | 12.24 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/02/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de hospedagem e manutencao do portal da transparencia do Municipio referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/02/2023 | 200.00 | 00010996872418 | VALERIA FRANCISCA DA SILVA GUEDES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 01 auxilio financeiro destinado a custear desepsas com auxilio alimentacao para familia carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa conforme parecer social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/02/2023 | 100.00 | 00009606768481 | AMESON TRAJANO DE MACEDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 01 auxilio financeiro destinado a custear despesa com auxilio documentacao a pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000440 | 01/02/2023 | 4680.00 | 00010575272708 | TIAGO PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transportes de pacientes do municipio para realizar tratamento especializado na FUNAD em Joao Pessoa-PB em veiculo de placa CZF-4320 referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/02/2023 | 1302.00 | 00004464104460 | JO?O SEVERINO HERMINIO BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades do abastecimento d'agua da comunidade Uruba neste municipio relativo ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/02/2023 | 9500.00 | 00005314535459 | LINDENIA LINS LIMA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a depesas com servicos prestados na confeccao de 20 lixeiras em ferro destinado a utilizacao das pracas publicas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/02/2023 | 100.00 | 12502686000106 | AGROMAPE - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Aquisicao de 01 cabo do acelerador destinado a utilizacao na manutencao da rocadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/02/2023 | 1400.00 | 30753146000179 | GERMANA VIANA DA CONCEIÇÃO 02831379407 | Aquisicao de 04 postes destinados a utilizacao na iluminacao padrao de energia no conjunto Santa Emilia neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/02/2023 | 225.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | Aquisicao de luvas de PVC destinados a utilizacao nos servicos de garis na limpeza das ruas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0000475 | 02/02/2023 | 1400.00 | 40762320000101 | RN TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Aquisicao de pecas diversas destinadas a utilizacao na manutencao da maquina retroescavadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0000476 | 02/02/2023 | 1169.00 | 40762320000101 | RN TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Aquisicao de materiais e pecas automotivos diversos destinados a utilizacao na manutencao da retroescavadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/02/2023 | 400.00 | 00011268621420 | MARIA DO CARMO GALDINO DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhor Jose Raimundo Pereira conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/02/2023 | 400.00 | 00009026277407 | TIAGO DA SILVA BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhor LUCIANA DE LIMA PADILHA conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/02/2023 | 400.00 | 00008218642463 | MARIA TEREZA PEDRO SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhor MARCOS WILYTON LIMA DA SILVA conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/02/2023 | 400.00 | 00004619932442 | EDSON RICARDO MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhor ELZA DO NASCIMENTO VIDAL conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 02/02/2023 | 400.00 | 00070835420400 | LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhor LUCIANO JOSE RODRIGUES conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 02/02/2023 | 400.00 | 00062954989491 | JOSE BENICIO BARBOSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhor JOELSON FELICIANO DE ARAUJO conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/02/2023 | 400.00 | 00045553270472 | GERALDA AUGUSTA NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhora ANA PAULA SILVA conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/02/2023 | 400.00 | 00011762279479 | SARA SMITH FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhora LIDIA CORDEIRO DA SILVA conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/02/2023 | 400.00 | 00011762279479 | SARA SMITH FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhor KLEANE BEZERRA DA SILVA conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/02/2023 | 400.00 | 00002373956497 | LUCIANO MADEIRO DA COSTA BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhora JACIMARA MILENE DOS SANTOS conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 02/02/2023 | 400.00 | 00008297434486 | JAILSON SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhora KECIA SILVA DO NASCIMENTO conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/02/2023 | 400.00 | 00097861685420 | JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhor GERLANE DA SILVA TRANQUILINO conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/02/2023 | 400.00 | 00002279422484 | CRISTINA TEREZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhora MARIA APARECIDA DA SILVA conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/02/2023 | 400.00 | 00047260165472 | MARIA LUCIA CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhora RAQUELINI PEREIRA DE LIMA conforme parecer social trata-se de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/02/2023 | 3500.00 | 34061312000127 | SALOMAO ELCAIN JUNIOR 89018150100 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na realizacao de curso de formacao para os conselheiros tutelares deste municipio nos dias 31012023 e 01022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/02/2023 | 1198.25 | 29477622000197 | ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFIRIO | Aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao consumo no programa SCFV do municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/02/2023 | 2228.52 | 29477622000197 | ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFIRIO | Aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a utilizacao no consumo no Cras deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/02/2023 | 1302.00 | 00036268377850 | RENATA DAS GRAÇAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades da biblioteca publica da Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/02/2023 | 200.00 | 00016476796488 | ALANDELON ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de lavagem geral do veiculo onibus de placa MOV-7296 que serve a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/02/2023 | 300.00 | 00016476796488 | ALANDELON ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos na lavagem geral do veiculo onibus de placa MOM-2645 que serve a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/02/2023 | 300.00 | 00016476796488 | ALANDELON ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de lavagem geral no veiculo onibus de placa OGG-3908 que serve a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/02/2023 | 1500.00 | 00011217832440 | EMERSON SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na recuperacao e pintura de 05 mesas e 05 bancos de utilizacao na escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaescola da praca neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/02/2023 | 1400.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de manutencao do onibus de placa MOV-7296 que serve a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/02/2023 | 540.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de manutencao do onibus de placa MOV-7296 que serve a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/02/2023 | 460.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de manutencao do veiculo de placa QSE-1243 que serve a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/02/2023 | 645.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao do veiculo onibus de placa MOM-2645 que serve a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/02/2023 | 1500.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de dedetizacao para morcegos nas escolas municipais Conego Jose Vital Ribeiro Bessaescola da ladeira Maria Ridete Madruga e Antonio Madeiro da Costa ambas neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/02/2023 | 5268.05 | 30203672000165 | CICERO SILVA SANTOS COMERCIO | Aquisicao de materiais para instalacao de ar condiconados destinados a utilizacao na escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaescola da ladeira neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/02/2023 | 11550.00 | 08238974000624 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA | Aquisicao de 03 ar condicionados split 24000 destinados a utilizacao no anexo I da escola infantil Jose Ribeiro Bessa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/02/2023 | 3850.00 | 08238974000624 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA | Aquisicao de 01 ar condicionado split 24000 destinado a utilizacao no centro cultural do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000477 | 02/02/2023 | 415.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - ME | Aquisicao de materiais e pecas automotivas diversas destinados a utilizacaona manutencao do trator que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/02/2023 | 960.00 | 53777835000119 | FLUTSPUMA ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA | Aquisicao de 02 flutuadores salva vidas destinados a utilizacao nos trabalhos dos guardas vidas da Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/02/2023 | 1575.00 | 00012517853444 | EDSON DA CONCEIÇÃO CHINA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de 03 guardas-sol destinados a utilizacao pelos salva-vidas da Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 02/02/2023 | 38.66 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com fornecimento de energia eletrica no predio do deposito de materiais diversos da administracao do municipio referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/02/2023 | 5.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/02/2023 | 16.23 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/02/2023 | 3850.00 | 08238974000624 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA | Aquisicao de 01 ar condicionado split 24000 destinado a utilizacao no setor de contabilidade do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 03/02/2023 | 20.00 | 17523595000162 | BORRACHARIA CRISTINA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de borracharia e conserto de pneus do veiculo mobi de placa QLM-6178 que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 03/02/2023 | 2256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestadosna publicacao no diario oficial nos dias 26 27 e 31 de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 03/02/2023 | 6.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 03/02/2023 | 10.65 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 03/02/2023 | 442.00 | 17523595000162 | BORRACHARIA CRISTINA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de borracharia no conserto dos veiculos de placa OGG-3908 MOM-2645 OGC-6329 OGD-4106 ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 03/02/2023 | 60.00 | 17523595000162 | BORRACHARIA CRISTINA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de borracharia no conserto do veiculo Fiesta de placa QSH-3570 que serve a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 03/02/2023 | 1250.00 | 00034352090468 | PAULO DE TARSO CORREIA DIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 05 diarias com a finalidade de viajar a cidade de Campina Grande-PB nos dias 03 06 07 09 e 10 de fevereiro de 2023 para tratar de assuntos de interesse da educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 03/02/2023 | 200.00 | 00082215480491 | EDNA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 02 e 06 de fevereiro de 2023 para tratar de assuntos de interesse da educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 06/02/2023 | 620.00 | 00001069352403 | FABIO JUNIOR MAIA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de ar condicionados da escola infantil Jose Ribeiro Bessa da cidade de Joao Pessoa-PB para o municipio em veiculo caminhao bau de placa MUO-3188. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 06/02/2023 | 200.00 | 00044274602400 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias a conselheira com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape-PB nos dias 03 e 07 de fevereiro de 2023 para tratar de assuntos de interesse do conselho tutelar do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 06/02/2023 | 1302.00 | 00095698299749 | MARIA NAZARE DE PAIVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acompanhamento aos idosos beneficiados pelo programa cras deste municipio no distrito de Barra do Camaratuba durante o mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 06/02/2023 | 200.00 | 00010516399489 | DAYANNA MIRANDA SORAES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com auxilio estudantil destinado a custear despesas com aluguel trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 06/02/2023 | 350.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da secretaria de obras do municipio por ocasiao de servicos no distrito de Barra do Camaratuba | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 06/02/2023 | 1020.25 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a utilizacao na extensao da rede hidraulica do conjunto Santa Emilia neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 06/02/2023 | 900.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de 02 postes destinados a utilizacao na instalacao de energia no conjunto santa emilia neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 06/02/2023 | 637.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao no reparo do calcamento e galeria da rua Hermano Bessa Lira neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 06/02/2023 | 481.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao no reparo do calcamento e galeria da rua Cel Jose Vitorino Toscano Bezerra neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000507 | 06/02/2023 | 474.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - ME | Aquisicao de camaras de ar destinadas a utilizacao na manutencao do veiculo retroescavadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 06/02/2023 | 234.00 | 08646402000170 | CASA DAS MANGUEIRAS E CONEXOES | Aquisicao de rolamentos destinados a utilizacao na manutencao da bomba d'agua do abastecimento d'agua no centro do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000511 | 06/02/2023 | 11100.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - ME | Aquisicao de pneus e turbina destinados a utilizacao na manutencao da retroescavadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 06/02/2023 | 115.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 06/02/2023 | 1446.00 | 45007271000107 | CARTORIO MATARACA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de autenticacao reconhecimento de firmas e demais servicos cartoriais de interesse da administracao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 06/02/2023 | 33.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 06/02/2023 | 320.00 | 00072624787453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se emepenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 07 e 14 de fevereiro de 2023 para tratar de assuntos de interesse do setor de licitacao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 06/02/2023 | 750.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 03 diarias a tesoureira com a finalidade de viajar a cidade de MamanguapePB nos dias 06 10 e 15 de fevereiro de 2023 para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 06/02/2023 | 480.00 | 00018435874400 | ANTONIO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 03 diarias o funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB nos dias 10 17 e 24 de fevereiro de 2023 para tratar de assuntos de interesse do setor de compras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 06/02/2023 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um sistema de licitacao e tributos com note fiscal eletronica e folha de pagamento referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 06/02/2023 | 200.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da secretaria de meio ambiente do municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 06/02/2023 | 1230.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da secretaria de turismo do municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 06/02/2023 | 3150.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo dos salva vidas da Barra do Camaratuba neste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 06/02/2023 | 300.00 | 00009898056460 | ANTONIO JOSE COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 01 diaria ao secretario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa-PB no dia 06 de fevereiro de 2023 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de turismo do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 06/02/2023 | 500.00 | 08238974000624 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA | Aquisicao de 05 laminas para serra destinados a utilizacao no centro de comercializacao vereador Antonio Soares da Costa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 06/02/2023 | 312.00 | 08646402000170 | CASA DAS MANGUEIRAS E CONEXOES | Aquisicao de 01 conjunto engate destinado a utilizacao na manutencao da grade do trator que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 06/02/2023 | 150.00 | 08646402000170 | CASA DAS MANGUEIRAS E CONEXOES | Aquisicao de retentores destinados a utilizacao na manutencao da rocadeira do trator que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 06/02/2023 | 200.00 | 00079019145487 | PEDRO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape-PB nos dias 06 e 20 de fevereiro de 2023 para tratar de assuntos de interesse da procuradoria do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 06/02/2023 | 1470.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo dos policiais da Barra do Camaratuba neste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 06/02/2023 | 3603.12 | 34732102000113 | RESTAURANTE CAMARATUBA | Aquisicao de refeicoes diversas destinadas ao consumo do profeito constitucional e convidados por ocasiao de reunioes e eventos durante o mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 06/02/2023 | 2400.00 | 00047230932491 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 06 diarias ao prefeito constitucional com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB nos dias 0308 14 17 21 e 27 de fevereiro de 2023 para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 07/02/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao mensal a FAMUP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 07/02/2023 | 200.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB nos dias 13 e 20 de fevereiro de 2023 para tratar de assuntos referentes as remessas de CTPS e CDI da junta militar deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 07/02/2023 | 650.00 | 00026235994400 | ANTONIO VIDAL DE NEGREIROS NETO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imoivel localizado no Catu do Rosario destinado a utilizacao de eventos promovidos pelo munciipio relativo ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 07/02/2023 | 800.00 | 00002249925461 | FABIANA LEITE BESSA FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imoivel localizado na rua Daniel Toscano destinado a utilizacao no funcionamento do setor de servico militar municipal relativo ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 07/02/2023 | 800.00 | 00020088760200 | LUCIANO MOTA REIS FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imoivel localizado na Barra do Camaratuba destinado a utilizacao no apoio da policia militar neste municipio relativo ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 07/02/2023 | 800.00 | 00023817089449 | EYMARD DE ARAUJO PEDROSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias ao procurador geral com a finalidade de viajar a cidade de Campina GrandePB nos dias 10 e 24 de fevereiro de 2023 para resolver assuntos de interesse da procuradoria geral do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 07/02/2023 | 320.00 | 00030712599487 | GILVANILDO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias ao funcionarios com a finalidade de viajar a cidade de Sape-PB nos dias 06 e 07 de fevereira de 2023 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 07/02/2023 | 1080.00 | 10705762000147 | CASA DO BONÉ E FARDAMENTOS LTDA | Aquisicao de 30 unidades de chapeus australiano personalizado destinados a utilizacao nos trabalhos dos guardas vidas da Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 07/02/2023 | 11.62 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 07/02/2023 | 800.00 | 00090038908468 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imoivel localizado na rua Daniel Toscano destinado a utilizacao das secretarias do municipio relativo ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0000523 | 07/02/2023 | 16500.00 | 32567818000187 | LAHIS PAULA ROSA DE OLIVEIRA | Aquisicao de manilhas destinados a utilizacao na ampliacao da galeria no conjunto santa emilia neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0000524 | 07/02/2023 | 6030.00 | 32567818000187 | LAHIS PAULA ROSA DE OLIVEIRA | Aquisicao de manilhas destinados a utilizacao na ampliacao da galeria do portal AMO URUBA neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 07/02/2023 | 138.00 | 17523595000162 | BORRACHARIA CRISTINA | Aquisicao de materiais e pecas automotivas diversas destinadas a utilizacao na manutencao da maquina retroescavadeira que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 07/02/2023 | 35.00 | 39349815000116 | CELSO BASTOS DA SILVA 06367787461 | Aquisicao de lampadas farol destinados a utilizacao na manutencao da moto de placa RLT-7B25 que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 07/02/2023 | 35.00 | 39349815000116 | CELSO BASTOS DA SILVA 06367787461 | Aquisicao de camara de ar destinada a utilizacao na manutencao do veiculo moto de placa QFG-5853 que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 07/02/2023 | 185.00 | 39349815000116 | CELSO BASTOS DA SILVA 06367787461 | Aquisicao de materiais e pecas diversas destinadas a utilizacao na manutencao do veiculo moto de placa QFG-5853 que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 07/02/2023 | 1200.00 | 00090026861453 | EDNA PEREIRA DE LIMA ROCHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado na Rua Joao Soares da Costa neste municipio destinado a utilizacao na garagem de veiculos da administracao municipal relativo ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 07/02/2023 | 1000.00 | 00028875311404 | IVAN BURITI DE ALMEIDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imoivel localizado na rua Joao Soares da Costa destinado a utilizacao no funcionamento da secretaria de obras e de transportes do municipio relativo ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 07/02/2023 | 200.00 | 00006803330451 | GENILDA CANDIDO SILVA PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias a conselheira com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape-PB nos dias 03 e 06 de fevereiro de 2023 para tratar de assuntos de interesse do conselho tutelar do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 07/02/2023 | 200.00 | 00004212104431 | JULIANA DE OLIVEIRA SOARES RIBEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias a conselheira com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape-PB nos dias 03 e 07 de fevereiro de 2023 para tratar de assuntos de interesse do conselho tutelar do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 07/02/2023 | 900.00 | 00002027533443 | ODINELIA BARBOSA RIBEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Locacao de um imovel localizado no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio destinado ao funcionamento da Biblioteca Publica relativo ao mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 07/02/2023 | 1818.00 | 00042191505449 | ZENALDO PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imoivel localizado na rua Jose de Menezes Lyra destinado a utilizacao nos materiais diversos da educacao municipal relativo ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 08/02/2023 | 90.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a utilizacao no reparo da parte hidraulica da ampliacao do predio da biblioteca publica neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 08/02/2023 | 967.16 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao de cozinha e armario dos professores da escola municipai Professora Maria Ridete Madruga neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 08/02/2023 | 1477.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a utilizacao na pintura do piso da quadra O LYRAO neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 08/02/2023 | 3407.06 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na ampliacao do predio da biblioteca publica neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 08/02/2023 | 483.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao pelos trabalhadores na ampliacao do predio da biblioteca publica neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 08/02/2023 | 251.68 | 02856288000126 | BEZERRA & LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao consumo da reuniao com os profissionais de educacao na abertura do ano letivo de 2023 e formacao dos professores do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 08/02/2023 | 102.00 | 02856288000126 | BEZERRA & LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a utilizacao no consumo dos participantes da formatura da escola municipa de ensino infantil Jose Ribeiro Bessa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 08/02/2023 | 510.00 | 02856288000126 | BEZERRA & LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a utilizacao no consumo dos participantes da formatura da escola municipa de ensino infantil Jose Ribeiro Bessa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 08/02/2023 | 1235.00 | 08238974000624 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA | Aquisicao de 01 fogao 4BC 4BS Vulcao Alta Pressao destinado a utilizacao na Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 08/02/2023 | 3074.00 | 27093867000195 | ESCRITORIO MOVEIS CORPORATIVOS LTDA - EPP | Aquisicao de 02 mesa ret. 02 cadeira exec giratoria e 02 gaveteiro susp. destinados a utilizacao na escola municipal Antonio Madeiro da Costa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 08/02/2023 | 10528.00 | 27093867000195 | ESCRITORIO MOVEIS CORPORATIVOS LTDA - EPP | Aquisicao de 01 Mesa Ret. 1500x600Call Pre 16 Cadeiras Secr. Fixa Trapezio 01 Gaveteiro Susp. 02 Galv. Cal Pre e 07 Mesas Ret. 1200x600 Call Pre destinados a utilizacao na Creche Ivan de Menezes Lira neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 08/02/2023 | 10638.00 | 27093867000195 | ESCRITORIO MOVEIS CORPORATIVOS LTDA - EPP | Aquisicao de 03 mesa ret. 1200x600 02 mesa ret. 1500x600 01 mesa reuniao ret. 2000x900 02 cadeira exec giratoria 14 cadeira secr. fixa e 02 gaveteiros susp. destinados a utilizacao na escola municipal de ensino infantil Jose Ribeiro Bessa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 08/02/2023 | 390.00 | 07033643000180 | SUSANA PAIVA MORAIS MEDEIROS | Aquisicao de 03 ventiladores mondial NV-15 destinados a utilizacao na secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 08/02/2023 | 2642.60 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao nos servicos de garis na limpeza das ruas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 08/02/2023 | 945.00 | 27093867000195 | ESCRITORIO MOVEIS CORPORATIVOS LTDA - EPP | Aquisicao de 01 mesa ret. 1500x600 e 01 gaveteiro susp. destinados a utilizacao na secretaroa de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 08/02/2023 | 19.02 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 08/02/2023 | 17410.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA- SECRATRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Dividas com o Ministerio da Fazenda 2526780 2492157 e 1051462 parcelas 4560 4560 e 72120. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 08/02/2023 | 592.00 | 27093867000195 | ESCRITORIO MOVEIS CORPORATIVOS LTDA - EPP | Aquisicao de 01 cadeira exec. econ. c lam giratoria. s braco destinada a utilizacao no Setor de Licitacao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 08/02/2023 | 642.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a utilizacao na lavagem do piso e pintura dos portoes do centro de comercializacao vereador Antonio Soares da Costa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 08/02/2023 | 107.11 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do Predio da Secretaria de Agricultura do municipio relativo ao mes de Janeiro de 2023 conforme fatura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 08/02/2023 | 1537.00 | 27093867000195 | ESCRITORIO MOVEIS CORPORATIVOS LTDA - EPP | Aquisicao de 01 mesa ret. 01 cadeira exec giratoria e 01 gaveteiro susp. destinados a utilizacao no setor juridico do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 09/02/2023 | 700.00 | 00004100251432 | MARCILON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte com a finalidade de pegar uma peca do Trator que serve a Secretaria de Agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 09/02/2023 | 210.00 | 17523595000162 | BORRACHARIA CRISTINA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no conserto de pneus e solda no rabicho do veiculo Trator que serve a Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 09/02/2023 | 10000.00 | 28121055000179 | JOSE MATHEUS DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na producao de uma escultura do caranguejo uca em fibra de vidro com pintura automotiva localizado no parque ecoturistico em Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0000586 | 09/02/2023 | 1500.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos Prestados referente a divulgacao das acoes institucionais da edilidade no blog Choco Soares Midia Eletronica e Radio Litoral Norte FM 1049 durante o mes de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 09/02/2023 | 92.12 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com telefonia fixa do telefone de numero 3297-1130 de utilizacao na prefeitura municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 09/02/2023 | 221.55 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com telefonia fixa do telefone de numero 3297-1035 de utilizacao no setor de licitacao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 09/02/2023 | 11.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 09/02/2023 | 11.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 09/02/2023 | 900.00 | 00075277182420 | ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de funcionarios do municipio em veiculo de placa MOH-0872 a servico da ContabilidadeTesouraria do municipio durante o mes de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 09/02/2023 | 220.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 02 gas de cozinha destinadas ao consumo na prefeitura municipal e anexo neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 09/02/2023 | 200.00 | 00001164663402 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA BARBOSA JUNIOR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape-PB nos dias 10 e 17 de fevereiro de 2023 para tratar de assuntos de interesse da administracao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 09/02/2023 | 320.00 | 00001671505450 | MARIA EDUARDA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Guarabira-PB nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2023 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de admnisitracao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 09/02/2023 | 500.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB nos dias 10 e 15 de fevereiro de 2023 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 09/02/2023 | 789.00 | 47557166000177 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS 02180993471 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com fornecimento de Bolos Salgados e Sanduiches destinados ao consumo dos participantes da Primeira Reuniao Administrativa do ano de 2023 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 09/02/2023 | 861.00 | 47557166000177 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS 02180993471 | Valor que se empenha a fazer face a despesas coms ervicos prestados no fornecimento de Bolos Salgados e Sanduiches destinados ao consumo dos participantes da Capacitacao dos Agentes Comunitarios de Saude e Agentes de Endemias sobre coleta de lixo da Comunidade neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0000573 | 09/02/2023 | 53848.25 | 14433017000147 | P & P PRODUCOES E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na locacao de estruturas Palco Som Iluminacao Gerador Banheiros Quimicos e etc. destinadas a utilizacao nas festividades de Reveillon neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0000574 | 09/02/2023 | 10948.70 | 14433017000147 | P & P PRODUCOES E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no locacaoi de estruturas Tablado sem cobertura e Box Truss destinados a utilizacao na abertura do Natal da Gente 2022 na Praca Antonio Coutinho Madruga neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 09/02/2023 | 500.00 | 00005314535459 | LINDENIA LINS LIMA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na troca de buchas do pino da balanca da Retroescavadeira que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 09/02/2023 | 940.00 | 17523595000162 | BORRACHARIA CRISTINA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de borracharia no conserto de pneus da Retroescavadeira que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 09/02/2023 | 80.00 | 17523595000162 | BORRACHARIA CRISTINA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no conserto de pneus do veiculo Cacamba de Placa OFE-5543 que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 09/02/2023 | 1500.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGÓCIOS DO NORDESTE LTDA. | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a utilizacao no reparo da tubulacao d'agua da comunidade de Campo Verde neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 09/02/2023 | 320.00 | 00004522671458 | WELLGTON PADILHA DA CUNHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Guarabira-PB nos dias 14 e 15 de fevereiro de 2023 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de transportes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 09/02/2023 | 292.98 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com telefonia fixa do telefone de numero 3297-1050 de utilizacao no predio do conselho tutelar do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 09/02/2023 | 11.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 09/02/2023 | 330.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 03 gas de cozinha destinados ao consumo no predio do cras deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 09/02/2023 | 220.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 03 gas de cozinha destinados ao consumo no predio do scfv deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 09/02/2023 | 258.17 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com telefonia fixa do telefone de numero 3297-1082 de utilizacao na secretaria de educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0000576 | 09/02/2023 | 900.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de publicidade volante em veiculo carro de som na divulgacao de atos e acoes da Secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 09/02/2023 | 220.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 02 gas de cozinha destinadas ao consumo no centro cultural do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 09/02/2023 | 110.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 01 gas de cozinha destinadas ao consumo na secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 09/02/2023 | 880.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 08 gas de cozinha destinadas ao consumo na escola municipal Professora Maria Ridete Madruga neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 09/02/2023 | 3000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na cobertura da final do campeonato municipal de futebol transmitido pela Radio Rural de Guarabira no dia 04 de feveeriro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 09/02/2023 | 1036.00 | 33680033000189 | ANA PAULA DA SILVA SOUTO 07743101460 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de etiquetas personalizadas para trofeus e medalhas destinadas a premiacao do Campeonato Municipal de Futebol do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 09/02/2023 | 880.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 08 gas de cozinha destinadas ao consumo nas escola municipais deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 09/02/2023 | 8400.00 | 47557166000177 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS 02180993471 | Servicos prestados no fornecimento de lanches e refeicoes almoco destinados ao consumo dos participantes da Formacao Continuada de todos os professores da rede municipal de ensino nos dias 01 e 02 de fevereiro de 2023 no Centro Cultural Joao Madruga da Silva Escola Conego Jose Vital Ribeiro Bessa e Camara Municipal de Mataraca neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 09/02/2023 | 8400.00 | 47557166000177 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS 02180993471 | Servicos prestados no fornecimento de lanches e refeicoes almoco destinados ao consumo dos participantes da Formacao Continuada de todos os professores da rede municipal de ensino nos dias 01 e 02 de fevereiro de 2023 no Centro Cultural Joao Madruga da Silva Escola Conego Jose Vital Ribeiro Bessa e Camara Municipal de Mataraca neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 09/02/2023 | 8400.00 | 47557166000177 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS 02180993471 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de Buffet no fornecimento de refeicoes almoco e lanches destinados aos participantes da abertura do Ano Letivo 2023 com todos os professores da Rede municipal de ensino no dia 31 de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 09/02/2023 | 6720.00 | 20979226000193 | ALEXSANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches e refeicoes almoco destinados ao consumo dos participantes de reuniao com todos os funcioinarios de apoio da Educacao Municipal realizado no dia 03 de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/02/2023 | 12799.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/02/2023 | 651.00 | 00013149729440 | EMILLY FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de Bolsa Estagios Supervisionados do Curso de Arquitetura e Urbanismo relativo ao mes de Fevereiro de 2023 conformelei municipal n 5502022. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000609 | 10/02/2023 | 12345.00 | 46530443000195 | R M LOCACAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma cacamba modelo 2 eixos destinado a atender as necessidades da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/02/2023 | 20029.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de dividas com INSS RFB-PREV-PARC60 lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/02/2023 | 6.78 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/02/2023 | 11394.59 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de FGTS conforme guias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/02/2023 | 11392.59 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de FGTS conforme guias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/02/2023 | 16.95 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/02/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao mensal a CNM lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 13/02/2023 | 23.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 13/02/2023 | 34.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 14/02/2023 | 1300.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da secretaria de financassetor de contabilidade do municipio referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 14/02/2023 | 375.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da secretaria de administracao do municipio referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 14/02/2023 | 175.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Aquisicao de 25 botijoes de agua mineral destinadas ao consumo no predio da prefeitura municipal e anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 14/02/2023 | 20.59 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 14/02/2023 | 8750.00 | 22478913000150 | AY SERVIÇO DE AGENCIAMENTO E PORTAL DE NOTICIAS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no desenvolvimento e agenciamento de pesquisa administrativa durante o ano de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000653 | 14/02/2023 | 750.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet na secretaria de financassetor de contabilidade do municipio durante o mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000660 | 14/02/2023 | 100.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no setor de tributos do municipio durante o mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000663 | 14/02/2023 | 455.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet na sede da prefeitura municipal durante o mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000664 | 14/02/2023 | 100.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no setor de recursos humanos do municipio durante o mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 14/02/2023 | 432.49 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERITENDENCIA ADMINISTRATIVA DA SUDEMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com taxa de Uso Alternativo do Solo para Realizacao de Drenagem Supressao Vegetal neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 14/02/2023 | 1108.90 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA EPP | Aquisicao de tecidos diversos destinados a utilizacao na ornamentacao do carnaval na Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 14/02/2023 | 1000.00 | 12920155000125 | JQ OLIVEIRA F. IND.DE PLAST. EIRELI | Aquisicao de recipientes plastico destinados a utilizacao na distribuicao para troca de garrafas de vidro nas festividades de carnaval na Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000658 | 14/02/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio da secretaria de cultura do municipio durante o mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000656 | 14/02/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio da junta de servicos militares do municipio durante o mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000665 | 14/02/2023 | 100.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio da delegacia do municipio e delegacia do distrito de Barra do Camaratuba durante o mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 14/02/2023 | 50.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da secretaria de turismo do municipio referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 14/02/2023 | 63.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Aquisicao de 09 botijoes de agua mineral destinadas ao consumo no predio da secretaria de turismo do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000666 | 14/02/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no centro turistico localizado na Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 14/02/2023 | 250.00 | 00009898056460 | ANTONIO JOSE COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 01 diaria ao secretario com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB no dia 06 de fevereiro de 2023 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de turismo do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 14/02/2023 | 100.00 | 08646402000170 | CASA DAS MANGUEIRAS E CONEXOES | Aquisicao de pinos de engate destinados a utilizacao na manutencao da rocadeira do trator que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000638 | 14/02/2023 | 12512.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - ME | Aquisicao de pneus materiais e pecas automotivas diversas destinados a utilizacao na manutencao do trator que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 14/02/2023 | 597.00 | 08646402000170 | CASA DAS MANGUEIRAS E CONEXOES | Aquisicao de materiais e pecas automotivas diversas destinadas a utilizacao na manutencao da grade do trator que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000667 | 14/02/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio da secretaria de agricultura do municipio durante o mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000654 | 14/02/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio da procuradoria juridica do municipio durante o mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 14/02/2023 | 1500.00 | 18662505000187 | EDUARDO SERGIO VELOSO CASTELO BRANCO LOPES | Aquisicao de 01 Armario Ref. 102 destinado a utilizkacao na Procuradoria Juridica do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 14/02/2023 | 300.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da secretaria de obras do municipio referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 14/02/2023 | 70.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Aquisicao de 07 botijoes de agua mineral destinadas ao consumo no predio da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000637 | 14/02/2023 | 9462.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - ME | Aquisicao de pneus e camaras de ar destinados a utilizacao na manutencao da retroescavadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 14/02/2023 | 318.00 | 25290353000102 | LAELBA CHRISTINNE ALVES FIDELES DUARTE - ME | Aquisicao de parafusos destinados a utilizacao na iluminacao publica na montagem dos bracos galvanizados com sapata neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0000641 | 14/02/2023 | 2030.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - ME | Aquisicao de pecas automotivas diversas destinadas a utilizacao na manutencao do veiculo Cacamba de Placa OFE5543 que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000642 | 14/02/2023 | 3293.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | Aquisicao de materiais automotivos diversos destinado a utilizacao na manutencao do veiculo Patrol que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000643 | 14/02/2023 | 1377.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | Aquisicao de materiais automotivos diversos destinados a utilizacao na manutencao da patrol que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000644 | 14/02/2023 | 80.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | Aquisicao de materiais automotivos diversos destinados a utilizacao na manutencao do motor serra e rocadeira manual que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 14/02/2023 | 1000.00 | 00022411038453 | PAULO LEITE DE LOIOLA GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 04 diarias ao secretario com a finalidade de viajar a cidade de SapePB nos dias 09 10 13 e 15 de fevereiro de 2023 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de transportes municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000655 | 14/02/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio da secretaria de obras do municipio durante o mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 14/02/2023 | 1500.00 | 18662505000187 | EDUARDO SERGIO VELOSO CASTELO BRANCO LOPES | Aquisicao de 01 Armario Ref. 102 destinado a utilizacao na Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 14/02/2023 | 1100.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da secretaria de acao social do municipio referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 14/02/2023 | 5044.62 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com seguro do veiculo Bau de placa RLW9H59 que serve a secretaria de acao social do municipio referente ao ano de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 14/02/2023 | 1600.00 | 18923365000153 | LUCAS DA SILVA VICENTE | Aquisicao de 80 camisas regatas abada destinadas a utilizacao para o grupo da terceira idade atendidas pelo programa SCFV deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 14/02/2023 | 161.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Aquisicao de 23 botijoes de agua mineral destinadas ao consumo no predio do cras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 14/02/2023 | 200.00 | 00006948487432 | ANTONIA SOARES DE MELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias a conselheira com a finalidade de viajar a cidade de MamanguapePB nos dias 03 e 06 de fevereiro de 2023 para tratar de assuntos de interesse do conselho tutelar do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 14/02/2023 | 200.00 | 00004701775436 | DEBORA REGINA CARDOSO DA SILVA E OUTROS -FOLHA TRANSPORTE CO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB nos dias 06 e 08 de febereiro de 2023 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 14/02/2023 | 200.00 | 00091688493468 | ESTELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB nos dias 06 e 10 de fevereiro de 2023 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 14/02/2023 | 200.00 | 00009536082470 | CLAUDIA FERREIRA DAMASIO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias a conselheira com a finalidade de viajar a cidade de MamanguapePB nos dias 07 e 08 de fevereiro de 2023 para tratar de assuntos de interesse do conselho tutelar do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000657 | 14/02/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio da secretaria de acao social do municipio durante o mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000659 | 14/02/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio do conselho tutelar do municipio durante o mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000661 | 14/02/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio do cras do municipio durante o mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000662 | 14/02/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio do scfv do municipio durante o mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 14/02/2023 | 5835.00 | 18662505000187 | EDUARDO SERGIO VELOSO CASTELO BRANCO LOPES | Aquisicao de 03 Armarios Ref. 102 e 03 Estantes Ref. 4063026 destinados a ujtilizacao na Secretaria de Acao Social do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 14/02/2023 | 1600.00 | 48220823000159 | ED OTICA LTDA | Aquisicao de 01 oculos de grau destinado a utilizacao pelo alunoa Italo Gomes Dutra conforme parecer social tratase de carente do municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 14/02/2023 | 9750.00 | 33737137000182 | PONTUAL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIOS EIRELI | Aquisicao de formicas destinadas a utilizacao nas escolas municipais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 14/02/2023 | 1350.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | Aquisicao de peca aparelho eletrico destinado a utilizacao na manutencao do veiculo de placa RLV9F96 que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 14/02/2023 | 105.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Aquisicao de 15 botijoes de agua mineral destinadas ao consumo no predio da escola infantil Jose Ribeiro Bessa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 14/02/2023 | 140.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Aquisicao de 20 botijoes de agua mineral destinadas ao consumo no predio da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 14/02/2023 | 63.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Aquisicao de 09 botijoes de agua mineral destinadas ao consumo no predio do centro cultural do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 14/02/2023 | 489.18 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao revisao alinhamento e balanceamento no veiculo de placa RLV9F96 que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 14/02/2023 | 904.82 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | Aquisicao de pecas diversas destinadas a utilizacao na manutencao e revisao do veiculo de placa RLV9F96 que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0000645 | 14/02/2023 | 6490.00 | 26883524000161 | JULIO CESAR MASCENA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao e carga de gas de escolas municipais centro cultural e creche do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000668 | 14/02/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet na biblioteca da Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000669 | 14/02/2023 | 855.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet nas escolas municipais e secretaria de educacao do municipio durante o mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 14/02/2023 | 845.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Anuidade da UNDIME relativo ao exercicio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000674 | 14/02/2023 | 755.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet nas escolas municipais e secretaria de educacao do municipio durante o mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 14/02/2023 | 3890.00 | 18662505000187 | EDUARDO SERGIO VELOSO CASTELO BRANCO LOPES | Aquisicao de 02 Armarios Ref. 102 e Estante Ref. 4063026 destinados a utilizacao na Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa no Distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 14/02/2023 | 8055.00 | 18662505000187 | EDUARDO SERGIO VELOSO CASTELO BRANCO LOPES | Aquisicao de 02 Armarios Ref. 102 e Estante Ref. 4063026 destinados a utilizacao na Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa localizada no Sitio Uruba neste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 14/02/2023 | 7150.00 | 18662505000187 | EDUARDO SERGIO VELOSO CASTELO BRANCO LOPES | Aquisicao de 02 Armarios Roupeiro com 16 portas e 04 Estantes Ref. 4063026 destinados a utilizacao na Escola de Educaccao Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa neste municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 14/02/2023 | 6870.00 | 18662505000187 | EDUARDO SERGIO VELOSO CASTELO BRANCO LOPES | Aquisicao de 02 Armarios Roupeiro com 16 portas e 01 Armario Ref. 102 destinados a utilizacao na Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa Escola da Ladeira neste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 15/02/2023 | 3500.00 | 00011169083447 | WAMBERTO ALCANTARA FARIAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de assessoria e elaboracao de projetos de interesse da educacao municipal durante o mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 15/02/2023 | 3500.00 | 00011169083447 | WAMBERTO ALCANTARA FARIAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de assessoria e elaboracao de projetos de interesse da educacao municipal durante o mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 15/02/2023 | 5920.00 | 33785030000100 | MARIANNA HEMYLE ALMEIDA SILVA 11076539408 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com recarga de extintores de incêndio em escolas municipais creche secretaria de educacao e biblioteca da Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 15/02/2023 | 460.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de manutencao do veiculo de placa QFG0213 que serve a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 15/02/2023 | 460.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no alinhamento balanceamento e cambagem do veiculo de placa QSE1243 que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 15/02/2023 | 1302.00 | 00036268377850 | RENATA DAS GRAÇAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades da biblioteca publica da Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 15/02/2023 | 1750.00 | 00013599963460 | ANDERSON COSTA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de de limpeza manutencao e organizacao de materiais diversos no deposito da educacao municipal relativo ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 15/02/2023 | 1302.00 | 00014513622423 | EMERSON JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de protecao e guarda do predio do quadra O LYRAO neste municipio durante o mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 15/02/2023 | 1302.00 | 00092978436468 | JOSE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de conservacao e manutencao do gramado do campo de futebol do Bom Jesus neste municipio relativo ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 15/02/2023 | 600.00 | 00002745756478 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades desportivas do municipio por ocasiao de evento de futebol Campeonato de Futebol de campo durante o mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 15/02/2023 | 600.00 | 00004010047402 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades desportivas do municipio por ocasiao de evento de futebol Campeonato de Futebol de campo durante o mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 15/02/2023 | 1302.00 | 00001067347410 | FRANCISCO DE ASSIS FELINTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades desportivas do municipio relativo ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 15/02/2023 | 3850.00 | 08238974000624 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA | Aquisicao de 01 Ar Condicionado Split Elgin destinado a utilizacao na Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 15/02/2023 | 1302.00 | 00003402705435 | ROSANGELA MARIA RODRIGUES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de de limpeza e conservacao do predio do conselho tutelar do municipio referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 15/02/2023 | 1302.00 | 00095698299749 | MARIA NAZARE DE PAIVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acompanhamento aos idosos beneficiados pelo programa cras deste municipio no distrito de Barra do Camaratuba durante o mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 15/02/2023 | 1640.00 | 00005089979413 | JOAO SALUSTIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de corte de limpeza dos coqueiros do parque ecoturistico localizado na Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 15/02/2023 | 1302.00 | 00075235285468 | JUAREZ CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de manutencao eletrica da iluminacao publica deste municipio durante o mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 15/02/2023 | 3500.00 | 00011169083447 | WAMBERTO ALCANTARA FARIAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de assessoria e elaboracao de projetos de interesse da educacao municipal durante o mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 15/02/2023 | 3500.00 | 00011169083447 | WAMBERTO ALCANTARA FARIAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de assessoria e elaboracao de projetos de interesse da educacao municipal durante o mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 15/02/2023 | 3700.00 | 00007134389405 | THIAGO CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados especializado de profissional tecnico de agrimensura na medicao e levantamento de terrenos em diversas ruas do municipio durante o mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 15/02/2023 | 3700.00 | 00007134389405 | THIAGO CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados especializado de profissional tecnico de agrimensura na medicao e levantamento de terrenos em diversas ruas do municipio durante o mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 15/02/2023 | 1302.00 | 00027475379434 | ANTONIO JOSE VIANA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades de manutencao do abastecimento d'agua da Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 15/02/2023 | 1350.00 | 00070463251466 | CLEDSON CARLOS SOUZA DE MELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na limpeza geral das Pracas 08 de marco e Sao Sebastiao neste municipio durante o mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 15/02/2023 | 850.00 | 00005763794419 | EDITE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na limpeza e conservacao da praca da Uruba neste municipio durante o mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 15/02/2023 | 1800.00 | 00009493490467 | ERIBERTO SALUSTIANO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades de topografia do municipio durante o mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 15/02/2023 | 1350.00 | 00007663031440 | FABIANO MACENA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades de abastecimento d'agua na comunidade Uruba neste municipio durante o mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 15/02/2023 | 4290.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Locacao de 01 Veiculo Caminhao destinado a utilizacao na Secretaria de Obras do municipio relativo ao mes de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 15/02/2023 | 1500.00 | 00011912261405 | KAUANE RAYSSA BESSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de jardinagem adubacao e cultivo de plantas de canteiros da rua Daniel Toscano durante o mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 15/02/2023 | 1000.00 | 00090037944487 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de jardinagem adubacao e cultivo de plantas da praca Bom Jesus durante o mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 15/02/2023 | 1302.00 | 00011345466455 | GILBERTO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na limpeza com remocao de lixo urbano em diversas ruas deste municipio durante o mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 15/02/2023 | 1600.00 | 00001161321403 | JOÃO BATISTA MORAIS TOMAZ | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza com remocao do lixo urbano de diversas ruas deste municipio durante o mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 15/02/2023 | 1900.00 | 00002162126427 | JOÃO CIPRIANO BARBOSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na recuperacao de calcamento danificado em diversas ruas deste municipio durante o mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 15/02/2023 | 1350.00 | 00002831912440 | JOÃO HELENO ROSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na limpeza com remocao de lixo urbano em diversas ruas deste municipio durante o mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 15/02/2023 | 1350.00 | 00097125202420 | JOAO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na limpeza com remocao de lixo urbano em diversas ruas deste municipio durante o mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 15/02/2023 | 1302.00 | 00004464104460 | JO?O SEVERINO HERMINIO BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades do abastecimento d'agua da comunidade Uruba neste municipio relativo ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 15/02/2023 | 1600.00 | 00004245530405 | JOSE CARLOS MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no apoio nas atividades da secretaria de obras do municipio durante o mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 15/02/2023 | 1600.00 | 00002104514401 | JOSE FRANCISCO FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades de protecao e guarda da garagem de veiculos do municipio durante o mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 15/02/2023 | 1350.00 | 00011529618452 | LUÃ SILVIO DOS SANTOS FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados nas atividades de apoio no abastecimento d'agua da Comunidade Uruba neste municipio durante o mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 15/02/2023 | 1500.00 | 00009102342480 | MANOEL CARDOSO NETO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza em diversas ruas deste municipio durante o mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 15/02/2023 | 1302.00 | 00077780477487 | MANOEL SEVERINO CAETANO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza com remocao do lixo de diversas ruas da comunidade uruba neste municipio durante o mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 15/02/2023 | 1400.00 | 00090993314449 | MARINALDO ARTULINO VITURINO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades de protecao e guarda da garagem de veiculos do municipio durante o mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 15/02/2023 | 1400.00 | 00008724556459 | THIAGO REINALDO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de protecao e guarda do predio da garagem de veiculos do municipio durante o mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 15/02/2023 | 1302.00 | 00075235285468 | JUAREZ CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de manutencao eletrica da iluminacao publica deste municipio durante o mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 15/02/2023 | 1302.00 | 00077780477487 | MANOEL SEVERINO CAETANO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza com remocao do lixo de diversas ruas da comunidade campo verde neste municipio durante o mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 15/02/2023 | 1450.00 | 00011639809430 | JOSÉ CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na limpeza com remocao de lixo urbano em diversas ruas deste municipio durante o mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 15/02/2023 | 120.00 | 00079019145487 | PEDRO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas concessao de 02 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de MamanguapePB nos dias 06 e 20 de fevereiro de 2023 para tratar de assuntos de interesse da procuradoria do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 15/02/2023 | 850.00 | 00003661964488 | ELIZANGELA TRANQUILINO GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza no predio do mercado publico deste municipio durante o mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 15/02/2023 | 835.00 | 00005465459476 | LEONARDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pintura geral do centro turistico localizado na Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 15/02/2023 | 1640.00 | 00005089979413 | JOAO SALUSTIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de corte de limpeza dos coqueiros do parque ecoturistico localizado na Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 15/02/2023 | 609.99 | 38233293000120 | NATHEC INFORMATICA | Aquisicao de 03 kits 2 Radios Comunicadores Baofeng 777S Profissional HT UHF destinados a utilizacao na Secretaria de Tutismo do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 15/02/2023 | 25883.91 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com passagens aereas e hospedagem para o prefeito constitucional e comitiva com a finalidade de viajar a cidade satelite BrasilioDF para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 15/02/2023 | 1600.00 | 00068600224420 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades do gabinete do prefeito municipal relativo ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 15/02/2023 | 1302.00 | 00002870160488 | HERNANDES SABINO LOPES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no apoio das atividades da secretaria de cultura do municipio durante o mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 15/02/2023 | 2100.00 | 37322289000175 | LETICIA BATISTA DE REZENDE 05893236521 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados com equipe de Bombeiros Civis no Carnaval de Barra do Camaratuba neste municipio durante o periodo de 19 20 e 21 de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 15/02/2023 | 1302.00 | 00002870160488 | HERNANDES SABINO LOPES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no apoio das atividades da secretaria de cultura do municipio durante o mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 15/02/2023 | 154.83 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio da UTC do municipio referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 15/02/2023 | 2400.00 | 00003015121405 | CLAUDECY MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na base em alvenaria da moega do predio da UTC deste municipio durante o mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 15/02/2023 | 1450.00 | 00011639809430 | JOSÉ CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na limpeza com remocao de lixo urbano em diversas ruas deste municipio durante o mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 15/02/2023 | 1302.00 | 00016278901498 | ARTHUR PADUA DO ROSARIO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de visitacao em residências para orientacao a populacao sobre coleta a seletiva e inducao ambiental durante o mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 15/02/2023 | 1600.00 | 00069792569472 | JOSE MARIA TRANQUILINO GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de protecao e guarda do predio da UTC deste municipio durante o mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 15/02/2023 | 1302.00 | 00008585665408 | REGINA CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de visitacao em residências para orientacao a populacao sobre coleta a seletiva e inducao ambiental durante o mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 15/02/2023 | 1302.00 | 00002227284420 | JORGE FONSECA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de plantio irrigacao e protecao ambiental do antigo lixao durante o mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 15/02/2023 | 34.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 15/02/2023 | 12.84 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 15/02/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na assessoria e acompanhamento de projetos do muncipio relativo ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 15/02/2023 | 1279.64 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de FGTS conforme guias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 15/02/2023 | 1302.00 | 00005084529452 | VENEZIANA CAMILO JERONIMO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades da secretaria de administracao municipal relativo ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 15/02/2023 | 1302.00 | 00003260544488 | JOSE DELINO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao das camaras de filmagem dos predios da administracao publica do municipio relativo ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 16/02/2023 | 46.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 16/02/2023 | 18.77 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 16/02/2023 | 1120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestadosna publicacao no diario oficial nos dias 02 03 e 04 de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 16/02/2023 | 1168.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestadosna publicacao no diario oficial nos dias 07 e 09 de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000758 | 16/02/2023 | 113.73 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo da moto de placa QFZ9944 que serve ao setor de tributos do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000759 | 16/02/2023 | 2433.21 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinado ao consumo do veiculo mobi de placa QLM6178 que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 16/02/2023 | 4365.00 | 25069452000150 | F J DE OLIVEIRA GONÇALVES | Aquisicao de materiais graficos diversos destinados a utilizacao nas festividades de Carnaval no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 16/02/2023 | 1950.00 | 26279559000196 | JOSE LEANDRO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados com equipe de seguranca por ocasiao dos festejos de carnaval do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0000771 | 16/02/2023 | 39538.00 | 14433017000147 | P & P PRODUCOES E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na locacao de estruturas Banheiros Quimicos Gerador Camarim Estrutura Box Truss Palco Grande Praticavel e Som de Grande Porte destinado a utilizacao nas festividade de Sao Sebastiao neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000757 | 16/02/2023 | 1889.70 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo oroch de placa RLQ4D93 que serve ao gabinete do prefeito municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0000765 | 16/02/2023 | 1212.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na divulgacao das acoes e atos da Prefeitura Municipal durante o mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000760 | 16/02/2023 | 103.84 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo da moto de placa RLT7B25 que serve a secretaria de turismo do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 16/02/2023 | 1670.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | Aquisicao de protetor solar destinados a utilizacao pelas equipes de Salva Vidas na Praia de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000756 | 16/02/2023 | 4343.91 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e oleo diesel destinados ao consumo do veiculo de placa NQG9567 e Trator que serve a Secretaria de Agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 16/02/2023 | 1302.00 | 00015931057463 | GABRIEL BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza com remocao do lixo de diversas ruas da comunidade campo verde neste municipio durante o mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000769 | 16/02/2023 | 21573.51 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e diesel e gasolina comum destinados ao consumo de motoserra patrol retroescavadeira ROCADEIRA QFE5543 KJY0043 RLY3J25 RLT7B15 KRI0977 QFG5853 MAQUINA PC PXU6439 e KGF0429 ambos que servem a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000770 | 16/02/2023 | 0.66 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de diesel destinado ao consumo dO Veiculo de placa KGF0429 que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000755 | 16/02/2023 | 273.04 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa SLD6G60 que serve ao conselho tutelar do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000761 | 16/02/2023 | 857.62 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinada ao consumo do veiculo bau de placa RLW9H59 que serve a Secretaria de Acao Social do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000762 | 16/02/2023 | 205.89 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do trator de grama de utilizacao nos campos de futebol deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000766 | 16/02/2023 | 31744.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel e gasolina comum destinados ao consumo dos veiculos de placas QSE1243 QSH3570 OGG3908 RLX7J85 MOM2645 DVT6I89 RLV9F96 OGD4106 HGJ8025 QFG0213 e QFU8F22 ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000767 | 16/02/2023 | 8701.07 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinados ao consumo dos veiculos onibus de placas MOV7296 OGC6329 RLZ2H74 QFU0C72 QFG0297 SKU7F29 e MOK9032 ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 16/02/2023 | 10578.00 | 27093867000195 | ESCRITORIO MOVEIS CORPORATIVOS LTDA - EPP | Aquisicao de 01 Mesa Ret. 1500x600Call Pre 17 Cadeiras Secr. Fixa Trapezio 01 Gaveteiro Susp. 02 Galv. Cal Pre e 07 Mesas Ret. 1200x600 Call Pre destinados a utilizacao na Creche Ivan de Menezes Lira neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0000772 | 16/02/2023 | 10497.93 | 14433017000147 | P & P PRODUCOES E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na locacao de Estruturas Arquibancada Locacao de Tablado e Servicos de Carregadores destinados a utilizacao no Campeonato Municipal de Futebol de Campo do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 17/02/2023 | 1530.00 | 00009256844494 | GENIFLAVIO CLAUDOMIRO BORGES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro no retelhamento com troca de madeiras e telhas no predio destinado a utilizacao da Biblioteca Publica do municipio localizado na Rua Jose de Menezes Lira durante o mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 17/02/2023 | 1350.00 | 00001167302427 | FLAVIO VENANCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como servente de pedreiro na adequacao do predio destinado ao funcionamento da Biblioteca Publica do municipio localizada na Rua Jose de Menezes Lira durante o mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 17/02/2023 | 1302.00 | 00016957254410 | GEYSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro no levantamento de paredes em alvenaria para adequacao da biblioteca publica deste municipio durante o mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 17/02/2023 | 2160.00 | 00006024946481 | JOSIVALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro no retelhamento com troca de madeiras e telhas no predio destinado a ujtilizacao da Biblioteca Publica do municipio localizado na Rua Jose de Menezes Lira durante o mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 17/02/2023 | 2430.00 | 00017134588459 | ROBERTO CLAUDOMIRO BORGES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro no retelhamento com troca de madeiras e telhas da biblioteca publica deste municipio durante o mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 17/02/2023 | 2160.00 | 00039321193472 | VALDIR DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro no retelhamento com retirada e colocacao de madeira e telha para adequacao da biblioteca publica deste municipio durante o mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 17/02/2023 | 2100.00 | 18712472000132 | FA COMERCIO E MANUTENÇÃO DE COMPRESSORES LTDA | Aquisicao de 01 lavadora de alta pressao jatoclean 220v destinado a utilizacao na secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 17/02/2023 | 1032.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 17/02/2023 | 1232.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 17/02/2023 | 1450.00 | 00001785689452 | MARIA FABIANA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora do programa crianca feliz do municipio referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 17/02/2023 | 1450.00 | 00070463084462 | ALANE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora do programa crianca feliz do municipio referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 17/02/2023 | 1450.00 | 00008023593455 | ERENEIDE SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora do programa crianca feliz do municipio referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 17/02/2023 | 1450.00 | 00011814813411 | MYKAELE LOPES LINS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora do programa crianca feliz do municipio referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 17/02/2023 | 1450.00 | 00010348466471 | MAYLLA DO NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora do programa crianca feliz do municipio referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 17/02/2023 | 1450.00 | 00070462894410 | JERSICA DE BRITO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora do programa crianca feliz do municipio referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000809 | 17/02/2023 | 857.62 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinada ao consumo do veiculo bau de placa RLW9H59 que serve a Secretaria de Acao Social do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000813 | 17/02/2023 | 857.62 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinada ao consumo do veiculo bau de placa RLW9H59 que serve a Secretaria de Acao Social do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0000782 | 17/02/2023 | 4600.00 | 46695850000152 | RM CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos basicos acompanhamento e fiscalizacao das obras do municipio referente ao mês de fevereiro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 17/02/2023 | 1500.00 | 00009638326468 | LUIZ AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de coordenacao e acompanhamento dos servicos de abertura de trilhas as margens do rio Camaratuba com a finalidade de utilizacao das informacoes em projetos do municipio referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 17/02/2023 | 1302.00 | 00002898668478 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de abertura de trilhas as margens do rio Camaratuba com a finalidade de utilizacao das informacoes em projetos do municipio referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 17/02/2023 | 1302.00 | 00003033790496 | ADEMILSON BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de abertura de trilhas as margens do rio Camaratuba com a finalidade de utilizacao das informacoes em projetos do municipio referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 17/02/2023 | 920.00 | 00012328231470 | HUGO RIBEIRO GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de organizacao e pintura de coqueiros do parque ecoturistico localizado na Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 17/02/2023 | 1302.00 | 00096827343472 | JOAO BATISTA CLAUDIANO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de organizacao e pintura de coqueiros do parque ecoturistico localizado na Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0000775 | 17/02/2023 | 170.00 | 26883524000161 | JULIO CESAR MASCENA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao de ar condicionado de utilizzacao no mercado publico do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000807 | 17/02/2023 | 4343.91 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e oleo diesel destinados ao consumo do veiculo de placa NQG9567 e Trator que serve a Secretaria de Agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 17/02/2023 | 1580.00 | 00076889734491 | EDINALDO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de 60 pecas de madeiras tipo barrotes destinados a utilizacao na protecao e organizacao de estacionamento e espaco festivo no parque ecoturistico ns Barra do Camaratuba nrdyr municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 17/02/2023 | 250.00 | 00004136767498 | ANTONIO SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza com remocao do lixo do parque ecoturistico na Barra do Camaratuba neste municipio durante o feriado de carnaval de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 17/02/2023 | 335.00 | 00016932468484 | GABRIEL KAUA VIDAL DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de organizacao e controle de veiculos no acesso ao parque ecoturistico na Barra do Camaratuba neste municipio durante o feriado de carnaval de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 17/02/2023 | 1080.00 | 00011500431990 | MICAELE MADEIRO PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades da secretaria de turismo do municipio durante o mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 17/02/2023 | 335.00 | 00004892182451 | MARYCLEY MARIA DE ALBUQUERQUE ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza do banheiro publico na Barra do Camaratuba neste municipio durante o periodo de carnaval de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 17/02/2023 | 250.00 | 00008880613405 | EDVALDO SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza com remocao do lixo do parque ecoturistico na Barra do Camaratuba neste municipio durante o periodo de carnaval de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 17/02/2023 | 420.00 | 00001785743414 | AMILTON MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e remocao de entulhos no parque ecoturistico na Barra do Camaratuba neste municipio durante o periodo de carnaval de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 17/02/2023 | 335.00 | 00015719943439 | MONALIZA DIAS BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de organizacao e controle de veiculos no acesso ao parque ecoturistico na Barra do Camaratuba neste municipio durante o feriado de carnaval de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 17/02/2023 | 250.00 | 00002876725495 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de organizacao e controle de veiculos no acesso ao parque ecoturistico na Barra do Camaratuba neste municipio durante o feriado de carnaval de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 17/02/2023 | 250.00 | 00008926311473 | JULIO CESAR COSTA SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de organizacao e controle de veiculos no acesso ao parque ecoturistico na Barra do Camaratuba neste municipio durante o feriado de carnaval de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 17/02/2023 | 250.00 | 00007293052448 | IRAN FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de organizacao e controle de veiculos no acesso ao parque ecoturistico na Barra do Camaratuba neste municipio durante o Periodo de carnaval de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 17/02/2023 | 335.00 | 00017274330411 | JOÃO VITOR FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de organizacao e controle de veiculos no acesso ao parque ecoturistico na Barra do Camaratuba neste municipio durante o feriado de carnaval de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 17/02/2023 | 335.00 | 00071324579420 | LUCAS DE LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de Salva vidas na praia da Barra do Camaratuba neste municipio durante o feriado de carnaval de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 17/02/2023 | 335.00 | 00008968202460 | JO?O BATISTA ALVES FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de Salva vidas na praia da Barra do Camaratuba neste municipio durante o feriado de carnaval de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 17/02/2023 | 335.00 | 00093339399468 | JOAO EVANGELISTA COELHO SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de Salva vidas na praia da Barra do Camaratuba neste municipio durante o feriado de carnaval de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 17/02/2023 | 335.00 | 00014473159442 | WILKEN NATAN DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de Salva vidas na praia da Barra do Camaratuba neste municipio durante o feriado de carnaval de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 17/02/2023 | 335.00 | 00006252323489 | SIMONE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de organizacao e controle de veiculos no acesso ao parque ecoturistico na Barra do Camaratuba neste municipio durante o feriado de carnaval de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 17/02/2023 | 1080.00 | 00011180348486 | MARIA KELYANE FELIX DE BRITO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de organizacao e controle de acesso de veiculos no parque ecoturistico na Barra do Camaratuba neste municipio durante os finais de semana do mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 17/02/2023 | 850.00 | 00010331895455 | JOSÉ MARIA COELHO SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de organizacao e controle de trafego de veiculos no parque ecoturistico na Barra do Camaratuba neste municipio durante os finais de semana do mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 17/02/2023 | 1080.00 | 00010255254423 | MACIEL SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de organizacao e controle de trafego de veiculos no parque ecoturistico na Barra do Camaratuba neste municipio durante os finais de semana do mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 17/02/2023 | 1080.00 | 00002519433485 | JAIME RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de organizacao e controle de trafego de veiculos no parque ecoturistico na Barra do Camaratuba neste municipio durante os finais de semana do mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 17/02/2023 | 1302.00 | 00007586861455 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na limpeza e conservacao dos sanitarios do parque ecoturistico da Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 17/02/2023 | 1500.00 | 00004835498437 | SEVERINO SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e remocao de entulhos no parque ecoturistico na Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 17/02/2023 | 1302.00 | 00011778305407 | IRANILDO LIRA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de organizacao do estacionamento na praia da Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 17/02/2023 | 1302.00 | 00016973439454 | SANDRYEL SILVA DE AVELAR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de organizacao e pintura de coqueiros do parque ecoturistico localizado na Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 17/02/2023 | 335.00 | 00007661749483 | IVONETE DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de organizacao e controle de veiculos no acesso ao parque ecoturistico na Barra do Camaratuba neste municipio durante o feriado de carnaval de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 17/02/2023 | 1785.00 | 00096827297420 | FRANCISCO ARNALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de filmagem com drone fotografias e divulgacao de eventos promovidos pelo municipio durante o mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 17/02/2023 | 1050.00 | 00009223493471 | VANDETE FURTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza na casa de apoio da policia na Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 17/02/2023 | 344.57 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na sede da prefeitura municipal durante o mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0000774 | 17/02/2023 | 1870.00 | 26883524000161 | JULIO CESAR MASCENA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de instalacao e manutencao de aparelhos de ar condicionados da administracao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 17/02/2023 | 11.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 17/02/2023 | 46.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 17/02/2023 | 900.00 | 00075277182420 | ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de funcionarios do municipio em veiculo de placa MOH0872 a servico da ContabilidadeTesouraria do municipio durante o mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 17/02/2023 | 2000.00 | 00000806830450 | AUGUSTO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de atualizacao de banco de dados e individualizacao do FGTS dos funcionarios do municipio relativo ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 17/02/2023 | 1800.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de moto taxi em veiculo moto no transporte de funcionarios e documentacoes a disposicao da administracao municipal relativo ao mês de fevereirode 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000804 | 17/02/2023 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos contabeis prestados referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 17/02/2023 | 24.68 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 17/02/2023 | 1.59 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de FGTS conforme guias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 23/02/2023 | 39512.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios relativo ao mes de janeiro de 2023 conforme guia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 23/02/2023 | 6.78 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 23/02/2023 | 11.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 23/02/2023 | 35.97 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 23/02/2023 | 11.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 23/02/2023 | 18490.66 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de financas efetivos do municipio relativo ao mês de fevereiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 23/02/2023 | 8956.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de financas comissionados do municipio relativo ao mês de fevereiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 23/02/2023 | 19317.75 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administracao efetivos do municipio relativo ao mês de fevereiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 23/02/2023 | 9510.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administracao comissionados do municipio relativo ao mês de fevereiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 23/02/2023 | 13712.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de cultura comissionados do municipio relativo ao mês de fevereiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 23/02/2023 | 4104.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de meio ambiente contratados do municipio relativo ao mês de fevereiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 23/02/2023 | 10338.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de meio ambiente comissionados do municipio relativo ao mês de fevereiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 23/02/2023 | 1702.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria geral efetivos do municipio relativo ao mês de fevereiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 23/02/2023 | 9004.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria geral comissionados do municipio relativo ao mês de fevereiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 23/02/2023 | 2108.25 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de aposentadorias do municipio relativo ao mês de fevereiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 23/02/2023 | 148.34 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio da junta de servicos militares do municipio referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 23/02/2023 | 3302.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete do prefeito efetivos do municipio relativo ao mês de fevereiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 23/02/2023 | 25838.80 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete do prefeito comissionados do municipio relativo ao mês de fevereiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 23/02/2023 | 27000.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens do prefeito constitucional e vice prefeito eletivos do municipio relativo ao mês de fevereiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 23/02/2023 | 10879.60 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo efetivos do municipio relativo ao mês de fevereiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 23/02/2023 | 8792.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo comissionados do municipio relativo ao mês de fevereiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 23/02/2023 | 8502.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo contratados do municipio relativo ao mês de fevereiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 23/02/2023 | 5414.40 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura efetivos do municipio relativo ao mês de fevereiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 23/02/2023 | 12760.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura comissionados do municipio relativo ao mês de fevereiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 23/02/2023 | 7000.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da procuradoria juridica efetivos do municipio relativo ao mês de fevereiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 23/02/2023 | 13833.34 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da procuradoria juridica comissionados do municipio relativo ao mês de fevereiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 23/02/2023 | 12302.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transportes efetivos do municipio relativo ao mês de fevereiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 23/02/2023 | 19716.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transportes comissionados do municipio relativo ao mês de fevereiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 23/02/2023 | 6223.76 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transportes contratados do municipio relativo ao mês de fevereiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 23/02/2023 | 101040.27 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras efetivos do municipio relativo ao mês de fevereiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 23/02/2023 | 11508.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras comissionados do municipio relativo ao mês de fevereiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 23/02/2023 | 15047.27 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras contratados do municipio relativo ao mês de fevereiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000890 | 23/02/2023 | 10500.00 | 23369235000150 | ANTARES CONSTRUES LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na locacao de uma Retroescavadeira Hidraulica a disposicao da Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 23/02/2023 | 164.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 23/02/2023 | 9895.20 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de conselheiros tutelares eletivos do municipio relativo ao mês de fevereiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 23/02/2023 | 5430.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social efetivos do municipio relativo ao mês de fevereiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 23/02/2023 | 15912.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social comissionados do municipio relativo ao mês de fevereiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 23/02/2023 | 7052.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social contratados do municipio relativo ao mês de fevereiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 23/02/2023 | 3250.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa crianca feliz comissionados do municipio relativo ao mês de fevereiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 23/02/2023 | 4400.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa cras efetivos do municipio relativo ao mês de fevereiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 23/02/2023 | 4306.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa SCFV contratados do municipio relativo ao mês de fevereiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 23/02/2023 | 33562.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com retencao de PASEP sobre receita arrecadada relativo ao mes de Janeiro de 2023 conforme guia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 23/02/2023 | 13150.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 comissionados do municipio relativo ao mes de fevereiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 23/02/2023 | 15618.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 VAAT Apoio Educacao comissionados do municipio relativo ao mes de fevereiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 23/02/2023 | 15122.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 VAAT Apoio Educacao contratados do municipio relativo ao mes de fevereiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 23/02/2023 | 63065.20 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 VAAT Apoio Educacao efetivos do municipio relativo ao mes de fevereiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 23/02/2023 | 34276.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Apoio Educacao comissionados do municipio relativo ao mes de fevereiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 23/02/2023 | 78446.07 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Apoio Educacao contratados do municipio relativo ao mes de fevereiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 23/02/2023 | 91654.47 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Apoio Educacao efetivos do municipio relativo ao mes de fevereiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 23/02/2023 | 141643.61 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 VAAF efetivos do municipio relativo ao mes de fevereiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 23/02/2023 | 71046.13 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 VAAT contratados do municipio relativo ao mes de fevereiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 23/02/2023 | 123236.59 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 VAAT efetivos do municipio relativo ao mes de fevereiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 23/02/2023 | 145952.44 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Contratados do municipio relativo ao mes de fevereiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 23/02/2023 | 337810.18 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 efetivos do municipio relativo ao mes de fevereiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 23/02/2023 | 15121.16 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao efetivos do municipio relativo ao mês de fevereiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 23/02/2023 | 7754.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao comissionados do municipio relativo ao mês de fevereiro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 24/02/2023 | 140.26 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com energia eletrica no predio do deposito de materiais da educacao municipal durante os meses de novembro dezembro de 2022 janeiro e fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 24/02/2023 | 6674.21 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com energia eletrica nos predios das escolas municipais secretaria de educacao e creches neste municipio durante o mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 24/02/2023 | 110324.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 70 relativo ao mes de Fevereiro de 2023 conforme guia. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 24/02/2023 | 43266.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 70 VAAT relativo ao mes de Fevereiro de 2023 conforme guia. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 24/02/2023 | 31544.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 70 VAAF relativo ao mes de Fevereiro de 2023 conforme guia. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 24/02/2023 | 45457.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 30 Apoio Educacao relativo ao mes de Fevereiro de 2023 conforme guia. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 24/02/2023 | 20738.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 30 VAAT relativo ao mes de Fevereiro de 2023 conforme guia. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 24/02/2023 | 5094.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao MDE relativo ao mes de Fevereiro de 2023 conforme guia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 24/02/2023 | 950.49 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica nas quadras ginasios e campos de futebol ambos neste municipio referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 24/02/2023 | 160.00 | 00027898415434 | JOSE CABRAL DA SILVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 01 diaria ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Campina GrandePB no dia 15 de fevereiro de 2023 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 24/02/2023 | 100.00 | 00007191640448 | ELIZAMA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 01 diaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB no dia 15 de fevereiro de 2023 para tratar de assuntos de interesse da educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0000931 | 24/02/2023 | 5220.00 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO TRANSPORTES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de atletas do municipio para participar de competicoes desportivas em outras cidades sendo 06 diarias durante o mes de Fevereiro de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272022 | 0000932 | 24/02/2023 | 10370.00 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO TRANSPORTES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de professores da cidade de Rio Tinto PB sendo 17 diarias no turno da manha e tarde durante o mes de fevereiro de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272022 | 0000933 | 24/02/2023 | 16530.00 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO TRANSPORTES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de alunos universitarios do municipio para as cidades de Joao Pessoa PB Mamanguape PB e Rio Tinto PB nos turnos da manha e noite sendo 19 diarias durante o mes de fevereiro de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 24/02/2023 | 214.80 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no conselho tutelar neste municipio referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 24/02/2023 | 151.89 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na secretaria de acao social do municipio referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 24/02/2023 | 23.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 24/02/2023 | 250.00 | 00076838331420 | DJENIERE MACEDO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 01 diaria a secretaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB no dia 15 de fevereiro de 2023 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 24/02/2023 | 320.00 | 00007918806484 | FERNANDA LEITE BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias a secretaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB nos dias 20 e 24 de fevereiro de 2023 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 24/02/2023 | 201.35 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na bomba d'agua do sitio campo verde neste municipio durante o mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 24/02/2023 | 25237.46 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com energia eletrica no abastecimento d'agua do sitio Uruba rua Jose de Menezes Lira e poco artesiano da Uruba referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 24/02/2023 | 33802.28 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no abastecimento d'agua da rua Daniel Toscano neste municipio durante o mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 24/02/2023 | 1792.84 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na secretaria de obras repetidora TV GLOBO lavanderia publica e cemiterio publico ambos neste municipio referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 24/02/2023 | 250.09 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no portal AMO BARRA DO CAMARATUBA neste municipio referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 24/02/2023 | 6369.15 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com energia eletrica no abastecimento d'agua do poco Sao Pedro da Barra do Camaratubapoco da Uruba rua Benedito Bezerra poco da Uruba bomba d'agua do sitio Uruba caixa d'agua da Barra do Camaratuba poco artesiano do sitio Baixa Verde e Catu do Rosario ambos neste municipio referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 24/02/2023 | 6369.15 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com energia eletrica no abastecimento d'agua do poco Sao Pedro da Barra do Camaratubapoco da Uruba rua Benedito Bezerra poco da Uruba bomba d'agua do sitio Uruba caixa d'agua da Barra do Camaratuba poco artesiano do sitio Baixa Verde e Catu do Rosario ambos neste municipio referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 24/02/2023 | 997.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Aquisicao de 02 rolamentos cone e capa destinados a utilizacao na manutencao do veiculo Retroescavadeira que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 24/02/2023 | 320.00 | 00002014712484 | MANOEL REINALDO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de SapePB nos dias 20 e 27 de fevereiro de 2023 para resolver assuntos de interesse da secretaria de transportes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 24/02/2023 | 32.64 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na garagem de veiculos do municipio referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 24/02/2023 | 29875.39 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da Iluminacao Publica neste municipio relativo ao mes de Janeiro de 2023 conforme faturas. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 24/02/2023 | 623.80 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no faturamento e arrecadacao da CIPCOSIP relativo ao mes de Janeiro de 2023 conforme fatura. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 24/02/2023 | 1794.37 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no mercado publico matadouro e galpao de avicultura ambos neste municipio referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 24/02/2023 | 322.96 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no centro turistico e banheiro publico da Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 24/02/2023 | 160.00 | 00012158072440 | EMANUELLE DE LIMA CAVALCANTI NUNES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 01 diaria a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB no dia 15 de fevereiro de 2023 para participar do evento empreender e as cidades de interesse de assuntos do gabinete do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 24/02/2023 | 480.00 | 00070029661463 | ALYSSON COSTA FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 03 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB nos dias 20 23 e 27 de fevereiro de 2023 para tratar de assuntos de interesse do gabinete do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 24/02/2023 | 179.47 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio locado onde funciona o destacamento de Policia no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio relativo ao mes de fevereiro de 2023 conforme fatura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 24/02/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de hospedagem e manutencao do portal da transparencia do Municipio referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 24/02/2023 | 250.00 | 00007116022473 | BIANCA LIMA BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 01 diaria a secretaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB no dia 23 de fevereiro de 2023 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de cultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 24/02/2023 | 38.41 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com fornecimento de energia eletrica no predio do deposito de materiais diversos da administracao do municipio referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 24/02/2023 | 1472.94 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na sede da prefeitura municipal complexo administrativo e arquivo municipal ambos neste municipio referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 24/02/2023 | 92935.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios do municipio relativo ao mes de Fevereiro de 2023 conforme guia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 24/02/2023 | 92.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 24/02/2023 | 3984.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestadosna publicacao no diario oficial nos dias 10 11 15 e 16 de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 24/02/2023 | 16.95 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 27/02/2023 | 161.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0000952 | 27/02/2023 | 6000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADES DE ADVOGADOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos advocaticios prestados no municipio durante o mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 27/02/2023 | 34.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 27/02/2023 | 100.59 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do Predio da Secretaria de Agricultura do municipio relativo ao mes de fevereiro de 2023 conforme fatura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 27/02/2023 | 19320.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao no calcamento dos acostamentos da rodovia PB065 em frente ao complexo educacional do conjunto Alemao neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 27/02/2023 | 57.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 27/02/2023 | 78.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 27/02/2023 | 3250.00 | 46626274000191 | EMMANUEL MACHADO DANTAS 02440145408 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no envelopamento do veiculo van de placa SKV7F29 que serve a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 27/02/2023 | 5000.00 | 00076187748468 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com premiacao de campeao de equipe juvenil equipe novorizontino do 18° campeonato de futebol do municipio realizado no dia 04 de fevereiro de 2023 no campode de futebol HARRY CAREY. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 27/02/2023 | 250.00 | 00009629465400 | JOSE LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com premiacao de treinador campeao do titular da equipe juvenil equipe novorizontino do 18° campeonato de futebol do municipio realizado no dia 04 de fevereiro de 2023 no campode de futebol HARRY CAREY. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 27/02/2023 | 250.00 | 00010650778405 | RODRIGO AMANCIO BISPO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com premiacao de melhor goleiro titular equipe novorizontino do 18° campeonato de futebol do municipio realizado no dia 04 de fevereiro de 2023 no campode de futebol HARRY CAREY. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 27/02/2023 | 250.00 | 00009951648436 | ELENILTON ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com premiacao de melhor jogador titular equipe novorizontino do 18° campeonato de futebol do municipio realizado no dia 04 de fevereiro de 2023 no campode de futebol HARRY CAREY. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 27/02/2023 | 3000.00 | 00004440719465 | EDNALDO BENEDITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com premiacao do time vicecampeao titular equipe America do 18° campeonato de futebol do municipio realizado no dia 04 de fevereiro de 2023 no campode de futebol HARRY CAREY. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 27/02/2023 | 250.00 | 00010360593402 | IRANALDO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com premiacao de melhor artilheiro titular equipe America do 18° campeonato de futebol do municipio realizado no dia 04 de fevereiro de 2023 no campode de futebol HARRY CAREY. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 27/02/2023 | 2000.00 | 00007918805402 | PEDRO HENRIQUE BARBOSA RIBEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com premiacao de vicecampeao do juvenil equipe America do 18° campeonato de futebol do municipio realizado no dia 04 de fevereiro de 2023 no campode de futebol HARRY CAREY. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 27/02/2023 | 250.00 | 00071324579420 | LUCAS DE LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com premiacao de melhor jogador juvenil equipe da Barra do Camaratuba do 18° campeonato de futebol do municipio realizado no dia 04 de fevereiro de 2023 no campode de futebol HARRY CAREY. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 27/02/2023 | 250.00 | 00070858214423 | DAVI MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com premiacao de melhor artilheiro juvenil equipe da Barra do Camaratuba do 18° campeonato de futebol do municipio realizado no dia 04 de fevereiro de 2023 no campo de de futebol HARRY CAREY. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 27/02/2023 | 250.00 | 00009297532403 | ANTONIO COELHO SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com premiacao de melhor goleiro juvenil equipe da Barra do Camaratuba do 18° campeonato de futebol do municipio realizado no dia 04 de fevereiro de 2023 no campo de de futebol HARRY CAREY. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 27/02/2023 | 250.00 | 00093340230404 | JOAO BATISTA FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com premiacao de treinador campeao juvenil equipe da Barra do Camaratuba do 18° campeonato de futebol do municipio realizado no dia 04 de fevereiro de 2023 no campo de de futebol HARRY CAREY. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 27/02/2023 | 3000.00 | 00009951648436 | ELENILTON ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com premiacao do compeao juvenil equipe da Barra do Camaratuba do 18° campeonato de futebol do municipio realizado no dia 04 de fevereiro de 2023 no campo de de futebol HARRY CAREY. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 27/02/2023 | 3000.00 | 00093340230404 | JOAO BATISTA FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com premiacao do compeao juvenil equipe da Barra do Camaratuba do 18° campeonato de futebol do municipio realizado no dia 04 de fevereiro de 2023 no campo de de futebol HARRY CAREY. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 27/02/2023 | 6400.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na construcao do muro do complexo educacional localizado no Alemao neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 27/02/2023 | 10240.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na construcao do muro do complexo educacional localizado na Uruba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0000960 | 27/02/2023 | 6400.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na construcao do muro do complexo educacional localizado as margens da PB 065 no Sitio Uruba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/02/2023 | 1800.00 | 00005770787473 | ORMILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com equipe de arbitragem por ocasiao de encerramento do 18° campeonato de futebol de campo municipal 2022 promovido pelo municipio nos dias 21 22 28 e 29 de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/02/2023 | 3055.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/02/2023 | 8.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/02/2023 | 49.15 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica de predio publico do municipio relativo aos meses de novembro e dezembro de 2022 e fevereiro de 2023 conforme faturas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/02/2023 | 3490.00 | 26937396000191 | A&F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um veiculo destinado a atender as necessidades da secretaria de obras do municipio relativo ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/02/2023 | 651.00 | 00013149729440 | EMILLY FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de Bolsa Estagios Supervisionados do Curso de Arquitetura e Urbanismo relativo ao mes de Fevereiro de 2023 conformelei municipal n 5502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/02/2023 | 6600.00 | 26937396000191 | A&F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um veiculo Oroch de placa RLQ4D93 que serve ao gabinete do prefeito municipal Referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/02/2023 | 16.95 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/02/2023 | 10.17 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/02/2023 | 55.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/02/2023 | 3445.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de software de tesouraria patrimonio e contabilidade deste municipio referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/02/2023 | 3000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na transmissao e divulgacao ao vivo do carnaval 2023 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092023 | 0000972 | 28/02/2023 | 70000.00 | 26844949000161 | FABIO FREIRE COUTINHO ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na contratacao de Profissionais do Setor Artistico para as festividades de Carnaval 2023 neste municipio com as seguintes atracoes Daysinha no dia 1902 e Felupe na Voz no dia 2002 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062023 | 0000973 | 28/02/2023 | 85000.00 | 26844949000161 | FABIO FREIRE COUTINHO ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na contratacao de Profissionais do Setor Artistico para as festividades de Carnaval 2023 neste municipio com as seguintes atracoes Rainhas da Farra no dia 1902 e Eduarda Brasil no dia 2102 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072023 | 0000974 | 28/02/2023 | 125000.00 | 26844949000161 | FABIO FREIRE COUTINHO ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na contratacao de Profissionais do Setor Artistico para as festividades de Carnaval 2023 neste municipio com as seguintes atracoes Joyce Taina no dia 2002 Forro dos 3 no dia 2102 e Banda Kelly Silva no dia 2002 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082023 | 0000975 | 28/02/2023 | 45000.00 | 48025331000102 | PEGADA DO COYOTE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na contratacao de Profissionais do Setor Artistico para as festividades de Carnaval 2023 neste municipio com as seguintes atracao Na Pegada do Coyote no dia 1902 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102023 | 0000976 | 28/02/2023 | 50000.00 | 47680898000150 | RANCHINHO MUSIC PRODUCOES LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na contratacao de Profissionais do Setor Artistico para as festividades de Carnaval 2023 neste municipio com as seguintes atracao Edyr Vaqueiro no dia 2002 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/03/2023 | 69.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/03/2023 | 3.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/03/2023 | 19.37 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/03/2023 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Sentencas Judiciais lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/03/2023 | 11.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/03/2023 | 2670.00 | 00070854433406 | ADEMIR FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na construcao de muro ao redor do terreno localizado na comunidade Uruba neste municipio destinado a construcao do complexo educacional durante o periodo de 1302 a 1703 de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/03/2023 | 2000.00 | 00004401919475 | LENIVALDO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na construcao de muro ao redor do terreno localizado na comunidade Uruba neste municipio destinado a construcao do complexo educacional durante o periodo de 1302 a 1703 de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/03/2023 | 4700.00 | 00012925574432 | ERISON DE AGUIAR RAMOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de eletrica na manutencao e instalacao eletrica no predio do Anexo II da escola infantil do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 02/03/2023 | 2000.00 | 00010429648405 | CARLOS LEANDRO GOUVEIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na construcao de muro ao redor do terreno localizado na comunidade Uruba neste municipio destinado a construcao do complexo educacional durante o periodo de 1302 a 1703 de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/03/2023 | 3350.00 | 00001785779443 | PAULO JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na construcao de muro ao redor do terreno localizado na comunidade Uruba neste municipio destinado a construcao do complexo educacional durante o periodo de 1302 a 1703 de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/03/2023 | 4000.00 | 00007167089494 | MANOEL LUCENA LUCAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na construcao de muro ao redor do terreno localizado na comunidade Uruba neste municipio destinado a construcao do complexo educacional durante o periodo de 1302 a 1703 de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/03/2023 | 4000.00 | 00080636330400 | JONILDO HERMINIO DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na construcao de muro ao redor do terreno localizado na comunidade Uruba neste municipio destinado a construcao do complexo educacional durante o periodo de 1302 a 1703 de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/03/2023 | 4150.00 | 00004760294570 | UARLEI DE JESUS DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na construcao de muro ao redor do terreno localizado na comunidade Uruba neste municipio destinado a construcao do complexo educacional durante o periodo de 1901 a 1703 de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/03/2023 | 3100.00 | 00080636330400 | JONILDO HERMINIO DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na construcao de uma guarita de entrada do complexo educacional as margens da pb065 no bairro alemao durante o periodo de 1302 a 1703 de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/03/2023 | 2000.00 | 00010429648405 | CARLOS LEANDRO GOUVEIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na construcao de muro ao redor do terreno localizado na comunidade Uruba neste municipio destinado a construcao do complexo educacional durante o periodo de 1302 a 1703 de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/03/2023 | 2000.00 | 00001406134473 | AUMIR ARTUR JOAQUIM | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na construcao de muro ao redor do terreno localizado na comunidade Uruba neste municipio destinado a construcao do complexo educacional durante o periodo de 1302 a 1703 de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/03/2023 | 6640.00 | 00012925574432 | ERISON DE AGUIAR RAMOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na implantacao de 270 metros de ceramicas e rebocos em paredes e muro do predio do Anexo II da escola infantil do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/03/2023 | 3100.00 | 00097860581434 | VICENTE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na construcao de uma guarita de entrada do complexo educacional as margens da pb065 no bairro alemao durante o periodo de 1302 a 1703 de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/03/2023 | 6640.00 | 00091873240325 | LUIZ GONZAGA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na implantacao de 270 metros de ceramicas e rebocos em paredes e muro do predio do Anexo II da escola infantil do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0000992 | 02/03/2023 | 3600.00 | 00005248822408 | GORGONHO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte em veiculo astra de placa KKO7J53 a servico do conselho tutelar do municipio durante o mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0000985 | 02/03/2023 | 7600.00 | 00089521749415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte na remocao do lixo urbano em diversas ruas deste municipio em veiculo caminhao de placa KHA3129 durante o mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0000986 | 02/03/2023 | 7500.00 | 00005466617423 | ANTONIO SERGIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte na em veiculo caminhao de placa CGL6752 na coleta do lixo grosso e domiciliar durante o mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0000987 | 02/03/2023 | 7300.00 | 00012140566440 | JAMESON FLORENCIO ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte na remocao do lixo urbano em diversas ruas deste municipio em veiculo caminhao durante o mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/03/2023 | 13200.00 | 00003452912477 | ROBERIO DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo caminhao coleta de lixo urbano destinado a utilizacao na secretaria de obras do municipio durante o mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/03/2023 | 3490.00 | 00003452912477 | ROBERIO DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha a fazer face ad despesas com locacao de veiculo ford ka de placa OFC8552 destinado a utilizacao na secretaria de obras do municipio referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0000991 | 02/03/2023 | 3250.00 | 00002755368403 | IVONALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas no transporte em veiculo do tipo utilitario a disposicao da secretaria de obras do municipio referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/03/2023 | 5.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 02/03/2023 | 30.76 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/03/2023 | 3000.00 | 00003491682452 | GEORGE FREITAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face ad despesas com locacao de veiculo fiat mobi de placa QLM6878 destinado a utilizacao na secretaria de administracao do municipio referente ao periodo de 1701 de 2022 a 1702 de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/03/2023 | 2630.00 | 00008690500448 | RAFAEL BARROS SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao em madeira de 50 unidades de portal EU AMO MATARACA destinado a utilizacao da administracao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 03/03/2023 | 2000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestadosna publicacao no diario oficial nos dias 07 e 18 de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 03/03/2023 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestadosna publicacao no diario oficial nos dias 24 e 25 de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 03/03/2023 | 6.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 03/03/2023 | 62.62 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 03/03/2023 | 1000.00 | 00003626420442 | MARCOS ANTONIO DA SILVA - 036.264.204-42 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de equipe de policia da cidade de MamanguapePB para o municipio com a finalidade de protecao e seguranca aos participantes por ocasiao das festividades de carnaval 2023 em veiculo spin de placa RLZ2C33. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 03/03/2023 | 2000.00 | 00000328103420 | JOSE KEHRLE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio destinado a utilizacao de apoio das equipes de trabalho durante o periodo de Carnaval por ocasiao das festividades carnavalescas 2023 promovidas pelo municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 03/03/2023 | 5325.00 | 00005314535459 | LINDENIA LINS LIMA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a depesas com servicos prestados na confeccao de uma plataforma em chapa de ferro e cantoneira de 3 polegadas incluindo material e pintura destinado a utilizacao na UTC do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0001021 | 03/03/2023 | 1260.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de publicidade volante em veiculo carro de som na divulgacao de acoes do programa cidadaoalistamento militar neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 03/03/2023 | 200.00 | 00004182428447 | ANTONIO DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de manutencao e conserto de parte eletrica do veiculo trator que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 03/03/2023 | 200.00 | 00007640408474 | JULIGLESSI FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de manutencao e conserto na troca do rolamento da bomba KSB40200 de 25cv do abastecimento d'agua do municipio localizado no largo vidal de Negreiros no centro do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/03/2023 | 500.00 | 00004182428447 | ANTONIO DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de manutencao e conserto de parte eletrica do veiculo retroescavadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 03/03/2023 | 350.00 | 00004182428447 | ANTONIO DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de manutencao e conserto de parte eletrica do veiculo cacamba que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 03/03/2023 | 170.00 | 00002695706405 | JOSENILDO ABDIAS DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao da maquina rocadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Const/Recup/Ref Pracas,Parques, Jardins Calcadas e Calcadoes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0001032 | 03/03/2023 | 13368.94 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contratacao de uma empresa especializada em construcao civil para execucao da ampliacao em piso intertravado na Praca da Uruba neste municipio conforme contrato 522022. | 10042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 03/03/2023 | 150.00 | 00002260763421 | JERRY ADRIANO DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de uma ajuda financeira com a finalidade de custear despesas com emissao de segunda via de registro civil conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 03/03/2023 | 110.31 | 00008421384473 | JULIETE FREIRE DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de uma ajuda financeira com a finalidade de custear despesas com pagamento de Tarifas Sociais conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 03/03/2023 | 200.00 | 00006149597482 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de uma ajuda financeira com a finalidade de custear despesas com Auxilio Alimentacao conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0001011 | 03/03/2023 | 1215.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de publicidade volante em veiculo carro de som na divulgacao de atos e acoes da Secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 03/03/2023 | 2188.00 | 36862362000139 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA RIDE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Maria Ridete Madruga. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 03/03/2023 | 4428.80 | 11588454000141 | CONSELHO DA ESCOLA CRECHE MENINA BARBARA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Creche Menina Barbara. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 03/03/2023 | 2703.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de Educacao Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 03/03/2023 | 1146.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 03/03/2023 | 3894.28 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 03/03/2023 | 1237.60 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 03/03/2023 | 5599.20 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de 1 e 2 graus Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 06/03/2023 | 5470.00 | 32834912000155 | ITALO BRUNO COSTA VIEIRA PESSOA 10350983429 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de trofeus camisas com sublimacao e confeccao de banner destinados a utilizacao nas Escolas Municipais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001038 | 06/03/2023 | 7797.00 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA | Aquisicao de 30 caixas de papel oficio destinados a utilizacao na Educacao Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 06/03/2023 | 800.00 | 33295277000148 | MATHEUS MACEDO BRANDÃO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de hospedagens de professores por ocasiao de formacao realizada na educacao municipal nos dias 01 e 02 de fevereiro de 2023 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 06/03/2023 | 750.00 | 00034352090468 | PAULO DE TARSO CORREIA DIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 05 diarias com a finalidade de viajar a cidade de MamanguapePB nos dias 03 06 07 09 e 10 de marco de 2023 para tratar de assuntos de interesse da educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 06/03/2023 | 750.00 | 00034352090468 | PAULO DE TARSO CORREIA DIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 03 diarias com a finalidade de viajar a cidade de MamanguapePB nos dias 03 06 e 07 de marco de 2023 para tratar de assuntos de interesse da educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001045 | 06/03/2023 | 564.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de tintas super cal e trinchas destinados a utilizacao na demarcacao das linhas do Campo de Futebo Harry Carey localizado no municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001046 | 06/03/2023 | 435.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de tintas super cal e trinchas destinados a utilizacao na demarcacao de linhas do Campo de Futebol Manujel Madeiro da Costa localizado no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 06/03/2023 | 2000.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COMERCIO PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de 01 maquina fotocopiadora multifuncional e 02 maquinas copiadora colorida destinadas a utilizacao nas atividades da sacretaria de educacao e creche Ivan de Menezes Lyra neste municipio referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 06/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Taxas referente a construcao de uma creche 1°infancia tipo A no municipio de Mataraca PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001053 | 06/03/2023 | 914.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - ME | Aquisicao de pecas automotivas diversas destinadas a utilizacao na manutencao do veiculo onibus de placa MOK9032 que serve a educacao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001054 | 06/03/2023 | 2135.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - ME | Aquisicao de pecas automotivas diversas destinadas a utilizacao na manutencao do veiculo fiesta de placa MOK9032 que serve a educacao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001055 | 06/03/2023 | 1614.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - ME | Aquisicao de pecas automotivas diversas destinadas a utilizacao na manutencao do veiculo de placa QFU0C72 que serve a educacao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001056 | 06/03/2023 | 1596.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - ME | Aquisicao de pecas automotivas diversas destinadas a utilizacao na manutencao do veiculo de placa RLZ2H74 que serve a educacao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001057 | 06/03/2023 | 3066.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - ME | Aquisicao de pecas automotivas diversas destinadas a utilizacao na manutencao do veiculo de placa QFG0213 que serve a educacao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001060 | 06/03/2023 | 1444.72 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na ampliacao do predio da biblioteca publica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001062 | 06/03/2023 | 3290.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao no reparo do muro da escola municipal Maria Ridete Madruga neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001065 | 06/03/2023 | 661.67 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao da creche Ivan de Menezes Lyra neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001079 | 06/03/2023 | 411.78 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao da escola infantil Jose Ribeiro Bessa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001083 | 06/03/2023 | 231.72 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao do ginasio poliesportivo do planalto II neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001085 | 06/03/2023 | 307.64 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a utilizacao na tubulacao de esgoto da escola municipal Professora Maria Ridete Madruga neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001086 | 06/03/2023 | 1996.38 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao no reparo do muro da escola municipal professora Maria Ridete Madruga neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001087 | 06/03/2023 | 2135.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - ME | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas a utilizacao na manutencao do veiculo de placa QSH3570 que serve a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001088 | 06/03/2023 | 3395.36 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na ampliacao do predio da biblioteca publica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001089 | 06/03/2023 | 378.88 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao da creche Ivan de Menezes Lyra neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001090 | 06/03/2023 | 347.80 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de botas destinados a utilizacao pelos trabalhadores na ampliacao do predio da biblioteca publica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 06/03/2023 | 2865.87 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio da Escola Municipal Jose Ribeiro Bessa Escola da Ladeira relativo ao mes de fevereiro de 2023 conforme fatura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 06/03/2023 | 2191.50 | 30795628000191 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a utilizacao nas atividades da educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001111 | 06/03/2023 | 10217.46 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e diesel destinados ao consumo dos veiculos de placas RLZ2H74 DVT6I89 SKV7F29 HGJ8025 RLV9F96 QSE1243 e QSH3570 ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001112 | 06/03/2023 | 9958.59 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinados ao consumo dos veiculos onibus de placas QFU8F22 QFG0213 OGD4106 MOM2645 OGG3908 QFU0C72 MOK9032 MOV7296 e OGC6329 ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 06/03/2023 | 1250.00 | 32834912000155 | ITALO BRUNO COSTA VIEIRA PESSOA 10350983429 | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de camisas com sublimacao frente e costa destinados a utilizacao pelos artesaos do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001040 | 06/03/2023 | 2599.00 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA | Aquisicao de 10 caixas de papel oficio destinados a utilizacao na Secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 06/03/2023 | 800.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COMERCIO PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de 01 maquina fotocopiadora multifuncional destinada a utilizacao nas atividades da secretaria de acao social do municipio referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 06/03/2023 | 5215.20 | 30795628000191 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Aquisicao de materiais de expedientes diversas destinados a utilizacao nas atividades do programa crianca feliz do municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 06/03/2023 | 12093.50 | 30795628000191 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a utilizacao nas atividades do predio do cras deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001105 | 06/03/2023 | 77.99 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa SLD6G60 que serve ao conselho tutelar do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001044 | 06/03/2023 | 1440.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de 01 Poste Tipo H 7M destinado a utilizacao na instalacao de padrao de energia da Comunidade Uruba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001047 | 06/03/2023 | 2035.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a utilizacao na extensao da Rede hidraulica da Comunidade Uruba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001064 | 06/03/2023 | 551.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao nas atividades dos garis na limpeza das ruas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001066 | 06/03/2023 | 990.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na construcao do calcamento do portal AMO URUBA neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001067 | 06/03/2023 | 297.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao no reparo do calcamento da rua Jose Tavares Bezerra neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001068 | 06/03/2023 | 435.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao no reparo do calcamento da rua Maria Francisca da Conceicao no bairro Alemao neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001069 | 06/03/2023 | 572.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao no reparo do calcamento da rua Jose De Menezes Lyra neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001070 | 06/03/2023 | 337.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao no reparo do calcamento e galeria da rua Emidio Vidal de Negreiros neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001071 | 06/03/2023 | 277.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao no reparo do calcamento e galeria da rua Jose Madrugada neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001072 | 06/03/2023 | 268.25 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao no reparo do calcamento da rua Moises Ferreira neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001073 | 06/03/2023 | 470.15 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao no reparo do calcamento e galeria da rua Joao da Cruz Marques neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001074 | 06/03/2023 | 456.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao no reparo do calcamento e galeria da rua Levino Barbosa da Silva neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001075 | 06/03/2023 | 612.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao no reparo do calcamento e galeria da rua parteira Emilia Costa de Oliveira neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001076 | 06/03/2023 | 515.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao no reparo do calcamento e galeria da rua Projetada no bairro Alemao neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001077 | 06/03/2023 | 377.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao no reparo do calcamento da rua Macaranduba no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001078 | 06/03/2023 | 658.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a utilizacao na pintura das lombadas e quebra molas das ruas de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001081 | 06/03/2023 | 1714.40 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a utilizacao na pintura da caixa d'agua da Boca da Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001082 | 06/03/2023 | 2060.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a utilizacao na pintura do portal AMO BARRA DO CAMARATUBA neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 06/03/2023 | 766.80 | 08995631001414 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | Aquisicao de 01 Bebedouro EGc 35 B Inox Nv destinado a utilizacao na Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001093 | 06/03/2023 | 456.00 | 40762320000101 | RN TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Aquisicao de 01 tubo destinado a utilizacao na manutencao da retroescavadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0001094 | 06/03/2023 | 180.00 | 40762320000101 | RN TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Aquisicao de 01 retentor destinado a utilizacao na manutencao da retroescavadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001095 | 06/03/2023 | 900.00 | 40762320000101 | RN TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Aquisicao de pecas automotivas diversas destinado a utilizacao na manutencao da retroescavadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001110 | 06/03/2023 | 8814.81 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e diesel e gasolina comum destinados ao consumo Dos veiculos de patrol retroescavadeira OFE5543 KJY0043 RLY3J25 RLT7B15 KRI0977 QFG5853 e PXU6439 ambos que servem a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001058 | 06/03/2023 | 1655.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - ME | Aquisicao de pneus materiais e pecas automotivas diversas destinados a utilizacao na manutencao do trator que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 06/03/2023 | 4815.85 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | Aquisicao de pecas automotivas diversas destinadas a utilizacao na manutencao do trator que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001091 | 06/03/2023 | 2400.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - ME | Aquisicao de 01 escape de trator destinado a utilizacao na manutencao do trator que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001106 | 06/03/2023 | 2256.71 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e oleo diesel destinados ao consumo do veiculo de placa NQG9567 e Trator que serve a Secretaria de Agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001063 | 06/03/2023 | 2320.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a utilizacao na pintura do predio e muro do centro turistico da Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001080 | 06/03/2023 | 1041.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na construcao da base do caranguejo da boca da Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001084 | 06/03/2023 | 1582.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de Pintura diversos destinados a utilizacao na pintura dos rolos e coqueiros da guarita na Barra do Camaratuba para realizacao do carnaval 2023 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001109 | 06/03/2023 | 10.80 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo da moto de placa RLT7B25 que serve a secretaria de turismo do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001107 | 06/03/2023 | 650.36 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo oroch de placa RLQ4D93 que serve ao gabinete do prefeito municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001061 | 06/03/2023 | 1190.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao no reparo do piso da UTC deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 06/03/2023 | 4500.00 | 17668111000173 | COLORCOPY GRAFICA RAPIDA IMPRESSÃO DIGIOTAL LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de folder de orientacao em papel coucher 4x4 destinados a utilizacao no Carnaval 2023 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 06/03/2023 | 2470.00 | 26279559000196 | JOSE LEANDRO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados com equipe de seguranca por ocasiao dos festejos de carnaval do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 06/03/2023 | 23.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 06/03/2023 | 79.79 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 06/03/2023 | 2500.00 | 32834912000155 | ITALO BRUNO COSTA VIEIRA PESSOA 10350983429 | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de Taloes carbonado e enumerado destinados a utilizacao na cobranca de feira livre do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001039 | 06/03/2023 | 6497.50 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA | Aquisicao de 25 caixas de papel oficio destinados a utilizacao na Sede da Administracao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 06/03/2023 | 1200.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COMERCIO PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de 03 maquinas fotocopiadora multifuncional destinada a utilizacao nas atividades do setor de recursos humanos setor de compras e setor de licitacao do municipio referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 06/03/2023 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um sistema de licitacao e tributos com note fiscal eletronica e folha de pagamento referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 06/03/2023 | 5036.00 | 30795628000191 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a utilizacao nas atividades da adminsitracao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 06/03/2023 | 1183.30 | 30795628000191 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a utilizacao nas atividades da adminsitracao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 06/03/2023 | 17535.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA- SECRATRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Dividas com o Ministerio da Fazenda 2526780 2492157 e 1051462 parcelas 4660 4660 e 73120. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001108 | 06/03/2023 | 706.27 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinado ao consumo do veiculo mobi de placa QLM6178 que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 07/03/2023 | 200.00 | 00001164663402 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA BARBOSA JUNIOR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de MamanguapePB nos dias 10 e 17 de marco de 2023 para tratar de assuntos de interesse da administracao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 07/03/2023 | 320.00 | 00072624787453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se emepenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB nos dias 10 e 17 de marco de 2023 para tratar de assuntos de interesse do setor de licitacao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 07/03/2023 | 480.00 | 00018435874400 | ANTONIO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 03 diarias o funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB nos dias 10 17 e 24 de marco de 2023 para tratar de assuntos de interesse do setor de compras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 07/03/2023 | 500.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 03 diarias a tesoureira com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB nos dias 06 e 09 de marco de 2023 para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 07/03/2023 | 500.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB nos dias 10 e 14 de marco de 2023 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001123 | 07/03/2023 | 2520.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes almoco destinados ao consumo de funcionarios da Secretaria de Administracao do municipio e convidados por ocasiao do Forum de Desenvolvimento Sustentavel do Territorio do Vale do Mamanguape ocorrido no dia 28 de fevereiro de 2023 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001139 | 07/03/2023 | 1590.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da administracao do municipio durante o mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001145 | 07/03/2023 | 521.20 | 02856288000126 | BEZERRA & LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao consumo na sede da Secretaria de Administracao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 07/03/2023 | 450.00 | 33785030000100 | MARIANNA HEMYLE ALMEIDA SILVA 11076539408 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na carga e reposicao de extintores de incendio do predio do Complexo Administrativo do muncipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 07/03/2023 | 446.00 | 49616031000160 | PUBLIC DOU WESCLEY CANDEIA SANTANA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na publicacao de avisos de licitacao no DOU nos dias 2601 e 1702 de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 07/03/2023 | 23.73 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 07/03/2023 | 3000.00 | 00004819504436 | VALTER SALUSTINO DA SILVA | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na preparacao do material e ornamentacao carnavalesca no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio por ocasiao das festividades carnavalescas do carnaval 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 07/03/2023 | 940.00 | 00007743101460 | ANA PAULA DA SILVA SOUTO E OUTROS - FOLHA MDE COMISSIONADO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de 1.000 cartoes destinados a utilizacao na Organizacao do Carnaval 2023 no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 07/03/2023 | 500.00 | 00013264487497 | JAKISON JUNIOR BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na preparacao do material e ornamentacao carnavalesca no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio por ocasiao das festividades carnavalescas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 07/03/2023 | 2400.00 | 00047230932491 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 06 diarias ao prefeito constitucional com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB nos dias 06 10 14 17 22 e 24 de marco de 2023 para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 07/03/2023 | 320.00 | 00070029661463 | ALYSSON COSTA FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de SapePB nos dias 06 e 15 de marco de 2023 para tratar de assuntos de interesse do gabinete do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0001130 | 07/03/2023 | 1500.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos Prestados referente a divulgacao das acoes institucionais da edilidade no blog Choco Soares Midia Eletronica e Radio Litoral Norte FM 1049 durante o mes de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 07/03/2023 | 1350.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Inscricoes do Vice Prefeito Primeira Dama e Secretario Geral na XXIV Marcha a Brasilia em Defesa dos Municipios. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001128 | 07/03/2023 | 1520.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de policiais em plantao no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio durante o mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001146 | 07/03/2023 | 1199.40 | 02856288000126 | BEZERRA & LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao preparo de refeicoes dos Policiais em plantao no municipio conforme termo de cooperacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001127 | 07/03/2023 | 995.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo dos Bombeiros durante estadia no distrito de Barra do Camaratuba por ocasiao do Carnaval 2023 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001129 | 07/03/2023 | 5840.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da Secretaria de Turismo do municipio durante o mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manut do Programa de Auxilio aos Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 07/03/2023 | 17595.00 | 00003423061464 | FABIANO CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na locacao de um Trator com grade aradora destinado ao gradeamento de terras de pequenos agricultores da comunidade do Sitio Uruba neste municipio sendo 1035 horas trabalhadas conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 07/03/2023 | 320.00 | 00079019145487 | PEDRO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas concessao de 02 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de GuarabiraPB nos dias 06 e 20 de marco de 2023 para tratar de assuntos de interesse da procuradoria do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 07/03/2023 | 320.00 | 00013038028487 | JOSE JADELSON DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de 02 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de PicuiPB nos dias 03 e 06 de marco de 2023 para tratar de assuntos de interesses da Secretaria de Transportes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 07/03/2023 | 320.00 | 00070551023406 | CRISTIANE RODRIGUES DE LIMA | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de 02 diarias a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa PB nos dias 07 e 10 de marco de 2023 para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Transportes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001124 | 07/03/2023 | 1455.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da Secretaria de Obras do municipio por ocasiao de estadia no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio durante o mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001125 | 07/03/2023 | 330.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da Secretaria de Transportes por ocasiao de estadia no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0001132 | 07/03/2023 | 1415.44 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Aquisicao de 02 registros de gavetas destinados a utilizacao na manutencao da Rede Hidraulica da Rua Emidio Vidal de Negreiros neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001133 | 07/03/2023 | 3300.00 | 46530443000195 | R M LOCACAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma cacamba modelo 2 eixos destinado a atender as necessidades da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001140 | 07/03/2023 | 480.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da Secretaria de Obras do municipio durante o mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001141 | 07/03/2023 | 570.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da Secretaria de Transportes do municipio durante o mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 07/03/2023 | 55.00 | 22160093000154 | EDILMA CAVALCANTE SILVA ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao no comando eletrico do sistema de abastecimento dagua localizado no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 07/03/2023 | 70.00 | 22160093000154 | EDILMA CAVALCANTE SILVA ME | Aquisicao de chave seletora de comutacoes de posicoes destinadas a utilizacao na manutencao do comando eletrico do sistema de abastecimento dagua do Sitio Uruba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 07/03/2023 | 310.00 | 39349815000116 | CELSO BASTOS DA SILVA 06367787461 | Aquisicao de pecas diversas destinadas a manutencao do veiculo de placa RLT7B25 que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 07/03/2023 | 1700.00 | 20896038000100 | ANTONIO MANOEL DA SILVA - 71468226487 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na pintura do Portal Amo Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 07/03/2023 | 4560.00 | 00001228239401 | FRANCISCO GILCELE DE OLIVEIRA NERIS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de hospedagens de equipes de trabalho do Programa Cidadao por ocasiao de atendimento no municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001126 | 07/03/2023 | 300.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes destinados ao consumo de funcionarios do Desporto por ocasiao de estadia no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 015 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 07/03/2023 | 27360.00 | 23816860000101 | R C F RAMALHO MEDEIROS - ME | Aquisicao de livros didaticos destinados a utilizacao nos estudos letivos para aplicacao da Prova SAEB 2023 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001142 | 07/03/2023 | 240.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinados ao consumo de funcionarios do desporto do municipio durante o mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001149 | 07/03/2023 | 2340.00 | 00090039262472 | LUIZ DE OLIVEIRA VARELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do municipio para estudar na cidade de canguaretama em veiculo fox de placa ILN9E44 durante 13 dias do mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182022 | 0001150 | 07/03/2023 | 1955.00 | 00018871364449 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | Valor que se mepenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Catu e Campo Verde para estudar na Sede do Municipio em veiculo de placa OGE0099 durante 17 dias do mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0001151 | 07/03/2023 | 4760.00 | 00001904958478 | VALDIRA VIANA DA CONCEIÇAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Encantado Itaepe Sao Bento e Sao Marcos nos turnos da manha Sitio Catu e Baixa Verde turnos da noite para estudar na sede do municipio durante 17 dias do mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0001152 | 07/03/2023 | 4284.00 | 00005036015436 | RENATO COSME DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de professores do municipio em veiculo de placa MNX7678 durante 17 dias do mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0001153 | 07/03/2023 | 4590.00 | 00008359968403 | EDIVALDO VARDIÃO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes especiais dos Sitios Jurema Uruba e Camacari em veiculo Microonibus de placa KPB5073 durante 17 dias do mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0001154 | 07/03/2023 | 3900.00 | 00005864956490 | EDILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do municipio para a cidade de Canguaretama RN em veiculo kombi de placa OQN7446 durante 15 dias de mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0001155 | 07/03/2023 | 1938.00 | 00002692803400 | JOSE EDILSON PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes especiais de diversas localidades e bairros para estudar nas escolas do municipio em veiculo gol de placa KLC2573 durante 17 dias do mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0001156 | 07/03/2023 | 9418.00 | 29588669000128 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Baixa Verde Catu Campo Verde e Capuaba para estudar nas Escolas da Cidade em veiculo onibus de placa LNW3801 durante 17 dias do mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 07/03/2023 | 5032.00 | 00003131694467 | ADRIANO BERNARDO ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Jurema Outeiro Agua Fria e Sao Geraldo para estudar nas escolas da cidade em veiculo onibus de placxa | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 07/03/2023 | 2550.00 | 00006780689416 | JOSÉ EUGENIO SILVA DE LIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba para estudar no centro da cidade em veiculo onibus de placa MNT0135 durante 17 dias do mes de fevereiro de 2023 nos turnos da manha e noite. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 07/03/2023 | 5032.00 | 00003131694467 | ADRIANO BERNARDO ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Jurema Outeiro Agua Fria e Sao Geraldo para estudar nas escolas da cidade em veiculo onibus de placa HOO4258 durante 17 dias do mes de fevereiro de 2023 nos turnos manha e noite. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 07/03/2023 | 9302.40 | 00078978637434 | JOSE EUFRASIO FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da Comunidade Uruba para estudar na escola da cidade em veiculo onibus de placa Myl3036 durante 17 dias do mes de fevereiro de 2023 nos turnos manha tarde e noite. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 07/03/2023 | 1700.00 | 20896038000100 | ANTONIO MANOEL DA SILVA - 71468226487 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na limpeza e pintura do predio da Secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 09/03/2023 | 850.00 | 00070900507420 | JOSE VALDECI SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de um portao corredico em chapa de ferro galvanizado medindo 180m x x30m incluindo material aplicado destinado a utilizacao no predio da escola municipal Antonio Madeiro Da Costa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 09/03/2023 | 2430.00 | 33680033000189 | ANA PAULA DA SILVA SOUTO 07743101460 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de estampas de lencois para a creche Ivan de Menezes Lyra neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 09/03/2023 | 630.00 | 33680033000189 | ANA PAULA DA SILVA SOUTO 07743101460 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de espelhos personalizados para o dia internacional da mulher da educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 09/03/2023 | 10.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 09/03/2023 | 3600.00 | 00012427049492 | LEANDRO DUARTE VARELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na locacao de 01 veiculo caminhao cacamba destinada a utilizacao na coleta de lixo urbano em diversas ruas deste municipio durante o mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 09/03/2023 | 975.00 | 33680033000189 | ANA PAULA DA SILVA SOUTO 07743101460 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de 1.000 cartoes destinados a utilizacao na Organizacao do Carnaval 2023 no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 09/03/2023 | 95.12 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com telefonia fixa do telefone de numero 32971130 de utilizacao na prefeitura municipal durante o mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 09/03/2023 | 63.44 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/03/2023 | 126.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/03/2023 | 896.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestadosna publicacao no diario oficial no dia 28 de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/03/2023 | 1328.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestadosna publicacao no diario oficial nos dias 07 e 08 de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/03/2023 | 1088.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestadosna publicacao no diario oficial nos dias 03 e 04 de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/03/2023 | 23.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/03/2023 | 10.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa pix Bancario conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/03/2023 | 36.32 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/03/2023 | 20130.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de dividas com INSS RFBPREVPARC60 lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/03/2023 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestadosna publicacao no jornal da Uniao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/03/2023 | 216.32 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com telefonia fixa do telefone de numero 32971035 de utilizacao no setor de licitacao do municipio referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/03/2023 | 800.00 | 00023817089449 | EYMARD DE ARAUJO PEDROSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias ao procurador geral com a finalidade de viajar a cidade de Campina GrandePB nos dias 10 e 24 de marco de 2023 para resolver assuntos de interesse da procuradoria geral do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/03/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao mensal a CNM lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/03/2023 | 200.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB nos dias 10 e 24 de marco de 2023 para tratar de assuntos referentes as remessas de CTPS e CDI da junta militar deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/03/2023 | 287.15 | 32721384000128 | RONDINELLE DA COSTA GOMES 01095083430 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na Plotagem de Projetos de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/03/2023 | 5358.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/03/2023 | 273.46 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com telefonia fixa do telefone de numero 32971050 de utilizacao no predio do conselho tutelar do municipio referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/03/2023 | 6280.00 | 00011395590443 | JOÃO VENANCIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de pias bancadas e prateleiras em pedra de marmores destinado a utilizacao no anexo I e anexo II da escola infantil Jose Ribeiro Bessa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/03/2023 | 252.87 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com telefonia fixa do telefone de numero 32971082 de utilizacao na secretaria de educacao municipal referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/03/2023 | 955.20 | 45007271000107 | CARTORIO MATARACA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no registro de ATAS de escolas municipais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/03/2023 | 955.20 | 09288564000146 | CARTORIO ALTAIR CAVALCANTI QUINTÃO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no registro de ATAS de escolas municipais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0001194 | 13/03/2023 | 2370.00 | 26883524000161 | JULIO CESAR MASCENA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao e carga de gas de escolas municipais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0001195 | 13/03/2023 | 250.00 | 26883524000161 | JULIO CESAR MASCENA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na reinstalacao de ar condicionado de utilizzacao no conselho tutelar do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 13/03/2023 | 395.00 | 16847020000132 | AGRO-RACOES COM VET EIRELI-ME | Aquisicao de de materiais automotivos destinados a utilizacao na manutencao da motosserra que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 13/03/2023 | 11.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 13/03/2023 | 30.51 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 13/03/2023 | 1409.77 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de FGTS conforme guias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 14/03/2023 | 800.00 | 00090038908468 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imoivel localizado na rua Daniel Toscano destinado a utilizacao das secretarias do municipio relativo ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 14/03/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao mensal a FAMUP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 14/03/2023 | 800.00 | 00002249925461 | FABIANA LEITE BESSA FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imoivel localizado na rua Daniel Toscano destinado a utilizacao no funcionamento do setor de servico militar municipal relativo ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 14/03/2023 | 650.00 | 00026235994400 | ANTONIO VIDAL DE NEGREIROS NETO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imoivel localizado no Catu do Rosario destinado a utilizacao de eventos promovidos pelo munciipio relativo ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 14/03/2023 | 761.29 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Sentencas Judiciais lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 14/03/2023 | 800.00 | 00020088760200 | LUCIANO MOTA REIS FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imoivel localizado na Barra do Camaratuba destinado a utilizacao no apoio da policia militar neste municipio relativo ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 14/03/2023 | 1000.00 | 00028875311404 | IVAN BURITI DE ALMEIDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imoivel localizado na rua Joao Soares da Costa destinado a utilizacao no funcionamento da secretaria de obras e de transportes do municipio relativo ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 14/03/2023 | 1200.00 | 00090026861453 | EDNA PEREIRA DE LIMA ROCHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado na Rua Joao Soares da Costa neste municipio destinado a utilizacao na garagem de veiculos da administracao municipal relativo ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 14/03/2023 | 600.00 | 00005770787473 | ORMILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado neste municipio destinado a abrigar a familia da senhira EDNALVA BORGES DA SILVA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa relativo aos meses de janeiro fevereiro e marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 14/03/2023 | 600.00 | 00087608057572 | ANALIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado neste municipio destinado a abrigar a familia da senhor JOSADAK BELO DA SILVA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa relativo aos meses de janeiro fevereiro e marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 14/03/2023 | 400.00 | 00008699525443 | LAURA REGINA SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado neste municipio destinado a abrigar a familia da senhora MARIA JOSE DA CONCEICAO conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa relativo aos meses de fevereiro e marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 14/03/2023 | 400.00 | 00005603020458 | SIDNEY BESSA FERNANDES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado neste municipio destinado a abrigar a familia da senhora SIDNEY BESSA FERNANDES conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa relativo aos meses de fevereiro e marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 14/03/2023 | 600.00 | 00003082191479 | ANTONIO BENEDITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado neste municipio destinado a abrigar a familia da senhor FRANCIVAL BAZILIO DA SILVA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa relativo aos meses de janeiro fevereiro e marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 14/03/2023 | 600.00 | 00063723603491 | JOSE CLAUDIO DA COSTA, | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado neste municipio destinado a abrigar a familia da senhor FERNANDO CLEMENTINO DE MOURA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa relativo aos meses de janeiro fevereiro e marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 14/03/2023 | 600.00 | 00097861685420 | JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado neste municipio destinado a abrigar a familia da senhora LUANA MARIA DE SOUZA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa relativo aos meses de janeiro fevereiro e marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 14/03/2023 | 600.00 | 00066131448434 | SERGIO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado neste municipio destinado a abrigar a familia da senhora SEVERINA VENANCIO DE OLIVEIRA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa relativo aos meses de janeiro fevereiro e marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 14/03/2023 | 600.00 | 00005246526437 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado neste municipio destinado a abrigar a familia da senhora ROSANGELA SEVERINO DA SILVA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa relativo aos meses de janeiro fevereiro e marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 14/03/2023 | 600.00 | 00066131448434 | SERGIO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado neste municipio destinado a abrigar a familia da senhora MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa relativo aos meses de janeiro fevereiro e marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 14/03/2023 | 400.00 | 00066131448434 | SERGIO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado neste municipio destinado a abrigar a familia da senhora ADRIANA MORENO DA SILVA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa relativo aos meses de fevereiro e marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 14/03/2023 | 400.00 | 00005770787473 | ORMILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado neste municipio destinado a abrigar a familia da senhora MARIA VANESSA GOMES DA SILVA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa relativo aos meses de fevereiro e marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 14/03/2023 | 600.00 | 00097861685420 | JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado neste municipio destinado a abrigar a familia da senhora MARIA JOSE DA SILVA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa relativo aos meses de janeiro fevereiro e marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 14/03/2023 | 600.00 | 00090037049453 | MARIA LUCIA DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado neste municipio destinado a abrigar a familia da senhira ANA LUCIA DA SILVA BATISTA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa relativo aos meses de janeiro fevereiro e marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 14/03/2023 | 600.00 | 00006527960441 | MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado neste municipio destinado a abrigar a familia da senhira ANTONIA MARIA DA SILVA LIMA GONCALVES conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa relativo aos meses de janeiro fevereiro e marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 14/03/2023 | 200.00 | 00002279422484 | CRISTINA TEREZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhora MARIA APARECIDA DA SILVA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente ao mes marco de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 14/03/2023 | 200.00 | 00011762279479 | SARA SMITH FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhor KLEANE BEZERRA DA SILVA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesareferente ao mes marco de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 14/03/2023 | 200.00 | 00097861685420 | JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhor GERLANE DA SILVA TRANQUILINO conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente ao mes marco de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 14/03/2023 | 200.00 | 00008297434486 | JAILSON SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhora KECIA SILVA DO NASCIMENTO conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente ao mes marco de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 14/03/2023 | 200.00 | 00045553270472 | GERALDA AUGUSTA NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhora ANA PAULA SILVA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente ao mes marco de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 14/03/2023 | 200.00 | 00009026277407 | TIAGO DA SILVA BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhor LUCIANA DE LIMA PADILHA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente ao mes marco de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 14/03/2023 | 200.00 | 00011762279479 | SARA SMITH FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhora LIDIA CORDEIRO DA SILVA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente ao mes marco de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 14/03/2023 | 200.00 | 00008218642463 | MARIA TEREZA PEDRO SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhor MARCOS WILYTON LIMA DA SILVA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente ao mes marco de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 14/03/2023 | 200.00 | 00047260165472 | MARIA LUCIA CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhora RAQUELINI PEREIRA DE LIMA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente ao mes marco de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 14/03/2023 | 200.00 | 00011268621420 | MARIA DO CARMO GALDINO DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhor Jose Raimundo Pereira conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente ao mes marco de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 14/03/2023 | 200.00 | 00070835420400 | LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhor LUCIANO JOSE RODRIGUES conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente ao mes marco de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 14/03/2023 | 200.00 | 00062954989491 | JOSE BENICIO BARBOSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhor JOELSON FELICIANO DE ARAUJO conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente ao mes marco de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 14/03/2023 | 200.00 | 00004619932442 | EDSON RICARDO MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhor ELZA DO NASCIMENTO VIDAL conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesareferente ao mes marco de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 14/03/2023 | 200.00 | 00002373956497 | LUCIANO MADEIRO DA COSTA BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhora JACIMARA MILENE DOS SANTOS conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente ao mes marco de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 14/03/2023 | 400.00 | 00005603020458 | SIDNEY BESSA FERNANDES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado neste municipio destinado a abrigar a familia da senhora MARIA EDIMILDA DA SILVA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa relativo aos meses de fevereiro e marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 14/03/2023 | 35224.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Aquisicao de 06 Trompetes Michael SIB C estojo 04 Trombones Michael Vara Tenor 01 Bombardao Hoydeneagle cestojo e 01 Bombardino Michael destinados a utilizacao pelos alunos da banda marcial da Esola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaescola da praca neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 14/03/2023 | 1818.00 | 00042191505449 | ZENALDO PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imoivel localizado na rua Jose de Menezes Lyra destinado a utilizacao nos materiais diversos da educacao municipal relativo ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 14/03/2023 | 900.00 | 00002027533443 | ODINELIA BARBOSA RIBEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Locacao de um imovel localizado no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio destinado ao funcionamento da Biblioteca Publica relativo ao mes de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 14/03/2023 | 6215.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de 1 e 2 graus Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 14/03/2023 | 1790.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 14/03/2023 | 8606.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 14/03/2023 | 3665.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 14/03/2023 | 5110.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de Educacao Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 14/03/2023 | 2925.00 | 11588454000141 | CONSELHO DA ESCOLA CRECHE MENINA BARBARA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Creche Menina Barbara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 14/03/2023 | 3550.00 | 36862362000139 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA RIDE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Maria Ridete Madruga. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 15/03/2023 | 875.00 | 30203672000165 | CICERO SILVA SANTOS COMERCIO | Aquisicao de materiais para instalacao de ar condiconados destinados a utilizacao no centru cultural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 15/03/2023 | 595.20 | 22499477000104 | ADNA SOARES SANTOS DE FREITAS 02118641451 | Aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a utilizacao na capacitacao continuada dos professores da educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001262 | 15/03/2023 | 910.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de calhas de zinco destinados a utilizacao no reparo do telhado da escola municipal Jose Ribeiro Bessaladeira neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001263 | 15/03/2023 | 569.60 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao do Campo de Futebo Harry Carey localizado no municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001265 | 15/03/2023 | 450.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de 01 carro de mao destinados a utilizacao pelos trabalhadores na ampliacao do anexo a escola infantil Jose Ribeiro Bessa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001268 | 15/03/2023 | 8750.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na ampliacao do anexo a escola infantil Jose Ribeiro Bessa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 15/03/2023 | 640.00 | 40341179000165 | LUCICLEIDE MARIA DE MENDONÇA EIRELI | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na conclusao das portas do compleo educacional no bairro Alemao neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001306 | 15/03/2023 | 23475.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na construcao do muro do complexo educacional localizado nas margens da PB065 na Uruba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001307 | 15/03/2023 | 1940.40 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao dos trabalhadores na construcao do muro do complexo educacional localizado na Uruba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 15/03/2023 | 359.60 | 22499477000104 | ADNA SOARES SANTOS DE FREITAS 02118641451 | Aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a utilizacao nas atividades do cras deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001257 | 15/03/2023 | 3600.00 | 00010575272708 | TIAGO PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de portadores de deficiências em veiculo de placa QFP9J19 para a cidade de Joao PessoaPB para realizar tratamento especializado na FUNAD sendo 10 viagens durante o mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 15/03/2023 | 2450.00 | 00003914829478 | ADAILTON SIMPLICIO DE MENDONÇA FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apresentacao musico instrumental de frevos e marchinhas carnavalescas em evento cultural com idosos atendidos pelo programa SCFV do municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 15/03/2023 | 200.00 | 00009435554423 | DEOCLÉCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas com auxilio documentacao a pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa conforme parecer social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 15/03/2023 | 200.00 | 00009435554423 | DEOCLÉCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com auxilio financeiro destinado a custear despesas com auxilio documentacao a pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa conforme parecer social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 15/03/2023 | 200.00 | 00007597073402 | JOILSA DA CONCEICAO DE LIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 15/03/2023 | 200.00 | 00005265714464 | ADRIANA ALVES RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 15/03/2023 | 200.00 | 00000994192460 | CRISTIANE TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 15/03/2023 | 200.00 | 00049952625472 | SEVERINO TINTO PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 15/03/2023 | 200.00 | 00004819501410 | EDNALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 15/03/2023 | 200.00 | 00036045772415 | ANTONIO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 15/03/2023 | 200.00 | 00002042334456 | VIVIANE MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de gêneros alimenticios conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 15/03/2023 | 540.00 | 00087015854449 | PEDRO ROBERTO FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 15/03/2023 | 520.00 | 00013674952459 | JULIANO DE OLIVEIRA MORAES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 15/03/2023 | 298.20 | 00076008789415 | JOSIVAN LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 15/03/2023 | 578.46 | 00070463162447 | LUCIANA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 15/03/2023 | 499.80 | 00010222615419 | JOSÉ RUBENS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 15/03/2023 | 435.00 | 00064053598400 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 15/03/2023 | 2496.00 | 00071940874483 | MARIA EDUARDA FELIX DE PAULA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 15/03/2023 | 650.00 | 00071324501405 | MARIA ELOIZA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 15/03/2023 | 900.00 | 00014640387407 | JOSINALDO ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 15/03/2023 | 545.20 | 00006149597482 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 15/03/2023 | 1581.00 | 00002345527439 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 15/03/2023 | 600.00 | 00011910293440 | GEOVANNA AGRIPINO CAMPOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 15/03/2023 | 375.00 | 00002901065406 | JOSE DE ANCHIETA DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 15/03/2023 | 1344.00 | 00090022432434 | MARIA JOSE DE LIMA - 900.224.324-34 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 15/03/2023 | 650.00 | 00012257662490 | KARYNA LÚCIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 15/03/2023 | 1300.00 | 00002881133495 | ALCIDES FERREIRA SALES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 15/03/2023 | 468.00 | 00006286211403 | CELIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 15/03/2023 | 998.35 | 00012848578408 | ALEXSANDRA SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 15/03/2023 | 840.00 | 00090037278487 | MARIA DA LUZ DOS ANJOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 15/03/2023 | 785.00 | 00009655897494 | ALINE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 15/03/2023 | 2500.00 | 00011781841454 | MÁRCIO JOSÉ FERNANDES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 15/03/2023 | 1485.00 | 00005647069495 | CLAUDIA ROBERTA BARBOSA XAVIER | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 15/03/2023 | 2500.00 | 00015280416401 | AMANDA VITORIA MOURA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 15/03/2023 | 90000.00 | 09111618000101 | COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Repasse de Aportes Financeiros destinados a custear despesas com Construcaob de Unidades Habitacionais neste municipio conforme termo de cooperacao e compromisso n 0092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001251 | 15/03/2023 | 135.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | Aquisicao de materiais automotivos diversos destinados a utilizacao na manutencao da maquina retroescavadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001252 | 15/03/2023 | 486.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | Aquisicao de materiais automotivos diversos destinados a utilizacao na manutencao da maquina retroescavadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001253 | 15/03/2023 | 89.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | Aquisicao de materiais automotivos diversos destinados a utilizacao na manutencao do caminhao cacamba que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 15/03/2023 | 1000.00 | 12502686000106 | AGROMAPE - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Aquisicao de 20 roundup destinados a utilizacao na pulverizacao das ervas naninhas do acostamento da PB065 e 061 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0001255 | 15/03/2023 | 339.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a utilizacao na manutencao da poco localizado na Uruba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 15/03/2023 | 154.00 | 16847020000132 | AGRO-RACOES COM VET EIRELI-ME | Aquisicao de de materiais automotivos destinados a utilizacao na manutencao da motosserra que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 15/03/2023 | 4290.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Locacao de 01 Veiculo Caminhao destinado a utilizacao na Secretaria de Obras do municipio relativo ao mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001266 | 15/03/2023 | 450.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de 01 carro de mao destinados a utilizacao dos trabalhadores na construcao calcamento dos acostamentos da rodovia PB065 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001267 | 15/03/2023 | 1940.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao dos trabalhadores na construcao do muro do complexo educacional localizado na Uruba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001270 | 15/03/2023 | 23475.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na construcao do muro do complexo educacional localizado nas margens da PB065 na Uruba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001271 | 15/03/2023 | 9360.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao destinados a utilizacao na construcao calcamento dos acostamentos da rodovia PB065 em frente ao complexo educacional no Conjunto Alemao neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 15/03/2023 | 1092.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a utilizacao na paintura do parque ecoturistico na Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001261 | 15/03/2023 | 7200.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao de barrotes no isolamento e seguranca dos banhistas no periodo de Carnaval na Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001264 | 15/03/2023 | 843.40 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de Pintura diversos destinados a utilizacao na pintura dos rolos e coqueiros da guarita na Barra do Camaratuba para realizacao do carnaval 2023 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 15/03/2023 | 33.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 15/03/2023 | 24.46 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 16/03/2023 | 28.94 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 16/03/2023 | 1600.00 | 00069792569472 | JOSE MARIA TRANQUILINO GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de protecao e guarda do predio da UTC deste municipio durante o mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 16/03/2023 | 340.00 | 17523595000162 | BORRACHARIA CRISTINA | Servicos prestados no conserto dos pneus do veiculo Trator que serve a Secretaria de Agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 16/03/2023 | 850.00 | 00003661964488 | ELIZANGELA TRANQUILINO GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza no predio do mercado publico deste municipio durante o mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 16/03/2023 | 480.00 | 17523595000162 | BORRACHARIA CRISTINA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de solda e de borracharia na Retroescavadeira que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 16/03/2023 | 35.00 | 17523595000162 | BORRACHARIA CRISTINA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de recuperacao com solda na rocadeira manual da Secretarioa de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 16/03/2023 | 90.00 | 17523595000162 | BORRACHARIA CRISTINA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no conserto de pneus do veiculo cacamba de placa OFE5543 que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 16/03/2023 | 30.00 | 17523595000162 | BORRACHARIA CRISTINA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no conserto de pneu do veiculo moto de placa QFG2553 que serve a Secretaria de Obras do Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 16/03/2023 | 4550.00 | 00012427049492 | LEANDRO DUARTE VARELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na locacao de 01 veiculo munk de placa KHA1966 destinada a utilizacao nos servicos de manutencao da iluminacao publica sendo 35 horas durante o mês de janeiro e fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 16/03/2023 | 20.00 | 00016476796488 | ALANDELON ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de lavagem geral do veiculo moto de placa QFG5853 que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 16/03/2023 | 900.00 | 00013333308479 | ANDRÉ CIPRIANO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na recuperacao de calcamento danificado em diversas ruas deste municipio durante o mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 16/03/2023 | 1302.00 | 00027475379434 | ANTONIO JOSE VIANA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades de manutencao do abastecimento d'agua da Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 16/03/2023 | 1350.00 | 00070463251466 | CLEDSON CARLOS SOUZA DE MELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na limpeza geral das Pracas 08 de marco e Sao Sebastiao neste municipio durante o mes de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 16/03/2023 | 850.00 | 00005763794419 | EDITE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na limpeza e conservacao da praca da Uruba neste municipio durante o mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 16/03/2023 | 1800.00 | 00009493490467 | ERIBERTO SALUSTIANO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades de topografia do municipio durante o mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 16/03/2023 | 1350.00 | 00007663031440 | FABIANO MACENA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades de abastecimento d'agua na comunidade Uruba neste municipio durante o mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 16/03/2023 | 1302.00 | 00015931057463 | GABRIEL BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza com remocao do lixo de diversas ruas da comunidade campo verde neste municipio durante o mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 16/03/2023 | 1302.00 | 00011345466455 | GILBERTO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na limpeza com remocao de lixo urbano em diversas ruas deste municipio durante o mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 16/03/2023 | 1900.00 | 00002162126427 | JOÃO CIPRIANO BARBOSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na recuperacao de calcamento danificado em diversas ruas deste municipio durante o mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 16/03/2023 | 1450.00 | 00002831912440 | JOÃO HELENO ROSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na limpeza com remocao de lixo urbano em diversas ruas deste municipio durante o mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 16/03/2023 | 1350.00 | 00097125202420 | JOAO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na limpeza com remocao de lixo urbano em diversas ruas deste municipio durante o mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 16/03/2023 | 1302.00 | 00004464104460 | JO?O SEVERINO HERMINIO BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades do abastecimento d'agua da comunidade Uruba neste municipio relativo ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 16/03/2023 | 1600.00 | 00002104514401 | JOSE FRANCISCO FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades de protecao e guarda da garagem de veiculos do municipio durante o mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 16/03/2023 | 1600.00 | 00004245530405 | JOSE CARLOS MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no apoio nas atividades da secretaria de obras do municipio durante o mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 16/03/2023 | 1350.00 | 00011529618452 | LUÃ SILVIO DOS SANTOS FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados nas atividades de apoio no abastecimento d'agua da Comunidade Uruba neste municipio durante o mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 16/03/2023 | 1700.00 | 00090993314449 | MARINALDO ARTULINO VITURINO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades de protecao e guarda da garagem de veiculos do municipio durante o mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 16/03/2023 | 1302.00 | 00077780477487 | MANOEL SEVERINO CAETANO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza com remocao do lixo de diversas ruas da comunidade Uruba neste municipio durante o mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 16/03/2023 | 1600.00 | 00009102342480 | MANOEL CARDOSO NETO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza em diversas ruas deste municipio durante o mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 16/03/2023 | 1400.00 | 00008724556459 | THIAGO REINALDO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de protecao e guarda do predio da garagem de veiculos do municipio durante o mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 16/03/2023 | 1500.00 | 00077552695404 | JONAS MARINHO ESPINELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e remocao de entulhos do rio Catu neste municipio durante o mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 16/03/2023 | 900.00 | 00011639809430 | JOSÉ CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na limpeza com remocao de lixo urbano em diversas ruas deste municipio durante o mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 16/03/2023 | 200.00 | 00001191354423 | JOSE DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhora MARIA DAS GRACAS conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente ao mes marco de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 16/03/2023 | 200.00 | 00006654163850 | JOAQUIM RAMOS DE MELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhora ANDREIA MOREIRA DA SILVA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente ao mes marco de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 16/03/2023 | 200.00 | 00090037049453 | MARIA LUCIA DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhora TAYANY RIBEIRO DA SILVA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente ao mes marco de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 16/03/2023 | 200.00 | 00005770787473 | ORMILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhora ROSINEIDE FELIX DO NASCIMENTO conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente ao mes marco de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 16/03/2023 | 2100.00 | 04904376000181 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICA | Aquisicao de generos alimenticios lanches destinados ao consumo de participantes de atividades cultural desenvolvidas no SCFV do municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 16/03/2023 | 1078.50 | 33787858000105 | MERCIA SOARES DA SILVA ME | Aquisicao de artigos de bomboniere diversos destinados ao consumo de participantes das atividades do SCFV do municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 16/03/2023 | 701.85 | 17757412000173 | MAHELI SEFORA CARVALHO ATAIDE | Aquisicao de materiais e aderecos carnavalescos destinados a utilizacao nas atividades culturais dos Idosos do municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 16/03/2023 | 11.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 16/03/2023 | 1554.00 | 34609984000124 | CRISTIANE DA SILVA MAMORE | Aquisicao de cubas cera especial e adesivos chumbador destinados a utilizacao no anexo I e II da Escola Municipal de Educacao Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 17/03/2023 | 1300.00 | 37530833000174 | JOSE MARCELO DUARTE FELIX | Aquisicao de Conjuntos Sublimados em malha 100 poliester sublimados destinados a utilizacao do time de futebol Vasco da Gama na participacao do Campeonato Municipal de Futebol de Veteranos neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 17/03/2023 | 5983.71 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessapracaescola profissionalizante centro cultural e escola infantil jose Ribeiro Bessa ambas neste municipio referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 17/03/2023 | 3059.41 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio da escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaladeira neste municipio referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 17/03/2023 | 921.36 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica nas quadras ginasios e campos de futebol ambos neste municipio referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 17/03/2023 | 544.60 | 00001277298440 | DARIO XAVIER DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Idenizacoa de Rescisao de contrato de trabalho relativo a 212 do valor devido de 13 Salarios do ano de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 17/03/2023 | 4709.58 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com fornecimento de energia eletrica na escola municipal Professora Maria Ridete Madruga Antonio Madeiro da Costa Benedita Maria da Cruz Bezerra secretaria de educacao creche menina barbara escola municipal Gracinda Iracema da Costa e anexo a escola infantil Jose Ribeiro Bessa ambos neste municipio referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 17/03/2023 | 46.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 17/03/2023 | 143.44 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na secretaria de acao social do municipio referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 17/03/2023 | 332.42 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no conselho tutelar neste municipio referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 17/03/2023 | 900.00 | 00011639809430 | JOSÉ CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na limpeza com remocao de lixo urbano em diversas ruas deste municipio durante o periodo de 01 de marco a 15 de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 17/03/2023 | 353.15 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do Cemiterio Publico Parque das Oliveiras neste municipio relativo ao mes de Marco de 2023 conforme fatura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 17/03/2023 | 1819.22 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na secretaria de obras banheiro publico repetidora TV GLOBO lavanderia publica e cemiterio publico ambos neste municipio referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 17/03/2023 | 234.52 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no portal AMO BARRA DO CAMARATUBA neste municipio referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 17/03/2023 | 2036.09 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no poco artesiano do sitio Baixa Verde do mês de fevereiro e marco caixa d'agua da Barra do Camaratuba poco artesiano da Barra do Camaratuba Sitio Catu abastecimento da rua Benedito Bezerra e poco sao Pedro da Barra do Camaratuba ambos do mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 17/03/2023 | 1284.87 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na bomba d'agua do sitio Uruba abastecimento da rua Benedito Bezerra e poco da Uruba ambos neste municipio referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 17/03/2023 | 4091.68 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na bomba d'agua do sitio Uruba abastecimento da rua Benedito Bezerra e poco da Uruba ambos neste municipio referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 17/03/2023 | 29359.18 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no abastecimento d'agua da rua Daniel Toscano neste municipio durante o mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 17/03/2023 | 27914.82 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com energia eletrica no abastecimento d'agua do sitio Uruba rua Jose de Menezes Lira e poco artesiano da Uruba referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 17/03/2023 | 29359.18 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no abastecimento d'agua da rua Daniel Toscano neste municipio durante o mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 17/03/2023 | 1471.63 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no mercado publico matadouro e galpao de avicultura ambos neste municipio referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 17/03/2023 | 324.83 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no centro turistico e banheiro publico da Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0001354 | 17/03/2023 | 1212.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na divulgacao das acoes e atos da Prefeitura Municipal durante o mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 17/03/2023 | 115.90 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio da UTC do municipio referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 17/03/2023 | 912.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestadosna publicacao no diario oficial nos dias 10 e 11 de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 17/03/2023 | 1672.76 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na sede da prefeitura municipal complexo administrativo e arquivo municipal ambos neste municipio referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 17/03/2023 | 20.34 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/03/2023 | 1800.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de moto taxi em veiculo moto no transporte de funcionarios e documentacoes a disposicao da administracao municipal relativo ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/03/2023 | 2000.00 | 00000806830450 | AUGUSTO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de atualizacao de banco de dados e individualizacao do FGTS dos funcionarios do municipio relativo ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/03/2023 | 1302.00 | 00005084529452 | VENEZIANA CAMILO JERONIMO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades da secretaria de administracao municipal relativo ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/03/2023 | 1302.00 | 00003260544488 | JOSE DELINO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao das camaras de filmagem dos predios da administracao publica do municipio relativo ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0001432 | 20/03/2023 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos contabeis prestados referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001433 | 20/03/2023 | 750.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet na secretaria de financassetor de contabilidade do municipio durante o mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001440 | 20/03/2023 | 100.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no setor de tributos do municipio durante o mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001443 | 20/03/2023 | 455.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet na sede da prefeitura municipal durante o mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001444 | 20/03/2023 | 100.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no setor de recursos humanos do municipio durante o mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/03/2023 | 32.83 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001390 | 20/03/2023 | 297.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao no reparo na base da moega do predio da UTC deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001399 | 20/03/2023 | 588.75 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais hidraulucos diversos destinados a utilizacao no reparo da tubulacao da rede hidraulica da UTC deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001450 | 20/03/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio da secretaria de cultura do municipio durante o mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/03/2023 | 1600.00 | 00068600224420 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades do gabinete do prefeito municipal relativo ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/03/2023 | 1785.00 | 00096827297420 | FRANCISCO ARNALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de filmagem com drone fotografias e divulgacao de eventos promovidos pelo municipio durante o mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 20/03/2023 | 50.00 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio da junta de servicos militares do municipio referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001445 | 20/03/2023 | 100.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio da delegacia do municipio e delegacia do distrito de Barra do Camaratuba durante o mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001446 | 20/03/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no centro turistico localizado na Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 20/03/2023 | 1800.00 | 20979226000193 | ALEXSANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de salgadinhos diversos destinados ao consumo dos participantes do Forum e Desenvolvimento Sustentavel do Territorio do Vale do Mamanguape neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 20/03/2023 | 2176.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | Aquisicao de pcecas diversas destinadas a manutencao do veiculo Trator Jonh Deere que serve a Secretaria de Agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001447 | 20/03/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio da secretaria de agricultura do municipio durante o mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001434 | 20/03/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio da procuradoria juridica do municipio durante o mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001379 | 20/03/2023 | 5227.50 | 40762320000101 | RN TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Aquisicao de pecas automotivas diversas destinadas a manutencao do veiculo retroescavadeira que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/03/2023 | 463.00 | 39349815000116 | CELSO BASTOS DA SILVA 06367787461 | Aquisicao de pecas automotivas diversas destinadas a manutencao do veiculo moto de placa QFG5853 que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/03/2023 | 33.69 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na garagem de veiculos do municipio referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001384 | 20/03/2023 | 2000.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na construcao do muro do complexo educacional localizado na Uruba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001386 | 20/03/2023 | 600.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao destinados a utilizacao na construcao calcamento dos acostamentos da rodovia PB065 em frente ao complexo educacional no Conjunto Alemao neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001387 | 20/03/2023 | 357.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao no reparo do calcamento e galeria da rua Pedro Lyra neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001388 | 20/03/2023 | 278.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao no reparo do calcamento e galeria da rua Jose de Menezes Lyra neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001389 | 20/03/2023 | 337.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao no reparo do muro do predio da torre da TV digital neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001391 | 20/03/2023 | 555.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na drenagem do calcamento da rua do Lambu na Uruba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001392 | 20/03/2023 | 367.16 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a utilizacao no reparo na tubulacao da Rede hidraulica da rua Jose Flavio Cavalcante do Rosario neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001393 | 20/03/2023 | 820.76 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao nas atividades dos garis na limpeza das ruas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001395 | 20/03/2023 | 770.05 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a utilizacao no reparo na tubulacao da Rede hidraulica da rua Jose Flavio Cavalcante do Rosario neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001396 | 20/03/2023 | 668.10 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a utilizacao no reparo na tubulacao da Rede hidraulica da rua Emidio Vidal de Negreiros neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001397 | 20/03/2023 | 496.85 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a utilizacao no reparo na tubulacao da Rede hidraulica da ruaJose de Menezes Lyra neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001398 | 20/03/2023 | 853.25 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a utilizacao no reparo na tubulacao da Rede hidraulica da rua Benedito Bezerra neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001401 | 20/03/2023 | 577.40 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao do predio da secretaria de transportes e garagem dos veiculos neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001406 | 20/03/2023 | 2376.60 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao nas atividades dos garis na limpeza das ruas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 20/03/2023 | 1500.00 | 00011912261405 | KAUANE RAYSSA BESSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de jardinagem adubacao e cultivo de plantas de canteiros da rua Daniel Toscano durante o mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/03/2023 | 1000.00 | 00090037944487 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de jardinagem adubacao e cultivo de plantas da praca Bom Jesus durante o mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 20/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Emplacamento 2023 do veiculo cacamba de placa OFE5543 que serve a secretaria de obras do Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001435 | 20/03/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio da secretaria de obras do municipio durante o mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/03/2023 | 1302.00 | 00003402705435 | ROSANGELA MARIA RODRIGUES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de de limpeza e conservacao do predio do conselho tutelar do municipio referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/03/2023 | 1302.00 | 00095698299749 | MARIA NAZARE DE PAIVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acompanhamento aos idosos beneficiados pelo programa cras deste municipio no distrito de Barra do Camaratuba durante o mês de marco de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/03/2023 | 1450.00 | 00070462894410 | JERSICA DE BRITO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora do programa crianca feliz do municipio referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/03/2023 | 1450.00 | 00010348466471 | MAYLLA DO NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora do programa crianca feliz do municipio referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/03/2023 | 1450.00 | 00011814813411 | MYKAELE LOPES LINS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora do programa crianca feliz do municipio referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/03/2023 | 1450.00 | 00001785689452 | MARIA FABIANA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora do programa crianca feliz do municipio referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/03/2023 | 1450.00 | 00008023593455 | ERENEIDE SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora do programa crianca feliz do municipio referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/03/2023 | 1450.00 | 00070463084462 | ALANE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora do programa crianca feliz do municipio referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 20/03/2023 | 1181.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001438 | 20/03/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio da secretaria de acao social do municipio durante o mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001439 | 20/03/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio do conselho tutelar do municipio durante o mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001441 | 20/03/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio do cras do municipio durante o mês de marco de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001442 | 20/03/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio do scfv do municipio durante o mês de marco de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001382 | 20/03/2023 | 3228.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | Aquisicao de lubrificantes e filtros diversos destinados ao consumo dos veiculos onibus de placas QFG0213 NPV6691 MOK9032 e OGG3908 ambos que servem a Educacao Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001383 | 20/03/2023 | 3238.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | Aquisicao de lubrificantes e filtros diversos destinados ao consumo dos veiculos onibus de placas QFG0213 NPV6691 MOK9032 e OGG3908 ambos que servem a Educacao Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001385 | 20/03/2023 | 512.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na ampliacao do predio da biblioteca publica neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001394 | 20/03/2023 | 2609.90 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a utilizacao na pintura do predio da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001400 | 20/03/2023 | 130.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao da escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaladeira neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001402 | 20/03/2023 | 509.80 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao do Campo de Futebol Beira Rio neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001403 | 20/03/2023 | 535.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de tintas super cal e trinchas destinados a utilizacao na demarcacao de linhas do Campo de Futebol Manujel Madeiro da Costa localizado no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001404 | 20/03/2023 | 689.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de tintas super cal e trinchas destinados a utilizacao na demarcacao das linhas do Campo de Futebo Harry Carey localizado no municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001405 | 20/03/2023 | 585.80 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a utilizacao na demarcacao das linhas do Campo de Futebol Beira Rio neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/03/2023 | 1302.00 | 00001067347410 | FRANCISCO DE ASSIS FELINTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades desportivas do municipio relativo ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/03/2023 | 600.00 | 00002745756478 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades desportivas do municipio por ocasiao de evento de futebol Campeonato de Futebol de campo durante o mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/03/2023 | 600.00 | 00004010047402 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades desportivas do municipio por ocasiao de evento de futebol Campeonato de Futebol de campo durante o mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/03/2023 | 1302.00 | 00092978436468 | JOSE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de conservacao e manutencao do gramado do campo de futebol do Bom Jesus neste municipio relativo ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/03/2023 | 1302.00 | 00014513622423 | EMERSON JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de protecao e guarda do predio do quadra O LYRAO neste municipio durante o mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/03/2023 | 1302.00 | 00036268377850 | RENATA DAS GRAÇAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades da biblioteca publica da Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/03/2023 | 1750.00 | 00013599963460 | ANDERSON COSTA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de de limpeza manutencao e organizacao de materiais diversos no deposito da educacao municipal relativo ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Emplacamento 2023 do veiculo saveiro de placa QSE1243 que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001448 | 20/03/2023 | 855.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet nas escolas municipais biblioteca da Barra do Camaratuba e secretaria de educacao do municipio durante o mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001451 | 20/03/2023 | 855.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet nas escolas municipais biblioteca da Barra do Camaratuba e secretaria de educacao do municipio durante o mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 21/03/2023 | 1500.00 | 00016957254410 | GEYSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro no levantamento de paredes em alvenaria para adequacao da biblioteca publica deste municipio durante o mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 21/03/2023 | 2760.00 | 00006024946481 | JOSIVALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na adequacao no predio da Biblioteca Publica do municipio localizado na Rua Jose de Menezes Lira durante o mes de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 21/03/2023 | 3105.00 | 00017134588459 | ROBERTO CLAUDOMIRO BORGES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na adequacao da biblioteca publica deste municipio durante o mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 21/03/2023 | 1955.00 | 00009256844494 | GENIFLAVIO CLAUDOMIRO BORGES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na adequacao no predio da Biblioteca Publica do municipio localizado na Rua Jose de Menezes Lira durante o mes de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 21/03/2023 | 1725.00 | 00001167302427 | FLAVIO VENANCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como servente de pedreiro na adequacao do predio destinado ao funcionamento da Biblioteca Publica do municipio localizada na Rua Jose de Menezes Lira durante o mes de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 21/03/2023 | 2760.00 | 00039321193472 | VALDIR DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na adequacao da biblioteca publica deste municipio durante o mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 21/03/2023 | 700.00 | 00001069352403 | FABIO JUNIOR MAIA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de armarios e estantes da educacao municipal da cidade de Joao PessoaPB para o municipio em veiculo caminhao bau de placa MUO3188. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 21/03/2023 | 1280.00 | 00010440848474 | FABIANA FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 21/03/2023 | 1500.00 | 00008902538460 | FRANCIELDA VIEGAS DE LIMA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 21/03/2023 | 915.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 21/03/2023 | 1302.00 | 00003033790496 | ADEMILSON BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na limpeza e abertura de valas do municipio referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 21/03/2023 | 1302.00 | 00005089979413 | JOAO SALUSTIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na limpeza e abertura de valas do municipio durante o mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 21/03/2023 | 1500.00 | 00009638326468 | LUIZ AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de coordenacao e acompanhamento dos servicos de abertura de trilhas as margens do rio Camaratuba com a finalidade de utilizacao das informacoes em projetos do municipio referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 21/03/2023 | 514.80 | 04828297000139 | ARY S C F IND E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | Aquisicao de sacos de lixos destinados a utilizacao no mercado publico na rua Jose de Menezes Lira neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 21/03/2023 | 139.76 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio da junta de servicos militares do municipio referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001473 | 21/03/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio da junta de servicos militares do municipio durante o mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 21/03/2023 | 39.45 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com fornecimento de energia eletrica no predio do deposito de materiais diversos da administracao do municipio referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 21/03/2023 | 260.00 | 44439207000132 | ELISANGELA ARAUJO RIBEIRO 02570195456 | Valor que se empenha a fazer face a despesas na ocnfeccao de 02 carimbos completo grande e 03 carimbo completos pequenos destinados a utilizacao na administracao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 21/03/2023 | 18.05 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 21/03/2023 | 24844.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios do municipio relativo ao mes de Fevereiro de 2023 conforme guia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 21/03/2023 | 23.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 21/03/2023 | 69.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 22/03/2023 | 11.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 22/03/2023 | 15.98 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001491 | 22/03/2023 | 50.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo da moto de placa QFZ9944 que serve ao setor de tributos do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001492 | 22/03/2023 | 154.04 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinado ao consumo do veiculo mobi de placa QLM6178 que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 22/03/2023 | 1000.00 | 00007571217482 | ALINE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de brinquedos de festasmaquina de pipoqueira e algodao doce pulapula destinados a utilizacao em eventos promovidos pelo municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 22/03/2023 | 40.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de lavagem do veiculo de placa QLM6I78 que serve a Secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 22/03/2023 | 1444.00 | 11982113001047 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA | Aquisicao de cartuchos de Toners destinados a utilizacao em impressoras do Setor de Contabilidade do Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 22/03/2023 | 6494.00 | 11982113001047 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA | Aquisicao de 01 Estabilizador 1000VA 02 Impressoras Laser Mono e 01 Scanner Workforce destinados a utilizacao no Setor de Contabilidade do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001490 | 22/03/2023 | 1063.83 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo oroch de placa RLQ4D93 que serve ao gabinete do prefeito municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 22/03/2023 | 4200.00 | 00047230932491 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 06 diarias ao prefeito constitucional com a finalidade de viajar a cidade de BrasiliaDF nos dias 26 27 28 29 30 e 31 de marco de 2023 para participar da XXIV marcha a Brasilia em defesa do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 22/03/2023 | 4200.00 | 00007185551471 | ARQUIMEDECI FELIPE DO NASCIMENTO BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 06 diarias ao viceprefeito municipal com a finalidade de viajar a cidade de BrasiliaDF nos dias 26 27 28 29 30 e 31 de marco de 2023 para participar da XXIV marcha a Brasilia em defesa do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 22/03/2023 | 1080.00 | 00009223493471 | VANDETE FURTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza na casa de apoio da policia na Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001488 | 22/03/2023 | 2560.27 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e oleo diesel destinados ao consumo do veiculo de placa NQG9567 e Trator que serve a Secretaria de Agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001493 | 22/03/2023 | 62.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo da moto de placa RLT7B25 que serve a secretaria de turismo do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 22/03/2023 | 1080.00 | 00011180348486 | MARIA KELYANE FELIX DE BRITO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de organizacao e controle de acesso de veiculos no parque ecoturistico na Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 22/03/2023 | 900.00 | 00005465459476 | LEONARDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pintura da caixa d'agua e casa de apoio ao turismo localizado na Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 22/03/2023 | 1080.00 | 00011500431990 | MICAELE MADEIRO PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades da secretaria de turismo do municipio durante o mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 22/03/2023 | 240.00 | 00096827343472 | JOAO BATISTA CLAUDIANO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de organizacao troca e pintura de coqueiros do parque ecoturistico localizado na Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 22/03/2023 | 600.00 | 00010331895455 | JOSÉ MARIA COELHO SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de organizacao e controle de trafego de veiculos no parque ecoturistico na Barra do Camaratuba neste municipio durante os finais de semana do mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 22/03/2023 | 580.00 | 00011778305407 | IRANILDO LIRA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza na praia da Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 22/03/2023 | 1800.00 | 00002519433485 | JAIME RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de organizacao e controle de trafego de veiculos no parque ecoturistico na Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 22/03/2023 | 85.00 | 00016932468484 | GABRIEL KAUA VIDAL DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de organizacao e controle de veiculos no acesso ao parque ecoturistico na Barra do Camaratuba neste municipio durante o feriado de carnaval de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 22/03/2023 | 1500.00 | 00004835498437 | SEVERINO SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e remocao de entulhos no parque ecoturistico na Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 22/03/2023 | 85.00 | 00015719943439 | MONALIZA DIAS BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de organizacao e controle de veiculos no acesso ao parque ecoturistico na Barra do Camaratuba neste municipio durante o feriado de carnaval de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 22/03/2023 | 1080.00 | 00010255254423 | MACIEL SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de organizacao e controle de trafego de veiculos no parque ecoturistico na Barra do Camaratuba neste municipio durante os finais de semana do mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 22/03/2023 | 1302.00 | 00007586861455 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na limpeza e conservacao dos sanitarios do parque ecoturistico da Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 22/03/2023 | 2520.00 | 00072740906404 | JUVENAL VIANA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de hospedagem da equipe de bombeiros por ocasiao de etendimento a banhista da Barra do Camaratuba durante os meses de fevereiro de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 22/03/2023 | 480.00 | 00016720681427 | GUSTAVO JOSE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na limpeza da praia do distrito de Barra do Camaratuba neste municipio durante o mes de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 22/03/2023 | 370.00 | 39349815000116 | CELSO BASTOS DA SILVA 06367787461 | Aquisicao de capacetes para utilizacao nos transportes de moto que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 22/03/2023 | 733.00 | 43539073000169 | ALVARO MACIEL DOS SANTOS FILHO | Aquisicao de pecas automotivas diversas destinadas a utilizacao na manutencao da retroescavadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 22/03/2023 | 700.00 | 30753146000179 | GERMANA VIANA DA CONCEIÇÃO 02831379407 | Aquisicao de 02 postes destinados a utilizacao na iluminacao padrao de energia no conjunto CEHAP no Novo Horizonte neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 22/03/2023 | 26562.64 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da Iluminacao Publica neste municipio relativo ao mes de Fevereiro de 2023 conforme faturas. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 22/03/2023 | 587.80 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no faturamento e arrecadacao da CIPCOSIP relativo ao mes de Fevereiro de 2023 conforme fatura. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001482 | 22/03/2023 | 2000.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao destinados a utilizacao na construcao calcamento dos acostamentos da rodovia PB065 em frente ao complexo educacional no Conjunto Alemao neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001498 | 22/03/2023 | 13277.40 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e diesel e gasolina comum destinados ao consumo de motoserra patrol retroescavadeira ROCADEIRA QFE5543 KJY0043 RLY3J25 RLT7B15 KRI0977 QFG5853 e PXU6439 ambos que servem a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 22/03/2023 | 40.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de lavagem do veiculo de placa PXU6439 que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 22/03/2023 | 3100.00 | 00011217832440 | EMERSON SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de macenaria na confeccao em madeira de um portao e revestimento em madeira da caixa d'agua da Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 22/03/2023 | 3500.00 | 00011169083447 | WAMBERTO ALCANTARA FARIAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de assessoria e elaboracao de projetos de interesse da educacao municipal durante o mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 22/03/2023 | 3700.00 | 00007134389405 | THIAGO CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados especializado de profissional tecnico de agrimensura na medicao e levantamento de terrenos em diversas ruas do municipio durante o mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 22/03/2023 | 0.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001487 | 22/03/2023 | 280.69 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa SLD6G60 que serve ao conselho tutelar do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 22/03/2023 | 23401.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com retencao de PASEP sobre receita arrecadada relativo ao mes de Janeiro de 2023 conforme guia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 22/03/2023 | 600.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Subvencao Social para custear despesas com atendimento medico e hospitalar na especialidade de oncologia no Hospital Napoleao Laureano correspondente ao mes de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 22/03/2023 | 731.50 | 14498387000162 | MAMANGUAPE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com contribuicao mensal a casa de acolhimento de criancas abandonadas relativo ao mes de Fevereiro de 2023 mediante o acordado no procedimento administrativo 152014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 22/03/2023 | 200.00 | 00010516399489 | DAYANNA MIRANDA SORAES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com auxilio estudantil destinado a custear despesas com aluguel tratase de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 22/03/2023 | 200.00 | 00010516399489 | DAYANNA MIRANDA SORAES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com auxilio estudantil destinado a custear despesas com aluguel tratase de pessoa carente do municipio durante o mes de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 22/03/2023 | 731.50 | 14498387000162 | MAMANGUAPE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com contribuicao mensal a casa de acolhimento de criancas abandonadas relativo ao mes de Marco de 2023 mediante o acordado no procedimento administrativo 152014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 22/03/2023 | 600.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Subvencao Social para custear despesas com atendimento medico e hospitalar na especialidade de oncologia no Hospital Napoleao Laureano correspondente ao mes de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 22/03/2023 | 1315.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de reboque do municipio a cidade de SapePB do veiculo onibus de placa NPV6691 que serve a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 22/03/2023 | 2120.00 | 29723480000109 | ANA LOURDES AZEVEDO LEOBINO 02785078403 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de bolsas personalizadas para utilizacao na pascoa destinados ao consumo de estudantes da Escola municipal Jose Ribeiro Bessa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001481 | 22/03/2023 | 2000.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de cimentos destinados a utilizacao na construcao do muro do complexo educacional localizado na Uruba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 22/03/2023 | 1880.00 | 29723480000109 | ANA LOURDES AZEVEDO LEOBINO 02785078403 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de 235 bolsas personalizadas para utilizacao na pascoa destinados ao consumo de estudantes da creche Ivan de Menezes Lyra neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 22/03/2023 | 2480.00 | 29723480000109 | ANA LOURDES AZEVEDO LEOBINO 02785078403 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de 310 bolsas personalizadas para utilizacao na pascoa destinados ao consumo de estudantes da escola Municipal Prodessora Maria Ridete Madruga neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001494 | 22/03/2023 | 53.90 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do trator de grama de utilizacao nos campos de futebol deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001495 | 22/03/2023 | 16569.04 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinados ao consumo dos veiculos onibus de placas QFU8F22 NPV6691 SKV0H85 SKV7F29 QFG0213QFG0213 OGD4106 MOM2645 OGG3908 QFU0C72 MOK9032 MOV7296 e OGC6329 ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001497 | 22/03/2023 | 18951.09 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e diesel destinados ao consumo dos veiculos de placas QSE1243 RLZ2H74 RLX7J85 MOM2645 DVT6I89 RLV9F96 e KGF0429 ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001499 | 22/03/2023 | 4876.23 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinados ao consumo do veiculo de placa HGJ8025 quee serve a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 22/03/2023 | 215.00 | 00002951019467 | LUIZ ANTÕNIO GOUVÊIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de solda e manutencao da trave do campo de futebol da Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 22/03/2023 | 168.32 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de enrgia eletrica na biblioteca da Barra do Camaratuba neste municipio referente aos meses de dezembro de 2023 e de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 22/03/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Taxa de ART referente construcao de um muro no terreno onde sera construida uma Escola e uma Creche no Sitio Uruba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 22/03/2023 | 5316.60 | 08995631002810 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | Aquisicao de 01 bebedouro EGC 35 B BR 01 Fogao Gas 5BC NEW FastCook PRE e 01 Refrigerador NRBT43PVITB destinados a utilizacao na Escola Especial do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 22/03/2023 | 499.00 | 08995631002810 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | Aquisicao de 01 Lavadora ML91 Lavete Extreme destinada a utilizacao na Escola Municipal de Educacao Infantil Conego jose Vital Ribeiro Bessa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 23/03/2023 | 13722.50 | 20979226000193 | ALEXSANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de ovos de pascoa destinado a distribuicao com alunos da rede publica de ensino municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 23/03/2023 | 1420.00 | 47557166000177 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS 02180993471 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos destinados ao consumo dos participantes do econtro cuidando de quem cuida com maes dos alunos especiais realizado no dia 10022023 no centro cultural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 23/03/2023 | 3034.40 | 36862362000139 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA RIDE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Maria Ridete Madruga. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 23/03/2023 | 5670.80 | 11588454000141 | CONSELHO DA ESCOLA CRECHE MENINA BARBARA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Creche Menina Barbara. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 23/03/2023 | 3664.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de Educacao Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 23/03/2023 | 1579.60 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 23/03/2023 | 5316.60 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 23/03/2023 | 1669.40 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 23/03/2023 | 7763.20 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de 1 e 2 graus Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 23/03/2023 | 1699.00 | 08995631002810 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | Aquisicao de 01 Televisor Smart 43 R5500 destinada a utilizacao na Creche Ivan de Menezes Lira neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 23/03/2023 | 1955.00 | 08238974000110 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA | Aquisicao de 01 aparelho de ar condicionado split Agratto 12.000 BTUs One Top destinado a utilizacao na Escola Municipal Professora Maria Ridete Madruga neste municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 23/03/2023 | 5865.00 | 08238974000110 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA | Aquisicao de 03 aparelho de ar condicionado split Agratto 12.000 BTUs One Top destinado a utilizacao na Escola Especial neste municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 23/03/2023 | 8659.45 | 08238974000110 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA | Aquisicao de 03 aparelho de ar condicionado split Agratto 18.000 BTUs One Top destinado a utilizacao na Creche Ivan de Menezes Lira neste municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 23/03/2023 | 169.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0001538 | 23/03/2023 | 4600.00 | 46695850000152 | RM CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos basicos acompanhamento e fiscalizacao das obras do municipio referente ao mês de marco de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 23/03/2023 | 1302.00 | 00009693022408 | JOSE AILTON DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de protecao e guarda das pracas publicas deste municipio referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 23/03/2023 | 159.77 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio da delegacia do distrito de Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 23/03/2023 | 2625.00 | 00002741017425 | ARISTOTELES BEZERRA MADRUGA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 06 diarias ao viceprefeito municipal com a finalidade de viajar a cidade de BrasiliaDF nos dias 26 27 28 29 30 e 31 de marco de 2023 para participar da XXIV marcha a Brasilia em defesa do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 23/03/2023 | 2625.00 | 00002741017425 | ARISTOTELES BEZERRA MADRUGA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 06 diarias ao Secretario Geral do municipio com a finalidade de viajar a cidade de BrasiliaDF nos dias 26 27 28 29 30 e 31 de marco de 2023 para participar da XXIV marcha a Brasilia em defesa do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 23/03/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na assessoria e acompanhamento de projetos do muncipio relativo ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 23/03/2023 | 11.99 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 23/03/2023 | 1302.00 | 00002227284420 | JORGE FONSECA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de plantio irrigacao e protecao ambiental do antigo lixao durante o mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 24/03/2023 | 46.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 24/03/2023 | 50.85 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 24/03/2023 | 1408.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestadosna publicacao no diario oficial nos dias 17 18 21 e 22 de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0001560 | 24/03/2023 | 3000.00 | 34474404000139 | HEMILLY SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se emepenha a fazer face a despesas com servicos prestados de consultoria na criacao do inventario da oferta turistica do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 24/03/2023 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica em predio publicos do municipio durante o mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 27/03/2023 | 96261.70 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras efetivos do municipio relativo ao mês de marco de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 27/03/2023 | 12876.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras comissionados do municipio relativo ao mês de marco de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 27/03/2023 | 16183.55 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras contratados do municipio relativo ao mês de marco de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 27/03/2023 | 11802.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transportes efetivos do municipio relativo ao mês de marco de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 27/03/2023 | 19716.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transportes comissionados do municipio relativo ao mês de marco de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 27/03/2023 | 7907.09 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transportes contratados do municipio relativo ao mês de marco de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 27/03/2023 | 5430.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social efetivos do municipio relativo ao mês de marco de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 27/03/2023 | 17480.66 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social comissionados do municipio relativo ao mês de marco de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 27/03/2023 | 7052.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social contratados do municipio relativo ao mês de marco de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 27/03/2023 | 8957.76 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de conselheiros tutelares eletivos do municipio relativo ao mês de marco de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 27/03/2023 | 3250.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa crianca feliz comissionados do municipio relativo ao mês de marco de 2023 conforme folha. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 27/03/2023 | 4400.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa cras efetivos do municipio relativo ao mês de marco de 2023 conforme folha. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 27/03/2023 | 4306.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa SCFV contratados do municipio relativo ao mês de marco de 2023 conforme folha. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 27/03/2023 | 500.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEGEMAS) | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes ao Colegiado Estadual de Gestores Municipais relativo ao ano de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 27/03/2023 | 723.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios do Programa Crianca Feliz relativo ao mes de Marco de 2023 conforme guia. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 27/03/2023 | 125745.77 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 VAAF efetivos do municipio relativo ao mes de marco de 2023 conforme folha. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 27/03/2023 | 7754.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao comissionados do municipio relativo ao mês de marco de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 27/03/2023 | 90269.46 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Apoio Educacao efetivos do municipio relativo ao mes de marco de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 27/03/2023 | 5940.00 | 18662505000187 | EDUARDO SERGIO VELOSO CASTELO BRANCO LOPES | Aquisicao de 04 Armarios Ref 2006 destinados a utilizacao na Escola Especial do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 27/03/2023 | 34676.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Apoio Educacao comissionados do municipio relativo ao mes de marco de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 27/03/2023 | 63665.49 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 VAAT Apoio Educacao efetivos do municipio relativo ao mes de marco de 2023 conforme folha. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 27/03/2023 | 13150.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 comissionados do municipio relativo ao mes de marco de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 27/03/2023 | 14722.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 VAAT Apoio Educacao contratados do municipio relativo ao mes de marco de 2023 conforme folha. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 27/03/2023 | 14217.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 VAAT Apoio Educacao comissionados do municipio relativo ao mes de marco de 2023 conforme folha. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 27/03/2023 | 297179.38 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 efetivos do municipio relativo ao mes de marco de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 27/03/2023 | 146834.56 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Contratados do municipio relativo ao mes de marco de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 27/03/2023 | 110253.43 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 VAAT efetivos do municipio relativo ao mes de marco de 2023 conforme folha. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 27/03/2023 | 72296.01 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 VAAT contratados do municipio relativo ao mes de marco de 2023 conforme folha. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 27/03/2023 | 13618.84 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao efetivos do municipio relativo ao mês de marco de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 27/03/2023 | 84404.07 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Apoio Educacao contratados do municipio relativo ao mes de marco de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 27/03/2023 | 101810.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Fundeb 70 relativo ao mes de Marco de 2023 conforme guia. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 27/03/2023 | 40653.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Fundeb 70 VAAT relativo ao mes de Marco de 2023 conforme guia. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 27/03/2023 | 28078.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Fundeb 70 VAAF relativo ao mes de Marco de 2023 conforme guia. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 27/03/2023 | 47792.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Fundeb 30 relativo ao mes de Marco de 2023 conforme guia. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 27/03/2023 | 40653.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Fundeb 70 VAAT relativo ao mes de Marco de 2023 conforme guia. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 27/03/2023 | 20623.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Fundeb 30 VAAT relativo ao mes de Marco de 2023 conforme guia. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 27/03/2023 | 4759.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao MDE relativo ao mes de Marco de 2023 conforme guia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 27/03/2023 | 12906.73 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo efetivos do municipio relativo ao mês de marco de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 27/03/2023 | 8792.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo comissionados do municipio relativo ao mês de marco de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 27/03/2023 | 9389.75 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo contratados do municipio relativo ao mês de marco de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 27/03/2023 | 6217.87 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura efetivos do municipio relativo ao mês de marco de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 27/03/2023 | 12760.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura comissionados do municipio relativo ao mês de marco de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 27/03/2023 | 7000.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da procuradoria juridica efetivos do municipio relativo ao mês de marco de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 27/03/2023 | 11500.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da procuradoria juridica comissionados do municipio relativo ao mês de marco de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 27/03/2023 | 2108.25 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de aposentadorias do municipio relativo ao mês de marco de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 27/03/2023 | 1702.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria geral efetivos do municipio relativo ao mês de marco de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 27/03/2023 | 9004.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria geral comissionados do municipio relativo ao mês de marco de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 27/03/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de hospedagem e manutencao do portal da transparencia do Municipio referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 27/03/2023 | 6168.80 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete do prefeito efetivos do municipio relativo ao mês de marco de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 27/03/2023 | 27140.80 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete do prefeito comissionados do municipio relativo ao mês de marco de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 27/03/2023 | 27000.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens do prefeito constitucional e vice prefeito eletivos do municipio relativo ao mês de marco de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 27/03/2023 | 13918.50 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de financas efetivos do municipio relativo ao mês de marco de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 27/03/2023 | 8956.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de financas comissionados do municipio relativo ao mês de marco de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 27/03/2023 | 21646.91 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administracao efetivos do municipio relativo ao mês de marco de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 27/03/2023 | 9510.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administracao comissionados do municipio relativo ao mês de marco de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 27/03/2023 | 10.17 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 27/03/2023 | 94556.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios do Municipio relativo ao mes de Marco de 2023 conforme guia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 27/03/2023 | 4104.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de meio ambiente contratados do municipio relativo ao mês de marco de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 27/03/2023 | 10338.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de meio ambiente comissionados do municipio relativo ao mês de marco de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 27/03/2023 | 13712.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de cultura comissionados do municipio relativo ao mês de marco de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/03/2023 | 63.54 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERITENDENCIA ADMINISTRATIVA DA SUDEMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com certidao de debitos ambientais de licenca de operacao da UTC neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/03/2023 | 500.00 | 00007979106466 | SIMONE SILVA DE NEGREIROS NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias a secretaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB nos dias 27 e 28 de marco de 2023 para participar de uma reuniao de assuntos de interesse da secretaria de Meio Ambiente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/03/2023 | 55.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/03/2023 | 37.29 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0001626 | 28/03/2023 | 6000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADES DE ADVOGADOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos advocaticios prestados no municipio durante o mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/03/2023 | 750.00 | 09608726000186 | MARCELO DE ALBUQUERQUE ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao do scanner com reparo na tracao de impressoras de utilizacao no setor de contabilidade do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/03/2023 | 3000.00 | 00003491682452 | GEORGE FREITAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face ad despesas com locacao de veiculo fiat mobi de placa QLM6878 destinado a utilizacao na secretaria de administracao do municipio referente ao periodo de 1702 de 2022 a 1703 de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/03/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de hospedagem e manutencao do portal da transparencia do Municipio referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272022 | 0001629 | 28/03/2023 | 20010.00 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO TRANSPORTES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de alunos universitarios do municipio para as cidades de Joao Pessoa PB Mamanguape PB e Rio Tinto PB nos turnos da manha e noite sendo 23 diarias durante o mes de marco de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272022 | 0001630 | 28/03/2023 | 14030.00 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO TRANSPORTES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de professores da cidade de Rio Tinto PB sendo 23 diarias no turno da manha e tarde durante o mes de marco de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272022 | 0001631 | 28/03/2023 | 5220.00 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO TRANSPORTES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de professores da cidade de Rio Tinto PB sendo 06 diarias no turno da manha e tarde durante o mes de marco de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/03/2023 | 1700.00 | 09608726000186 | MARCELO DE ALBUQUERQUE ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao com reparo na placa no sistema de tintas de impressoras de utilizacao na educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/03/2023 | 819.80 | 00513300000174 | O RICARDÃO DOS TECIDOS | Aquisicao de toalhas de banho e rosto destinados a utilizacao na escola infantil Jose Ribeiro Bessa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/03/2023 | 87.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/03/2023 | 500.00 | 00076838331420 | DJENIERE MACEDO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias a secretaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB nos dias 17 e 21 de marco de 2023 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001644 | 28/03/2023 | 3600.00 | 00005248822408 | GORGONHO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte em veiculo astra de placa KKO7J53 a servico do conselho tutelar do municipio durante o mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Taxas da execucao de Recuperacao de Areas degradadas no municipio de Mataraca PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/03/2023 | 500.00 | 00022411038453 | PAULO LEITE DE LOIOLA GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias ao secretario com a finalidade de viajar a cidade de MamanguapePB nos dias 26 e 27 de marco de 2023 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de transportes municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/03/2023 | 160.00 | 00004522671458 | WELLGTON PADILHA DA CUNHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 01 diaria ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de MamanguapePB no dia 26 de marco de 2023 para supervisionar a vistoria dos onibus escolares no Detran solicitado pela secretaria da secretaria de transportes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/03/2023 | 100.00 | 00001463145497 | JEFFERSON FERREIRA ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 01 diaria ao funcionarioo com a finalidade de viajar a cidade de MamanguapePB no dia 26 de marco de 2023 para conduzir o onibus escolar para vistoria no Detran solicitado pela secretaria de transportes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0001642 | 28/03/2023 | 7015.00 | 00005466617423 | ANTONIO SERGIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte na em veiculo caminhao de placa CGL6752 na coleta do lixo grosso e domiciliar durante o mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0001643 | 28/03/2023 | 7300.00 | 00012140566440 | JAMESON FLORENCIO ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte na remocao do lixo urbano em diversas ruas deste municipio em veiculo caminhao durante o mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0001645 | 28/03/2023 | 7600.00 | 00089521749415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte na remocao do lixo urbano em diversas ruas deste municipio em veiculo caminhao de placa KHA3129 durante o mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001651 | 29/03/2023 | 3900.00 | 00002755368403 | IVONALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas no transporte em veiculo do tipo utilitario a disposicao da secretaria de obras do municipio referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Recuperacao e Conservacao de Estradas Vi cinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 29/03/2023 | 1000.00 | 00008970522425 | SILVIO DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza com capinacao de mato e remocao de entulho na abertura da estrada vicinal do Sitio Catu neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Recuperacao e Conservacao de Estradas Vi cinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 29/03/2023 | 1000.00 | 00007984945497 | GEILSON MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza com capinacao de mato e remocao de entulho na abertura da estrada vicinal do Sitio Catu neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001663 | 29/03/2023 | 4200.00 | 26937396000191 | A&F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Locacao de um veiculo Ford K destinado a utilizacao na Secretaria de Obras do municipio relativo ao mes de Marco de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001664 | 29/03/2023 | 4000.00 | 26937396000191 | A&F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo Sandero destinado a utilizacao na Secretaria de Transportes relativo ao mes de Marco de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001666 | 29/03/2023 | 15900.00 | 26937396000191 | A&F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de transporte de lixo em caminhao compactador relativo ao mes de Marco de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 29/03/2023 | 57.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 29/03/2023 | 46.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 29/03/2023 | 11.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 29/03/2023 | 320.00 | 00000769196411 | LUCIENE DE ARAUJO LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de 02 diarias a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa PB nos dias 04 e 05 de abril de 2023 para participar do Curso de Formacao do CAPACITAPBSUAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0001652 | 29/03/2023 | 1560.00 | 00005864956490 | EDILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do municipio para a cidade de Canguaretama RN em veiculo kombi de placa OQN7446 durante 06 dias de mes de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/03/2023 | 5390.20 | 00070900507420 | JOSE VALDECI SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de portao corredico portas e grades de metalon incluindo material aplicado destinado a utilizacao no predio da biblioteca publica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 29/03/2023 | 1800.00 | 00003169108484 | GILVAN PEDRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de instrutor dos alunos da banda marcial da escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaescola da praca durante o mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 29/03/2023 | 1000.00 | 00089312180444 | MARCOS ANTONIO VIDAL DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de instrutor dos alunos da banda marcial da escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaescola da praca durante o mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001660 | 29/03/2023 | 900.00 | 00090039262472 | LUIZ DE OLIVEIRA VARELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do municipio para estudar na cidade de canguaretama em veiculo fox de placa ILN9E44 durante 5 dias do mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182022 | 0001661 | 29/03/2023 | 2645.00 | 00018871364449 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | Valor que se mepenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Catu e Campo Verde para estudar na Sede do Municipio em veiculo de placa OGE0099 durante 23 dias do mes de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001667 | 29/03/2023 | 8169.60 | 47612444000141 | 47.612.444 ADRIANO BERNARDO ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Jurema Outeiro Agua Fria e Sao Geraldo para estudar nas escolas da cidade em veiculo onibus de placa KWJ0582 durante 23 dias do mes de Marco de 2023 nos turnos manha e noite. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/03/2023 | 2520.00 | 36862362000139 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA RIDE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Maria Ridete Madruga. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 29/03/2023 | 1500.00 | 11588454000141 | CONSELHO DA ESCOLA CRECHE MENINA BARBARA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Creche Menina Barbara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 29/03/2023 | 4850.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de Educacao Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 29/03/2023 | 3300.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 29/03/2023 | 10220.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 29/03/2023 | 1700.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 29/03/2023 | 2000.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de 1 e 2 graus Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001665 | 29/03/2023 | 7950.00 | 26937396000191 | A&F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na locacao de 01 veiculo destinado a utilizacao no Gabinete do Prefeito do municipio relativo ao mes de Marco de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 29/03/2023 | 530.00 | 00070900507420 | JOSE VALDECI SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no conserto e manutencao de portoes de metalon e mesa de inox do predio do mercado publico do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 29/03/2023 | 4453.76 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Aquisicao de materiais de pinturas destinados a utilizacao na pintura das ferragens do teto e portoes do Centro de Comercializacao Vereador Antonio Soares da Costa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 29/03/2023 | 20.34 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 29/03/2023 | 57.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 29/03/2023 | 1315.00 | 45007271000107 | CARTORIO MATARACA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de autenticacao reconhecimento de firmas e demais servicos cartoriais de interesse da administracao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/03/2023 | 3445.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de software de tesouraria patrimonio e contabilidade deste municipio referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/03/2023 | 60.00 | 17523595000162 | BORRACHARIA CRISTINA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de borracharia e conserto de pneus do veiculo mobi de placa QLM6178 que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/03/2023 | 46.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/03/2023 | 1408.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestadosna publicacao no diario oficial nos dias 23 24 e 25 de marco de 2023 de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/03/2023 | 880.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestadosna publicacao no diario oficial no dia 28 de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/03/2023 | 24.83 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/03/2023 | 700.00 | 10687413000140 | ZELIA RODRIGUES DE MACENA | Aquisicao de 04 dobradicas destinadas a utilizacao na substituicao das dobradicas da porta do Centro turistico localizado na Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Taxas referente a construcao de uma creche 1°infancia tipo A no municipio de Mataraca PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Taxa de ART referente a projeto de 08 salas de aula no complexo educacional localizado no Alemao no municipio de Mataraca PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0001679 | 30/03/2023 | 6210.00 | 00008359968403 | EDIVALDO VARDIÃO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes especiais dos Sitios Jurema Uruba e Camacari em veiculo Microonibus de placa KPB5073 durante 23 dias do mes de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/03/2023 | 6900.00 | 00006780689416 | JOSÉ EUGENIO SILVA DE LIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba para estudar no centro da cidade em veiculo onibus de placa MNT0135 durante 23 dias do mes de marco de 2023 nos turnos da manha e noite. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0001681 | 30/03/2023 | 5796.00 | 00005036015436 | RENATO COSME DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de professores do municipio em veiculo de placa MNX7678 durante 23 dias do mes de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0001682 | 30/03/2023 | 12742.00 | 29588669000128 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Baixa Verde Catu Campo Verde e Capuaba para estudar nas Escolas da Cidade em veiculo onibus de placa LNW3801 durante 23 dias do mes de marco de 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0001683 | 30/03/2023 | 6440.00 | 00001904958478 | VALDIRA VIANA DA CONCEIÇAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Encantado Itaepe Sao Bento e Sao Marcos nos turnos da manha Sitio Catu e Baixa Verde turnos da noite para estudar na sede do municipio durante 23 dias do mes de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/03/2023 | 15111.00 | 00078978637434 | JOSE EUFRASIO FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da Comunidade Uruba para estudar na escola da cidade em veiculo onibus de placa Myl3036 durante 23 dias do mes de marco de 2023 nos turnos manha tarde e noite. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0001685 | 30/03/2023 | 3220.00 | 00002692803400 | JOSE EDILSON PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes especiais de diversas localidades e bairros para estudar nas escolas do municipio em veiculo gol de placa KLC2573 durante 23 dias do mes de marcode 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/03/2023 | 115.00 | 17523595000162 | BORRACHARIA CRISTINA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de borracharia na troca conserto de manutencao de pneus do onibus de placa MOV7296 que serve a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/03/2023 | 60.00 | 17523595000162 | BORRACHARIA CRISTINA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de borracharia na troca conserto e manutencao dos pneus do veiculo de placa QFG0213 que serve a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/03/2023 | 240.00 | 17523595000162 | BORRACHARIA CRISTINA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de borracharia no conserto e manutencao dos pneus do veiculo de placa OGD4106 que serve a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/03/2023 | 40.00 | 17523595000162 | BORRACHARIA CRISTINA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de borracharia no conserto e manutencao de pneus do veiculo de placa QFU0C72 que serve a educacao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/03/2023 | 140.00 | 17523595000162 | BORRACHARIA CRISTINA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de borracharia no conserto de pneu do veiculo de placa MOM2645 que serve a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/03/2023 | 240.00 | 17523595000162 | BORRACHARIA CRISTINA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de borracharia no conserto e manutencao de pneus do veiculo de placa OGC6329 que serve a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/03/2023 | 800.00 | 00089312180444 | MARCOS ANTONIO VIDAL DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de instrutor dos alunos da banda marcial da escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaescola da praca durante o mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/03/2023 | 245.00 | 17523595000162 | BORRACHARIA CRISTINA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de borracharia no conserto e manutencao de pneus do veiculo de placa OGG3908 que serve a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/03/2023 | 20.00 | 17523595000162 | BORRACHARIA CRISTINA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de borracharia no conserto e manutencao de pneu do veiculo de placa SLD6G60 que serve ao conselho tutelar do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/03/2023 | 200.00 | 00044274602400 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias a conselheira com a finalidade de viajar a cidade de MamanguapePB nos dias 17 e 23 de marco de 2023 para tratar de assuntos de interesse do conselho tutelar do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/03/2023 | 200.00 | 00006948487432 | ANTONIA SOARES DE MELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias a conselheira com a finalidade de viajar a cidade de MamanguapePB nos dias 17 e 23 de marco de 2023 para tratar de assuntos de interesse do conselho tutelar do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/03/2023 | 200.00 | 00006803330451 | GENILDA CANDIDO SILVA PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias a conselheira com a finalidade de viajar a cidade de MamanguapePB nos dias 22 e 24 de marco de 2023 para tratar de assuntos de interesse do conselho tutelar do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/03/2023 | 200.00 | 00009536082470 | CLAUDIA FERREIRA DAMASIO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias a conselheira com a finalidade de viajar a cidade de MamanguapePB nos dias 16 e 23 de marco de 2023 para tratar de assuntos de interesse do conselho tutelar do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/03/2023 | 23.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/03/2023 | 100.00 | 00009536082470 | CLAUDIA FERREIRA DAMASIO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 01 diaria a conselheira com a finalidade de viajar a cidade de MamanguapePB no dia 16 de marco de 2023 para tratar de assuntos de interesse do conselho tutelar do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/03/2023 | 200.00 | 00004212104431 | JULIANA DE OLIVEIRA SOARES RIBEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias a conselheira com a finalidade de viajar a cidade de MamanguapePB nos dias 16 e 23 de marco de 2023 para tratar de assuntos de interesse do conselho tutelar do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/03/2023 | 3913.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Taxas de ART referente a pavimentacao em paralelepipedos nas Avenida Vicenta Antonio do Rosario e estada vicinal do Sitio Catu ambos no municipio de Mataraca PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manut do Programa de Auxilio aos Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 31/03/2023 | 4250.00 | 45563414000167 | FRAZAO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Aquisicao de sementes de milho AG 1051 destinados a utilizacao na distribuicao para os Pequenos Agricultores do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 31/03/2023 | 138.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 31/03/2023 | 138.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 31/03/2023 | 55.67 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 03/04/2023 | 11.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 03/04/2023 | 3.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 03/04/2023 | 55.69 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 03/04/2023 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Sentencas Judiciais lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 03/04/2023 | 8.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 03/04/2023 | 23.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001733 | 04/04/2023 | 118.60 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do trator de grama de utilizacao nos campos de futebol deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001741 | 04/04/2023 | 13030.66 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e diesel destinados ao consumo dos veiculos de placas QSE1243 HGJ8025 RLZ2H74 RLX7J85 DVT6I89 RLV9F96 ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001742 | 04/04/2023 | 20650.17 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinados ao consumo dos veiculos onibus de placas QFU8F22 NPV6691 SKV0H85 SKV7F29 QFG0213 SKV7F85 SKV7F29 OGD4106 MOM2645 OGG3908 QFU0C72 MOK9032 MOV7296 e OGC6329 ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 04/04/2023 | 3146.00 | 27093867000195 | ESCRITORIO MOVEIS CORPORATIVOS LTDA - EPP | Aquisicao de 06 Assentos ergoplax preto 06 encosto secr. preto 02 cadeiras exec. giratoria 03 cadeiras secr fixa e 02 Estruturas de longarina destinados a utilizacao na escola especial deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001723 | 04/04/2023 | 5400.00 | 00010575272708 | TIAGO PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de portadores de deficiências em veiculo de placa QFP9J19 para a cidade de Joao PessoaPB para realizar tratamento especializado na FUNAD durante o mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001726 | 04/04/2023 | 2340.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da secretaria de acao social do municipio referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001739 | 04/04/2023 | 339.50 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinada ao consumo do veiculo bau de placa RLW9H59 que serve a Secretaria de Acao Social do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001740 | 04/04/2023 | 298.56 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa SLD6G60 que serve ao conselho tutelar do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 04/04/2023 | 220.54 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com par de placas mercosul destinado ao veiculo cacamba de placa OFE5543 que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001725 | 04/04/2023 | 750.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da Secretaria de Transportes do municipio durante o mes de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001728 | 04/04/2023 | 3140.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da secretaria de obras do municipio referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 04/04/2023 | 4290.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Locacao de 01 Veiculo Caminhao destinado a utilizacao na Secretaria de Obras do municipio relativo ao mes de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001743 | 04/04/2023 | 14581.76 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e diesel e gasolina comum destinados ao consumo de motoserra patrol retroescavadeira maquina PC ROCADEIRA OFE5543 KGF0429 KJY0043 RLY3J25 RLT7B15 KRI0977 QFG5853 e PXU6439 ambos que servem a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 04/04/2023 | 5000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na divulgacao de materia na grade de programacao da TV Correio referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001738 | 04/04/2023 | 1049.77 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo oroch de placa RLQ4D93 que serve ao gabinete do prefeito municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001734 | 04/04/2023 | 2945.79 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e oleo diesel destinados ao consumo do veiculo de placa NQG9567 e Trator que serve a Secretaria de Agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001735 | 04/04/2023 | 53.90 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo da moto de placa RLT7B25 que serve a secretaria de turismo do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 04/04/2023 | 5.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 04/04/2023 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um sistema de licitacao e tributos com note fiscal eletronica e folha de pagamento referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001727 | 04/04/2023 | 1230.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da secretaria de financassetor de contabilidade do municipio referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001729 | 04/04/2023 | 210.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da secretaria de administracao do municipio referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 04/04/2023 | 61.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001736 | 04/04/2023 | 775.97 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinado ao consumo do veiculo mobi de placa QLM6178 que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001737 | 04/04/2023 | 53.31 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo da moto de placa QFZ9944 que serve ao setor de tributos do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 05/04/2023 | 330.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 03 gas de cozinha destinadas ao consumo na prefeitura municipal e anexo neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 05/04/2023 | 6.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 05/04/2023 | 1200.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COMERCIO PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de 03 maquinas fotocopiadora multifuncional destinada a utilizacao nas atividades do setor de recursos humanos setor de compras e setor de licitacao do municipio referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 05/04/2023 | 36.57 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0001766 | 05/04/2023 | 402.60 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos deste municipio referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 05/04/2023 | 235.00 | 39349815000116 | CELSO BASTOS DA SILVA 06367787461 | Aquisicao de materiais automotivos diversos destinados a utilizacao na manutencao da moto de placa RLT7B15 que serve a secretaria de turismo do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 05/04/2023 | 1000.00 | 03722671000154 | ABELARDO FABIO WANDERLEY CORRERIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de 04 placas informativas no parque ecoturistico na Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001755 | 05/04/2023 | 1650.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | Aquisicao de materiais automotivos diversos destinados a utilizacao na manutencao do trator que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001768 | 05/04/2023 | 1728.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - ME | Aquisicao de materiais e pecas automotivas diversas destinados a utilizacao na manutencao do trator que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 05/04/2023 | 1500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na transmissao e divulgacao ao vivo da 24° marcha dos prefeitos de 27 a 30 de marco de 2023 em BrasiliaDF neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0001746 | 05/04/2023 | 167.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a utilizacao na manutencao da bomba centrifuga localizada na rua Jose de Menezes Lira neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0001747 | 05/04/2023 | 2262.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a utilizacao na manutencao do poco localizado no Sitio Catu neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0001748 | 05/04/2023 | 180.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a utilizacao na manutencao do poco localizado no Sitio Uruba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Saneamento | Serviços Urbanos | Abastecimento D'Agua | Implem.e Recup.do Sist.de Dist. D'Agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000242022 | 0001749 | 05/04/2023 | 6500.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Aquisicao de 01 Motobombeador trifasico com motor de 75HP 380 destinado a utilizacao na manutencao do poco localizado no Sitio Uruba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 05/04/2023 | 170.00 | 12502686000106 | AGROMAPE - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Aquisicao de Herbicidas destinados a utilizacao na pulverizacao das ervas naninhas do acostamento da PB065 e 061 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 05/04/2023 | 50.00 | 12502686000106 | AGROMAPE - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Aquisicao de 50metros de fio de corte destinado a utilizacao na manutencao da rocadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001752 | 05/04/2023 | 213.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | Aquisicao de materiais automotivos diversos destinado a utilizacao na manutencao do veiculo Patrol que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001753 | 05/04/2023 | 64.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | Aquisicao de materiais automotivos diversos destinados a utilizacao na manutencao da rocadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001754 | 05/04/2023 | 550.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | Aquisicao de materiais automotivos diversos destinados a utilizacao na manutencao das motos de placas RLY3J25 QFG5853 RLT7B15 RLT7B25 e QFZ9544 que servem a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001756 | 05/04/2023 | 224.08 | 40762320000101 | RN TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Aquisicao de pecas diversas destinadas a utilizacao na manutencao da maquina retroescavadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001780 | 05/04/2023 | 4290.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Locacao de 01 Veiculo Caminhao destinado a utilizacao na Secretaria de Obras do municipio relativo ao mes de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 05/04/2023 | 660.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 06 gas de cozinha destinados ao consumo no predio do cras deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 05/04/2023 | 660.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 06 gas de cozinha destinados ao consumo no predio do scfv deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 05/04/2023 | 800.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COMERCIO PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de 01 maquina fotocopiadora multifuncional colorida destinada a utilizacao nas atividades da secretaria de acao social do municipio referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 05/04/2023 | 758.55 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com passagens aereas para a pessoa Vania Maria de Lima com a finalidade de tratar de assuntos de procedimento de sepultamento de familiar na cidade de NavegantesSC conforme parecer social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 05/04/2023 | 1148.53 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com passagens aereas para a pessoa Rita de Cassia silva dos Santos com a finalidade de retornar da cidade de NavegantesSC para o municipio conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 05/04/2023 | 820.00 | 29723480000109 | ANA LOURDES AZEVEDO LEOBINO 02785078403 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de 82 lembrancinhas de bolsas frasqueirass para utilizacao na pascoa no consumo de estudantes da educacao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 05/04/2023 | 220.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 02 gas de cozinha destinadas ao consumo na secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 05/04/2023 | 440.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 04 gas de cozinha destinadas ao consumo no centro cultural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 05/04/2023 | 3080.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 28 gas de cozinha destinadas ao consumo na creche Ivan de Menezes Lyra e escolas municipais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0001764 | 05/04/2023 | 414.00 | 12386373000121 | UNI-SPORT - LUCAS RODRIGUES GOMES | Aquisicao de materiais esportivos diversos destinados a utilizacao pelo time de futebol galo de raca deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0001765 | 05/04/2023 | 4207.00 | 12386373000121 | UNI-SPORT - LUCAS RODRIGUES GOMES | Aquisicao de materiais desportivos diversos destinados a utilizacao no 18° campeonato municipal de futebol realizado neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001769 | 05/04/2023 | 4046.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - ME | Aquisicao de materiais e pecas automotivas diversas destinados a utilizacao na manutencao do veiculo de placa OGC6329 que serve a secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001770 | 05/04/2023 | 5381.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - ME | Aquisicao de materiais e pecas automotivas diversas destinadas a utilizacao na manutencao de placa MOM2645 que serve a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001771 | 05/04/2023 | 5362.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - ME | Aquisicao de materiais e pecas automotivas diversas destinados a utilizacao na manutencao do veiculo onibus de placa OGG3908 que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001772 | 05/04/2023 | 5230.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - ME | Aquisicao de pecas automotivas diversas destinadas a utilizacao na manutencao do veiculo de placa QFG0213 que serve a educacao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001773 | 05/04/2023 | 1887.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - ME | Aquisicao de materiais e pecas automotivas diversas destinados ao consumo do veiculo saveiro de placa QSE1243 que serve a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 05/04/2023 | 750.00 | 00034352090468 | PAULO DE TARSO CORREIA DIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 03 diarias ao secretario com a finalidade de viajar a cidade de MamanguapePB nos dias 10 13 e 19 de abril de 2023 para tratar de assuntos de interesse da educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 05/04/2023 | 2000.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COMERCIO PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de 01 maquina fotocopiadora multifuncional e 02 maquinas copiadora colorida destinadas a utilizacao nas atividades da sacretaria de educacao e creche Ivan de Menezes Lyra neste municipio referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0001781 | 05/04/2023 | 916.85 | 12386373000121 | UNI-SPORT - LUCAS RODRIGUES GOMES | Aquisicao de materiais desportivos diversos destinados a utilizacao no campeonato de volei de praia na Barra do Camaratuba realizado neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 05/04/2023 | 461.10 | 18520941000111 | GHR PARTICIPAÇOES E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS GARDEN LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na hospedagem do secretario de educacao para participacao do evento UNDIMEPARAIBA na cidade de Campina GrandePB nos dias 26 e 28 de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001787 | 10/04/2023 | 4000.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de cimentos destinados a utilizacao na construcao do muro do complexo educacional localizado na comunidade Uruba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001789 | 10/04/2023 | 5120.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de tijolos destinados a utilizacao na construcao do muro do complexo educacional localizado na comunidade Uruba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/04/2023 | 5779.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0001794 | 10/04/2023 | 24600.00 | 02856288000126 | BEZERRA & LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Aquisicao de 1500kg de peixes corvina destinados a distribuicao com a populacao carente deste municipio por ocasiao de semana santa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001788 | 10/04/2023 | 2000.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao destinados a utilizacao na construcao calcamento dos acostamentos da rodovia PB065 em frente ao complexo educacional no Conjunto Alemao neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0001798 | 10/04/2023 | 11000.00 | 23369235000150 | ANTARES CONSTRUES LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na locacao de uma escavadeira hidraulica destinada a utilizacao nas atividades da Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/04/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao mensal a CNM lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0001797 | 10/04/2023 | 1500.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos Prestados referente a divulgacao das acoes institucionais da edilidade no blog Choco Soares Midia Eletronica e Radio Litoral Norte FM 1049 durante o mes de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/04/2023 | 92.12 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com telefonia fixa do telefone de numero 32971130 de utilizacao na prefeitura municipal durante o mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/04/2023 | 20258.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de dividas com INSS RFBPREVPARC60 lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/04/2023 | 2032.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestadosna publicacao no diario oficial nos dias 29 30 e 31 de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/04/2023 | 11.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/04/2023 | 168.29 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001814 | 11/04/2023 | 446.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a utilizacao na pintura interna da sala da secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 11/04/2023 | 250.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de 01 diaria a Tesoureira com a finalidade de viajar a cidadae de Joao Pessoa PB no dia 05 de abril de 2023 para partricipar do Seminario SIAFIC Implantacao nos Municipios Paraibano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 11/04/2023 | 160.00 | 00007044873499 | JAIRO HENRIQUE DE LIMA RIBEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de 01 diaria ao funcionario com a finalidade de viajar a cidadae de Joao Pessoa PB no dia 05 de abril de 2023 para partricipar do Seminario SIAFIC Implantacao nos Municipios Paraibano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 11/04/2023 | 480.00 | 00018435874400 | ANTONIO MADRUGA DA SILVA | VAlor que se empenha a fazer facea despesas com concessao de 03 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa PB nos dias 06 20 e 28 de abril de 2023 para resolver assuntos do setor de compras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 11/04/2023 | 320.00 | 00072624787453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se emepenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB nos dias 06 e 20 de abril de 2023 para tratar de assuntos de interesse do setor de licitacao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001822 | 11/04/2023 | 497.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao no predio da UTC deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 11/04/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao mensal a FAMUP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 11/04/2023 | 2400.00 | 00047230932491 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 06 diarias ao prefeito constitucional com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa PB nos dias 04 10 14 18 24 e 28 de abril de 2023 para resolver assuntos de interesso do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 11/04/2023 | 200.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB nos dias 06 e 14 de abril de 2023 para tratar de assuntos referentes as remessas de CTPS e CDI da junta militar deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001804 | 11/04/2023 | 1137.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao do matadouro publico do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 11/04/2023 | 800.00 | 00023817089449 | EYMARD DE ARAUJO PEDROSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias ao procurador geral com a finalidade de viajar a cidade de Campina GrandePB nos dias 06 e 20 de Abril de 2023 para resolver assuntos de interesse da procuradoria geral do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001807 | 11/04/2023 | 405.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na construcao da base do Sao Pedro do Centro Turistico do municipio em Barra do Camaratuba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001815 | 11/04/2023 | 1223.34 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao no reparo da cancela e chumbamento dos barrotes do parque ecoturistico na Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001818 | 11/04/2023 | 1169.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a utilizacao na pintura do predio e muro do centro turistico da Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001803 | 11/04/2023 | 1440.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de 3 Postes Tipo 7M destinado a utilizacao na instalacao de padrao de energia da Comunidade da vila Sao Pedro da Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001810 | 11/04/2023 | 935.80 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao pelos garis na limpeza das ruas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001813 | 11/04/2023 | 6600.00 | 46530443000195 | R M LOCACAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de uma cacamba modelo 2 eixos destinado a atender as necessidades da secretaria de obras do municipio referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001816 | 11/04/2023 | 1560.98 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao nos trabalhos dos garis na limpeza das ruas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 11/04/2023 | 250.00 | 00080622372491 | JURANDI CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de 01 diaria ao Secretario com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape PB no dia 05 de abril de 2023 para participar de reuniao no Quartel 3 CIBM de interesse do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 11/04/2023 | 160.00 | 00013038028487 | JOSE JADELSON DA SILVA | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de 01 diaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa PB no dia 10 de abril de 2023 para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Transportes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 11/04/2023 | 160.00 | 00002014712484 | MANOEL REINALDO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de 02 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Sape PB nos dias 06 e 10 de abril de 2023 para refsolver assuntos de interesse da Secretaria de Transpoprtes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 11/04/2023 | 160.00 | 00002014712484 | MANOEL REINALDO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de 02 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Sape PB nos dias 06 e 10 de abril de 2023 para refsolver assuntos de interesse da Secretaria de Transpoprtes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 11/04/2023 | 651.00 | 00013149729440 | EMILLY FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de Bolsa Estagios Supervisionados do Curso de Arquitetura e Urbanismo relativo ao mes de marco de 2023 conformelei municipal n 5502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 11/04/2023 | 1529.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERV. DE INFORM. LTDA - QUALITECH EPITÁCIO | Aquisicao de 01 computador flypc intel I341 308GBSSD240Linux destinado a utilizacao na Secretaria de Transportes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001812 | 11/04/2023 | 570.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao no reparo da cobertura do predio do SCFV do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001817 | 11/04/2023 | 8086.60 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a utilizacao na pintura interna e externa do predio do SCFV e muro neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001819 | 11/04/2023 | 2516.10 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a utilizacao no reparo do capote e telhado do predio do SCFV do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001823 | 11/04/2023 | 2224.49 | 02856288000126 | BEZERRA & LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao consumo dos participanetes do almoco da conferência regional dos direitos da crianca e adolescente do vale de Mamanguape e caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001825 | 11/04/2023 | 1473.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a utilizacao na pintura interna e externa do predio do SCFV e muro neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 11/04/2023 | 9800.00 | 35471901000146 | FRANCINALDA SEVERINA DE LIMA SILVA 87644363734 | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de implantacao de 65 metros de calha em fibra de vidro no predio da Escola Municipal de Educacao Infantil Jose Ribeiro Bessa neste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 11/04/2023 | 9800.00 | 35471901000146 | FRANCINALDA SEVERINA DE LIMA SILVA 87644363734 | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de implantacao de 65 metros de calha em fibra de vidro no predio da Escola Municipal de Educacao Infantil Jose Ribeiro Bessa neste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 11/04/2023 | 2500.00 | 35471901000146 | FRANCINALDA SEVERINA DE LIMA SILVA 87644363734 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de implantacao de 13 metros de calha em fibra de vidro na Escola Municipal Professora Maria Ridete Madruga neste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001805 | 11/04/2023 | 810.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao no reparo do muro da escola municipal professora Maria Ridete Madruga neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001806 | 11/04/2023 | 1551.45 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a utilizacao na tubulacao hidraulica e esgoto do predio da biblioteca publica neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001808 | 11/04/2023 | 765.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na ampliacao do predio da biblioteca publica do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001809 | 11/04/2023 | 832.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao no reparo do telhada do predio da biblioteca publica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001811 | 11/04/2023 | 432.60 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a utilizacao na demarcacao das linhas do campo de futebol Manuel Madeiro da Costa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001820 | 11/04/2023 | 918.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao no reparo da escola municipal Professora Maria Ridete Madruga neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001821 | 11/04/2023 | 2632.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao no predio da biblioteca publica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 11/04/2023 | 7400.00 | 49529297000176 | 49.529.297 SELTON JOSE DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com implantacao de teto com material do tipo PVC sendo 12828m² na Escola Municipal de Educacao Infantil Jose Vital Ribeiro Bessa neste municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 11/04/2023 | 6400.00 | 49529297000176 | 49.529.297 SELTON JOSE DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na implantacao de teto com material tipo PVC sendo 12952m² na Biblioteca Publica do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 11/04/2023 | 12400.00 | 49529297000176 | 49.529.297 SELTON JOSE DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha a fazer facea despesas com servicos prestados na implantacao de teto em PVC sendo 24278m² na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Maria Ridete Madruga neste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 11/04/2023 | 4800.00 | 49529297000176 | 49.529.297 SELTON JOSE DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na implantacao de teto com material do tipo PVC sendo 96m² na Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa neste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 11/04/2023 | 738.00 | 05055971000152 | CASA LIMA UTILIDADES LTDA | Aquisicao de utensilios de cozinha diversos destinados a utilizacao na Escola Especial do municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 11/04/2023 | 840.00 | 05055971000152 | CASA LIMA UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com aquisicao de utensilios de cozinha diversos destinados a utilizacao na Escola Municipal de Ensino Fundamental Conego Jose Vital Ribeiro Bessa Escola da Ladeira neste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 11/04/2023 | 606.00 | 05055971000152 | CASA LIMA UTILIDADES LTDA | Aquisicao de utensilios de cozinha destinados a utilizacao na Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 11/04/2023 | 954.00 | 05055971000152 | CASA LIMA UTILIDADES LTDA | Aquisicao de utensilios de cozinha destinado a utilizacao no Centro Cultural Joao Madruga da Silva neste municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 11/04/2023 | 954.00 | 05055971000152 | CASA LIMA UTILIDADES LTDA | Aquisicao de utensilios de cozinha destinado a utilizacao no Centro Cultural Joao Madruga da Silva neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 11/04/2023 | 1332.00 | 37917753000176 | J. COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Aquisicao de 01 fogao Palacio Linha 04 Bocas Fort destinado a utilizacao na Escola Municipal de 1 e 2 Graus Conego Jose Vital Ribeiro Bessa Escola da Praca neste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 11/04/2023 | 3419.00 | 37917753000176 | J. COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Aquisicao de 01 bebedouro Frisbel Industrial destinado a utilizacao na Escola Municipal Professora Maria Ridete Madruga neste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 11/04/2023 | 4023.00 | 37917753000176 | J. COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Aquisicao de 03 Purificadores de agua soft destinados a utilizacao na Creche Ivan de Menezes Lira neste municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 11/04/2023 | 323.00 | 37917753000176 | J. COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Aquisicao de sapatos profissional fechados de trabalho atiderrapante destinados a utilizacao por profissionais na Escola Municipal de Educacao Infantil Jose Ribeiro Bessa neste municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 12/04/2023 | 14270.00 | 32522079000107 | ERICLES LUAN DE ARAUJO SILVA 12179503466 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na formacao continuada para todos os professores da rede municipal de ensino nos dias 13 e 14 abril de 2023 realizada no centro cultural e na escola municpal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaladeira neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 12/04/2023 | 1432.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Aquisicao de 02 pneus e borrachas internas destinadas a utilizacao na manutencao do veiculo de placa QSE1243 que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 12/04/2023 | 3294.34 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio da escla municipal Benedita Maria da Cruz Bessa centro cultural creche pro infancia e Gracinda Iracema da Costa ambas neste municipio referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 12/04/2023 | 9031.39 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na escola profissionalizante escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaladeira e praca ambas neste municipio referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 12/04/2023 | 4210.10 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no anexo a escola infantil Jose Ribeiro Bessa creche menina barbara secretaria de educacao escola municipal Antonio Madeiro da Costa e escola infantil Jose Ribeiro Bessa ambos neste municipio referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 12/04/2023 | 330.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao do veiculo van de Placa SKV7F29 que serve a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 12/04/2023 | 535.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao do veiculo onibus de Placa QFU0C72 que serve a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 12/04/2023 | 535.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao do veiculo onibus de Placa RLZ2H74 que serve a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 12/04/2023 | 65.00 | 00016476796488 | ALANDELON ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de lavagem geral no veiculo saveiro de placa QSE1243 que serve a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 12/04/2023 | 300.00 | 00004182428447 | ANTONIO DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de manutencao e conserto de parte eletrica do veiculo de placa MOK9032 que serve a secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 12/04/2023 | 10735.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Aquisicao de urnas funerarias adulto mortalhas kit de velas e flores destinadas a utilizacao em funerais de pessoas carentes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 12/04/2023 | 9550.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de viagens cortejos e aplicacao de produtos quimicos em funerais de pessoas carentes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001866 | 12/04/2023 | 300.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes diversas destinadas ao consumo de funcionarios da secretaria de acao social do municipio durante estadia na Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 12/04/2023 | 900.00 | 00016088018453 | ANTONIO GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de funcionarios do setor de Acao social do municipio para a cidade de Mamanguape e Joao Pessoa referente aos dias 2802 e 0303 de 2023 em veiculo de placa QSC6E73 para resolver assuntos de interesse da secretaria de financas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 12/04/2023 | 300.00 | 00002459286422 | JOÃO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de pessoa carente do municipio para a cidade de Joao Pessoa em veiculo de placa JQY9979. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 12/04/2023 | 205.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Aquisicao de pecas automotivas diversas destinadas a utilizacao na manutencao do veiculo Cacamba de Placa OFE5543 que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 12/04/2023 | 5875.14 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no poco artesiano de Baixa Verde abastecimento d'agua do Catu do Rosario rua Benedito Bezerra caixa d'agua da Barra do Camaratuba bomba d'agua da Uruba poco da Uruba Barra do Camaratuba ambos neste municipio referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001862 | 12/04/2023 | 150.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da Secretaria de Obras do municipio por ocasiao de estadia no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio durante o mes de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 12/04/2023 | 1400.00 | 00013333308479 | ANDRÉ CIPRIANO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na recuperacao de calcamento danificado em diversas ruas deste municipio durante o mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 12/04/2023 | 1302.00 | 00027475379434 | ANTONIO JOSE VIANA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades de manutencao do abastecimento d'agua da Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 12/04/2023 | 1350.00 | 00070463251466 | CLEDSON CARLOS SOUZA DE MELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na limpeza geral das Pracas 08 de marco e Sao Sebastiao neste municipio durante o mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 12/04/2023 | 850.00 | 00005763794419 | EDITE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na limpeza e conservacao da praca da Uruba neste municipio durante o mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 12/04/2023 | 1800.00 | 00009493490467 | ERIBERTO SALUSTIANO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades de topografia do municipio durante o mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 12/04/2023 | 1350.00 | 00007663031440 | FABIANO MACENA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades de abastecimento d'agua na comunidade Uruba neste municipio durante o mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 12/04/2023 | 1302.00 | 00015931057463 | GABRIEL BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza com remocao do lixo de diversas ruas da comunidade campo verde neste municipio durante o mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 12/04/2023 | 1302.00 | 00011345466455 | GILBERTO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na limpeza com remocao de lixo urbano em diversas ruas deste municipio durante o mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 12/04/2023 | 1900.00 | 00002162126427 | JOÃO CIPRIANO BARBOSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na recuperacao de calcamento danificado em diversas ruas deste municipio durante o mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 12/04/2023 | 1450.00 | 00002831912440 | JOÃO HELENO ROSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na limpeza com remocao de lixo urbano em diversas ruas deste municipio durante o mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 12/04/2023 | 1550.00 | 00097125202420 | JOAO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na limpeza com remocao de lixo urbano em diversas ruas deste municipio durante o mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 12/04/2023 | 1302.00 | 00004464104460 | JO?O SEVERINO HERMINIO BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades do abastecimento d'agua da comunidade Uruba neste municipio relativo ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 12/04/2023 | 1600.00 | 00004245530405 | JOSE CARLOS MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no apoio nas atividades da secretaria de obras do municipio durante o mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 12/04/2023 | 1600.00 | 00002104514401 | JOSE FRANCISCO FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades de protecao e guarda da garagem de veiculos do municipio durante o mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 12/04/2023 | 1350.00 | 00011529618452 | LUÃ SILVIO DOS SANTOS FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados nas atividades de apoio no abastecimento d'agua da Comunidade Uruba neste municipio durante o mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 12/04/2023 | 1600.00 | 00009102342480 | MANOEL CARDOSO NETO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza em diversas ruas deste municipio durante o mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 12/04/2023 | 1302.00 | 00077780477487 | MANOEL SEVERINO CAETANO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza com remocao do lixo de diversas ruas da comunidade Uruba neste municipio durante o mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 12/04/2023 | 1700.00 | 00090993314449 | MARINALDO ARTULINO VITURINO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades de protecao e guarda da garagem de veiculos do municipio durante o mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 12/04/2023 | 1400.00 | 00008724556459 | THIAGO REINALDO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de protecao e guarda do predio da garagem de veiculos do municipio durante o mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 12/04/2023 | 20.00 | 00016476796488 | ALANDELON ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de lavagem geral do veiculo moto de placa RLY3125 que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001864 | 12/04/2023 | 540.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da Secretaria de Turismo do municipio durante o mes de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 12/04/2023 | 320.00 | 00079019145487 | PEDRO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas concessao de 02 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de MamanguapePB nos dias 06 e 20 de abril de 2023 para tratar de assuntos de interesse da procuradoria do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001855 | 12/04/2023 | 3300.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | Aquisicao de materiais automotivos diversos destinados a utilizacao na manutencao do trator que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 12/04/2023 | 850.00 | 00003661964488 | ELIZANGELA TRANQUILINO GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza no predio do mercado publico deste municipio durante o mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001865 | 12/04/2023 | 300.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes diversos destinados ao consumo de funcionarios do gabinete por ocasiao de reunioes na Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001863 | 12/04/2023 | 830.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de policiais em plantao no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio durante o mes de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 12/04/2023 | 1600.00 | 00069792569472 | JOSE MARIA TRANQUILINO GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de protecao e guarda do predio da UTC deste municipio durante o mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 12/04/2023 | 2000.00 | 00075233738449 | JOSE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na construcao da base em alvenaria da moega no predio da UTC deste municipio durante o mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001897 | 12/04/2023 | 3240.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de 54 horas de publicidade em veiculo carro de som com a finalidade de divulgacao de atos institucionais e acoes das atividades da administracao municipal Durante o mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 12/04/2023 | 149.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 12/04/2023 | 19.52 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 13/04/2023 | 1815.00 | 38233293000120 | NATHEC INFORMATICA | Aquisicao de tintas epson diversas destinados a utilizacao nas atividades da administracao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 13/04/2023 | 1381.31 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na sede da prefeitura municipal complexo administrativo e arquivo municipal ambos neste municipio referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 13/04/2023 | 4922.79 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de FGTS conforme guias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 13/04/2023 | 86.61 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 13/04/2023 | 2100.00 | 00060219777420 | ANTONIO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e assoriamento da parte de baixo do rio de Baixa Verde neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001924 | 13/04/2023 | 111920.00 | 14433017000147 | P & P PRODUCOES E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na locacao de estruturas de eventos Palco Som Iluminacao Camarim Gerador e Banheiros destinados a utilizacao nas festividades de Carnaval nos dias 1920 e 21 de fevereiro de 2023 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001925 | 13/04/2023 | 26010.00 | 14433017000147 | P & P PRODUCOES E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na locacao de Tentas e Grades destinados a utilizacao nas Festividades de Carnaval 2023 nos dias 19 20 e 21 de Fevereiro de 2023 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 13/04/2023 | 420.00 | 00008207899417 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA CORDEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades do gabinete do prefeito municipal relativo ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 13/04/2023 | 1364.62 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no mercado publico matadouro e galpao de avicultura ambos neste municipio referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 13/04/2023 | 405.98 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no centro turistico da Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 13/04/2023 | 1200.00 | 00090036832472 | ANAILTON DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de transporte em veiculo de placa MMP2277 durante visitacao para reconhecimento e registro das trilhas dos potiguaras e pontos turisticos do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 13/04/2023 | 1738.49 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na secretaria de obras banheiro publico repetidora TV GLOBO lavanderia publica e cemiterio publico ambos neste municipio referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 13/04/2023 | 370.59 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no portal AMO BARRA DO CAMARATUBA neste municipio referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 13/04/2023 | 2850.00 | 00072215011491 | SEVERINO SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de manutencao no comando eletrico da bomba de agua da Barra do Camaratuba e Sitio Uruba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 13/04/2023 | 4320.00 | 15305268000109 | RAFAEL LIMA BEZERRA - EPP | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de retroescavadeira para apoio na limpeza de ruas em geral do municipio durante o mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 13/04/2023 | 282.66 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no conselho tutelar neste municipio referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 13/04/2023 | 26.83 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na secretaria de acao social do municipio referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 13/04/2023 | 2164.00 | 00082215529415 | VALDECI DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 13/04/2023 | 769.45 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica nas quadras ginasios e campos de futebol ambos neste municipio referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0001914 | 13/04/2023 | 315.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de publicidade volante em veiculo carro de som na divulgacao de atos e acoes da Secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 13/04/2023 | 150.00 | 00072215011491 | SEVERINO SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte do senhor PEDRO LIRA DO NASCIMENTO para participar de campeonato de jiu jitsu do municipio para a cidade de Rio Tinto em veiculo Gol de placa NPW5D79 no dia 14022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 13/04/2023 | 150.00 | 00088532828434 | EMERSON JOSE MARTINS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte do senhor PEDRO LIRA DO NASCIMENTO para participar de campeonato de jiu jitsu do municipio para a cidade de Rio Tinto em veiculo Gol de placa NPW5D79 no dia 14022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 13/04/2023 | 2267.18 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Aquisicao de materiais e pecas automotivas diversas destinadas a utilizacao na manutencao do veiculo de placa RLZ2H74 que serve a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 13/04/2023 | 670.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao e revisao do veiculo de placa RLZ2H74 que serve a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 13/04/2023 | 270.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao do veiculo de placa QSE1243 que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 13/04/2023 | 170.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no alinhamento balanceamento e cambagem do veiculo de placa QSE1243 que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 13/04/2023 | 222.39 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na troca de placa para placa mercosul do veiculo de placa OGG3908 que serve a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 14/04/2023 | 1000.00 | 00071324510498 | EDUARDO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Auxilio Financeiro com a finalidade de apoiar o esporte e cultura local no apoio das despesas com a refalizacap do evento Vaquejada dos Amigos Bolao de Vaquejada neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 14/04/2023 | 900.00 | 00002027533443 | ODINELIA BARBOSA RIBEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Locacao de um imovel localizado no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio destinado ao funcionamento da Biblioteca Publica relativo ao mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 14/04/2023 | 1818.00 | 00042191505449 | ZENALDO PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imoivel localizado na rua Jose de Menezes Lyra destinado a utilizacao nos materiais diversos da educacao municipal relativo ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 14/04/2023 | 1818.00 | 00070861849426 | PLYANDRO PAULO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imoivel localizado na rua Jose de Menezes Lyra destinado a utilizacao nos materiais diversos da educacao municipal relativo ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 14/04/2023 | 1650.00 | 24546463000111 | JOSANEA DOS SANTOS FRANCA | Aquisicao de fogos de artificio destinados a utilizacao durante as partidas de futebol de campo realizadas neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 14/04/2023 | 1200.00 | 00090026861453 | EDNA PEREIRA DE LIMA ROCHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado na Rua Joao Soares da Costa neste municipio destinado a utilizacao na garagem de veiculos da administracao municipal relativo ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 14/04/2023 | 1000.00 | 00028875311404 | IVAN BURITI DE ALMEIDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imoivel localizado na rua Joao Soares da Costa destinado a utilizacao no funcionamento da secretaria de obras e de transportes do municipio relativo ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 14/04/2023 | 5000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na Chamada de Comercial de TV referente a materia de interesse do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 14/04/2023 | 650.00 | 00026235994400 | ANTONIO VIDAL DE NEGREIROS NETO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imoivel localizado no Catu do Rosario destinado a utilizacao de eventos promovidos pelo munciipio relativo ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 14/04/2023 | 800.00 | 00002249925461 | FABIANA LEITE BESSA FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imoivel localizado na rua Daniel Toscano destinado a utilizacao no funcionamento do setor de servico militar municipal relativo ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 14/04/2023 | 800.00 | 00020088760200 | LUCIANO MOTA REIS FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imoivel localizado na Barra do Camaratuba destinado a utilizacao no apoio da policia militar neste municipio relativo ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 14/04/2023 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de publicacao no Diario Oficial do Estado no dia 12 de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 14/04/2023 | 23.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 14/04/2023 | 800.00 | 00090038908468 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imoivel localizado na rua Daniel Toscano destinado a utilizacao das secretarias do municipio relativo ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 14/04/2023 | 117.33 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 14/04/2023 | 3216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestadosna publicacao no diario oficial nos dias 04 04 e 06 de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 17/04/2023 | 57.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 17/04/2023 | 63.09 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 17/04/2023 | 1302.00 | 00005084529452 | VENEZIANA CAMILO JERONIMO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades da secretaria de administracao municipal relativo ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 17/04/2023 | 2000.00 | 00000806830450 | AUGUSTO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de atualizacao de banco de dados e individualizacao do FGTS dos funcionarios do municipio relativo ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 17/04/2023 | 1800.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de moto taxi em veiculo moto no transporte de funcionarios e documentacoes a disposicao da administracao municipal relativo ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 17/04/2023 | 1302.00 | 00003260544488 | JOSE DELINO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao das camaras de filmagem dos predios da administracao publica do municipio relativo ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 17/04/2023 | 1302.00 | 00002227284420 | JORGE FONSECA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de plantio irrigacao e protecao ambiental do antigo lixao durante o mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 17/04/2023 | 2624.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de publicacao no Diario Oficial do Estado nos dias 01 e 04 de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 17/04/2023 | 592.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de publicacao no Diario Oficial do Estado no dia 06 de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 17/04/2023 | 3906.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARIO FORENSE LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados no acompanhamento das publicacoes que constarem nos seguintes diarios eletronicos TJPB TRT TRE Justica Federal TCEPB DOPB STJ TRF5 DOU e TCU em nome do Municipio de MataracaPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 17/04/2023 | 761.29 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Sentencas Judiciais lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 17/04/2023 | 1785.00 | 00096827297420 | FRANCISCO ARNALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de filmagem com drone fotografias e divulgacao de eventos promovidos pelo municipio durante o mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 17/04/2023 | 1600.00 | 00068600224420 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades do gabinete do prefeito municipal relativo ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 17/04/2023 | 940.00 | 00070900507420 | JOSE VALDECI SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no conserto e restauracao de um portao em metalon destinado a utilizacao no matadouro publico deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 17/04/2023 | 287.00 | 25290353000102 | LAELBA CHRISTINNE ALVES FIDELES DUARTE - ME | Aquisicao de parafusos destinados a utilizacao na manutencao de bombas centgrifugas dos reservatorios de agua do Centro e da Rua Jose de Menezes Lira neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 17/04/2023 | 172.00 | 08646402000170 | CASA DAS MANGUEIRAS E CONEXOES | Aquisicao de rolamentos e limpa graxa destinados a utilizacao na manutencao da bomba do reservatorio dagua do Centro da cidade neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 17/04/2023 | 1000.00 | 00090037944487 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de jardinagem adubacao e cultivo de plantas da praca Bom Jesus durante o mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 17/04/2023 | 1500.00 | 00011912261405 | KAUANE RAYSSA BESSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de jardinagem adubacao e cultivo de plantas de canteiros da rua Daniel Toscano durante o mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0001943 | 17/04/2023 | 2320.00 | 26883524000161 | JULIO CESAR MASCENA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao e carga de gas de escolas municipais e creche do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 17/04/2023 | 3360.00 | 47557166000177 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS 02180993471 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com fornecimento de lanches destinados aos alunos do 9 ano por ocasiao de Abertura do SAEB no dia 31 de marco de 2023 e Aulado SAEB no dia 10 de abril de 2023 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 17/04/2023 | 8872.00 | 47557166000177 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS 02180993471 | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados no fornecimento de lanches diversos destinados ao consumo dos professores da Rede Municipal de Ensino participantes de Formacao Continuada de Educacao nos dias 13 e 14 de abril de 2023 nos turnos manha e tarde neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 17/04/2023 | 14000.00 | 20979226000193 | ALEXSANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes Almoco destinados ao consumo dos professores da Rede Publica de Ensino por ocasiao de Formacao Continuada da Educacao nos dias 13 e 14 de abril de 2023 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 17/04/2023 | 3034.40 | 36862362000139 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA RIDE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Maria Ridete Madruga. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 17/04/2023 | 5670.80 | 11588454000141 | CONSELHO DA ESCOLA CRECHE MENINA BARBARA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Creche Menina Barbara. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 17/04/2023 | 3664.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de Educacao Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 17/04/2023 | 1579.60 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 17/04/2023 | 5316.60 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 17/04/2023 | 1669.40 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 17/04/2023 | 7763.20 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de 1 e 2 graus Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 17/04/2023 | 1302.00 | 00014513622423 | EMERSON JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de protecao e guarda do predio do quadra O LYRAO neste municipio durante o mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 17/04/2023 | 1302.00 | 00001067347410 | FRANCISCO DE ASSIS FELINTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades desportivas do municipio relativo ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 17/04/2023 | 1302.00 | 00092978436468 | JOSE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de conservacao e manutencao do gramado do campo de futebol do Bom Jesus neste municipio relativo ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 17/04/2023 | 600.00 | 00004010047402 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades desportivas do municipio por ocasiao de evento de futebol Campeonato de Futebol de campo durante o mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 17/04/2023 | 600.00 | 00002745756478 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades desportivas do municipio por ocasiao de evento de futebol Campeonato de Futebol de campo durante o mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 17/04/2023 | 2100.00 | 00006780689416 | JOSÉ EUGENIO SILVA DE LIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba para estudar no centro da cidade em veiculo onibus de placa MNT0135 durante 07 dias do mes de marco de 2023 nos turnos da manha e noite. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 17/04/2023 | 4200.00 | 00005375865475 | ANTONIO MARCOS PEREIRA NOGUEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba para estudar no centro da cidade em veiculo onibus de placa CZB3662 durante 14 dias do mes de marco de 2023 nos turnos da manha e noite. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 17/04/2023 | 1875.00 | 00057685690497 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba para estudar no centro da cidade em veiculo GOL de placa MOS6005 durante 06 dias do mês de fevereiro e 19 dias do mes de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 17/04/2023 | 1750.00 | 00013599963460 | ANDERSON COSTA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de de limpeza manutencao e organizacao de materiais diversos no deposito da educacao municipal relativo ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 17/04/2023 | 1302.00 | 00036268377850 | RENATA DAS GRAÇAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades da biblioteca publica da Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 17/04/2023 | 2720.00 | 00080636330400 | JONILDO HERMINIO DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na construcao de muro ao redor do terreno na Uruba destinado a utilizacao na construcao do complexo educacional neste municipio durante o periodo de 20032023 a 28042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 17/04/2023 | 4050.00 | 00001785779443 | PAULO JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na construcao de muro ao redor do terreno na Uruba destinado a utilizacao na construcao do complexo educacional neste municipio durante o periodo de 20032023 a 28042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 17/04/2023 | 4780.00 | 00007167089494 | MANOEL LUCENA LUCAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na construcao de muro ao redor do terreno na Uruba destinado a utilizacao na construcao do complexo educacional neste municipio durante o periodo de 20032023 a 28042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 17/04/2023 | 3000.00 | 00070854433406 | ADEMIR FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na construcao do muro ao redor do terreno localizado na Uruba destinado a construcao de complexo educacional durante o periodo de 20032023 a 28042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 17/04/2023 | 2430.00 | 00010429648405 | CARLOS LEANDRO GOUVEIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na construcao do muro ao redor do terreno localizado na Uruba destinado a construcao de complexo educacional durante o periodo de 20032023 a 28042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 17/04/2023 | 2430.00 | 00001406134473 | AUMIR ARTUR JOAQUIM | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na construcao do muro ao redor do terreno localizado na Uruba destinado a construcao de complexo educacional durante o periodo de 20032023 a 28042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 17/04/2023 | 1680.00 | 00010822146479 | FABIANO ANTÔNIO DE SALES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na construcao do muro ao redor do terreno localizado na Uruba destinado a construcao de complexo educacional durante o periodo de 20032023 a 28042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 17/04/2023 | 2430.00 | 00004760294570 | UARLEI DE JESUS DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na construcao do muro ao redor do terreno localizado na Uruba destinado a construcao de complexo educacional durante o periodo de 20032023 a 28042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 17/04/2023 | 4200.00 | 00005375865475 | ANTONIO MARCOS PEREIRA NOGUEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba para estudar no centro da cidade em veiculo onibus de placa CZB3662 durante 14 dias do mes de marco de 2023 nos turnos da manha e noite. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 17/04/2023 | 200.00 | 00005770787473 | ORMILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhora ROSINEIDE FELIX DO NASCIMENTO conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente ao mes abril de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 17/04/2023 | 200.00 | 00001191354423 | JOSE DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhora MARIA DAS GRACAS conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente ao mes abril de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 17/04/2023 | 200.00 | 00090037049453 | MARIA LUCIA DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhora TAYANY RIBEIRO DA SILVA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente ao mes abril de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 17/04/2023 | 200.00 | 00006654163850 | JOAQUIM RAMOS DE MELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhora ANDREIA MOREIRA DA SILVA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente ao mes abril de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 17/04/2023 | 1302.00 | 00095698299749 | MARIA NAZARE DE PAIVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acompanhamento aos idosos beneficiados pelo programa cras deste municipio no distrito de Barra do Camaratuba durante o mês de abril de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 17/04/2023 | 200.00 | 00005770787473 | ORMILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado neste municipio destinado a abrigar a familia da senhora MARIA VANESSA GOMES DA SILVA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa relativo ao mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 17/04/2023 | 1450.00 | 00070463084462 | ALANE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora do programa crianca feliz do municipio referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 17/04/2023 | 200.00 | 00066131448434 | SERGIO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado neste municipio destinado a abrigar a familia da senhora ADRIANA MORENO DA SILVA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa relativo aos meses de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 17/04/2023 | 1450.00 | 00008023593455 | ERENEIDE SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora do programa crianca feliz do municipio referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 17/04/2023 | 1302.00 | 00003402705435 | ROSANGELA MARIA RODRIGUES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de de limpeza e conservacao do predio do conselho tutelar do municipio referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 17/04/2023 | 1450.00 | 00001785689452 | MARIA FABIANA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora do programa crianca feliz do municipio referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 17/04/2023 | 200.00 | 00066131448434 | SERGIO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado neste municipio destinado a abrigar a familia da senhora MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa relativo ao mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 17/04/2023 | 1450.00 | 00011814813411 | MYKAELE LOPES LINS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora do programa crianca feliz do municipio referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 17/04/2023 | 200.00 | 00005246526437 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado neste municipio destinado a abrigar a familia da senhora ROSANGELA SEVERINO DA SILVA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa relativo ao mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 17/04/2023 | 1450.00 | 00010348466471 | MAYLLA DO NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora do programa crianca feliz do municipio referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 17/04/2023 | 200.00 | 00097861685420 | JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado neste municipio destinado a abrigar a familia da senhora LUANA MARIA DE SOUZA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa relativo ao mes abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 17/04/2023 | 200.00 | 00063723603491 | JOSE CLAUDIO DA COSTA, | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado neste municipio destinado a abrigar a familia da senhor FERNANDO CLEMENTINO DE MOURA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa relativo ao mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 17/04/2023 | 200.00 | 00003082191479 | ANTONIO BENEDITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado neste municipio destinado a abrigar a familia da senhor FRANCIVAL BAZILIO DA SILVA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa relativo ao mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 17/04/2023 | 200.00 | 00008699525443 | LAURA REGINA SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado neste municipio destinado a abrigar a familia da senhora MARIA JOSE DA CONCEICAO conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa relativo ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 17/04/2023 | 200.00 | 00087608057572 | ANALIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado neste municipio destinado a abrigar a familia da senhor JOSADAK BELO DA SILVA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa relativo aos mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 17/04/2023 | 200.00 | 00005770787473 | ORMILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhora EDNALVA BORGES DA SILVA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente ao mes Abril de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 17/04/2023 | 200.00 | 00006527960441 | MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado neste municipio destinado a abrigar a familia da senhira ANTONIA MARIA DA SILVA LIMA GONCALVES conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa relativo ao mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 17/04/2023 | 200.00 | 00090037049453 | MARIA LUCIA DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado neste municipio destinado a abrigar a familia da senhira ANA LUCIA DA SILVA BATISTA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa relativo ao mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 17/04/2023 | 200.00 | 00005603020458 | SIDNEY BESSA FERNANDES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado neste municipio destinado a abrigar a familia da senhora MARIA EDIMILDA DA SILVA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa relativo ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 17/04/2023 | 200.00 | 00097861685420 | JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado neste municipio destinado a abrigar a familia da senhora MARIA JOSE DA SILVA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa relativo ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 17/04/2023 | 200.00 | 00009026277407 | TIAGO DA SILVA BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhor LUCIANA DE LIMA PADILHA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente ao mes abril de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 17/04/2023 | 200.00 | 00011762279479 | SARA SMITH FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhora LIDIA CORDEIRO DA SILVA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente ao mes abril de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 17/04/2023 | 200.00 | 00011762279479 | SARA SMITH FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhor KLEANE BEZERRA DA SILVA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesareferente ao mes abril de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 17/04/2023 | 200.00 | 00008218642463 | MARIA TEREZA PEDRO SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhor MARCOS WILYTON LIMA DA SILVA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente ao mes abril de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 17/04/2023 | 200.00 | 00047260165472 | MARIA LUCIA CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhora RAQUELINI PEREIRA DE LIMA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente ao mes abril de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 17/04/2023 | 200.00 | 00011268621420 | MARIA DO CARMO GALDINO DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhor Jose Raimundo Pereira conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente ao mes abril de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 17/04/2023 | 200.00 | 00070835420400 | LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhor LUCIANO JOSE RODRIGUES conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente ao mes abril de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 17/04/2023 | 200.00 | 00002373956497 | LUCIANO MADEIRO DA COSTA BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhora JACIMARA MILENE DOS SANTOS conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente ao mes abril de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 17/04/2023 | 200.00 | 00097861685420 | JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhor GERLANE DA SILVA TRANQUILINO conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente ao mes abril de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 17/04/2023 | 1450.00 | 00070462894410 | JERSICA DE BRITO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora do programa crianca feliz do municipio referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 17/04/2023 | 200.00 | 00062954989491 | JOSE BENICIO BARBOSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhor JOELSON FELICIANO DE ARAUJO conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente ao mes abril de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 17/04/2023 | 200.00 | 00008297434486 | JAILSON SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhora KECIA SILVA DO NASCIMENTO conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente ao mes abril de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 17/04/2023 | 200.00 | 00045553270472 | GERALDA AUGUSTA NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhora ANA PAULA SILVA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente ao mes abril de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 17/04/2023 | 200.00 | 00004619932442 | EDSON RICARDO MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhor ELZA DO NASCIMENTO VIDAL conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesareferente ao mes abril de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 17/04/2023 | 200.00 | 00002279422484 | CRISTINA TEREZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhora MARIA APARECIDA DA SILVA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente ao mes abril de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 17/04/2023 | 800.00 | 00007618942412 | ROZIANE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhora LUCIELMA MEDONCA GOMES conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente aos meses de janeiro fevereiro marco e abril de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 17/04/2023 | 400.00 | 00014610365421 | ANA VITORIA GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhora ROSINALVA SILVA DE OLIVEIRA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente aos meses de marco e abril de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 17/04/2023 | 200.00 | 00053023749434 | MANOEL HERMINIO DE ASSUNÇÃO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhora MARIA DA PAZ OLEGARIO conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente ao mês de abril de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 17/04/2023 | 400.00 | 00007618942412 | ROZIANE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhora MARIA DA LUZ DA SILVA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente aos meses de marco e abril de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 17/04/2023 | 200.00 | 00066131448434 | SERGIO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado neste municipio destinado a abrigar a familia da senhora SEVERINA VENANCIO DE OLIVEIRA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa relativo ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 17/04/2023 | 400.00 | 00009364580460 | ALAN NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhora MARIA DA LUZ DA SILVA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente aos meses de marco e abril de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002042 | 18/04/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio da secretaria de acao social do municipio durante o mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002043 | 18/04/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio do conselho tutelar do municipio durante o mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002045 | 18/04/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio do cras do municipio durante o mês de abril de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002046 | 18/04/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio do scfv do municipio durante o mês de abril de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002070 | 18/04/2023 | 150.01 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa SLD6G60 que serve ao conselho tutelar do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002072 | 18/04/2023 | 339.50 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinada ao consumo do veiculo bau de placa RLW9H59 que serve a Secretaria de Acao Social do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 18/04/2023 | 750.00 | 00076838331420 | DJENIERE MACEDO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 03 diarias a secretaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB nos dias 14 17 e 18 de abril de 2023 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002053 | 18/04/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet na biblioteca da Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002054 | 18/04/2023 | 855.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet nas escolas municipais biblioteca da Barra do Camaratuba e secretaria de educacao do municipio durante o mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 18/04/2023 | 800.00 | 33295277000148 | MATHEUS MACEDO BRANDÃO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de hospedagens de professores por ocasiao de formacao realizada na educacao municipal nos dias 13 e 14 de abril de 2023 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 18/04/2023 | 700.00 | 33295277000148 | MATHEUS MACEDO BRANDÃO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de hospedagens de professores instrutores e equipe de projeto da banda marcial do municipio nos dias 31 de marco e 01 de abril de 2023 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 18/04/2023 | 11.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 18/04/2023 | 750.00 | 00034352090468 | PAULO DE TARSO CORREIA DIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 03 diarias ao secretario com a finalidade de viajar a cidade de MamanguapePB nos dias 26 27 e 28 de abril de 2023 para participar do II congresso e Forum ordinaria da UndimePB de interesse da educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 18/04/2023 | 750.00 | 00034352090468 | PAULO DE TARSO CORREIA DIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 03 diarias ao secretario com a finalidade de viajar a cidade de Campina GrandePB nos dias 26 27 e 28 de abril de 2023 para participar do II congresso e Forum ordinaria da UndimePB de interesse da educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002077 | 18/04/2023 | 118.60 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do trator de grama de utilizacao nos campos de futebol deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002081 | 18/04/2023 | 12557.89 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinados ao consumo dos veiculos onibus de placas OGG3908 MOM2645 QFU0C72 NPV6691 SKU0H85 SKV7F29 MOK9032 QFG0213 MOV7296 QFU8F22 e OGC6329 ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002082 | 18/04/2023 | 15353.42 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e diesel destinados ao consumo dos veiculos de placas QSE1243 HGJ8025 RLZ2H74 RLX7J85 DVT6I89 RLV9F96 ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002040 | 18/04/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio da secretaria de obras do municipio durante o mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 18/04/2023 | 193.00 | 12502686000106 | AGROMAPE - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Aquisicao de materiais automotivos diversos destinado a utilizacao na manutencao da rocadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 18/04/2023 | 800.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGÓCIOS DO NORDESTE LTDA. | Aquisicao de Herbicidas destinados a utilizacao na pulverizacao das ervas naninhas do acostamento da PB065 e 061 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002057 | 18/04/2023 | 12.00 | 40762320000101 | RN TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Aquisicao de pecas diversas destinadas a utilizacao na manutencao da maquina retroescavadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 18/04/2023 | 35.00 | 39349815000116 | CELSO BASTOS DA SILVA 06367787461 | Aquisicao de camara de ar destinada a utilizacao na manutencao do veiculo moto de placa RLT7B25 que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0002059 | 18/04/2023 | 315.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a utilizacao na manutencao da Extensao de rede do conjunto CEHAP neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 18/04/2023 | 700.00 | 43539073000169 | ALVARO MACIEL DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao da bomba injetorada retroescavadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002079 | 18/04/2023 | 5702.44 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e diesel e gasolina comum destinados ao consumo dos veiculos de placas OFE5543 RLT7B15 QFG5853 KRI0977 KGF0429 e RETROESCAVADEIRA ambos que servem a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 18/04/2023 | 2900.00 | 05666688000167 | NOVE ELETRICA - ME - EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao de rebombeamento e rolamento do motor de 25CV do reservatorio d'agua do Centro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 18/04/2023 | 27334.63 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no abastecimento d'agua localizado na Rua Daniel Toscanoneste municipio durante o mês de Marco de 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 18/04/2023 | 27312.72 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica dos sistemas de abastecimento dagua da Rua Jose de Menezes Lira e Sitio Uruba neste municipio relativo ao mes de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 18/04/2023 | 5.00 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica dos sistemas de abastecimento dagua da Rua Jose de Menezes Lira e Sitio Uruba neste municipio relativo ao mes de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 18/04/2023 | 195.70 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do sistema de abastecimento dagua do Sitio Campo Verde neste municipio relativo ao mes de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002051 | 18/04/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio da secretaria de agricultura do municipio durante o mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000242022 | 0002060 | 18/04/2023 | 710.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Aquisicao de 01 Motobomba centrifuga 10 HP 220V destinados a utilizacao no esgotamento da fossa de residuos do Matadouro do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002071 | 18/04/2023 | 1618.28 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e oleo diesel destinados ao consumo do veiculo de placa NQG9567 e Trator que serve a Secretaria de Agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002039 | 18/04/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio da procuradoria juridica do municipio durante o mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002050 | 18/04/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no centro turistico localizado na Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002076 | 18/04/2023 | 61.39 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo da moto de placa RLT7B25 que serve a secretaria de turismo do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0002037 | 18/04/2023 | 1212.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na divulgacao das acoes e atos da Prefeitura Municipal durante o mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002041 | 18/04/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio da junta de servicos militares do municipio durante o mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002073 | 18/04/2023 | 754.12 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo oroch de placa RLQ4D93 que serve ao gabinete do prefeito municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 18/04/2023 | 480.00 | 00007426477495 | FRANKLIN FELIZARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de 03 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa PB nos dias 04 10 e 11 de abril de 2023 para resolver assuntos de interesse do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 18/04/2023 | 160.00 | 00006467224418 | JOSINALDO DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de 01 diaria ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Marcacao PB no dia 04 de abril de 2023 para capacitacao sobre a Bioinvasao do Peixe Leao assunto de interesse do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002049 | 18/04/2023 | 100.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio da delegacia do municipio e delegacia do distrito de Barra do Camaratuba durante o mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0002062 | 18/04/2023 | 1095.60 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos deste municipio referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002061 | 18/04/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio da secretaria de cultura do municipio durante o mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002038 | 18/04/2023 | 750.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet na secretaria de financassetor de contabilidade do municipio durante o mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002044 | 18/04/2023 | 100.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no setor de tributos do municipio durante o mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002047 | 18/04/2023 | 455.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet na sede da prefeitura municipal durante o mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002048 | 18/04/2023 | 100.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no setor de recursos humanos do municipio durante o mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 18/04/2023 | 220.00 | 38233293000120 | NATHEC INFORMATICA | Aquisicao de tintas epson diversas destinados a utilizacao nas atividades da administracao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 18/04/2023 | 71.69 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002074 | 18/04/2023 | 127.34 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo da moto de placa QFZ9944 que serve ao setor de tributos do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002075 | 18/04/2023 | 1034.58 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa QLM6I78 que serve a Administracao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002078 | 18/04/2023 | 1374.56 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa RLS3G05 que serve a Administracao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 18/04/2023 | 1274.15 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de FGTS conforme guias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 18/04/2023 | 480.00 | 00001164663402 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA BARBOSA JUNIOR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 03 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de MamanguapePB nos dias 06 14 e 28 de abril de 2023 para tratar de assuntos de interesse da administracao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 19/04/2023 | 900.00 | 00075277182420 | ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de funcionarios do municipio em veiculo de placa MOH0872 a servico da ContabilidadeTesouraria do municipio durante o mes de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 19/04/2023 | 3000.00 | 00003491682452 | GEORGE FREITAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face ad despesas com locacao de veiculo fiat mobi de placa QLM6878 destinado a utilizacao na secretaria de administracao do municipio referente ao periodo de 1703 de 2023 a 1704 de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 19/04/2023 | 2060.00 | 26645219000131 | ASSISTEC ASSISTENCIA TECNICA EM IMPRESSORAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de toners destinados a utilizacao nas atividades do setor de tributos financas administracao e identificacao neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 19/04/2023 | 61.87 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 19/04/2023 | 50434.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios do Municipio relativo ao mes de Marco de 2023 conforme guia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 19/04/2023 | 142.35 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio da UTC do municipio referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 19/04/2023 | 700.00 | 00004100251432 | MARCILON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte com a finalidade de pegar uma peca em RecifePE do Trator que serve a Secretaria de Agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002101 | 19/04/2023 | 3900.00 | 00002755368403 | IVONALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas no transporte em veiculo do tipo utilitario a disposicao da secretaria de obras do municipio referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 19/04/2023 | 3310.00 | 00013142571450 | DAVID MIRANDA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na implantacao de calcamento as margens da PB065 ligando bairro planalto ao bairro Alemao neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0002109 | 19/04/2023 | 4600.00 | 46695850000152 | RM CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos basicos acompanhamento e fiscalizacao das obras do municipio referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0002110 | 19/04/2023 | 7015.00 | 00005466617423 | ANTONIO SERGIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte na em veiculo caminhao de placa CGL6752 na coleta do lixo grosso e domiciliar durante o mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002113 | 19/04/2023 | 9150.00 | 00089521749415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte na remocao do lixo urbano em diversas ruas deste municipio em veiculo caminhao de placa KHA3129 durante o mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002115 | 19/04/2023 | 360.37 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa PXU6439 que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0002121 | 19/04/2023 | 8760.00 | 00012140566440 | JAMESON FLORENCIO ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte na remocao do lixo urbano em diversas ruas deste municipio em veiculo caminhao durante o mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 19/04/2023 | 38.79 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na garagem de veiculos do municipio referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182022 | 0002093 | 19/04/2023 | 2070.00 | 00018871364449 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | Valor que se mepenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Catu e Campo Verde para estudar na Sede do Municipio em veiculo de placa OGE0099 durante 18 dias do mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002094 | 19/04/2023 | 2520.00 | 00002692803400 | JOSE EDILSON PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes especiais de diversas localidades e bairros para estudar nas escolas do municipio em veiculo gol de placa KLC2573 durante 18 dias do mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002095 | 19/04/2023 | 4536.00 | 00005036015436 | RENATO COSME DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de professores do municipio em veiculo de placa MNX7678 durante 18 dias do mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0002096 | 19/04/2023 | 5040.00 | 00001904958478 | VALDIRA VIANA DA CONCEIÇAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Encantado Itaepe Sao Bento e Sao Marcos nos turnos da manha Sitio Catu e Baixa Verde turnos da noite para estudar na sede do municipio durante 18 dias do mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002097 | 19/04/2023 | 4860.00 | 00008359968403 | EDIVALDO VARDIÃO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes especiais dos Sitios Jurema Uruba e Camacari em veiculo Microonibus de placa KPB5073 durante 18 dias do mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 19/04/2023 | 6393.60 | 00003131694467 | ADRIANO BERNARDO ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Jurema Outeiro Agua Fria e Sao Geraldo para estudar nas escolas da cidade em veiculo onibus de placa HOO4258 durante 18 dias do mes de abril de 2023 nos turnos manha e noite. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002102 | 19/04/2023 | 11826.00 | 00078978637434 | JOSE EUFRASIO FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da Comunidade Uruba para estudar na escola da cidade em veiculo onibus de placa Myl3036 durante 18 dias do mes de abril de 2023 nos turnos manha tarde e noite. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0002103 | 19/04/2023 | 5200.00 | 00005864956490 | EDILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do municipio para a cidade de Canguaretama RN em veiculo kombi de placa OQN7446 durante 20 dias de mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002104 | 19/04/2023 | 3240.00 | 00090039262472 | LUIZ DE OLIVEIRA VARELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do municipio para estudar na cidade de canguaretama em veiculo fox de placa ILN9E44 durante 18 dias do mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 19/04/2023 | 7008.00 | 00001785668455 | RAMON RAMYLLIS FLORENCIO DO ROSARIO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da Comunidade Uruba para estudar na escola da cidade em veiculo onibus de placa MMN2176 durante 16 dias do mes de marco de 2023 nos turnos manha e noite. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0002114 | 19/04/2023 | 9972.00 | 29588669000128 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Baixa Verde Catu Campo Verde e Capuaba para estudar nas Escolas da Cidade em veiculo onibus de placa LNW3801 durante 18 dias do mes de abril de 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 19/04/2023 | 500.00 | 00014646314762 | EDNALDO MARCOLINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com premiacao de vicecampeao do torneio de campo equipe Flamenguinho neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 19/04/2023 | 1000.00 | 00004440719465 | EDNALDO BENEDITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com premiacao de campeao do torneio de campo equipe America neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 19/04/2023 | 4695.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 19/04/2023 | 3.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002111 | 19/04/2023 | 3600.00 | 00005248822408 | GORGONHO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte em veiculo astra de placa KKO7J53 a servico do conselho tutelar do municipio durante o mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 19/04/2023 | 6000.00 | 20896038000100 | ANTONIO MANOEL DA SILVA - 71468226487 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pintura geral interna e externa portas janelas e grades do predio do SCFV do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 20/04/2023 | 1483.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/04/2023 | 11.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 20/04/2023 | 23439.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com retencao de PASEP sobre receita arrecadada relativo ao mes de Marco de 2023 conforme guia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002124 | 20/04/2023 | 6393.60 | 47612444000141 | 47.612.444 ADRIANO BERNARDO ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Jurema Outeiro Agua Fria e Sao Geraldo para estudar nas escolas da cidade em veiculo onibus de placa KWJ0582 durante 18 dias do mes de Abril de 2023 nos turnos manha e noite. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 20/04/2023 | 100.00 | 12502686000106 | AGROMAPE - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados nma manutencao da rocadeira STHIL que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/04/2023 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de publicacao no Diario Oficial do Estado nos dias 14 e 15 de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/04/2023 | 11.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/04/2023 | 39.84 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0002131 | 20/04/2023 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos contabeis prestados referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 24/04/2023 | 38.98 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com fornecimento de energia eletricano predio do deposito de utilizacao das secretarias do municipio relativo ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 24/04/2023 | 1500.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na dedetizacao desinfeccao e limpeza na prefeitura municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 24/04/2023 | 11898.04 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados de telefonia movel de utilizacao do Prefeito e secretarios do municipio relativo aos meses de novembro de 2022 e janeiro fevereiro marco e abril de 2023 conforme faturas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 24/04/2023 | 80.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 24/04/2023 | 53.27 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 24/04/2023 | 6715.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Prestacao de Servicos de Analise Acompanhamento Assessoria e consultoria em politicas publicas relacionadas as atividades de engenharia arquitetura e trabalho social e operacional conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 24/04/2023 | 105.00 | 00007743101460 | ANA PAULA DA SILVA SOUTO E OUTROS - FOLHA MDE COMISSIONADO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de 21 cartazes destinados a utilizacao nas atividades da secretaria de meio ambiente neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 24/04/2023 | 1080.00 | 00009223493471 | VANDETE FURTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza na casa de apoio da policia na Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 24/04/2023 | 3900.00 | 01363169000179 | EDITORA QUEBRA MAR LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com inscricoes do profeito constitucional e secretario geral deste municipio no XVI seminario nacional sobre industria maritima e meio Ambiente ECOBRASIL 2023 nos dias 26 e 27 de abril de 2023 na cidade de Rio de Janeiro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 24/04/2023 | 1990.00 | 12639666000173 | R. V. BATISTA FLORES EIRELI | Aquisicao de arrfanjos florais destinados a utilizacao nas reunioes e eventos realizados no municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 24/04/2023 | 450.00 | 17523595000162 | BORRACHARIA CRISTINA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no conserto e troca de pneus do veiculo Trator que serve a Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 24/04/2023 | 1302.00 | 00005089979413 | JOAO SALUSTIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de cerca e colocacao de tela no curral do matadouro publico deste municipio durante o mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 24/04/2023 | 1800.00 | 00002519433485 | JAIME RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de organizacao e controle de trafego de veiculos no parque ecoturistico na Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 24/04/2023 | 335.00 | 00011778305407 | IRANILDO LIRA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza na praia da Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 24/04/2023 | 1302.00 | 00010331895455 | JOSÉ MARIA COELHO SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de organizacao e controle de trafego de veiculos no parque ecoturistico na Barra do Camaratuba neste municipio durante os finais de semana do mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 24/04/2023 | 1080.00 | 00010255254423 | MACIEL SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de organizacao e controle de trafego de veiculos no parque ecoturistico na Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 24/04/2023 | 1080.00 | 00011180348486 | MARIA KELYANE FELIX DE BRITO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de organizacao e controle de acesso de veiculos no parque ecoturistico na Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 24/04/2023 | 1302.00 | 00007586861455 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na limpeza e conservacao dos sanitarios do parque ecoturistico da Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 24/04/2023 | 1080.00 | 00011500431990 | MICAELE MADEIRO PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades da secretaria de turismo do municipio durante o mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 24/04/2023 | 1500.00 | 00004835498437 | SEVERINO SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e remocao de entulhos no parque ecoturistico na Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 24/04/2023 | 435.00 | 17523595000162 | BORRACHARIA CRISTINA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na troca e conserto de pneus na Retroescavadeira que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 24/04/2023 | 50.00 | 17523595000162 | BORRACHARIA CRISTINA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na solda do parachoque traseiro do veiculo Cacamba de Placa OFE5543 que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 24/04/2023 | 50.00 | 17523595000162 | BORRACHARIA CRISTINA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na solda da tenda de utilizacao na Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 24/04/2023 | 1500.00 | 00009638326468 | LUIZ AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de coordenacao das atividades de confeccao de cerca e colocacao de tela no curral do matadouro publico deste municipio referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 24/04/2023 | 1302.00 | 00003033790496 | ADEMILSON BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de cerca e colocacao de tela no curral do matadouro publico deste municipio referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 24/04/2023 | 740.00 | 00076008789415 | JOSIVAN LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de manutencao conserto e pintura geral do parque de diversao em madeira da praca da Bara do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 24/04/2023 | 3900.00 | 00007134389405 | THIAGO CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados especializado de profissional tecnico de agrimensura na medicao e levantamento de terrenos em diversas ruas do municipio durante o mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 24/04/2023 | 850.00 | 00080621031453 | JOÃO MARIA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de mudas de plantas de arvores destinado a plantacao em pracas publicas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 24/04/2023 | 700.00 | 00001069352403 | FABIO JUNIOR MAIA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de fogao bebedouro armarios e estantes da educacao municipal da cidade de Joao PessoaPB para o municipio em veiculo caminhao bau de placa MUO3188. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 24/04/2023 | 290.00 | 30795628000191 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a utilizacao nas atividades da escola conego Jose Vital Ribeiro Bessaladeira neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 24/04/2023 | 9925.00 | 30795628000191 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a utilizacao nas atividades da creche Ivan de Menezes Lyra neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 24/04/2023 | 1500.00 | 00001785668455 | RAMON RAMYLLIS FLORENCIO DO ROSARIO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de mudancas da familia da senhora Joselia dos santos Soares de Barra do Camaratuba a cabedelo e Maria de Lourdes Coelho de Mataraca a Joao Pessoa em veiculo caminhao de placa MZG5128. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 25/04/2023 | 279.83 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com telefonia fixa do telefone de numero 32971050 de utilizacao no predio do conselho tutelar do municipio referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 25/04/2023 | 153.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 25/04/2023 | 5430.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social efetivos do municipio relativo ao mês de abril de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 25/04/2023 | 15562.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social comissionados do municipio relativo ao mês de abril de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 25/04/2023 | 7052.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social contratados do municipio relativo ao mês de abril de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 25/04/2023 | 7812.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de conselheiros tutelares eletivos do municipio relativo ao mês de abril de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 25/04/2023 | 3250.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa crianca feliz comissionados do municipio relativo ao mês de abril de 2023 conforme folha. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 25/04/2023 | 4400.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa cras efetivos do municipio relativo ao mês de abril de 2023 conforme folha. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 25/04/2023 | 4306.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa SCFV contratados do municipio relativo ao mês de abril de 2023 conforme folha. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 25/04/2023 | 350.00 | 00039525899420 | JOSE HUMBERTO ROSENDO DE FARIAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transportes de mudanca da familia carente da Senhora Jarkeliny Santos da Silva para a cidade de Montanhas RN em veikculo caminhao de placa MMN1320. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 25/04/2023 | 274.20 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com fornecimento de energia eletrica no predio do complexo educacional na Uruba neste municipio referente aos meses de marco e abril de 2023 conforme faturas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 25/04/2023 | 252.87 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com telefonia fixa do telefone de numero 32971082 de utilizacao na secretaria de educacao municipal referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 25/04/2023 | 320.00 | 00009686354409 | POLYANE ADÉLIA LOIOLA DE MELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias a diretora com a finalidade de viajar a cidade de MamanguapePB nos dias 19 e 20 de abril de 2023 para custeio de refeicao em virtude de se deslocar ao banco do Brasil para resolver assuntos de interesse do conselho das escolas e secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 25/04/2023 | 13150.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 comissionados do municipio relativo ao mes de abril de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 25/04/2023 | 126080.72 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 VAAF efetivos do municipio relativo ao mes de abril de 2023 conforme folha. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 25/04/2023 | 8104.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao comissionados do municipio relativo ao mês de abril de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 25/04/2023 | 90.00 | 05055971000152 | CASA LIMA UTILIDADES LTDA | Aquisicao de utensilios de cozinha Ampola Termolar e ubo Termolar para garrafas destinados a ujtilizacaop no Centro Cultural neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 25/04/2023 | 94961.24 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Apoio Educacao efetivos do municipio relativo ao mes de abril de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 25/04/2023 | 83601.64 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Apoio Educacao contratados do municipio relativo ao mes de abril de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 25/04/2023 | 32426.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Apoio Educacao comissionados do municipio relativo ao mes de abril de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 25/04/2023 | 64083.20 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 VAAT Apoio Educacao efetivos do municipio relativo ao mes de abril de 2023 conforme folha. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 25/04/2023 | 14722.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 VAAT Apoio Educacao contratados do municipio relativo ao mes de abril de 2023 conforme folha. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 25/04/2023 | 14737.80 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 VAAT Apoio Educacao comissionados do municipio relativo ao mes de abril de 2023 conforme folha. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 25/04/2023 | 307405.06 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 efetivos do municipio relativo ao mes de abril de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 25/04/2023 | 153316.69 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Contratados do municipio relativo ao mes de abril de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 25/04/2023 | 110253.43 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 VAAT efetivos do municipio relativo ao mes de abril de 2023 conforme folha. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 25/04/2023 | 71303.46 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 VAAT contratados do municipio relativo ao mes de abril de 2023 conforme folha. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 25/04/2023 | 13618.84 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao efetivos do municipio relativo ao mês de abril de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 25/04/2023 | 320.00 | 00004522671458 | WELLGTON PADILHA DA CUNHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de SapePB nos dias 27 e 28 de abril de 2023 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de transportes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 25/04/2023 | 95958.26 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras efetivos do municipio relativo ao mês de abril de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 25/04/2023 | 11508.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras comissionados do municipio relativo ao mês de abril de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 25/04/2023 | 14976.25 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras contratados do municipio relativo ao mês de abril de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 25/04/2023 | 11802.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transportes efetivos do municipio relativo ao mês de abril de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 25/04/2023 | 19716.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transportes comissionados do municipio relativo ao mês de abril de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 25/04/2023 | 7907.09 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transportes contratados do municipio relativo ao mês de abril de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 25/04/2023 | 250.00 | 00009898056460 | ANTONIO JOSE COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 01 diaria ao secretario com a finalidade de viajar a cidade de MamanguapePB no dia 05 de Abril de 2023 para participar de uma reuniao no quartel da 3° CIBM Objetivo de orientalos quanto as exigências contidas na legislacao de seguranca para processo de regularizacao dos festejos de interesse da secretaria de turismo do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 25/04/2023 | 11879.60 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo efetivos do municipio relativo ao mês de abril de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 25/04/2023 | 8792.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo comissionados do municipio relativo ao mês de abril de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 25/04/2023 | 8502.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo contratados do municipio relativo ao mês de abril de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 25/04/2023 | 5414.40 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura efetivos do municipio relativo ao mês de abril de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 25/04/2023 | 12760.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura comissionados do municipio relativo ao mês de abril de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 25/04/2023 | 7000.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da procuradoria juridica efetivos do municipio relativo ao mês de abril de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 25/04/2023 | 15000.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da procuradoria juridica comissionados do municipio relativo ao mês de abril de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 25/04/2023 | 143.40 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio da junta de servicos militares do municipio referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 25/04/2023 | 2100.00 | 00047230932491 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 03 diarias ao prefeito constitucional com a finalidade de viajar a cidade de Rio de JaneiroRJ nos dias 25 26 e 27 de abril de 2023 para participar do 16° seminario nacional sobre industria maritima e meio Ambienteecobrasil seminario de interesse do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 25/04/2023 | 320.00 | 00070029661463 | ALYSSON COSTA FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de SapePB nos dias 11 e 14 de abril de 2023 para tratar de assuntos de interesse do gabinete do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 25/04/2023 | 6168.80 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete do prefeito efetivos do municipio relativo ao mês de abril de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 25/04/2023 | 29240.80 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete do prefeito comissionados do municipio relativo ao mês de abril de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 25/04/2023 | 27000.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens do prefeito constitucional e vice prefeito eletivos do municipio relativo ao mês de abril de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 25/04/2023 | 14078.49 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Passagens e hospedagens do Prefeito Constitucional e Secretario durante estadia na Cidade do Rio de Janeiro RJ nos dias 25 26 27 e 28 de abril de 2023 para participar do 16 Seminario Nacional Sobre Industria Maritima e Meio Ambiente ECOBRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 25/04/2023 | 1750.00 | 00002741017425 | ARISTOTELES BEZERRA MADRUGA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 06 diarias ao Secretario Geral do municipio com a finalidade de viajar a cidade de Rio de JaneiroRJ nos dias 25 26 27 e 28 de abril de 2023 para participar do 16° seminario nacional sobre industria maritima e meio Ambienteecobrasil seminario de interesse do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 25/04/2023 | 113.79 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio da delegacia do distrito de Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 25/04/2023 | 2108.25 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de aposentadorias do municipio relativo ao mês de abril de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 25/04/2023 | 1702.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria geral efetivos do municipio relativo ao mês de abril de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 25/04/2023 | 9004.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria geral comissionados do municipio relativo ao mês de abril de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 25/04/2023 | 4104.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de meio ambiente contratados do municipio relativo ao mês de abril de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 25/04/2023 | 10338.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de meio ambiente comissionados do municipio relativo ao mês de abril de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 25/04/2023 | 14112.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de cultura comissionados do municipio relativo ao mês de abril de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 25/04/2023 | 1000.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 04 diarias a secretaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB nos dias 13 17 18 e 20 de abril de 2023 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 25/04/2023 | 211.84 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com telefonia fixa do telefone de numero 32971035 de utilizacao no setor de licitacao do municipio referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 25/04/2023 | 402.94 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na sede da prefeitura municipal durante o mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 25/04/2023 | 11.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 25/04/2023 | 27.97 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 25/04/2023 | 13918.50 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de financas efetivos do municipio relativo ao mês de abril de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 25/04/2023 | 8956.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de financas comissionados do municipio relativo ao mês de abril de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 25/04/2023 | 17912.25 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administracao efetivos do municipio relativo ao mês de abril de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 25/04/2023 | 11562.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administracao comissionados do municipio relativo ao mês de abril de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 26/04/2023 | 23.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 26/04/2023 | 23.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 26/04/2023 | 36.32 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 26/04/2023 | 55.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 26/04/2023 | 590.00 | 36424917000160 | JOSE DELINO DA SILVA PEREIRA 03260544488 | Aquisicao de materiais de monitoramento diversos destinados a utilizacao na manutencao e substituicao de equipamento na central de monitoramento do predio da prefeitura municipal e Anexo neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0002241 | 26/04/2023 | 6000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADES DE ADVOGADOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos advocaticios prestados no municipio durante o mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 26/04/2023 | 2590.00 | 38233293000120 | NATHEC INFORMATICA | Aquisicao de materiais de informaticas diversos destinados a utilizacao na manutencao dos computadores e notebooks de utilizacao nas atividades da da prefeitura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 26/04/2023 | 230.00 | 38233293000120 | NATHEC INFORMATICA | Aquisicao de materiais de informaticas diversos destinados a utilizacao na manutencao do computador de utilizacao no conselho tutelar do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 26/04/2023 | 480.00 | 00012158072440 | EMANUELLE DE LIMA CAVALCANTI NUNES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 03 diarias a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de MamanguapePB nos dias 13 14 e 20 de abril de 2023 para participar do evento oficina de pratica de aprofundamento do SIPIA de interesse de assuntos do gabinete do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 26/04/2023 | 651.00 | 00013149729440 | EMILLY FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de Bolsa Estagios Supervisionados do Curso de Arquitetura e Urbanismo relativo ao mes de Abril de 2023 conformelei municipal n 5502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 26/04/2023 | 11.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 26/04/2023 | 11.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Mant Programa IGD Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 26/04/2023 | 11.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 26/04/2023 | 230.00 | 38233293000120 | NATHEC INFORMATICA | Aquisicao de materiais de informaticas diversos destinados a utilizacao na manutencao do computador de utilizacao no conselho tutelar do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 26/04/2023 | 600.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Subvencao Social para custear despesas com atendimento medico e hospitalar na especialidade de oncologia no Hospital Napoleao Laureano correspondente ao mes de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 26/04/2023 | 731.50 | 14498387000162 | MAMANGUAPE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com contribuicao mensal a casa de acolhimento de criancas abandonadas relativo ao mes de Abril de 2023 mediante o acordado no procedimento administrativo 152014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 26/04/2023 | 200.00 | 00010516399489 | DAYANNA MIRANDA SORAES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com auxilio estudantil destinado a custear despesas com aluguel tratase de pessoa carente do municipio durante o mes de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 27/04/2023 | 80.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 27/04/2023 | 723.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios do Programa Crianca Feliz do municipio relativo ao mes de Abril de 2023 conforme guia. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 27/04/2023 | 105531.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Fundeb Magisterio relativo ao mes de Abril de 2023 conforme guia. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 27/04/2023 | 40432.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Fundeb Magisterio VAAT relativo ao mes de Abril de 2023 conforme guia. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 27/04/2023 | 28078.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Fundeb Magisterio VAAF relativo ao mes de Abril de 2023 conforme guia. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 27/04/2023 | 46911.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Fundeb Apoio Educacao relativo ao mes de Abril de 2023 conforme guia. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 27/04/2023 | 20832.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Fundeb Apoio Educacao VAAT relativo ao mes de Abril de 2023 conforme guia. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 27/04/2023 | 4837.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Municipal MDE relativo ao mes de Abril de 2023 conforme guia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0002262 | 27/04/2023 | 5220.00 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO TRANSPORTES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de atletas do municipio para participar de competicoes desportivas em outras cidades sendo 06 diarias durante o mes de Abril de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 27/04/2023 | 8700.00 | 00087651289404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na implantacao de 138 metros quadrados de piso em granitogranilite e 80 metros de rodape incluindo o granito aplicado no predio da biblioteca publica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272022 | 0002264 | 27/04/2023 | 10980.00 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO TRANSPORTES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de professores da cidade de Rio Tinto PB sendo 18 diarias no turno da manha e tarde durante o mes de abril de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272022 | 0002265 | 27/04/2023 | 17400.00 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO TRANSPORTES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de alunos universitarios do municipio para as cidades de Joao Pessoa PB Mamanguape PB e Rio Tinto PB nos turnos da manha e noite sendo 20 diarias durante o mes de Abril de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 27/04/2023 | 1350.00 | 00057685690497 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba para estudar no centro da cidade em veiculo GOL de placa MOS6005 durante 06 dias do mês de fevereiro e 18 dias do mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 27/04/2023 | 8208.00 | 00067647340468 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do sitio Uruba para estudar no centro da cidade em veiculo onibus MMN2I76 durante 18 dias do mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 27/04/2023 | 5400.00 | 00006780689416 | JOSÉ EUGENIO SILVA DE LIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba para estudar no centro da cidade em veiculo onibus de placa KJT4F55 durante 18 dias do mes de abril de 2023 nos turnos da manha e noite. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 27/04/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de hospedagem e manutencao do portal da transparencia do Municipio referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 27/04/2023 | 1080.00 | 00002519433485 | JAIME RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de organizacao e controle de trafego de veiculos no parque ecoturistico na Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0002272 | 27/04/2023 | 3000.00 | 34474404000139 | HEMILLY SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se emepenha a fazer face a despesas com servicos prestados de consultoria na criacao do inventario da oferta turistica do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 27/04/2023 | 69.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 27/04/2023 | 93511.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios relativo ao mes de Abril de 2023 conforme guia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 27/04/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na assessoria e acompanhamento de projetos do muncipio relativo ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 27/04/2023 | 92.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 27/04/2023 | 2025.00 | 00009049276440 | GUTYERRZ DE LIMA MARTINS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de dois armarios duas mesas uma base de computador em mdf incluindo material aplicado destinado a utilizacao no setor de contabilidade do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 27/04/2023 | 23.26 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 27/04/2023 | 105.00 | 33680033000189 | ANA PAULA DA SILVA SOUTO 07743101460 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de 21 cartazes destinados a utilizacao nas atividades da secretaria de meio ambiente neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 28/04/2023 | 3445.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de software de tesouraria patrimonio e contabilidade deste municipio referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 28/04/2023 | 115.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 28/04/2023 | 57.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 28/04/2023 | 1200.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COMERCIO PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de 03 maquinas fotocopiadora multifuncional destinada a utilizacao nas atividades do setor de recursos humanos setor de compras e setor de licitacao do municipio referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 28/04/2023 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestadosna publicacao no diario oficial nos dias 20 de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 28/04/2023 | 912.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestadosna publicacao no diario oficial no dia 21 de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 28/04/2023 | 1360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestadosna publicacao no diario oficial no dia 25 de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 28/04/2023 | 126.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 28/04/2023 | 23.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 28/04/2023 | 107.76 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0002278 | 28/04/2023 | 7950.00 | 26937396000191 | A&F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na locacao de 01 veiculo destinado a utilizacao no Gabinete do Prefeito do municipio relativo ao mes de Abril de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 28/04/2023 | 1750.00 | 00016957254410 | GEYSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro no levantamento de paredes em alvenaria para adequacao da biblioteca publica deste municipio durante o mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 28/04/2023 | 2340.00 | 00006024946481 | JOSIVALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na adequacao no predio da Biblioteca Publica do municipio localizado na Rua Jose de Menezes Lira durante o mes de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 28/04/2023 | 1500.00 | 00039321193472 | VALDIR DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na adequacao da biblioteca publica deste municipio durante o mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 28/04/2023 | 1530.00 | 00009256844494 | GENIFLAVIO CLAUDOMIRO BORGES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na adequacao no predio da Biblioteca Publica do municipio localizado na Rua Jose de Menezes Lira durante o mes de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 28/04/2023 | 2565.00 | 00017134588459 | ROBERTO CLAUDOMIRO BORGES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na adequacao da biblioteca publica deste municipio durante o mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 28/04/2023 | 1275.00 | 00001167302427 | FLAVIO VENANCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como servente de pedreiro na adequacao do predio destinado ao funcionamento da Biblioteca Publica do municipio localizada na Rua Jose de Menezes Lira durante o mes de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 28/04/2023 | 4161.45 | 31301236000191 | COPYPAPER COMERCIO PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de 01 maquina fotocopiadora multifuncional e 02 maquinas copiadora colorida destinadas a utilizacao nas atividades da sacretaria de educacao e creche Ivan de Menezes Lyra neste municipio referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 28/04/2023 | 8.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 28/04/2023 | 800.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COMERCIO PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de 01 maquina fotocopiadora multifuncional colorida destinada a utilizacao nas atividades da CRAS do municipioo referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 28/04/2023 | 4.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 28/04/2023 | 4687.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 28/04/2023 | 57.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0002274 | 28/04/2023 | 15900.00 | 26937396000191 | A&F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de transporte de lixo em caminhao compactador relativo ao mes de Abril de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0002275 | 28/04/2023 | 4200.00 | 26937396000191 | A&F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Locacao de um veiculo Ford K destinado a utilizacao na Secretaria de Obras do municipio relativo ao mes de Abril de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0002276 | 28/04/2023 | 4000.00 | 26937396000191 | A&F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo Sandero destinado a utilizacao na Secretaria de Transportes relativo ao mes de Abril de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 02/05/2023 | 46.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 02/05/2023 | 57.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 02/05/2023 | 3.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 02/05/2023 | 143.01 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 03/05/2023 | 5.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 03/05/2023 | 106.91 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 03/05/2023 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um sistema de licitacao e tributos com note fiscal eletronica e folha de pagamento referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002327 | 03/05/2023 | 1596.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao no reparo do calcadao do centro turistico da Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002328 | 03/05/2023 | 247.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a utilizacao no reparo da tubulacao d'agua do centro turistico da Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002331 | 03/05/2023 | 674.60 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na limpeza do parque ecoturistico na Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002323 | 03/05/2023 | 843.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao no reparo da mesa de limpeza dos pelos dos porcos do matadouro publico do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002324 | 03/05/2023 | 2129.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao da secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 03/05/2023 | 605.53 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no licenciamento 2023 e na troca de placa para placa mercosul do veiculo de placa OGG3908 que serve a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 03/05/2023 | 482.00 | 42399892000195 | MARIA DAS GRAÇAS DE MEDEIROS | Aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao consumo de funcionarios da educacao municipal por ocasiao de estadia na cidade de MamanguapePB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 03/05/2023 | 720.00 | 00091825121400 | IVANILDA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de 68 lencois de berco destinado a utilizacao na creche da Uruba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 03/05/2023 | 1800.00 | 00003169108484 | GILVAN PEDRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de instrutor dos alunos da banda marcial da escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaescola da praca durante o mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 03/05/2023 | 1800.00 | 00089312180444 | MARCOS ANTONIO VIDAL DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de instrutor dos alunos da banda marcial da escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaescola da praca durante o mês de abriil de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 03/05/2023 | 6320.00 | 00005770787473 | ORMILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com equipe de arbitragem por ocasiao do campeonato de futebol de campo veterano municipal 2023 promovido pelo municipio correspondente a 5 rodadas com inicio em 01042023 e termino em 23042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002329 | 03/05/2023 | 59.60 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a utilizacao na manutencao da rede de esgoto do Anexo II da escola infantil Jose Ribeiro Bessa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002330 | 03/05/2023 | 748.80 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a utilizacao na escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaescola da ladeira neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002333 | 03/05/2023 | 114.40 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a utilizacao na pintura do muro e da escola Antonio Madeiro da Costa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 03/05/2023 | 272.00 | 33680033000189 | ANA PAULA DA SILVA SOUTO 07743101460 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com estampas personalizadas em toalhas de banho destinadas a utilizacao na escola infantilo Jose Ribeiro Bessa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 03/05/2023 | 750.00 | 00034352090468 | PAULO DE TARSO CORREIA DIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 03 diarias ao secretario com a finalidade de viajar a cidade de Campina GrandePB nos dias 08 11 e 18 de maio de 2023 para custeio de refeicoes em virtude de reunioes da secretaria de educacao do estado de interesse da educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 03/05/2023 | 4621.00 | 10578329000198 | VALDIR DO NASCIMENTO ARAUJO FILHO | Aquisicao de kits de enjovais diversos destinados a utilizacao na distribuicao gratuita com gestantes carentes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Mant Programa IGD Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 03/05/2023 | 3430.00 | 33787858000105 | MERCIA SOARES DA SILVA ME | Aquisicao de materiais descartaveis diversos destinados a utilizacao no atendimento dos usuarios do programa Bolsa Familia neste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Mant Programa IGD Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 03/05/2023 | 793.57 | 17757412000173 | MAHELI SEFORA CARVALHO ATAIDE | Aquisicao de bombonieres e descartaveis diversos destinados a utilizacao nas realizacao de acoes socioeducativas no programa crianca feliz neste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002332 | 03/05/2023 | 725.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a utilizacao na pintura interna e externa do predio do SCFV neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 03/05/2023 | 399.00 | 07033643000180 | SUSANA PAIVA MORAIS MEDEIROS | Aquisicao de 01 armario para cozinha destinada a utilizacao no predio do conselho tutelar deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 03/05/2023 | 898.90 | 07033643000180 | SUSANA PAIVA MORAIS MEDEIROS | Aquisicao de 01 ventilador de parede e 01 bebedouro gelagua destinados a utilizacao no predio do SCFV do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002314 | 03/05/2023 | 2200.00 | 40762320000101 | RN TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Aquisicao de 01 turbina destinado a utilizacao na manutencao da retroescavadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002315 | 03/05/2023 | 405.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | Aquisicao de graxas destinadas ao consumo na utilizacao na manutencao das maquinas Patrol cacamba e retroescavdeira ambas que servem a secretaria de obrqas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 03/05/2023 | 12492.08 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | Aquisicao de materiais e pecas automotivos diversos destinados a utilizacao na manutencao do motor da retroescavadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 03/05/2023 | 530.00 | 00012368546405 | ANA KARLA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de carrego e descarrego de estrumos destinado a utilizacao nos canteiros de plantas das pracas do Bom Jesus e entrada do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00009693022408 | JOSE AILTON DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de protecao e guarda das pracas publicas deste municipio referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002325 | 03/05/2023 | 760.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao decolunas armadas destinados a utilizacao no reparo da galeria da rua Jose de Menezes Lyra neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002326 | 03/05/2023 | 123.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a utilizacao no reparo na tubulacao da Rede hidraulica da rua Pedro Lyra neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002334 | 03/05/2023 | 210.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na construcao da coluna de concreto do portao da garagem neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002343 | 04/05/2023 | 5793.17 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao de calcamentos e galerias das ruas Jose de Menezes Lyra Gerson Beniz de Oliveira Jose Madruga prefeito Jose Azevedo Daniel Toscano Joao Soares da Costa ambos neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002350 | 04/05/2023 | 6553.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao no reparo de galeria do centro turistico e construcao da base de Sao Pedro no centro turistico neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002351 | 04/05/2023 | 1367.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na ampliacao e reforma do pisa da garagem de veiculos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002354 | 04/05/2023 | 391.88 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao pelos garis na limpeza de ruas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 04/05/2023 | 754.00 | 39349815000116 | CELSO BASTOS DA SILVA 06367787461 | Aquisicao de materiais e pecas automotivas diversas destinada a utilizacao na manutencao do veiculo moto de placa QFG5853 que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 04/05/2023 | 531.00 | 39349815000116 | CELSO BASTOS DA SILVA 06367787461 | Aquisicao de materiais e pecas automotivas diversas destinada a utilizacao na manutencao do veiculo moto de placa RLT7B15 que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 04/05/2023 | 5507.92 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao do motor da Retroescavadeira que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 04/05/2023 | 500.00 | 00022411038453 | PAULO LEITE DE LOIOLA GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias ao secretario com a finalidade de viajar a cidade deJoao PessoaPB nos dias 05 e 09 de maio de 2023 para supervisao e manutencoes de veiculos de interesse da secretaria de transportes municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0002381 | 04/05/2023 | 26896.20 | 32567818000187 | LAHIS PAULA ROSA DE OLIVEIRA | Aquisicao de manilhas destinados a utilizacao na manutencao da drenagem de aguas fluviais que liga o planalto ao centro do municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002341 | 04/05/2023 | 1264.78 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao nas manutencoes no predio do SCFV do municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 04/05/2023 | 742.00 | 20624567000227 | ELON GERSON PATRICIO OLIVEIRA | Aquisicao de 01 celular redmi 9A 32gb destinado a utilizacao nas atividades do conselho tutelar do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 04/05/2023 | 4008.25 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com passagens aereas para a pessoa MANOEL REINALDO DA SILVA com a finalidade de necessidade urgente de emprego na cidade de NavegantesSC conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002362 | 04/05/2023 | 778.57 | 02856288000126 | BEZERRA & LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao consumo dos participanetes e funcionarios do CRAS deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Mant Programa IGD Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 04/05/2023 | 793.57 | 17757412000173 | MAHELI SEFORA CARVALHO ATAIDE | Aquisicao de bombonieres e descartaveis diversos destinados a utilizacao nas realizacao de acoes socioeducativas no programa crianca feliz neste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002369 | 04/05/2023 | 5400.00 | 00010575272708 | TIAGO PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de portadores de deficiências em veiculo de placa QFP9J19 para a cidade de Joao PessoaPB para realizar tratamento especializado na FUNAD durante 15 dias do mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0002340 | 04/05/2023 | 6230.00 | 26883524000161 | JULIO CESAR MASCENA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao e carga de gas de escolas municipais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 04/05/2023 | 3200.00 | 34749751000127 | JOÃO VICTOR B DO NASCIMENTO | Aquisicao de toalhas de rosto destinadas a utilizacao na entega na comemoracao do dias das maes na creche Ivan de Menezes Lyra neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002344 | 04/05/2023 | 420.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao das calhas do Anexo II da escola infantil Jose Ribeiro Bessa Neste municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002347 | 04/05/2023 | 9417.61 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao nas atividades de construcoes e manutencoes do complexo educacional da Uruba Conego Jose Vital Ribeiro Bessaladeira Antonio Madeiro da Costa Conego Jose Vital Ribeiro Bessapraca e professora Maria Ridete Madruga neste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002348 | 04/05/2023 | 4272.39 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na ampliacao da biblioteca publica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002352 | 04/05/2023 | 312.98 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao e hidraulicos diversos destinados a utilizacao na tubulacao e drenagem dos ar condicionados do predio do Centro Cultural neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002353 | 04/05/2023 | 185.94 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao dos funcionarios na limpeza de gramado do Campo de Futebo Harry Carey localizado no municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002356 | 04/05/2023 | 3970.13 | 02856288000126 | BEZERRA & LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a utilizacao no consumo nas escolas municipais em comemoracao a semana de pascoa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002361 | 04/05/2023 | 110.00 | 02856288000126 | BEZERRA & LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a utilizacao no consumo na sala de educacao especial no encontro do projeto cuidado de quem cuida neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 04/05/2023 | 605.53 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no licenciamento 2023 e na troca de placa para placa mercosul do veiculo de placa QFG0213 que serve a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 04/05/2023 | 350.00 | 00003515981462 | JOSE ANTONIO LUCAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na recuperacao de muro e colocacao de portao no predio da escola municipal Antonio Madeiro da Costa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 04/05/2023 | 4650.00 | 00011217832440 | EMERSON SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de marcenaria na confeccao e instalacao de 15 quadros brancos nas escolas municipais deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002345 | 04/05/2023 | 63416.60 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao nas atividades de manutencao na secretaria de agricultura e Matadouro publico deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002346 | 04/05/2023 | 6341.60 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao nas atividades de manutencao na secretaria de agricultura e Matadouro publico deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 04/05/2023 | 320.00 | 00079019145487 | PEDRO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de GuarabiraPB nos dias 08 e 22 de maio de 2023 para tratar de assuntos de interesse da procuradoria juridica do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002355 | 04/05/2023 | 762.39 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao da secretaria de turismo do municipio e parque ecologico na Barra do Camaratuba neste mmunicipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 04/05/2023 | 1200.00 | 00047230932491 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 03 diarias ao prefeito constitucional com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa PB nos dias 03 05 e 08 de maio de 2023 para resolver assuntos de interesso do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 04/05/2023 | 400.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 04 diarias a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB nos dias 03 08 10 e 18 de maio de 2023 para tratar de assuntos da prestacao de contas do material de identificacao Civil de interesse do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 04/05/2023 | 3.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 04/05/2023 | 35639.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA- SECRATRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Dividas com o Ministerio da Fazenda 2526780 2492157 e 1051462 parcelas 47 e 4860 47 e 4860 e 74 e 75120. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002360 | 04/05/2023 | 261.59 | 02856288000126 | BEZERRA & LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao consumo na sede da Secretaria de financas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 04/05/2023 | 160.62 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 04/05/2023 | 480.00 | 00001164663402 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA BARBOSA JUNIOR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 03 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de MamanguapePB nos dias 11 18 e 25 de maio de 2023 para tratar de assuntos de interesse da administracao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 04/05/2023 | 480.00 | 00018435874400 | ANTONIO MADRUGA DA SILVA | VAlor que se empenha a fazer facea despesas com concessao de 03 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa PB nos dias 10 17 e 24 de maio de 2023 para resolver assuntos do setor de compras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 04/05/2023 | 320.00 | 00072624787453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se emepenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB nos dias 04 e 18 de maio de 2023 para tratar de assuntos de interesse do setor de licitacao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 04/05/2023 | 500.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB nos dias 09 e 10 de maio de 2023 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 04/05/2023 | 160.00 | 00012073453422 | EVELLY CAMILLY BERNARDO DE ARUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 01 diaria a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB no dia 04 de maio de 2023 destinado a custeio de refeicoes em virtude de deslocamento para capacitacao eixo solucoes em gestao publica de interesse da administracao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 04/05/2023 | 1350.00 | 07379181000158 | RECIFE TEXTIL | Aquisicao de tecidos diversos destinados a utilizacao na ornamentacao por ocasiao de festa de emancipacao politica e festijos juninoes neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002382 | 05/05/2023 | 408.25 | 02856288000126 | BEZERRA & LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao consumo do anexo e prefeitura municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 05/05/2023 | 1216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestadosna publicacao no diario oficial nos dias 27 28 e 29 de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 05/05/2023 | 103.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0002393 | 05/05/2023 | 915.00 | 26883524000161 | JULIO CESAR MASCENA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de instalacao e manutencao de aparelhos de ar condicionados do setor de compras e licitacao neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 05/05/2023 | 262.73 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0002392 | 05/05/2023 | 1500.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos Prestados referente a divulgacao das acoes institucionais da edilidade no blog Choco Soares Midia Eletronica e Radio Litoral Norte FM 1049 durante o mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 05/05/2023 | 499.50 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao e revisao do veiculo de placa QFU0C72 que serve a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 05/05/2023 | 2319.30 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Aquisicao de materiais e pecas automotivas diversas destinadas a utilizacao na manutencao do veiculo de placa QFU0C72 que serve a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0002395 | 05/05/2023 | 1170.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de publicidade volante em veiculo carro de som na divulgacao de acoes esportivas neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0002396 | 05/05/2023 | 990.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de publicidade volante em veiculo carro de som na divulgacao de atos e acoes da Secretaria de Educacao do municipio durante 22 horas do mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 05/05/2023 | 850.00 | 00008690500448 | RAFAEL BARROS SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao em ferro de 10 abracadeiras para seguranca do telhado e uma porta em aco galvanizado com fechadura e forra destinado a utilizacao no predio da biblioteca publica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 05/05/2023 | 250.00 | 00008690500448 | RAFAEL BARROS SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na recuoeracao de ferragem em 08 boreaux destinado a utilizacao no predio da escola especial deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002386 | 05/05/2023 | 810.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de 18 horas do mês de abril de 2023 de publicidade em veiculo carro de som com a finalidade de divulgacao de acoes do programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 05/05/2023 | 230.00 | 00005156790461 | Jhonata Aquino da Silva | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de conserto de uma caixa de som amplificada de utilizacao no programa SCFV do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 05/05/2023 | 793.57 | 17757412000173 | MAHELI SEFORA CARVALHO ATAIDE | Aquisicao de bombonieres e descartaveis diversos destinados a utilizacao nas realizacao de acoes socioeducativas no programa crianca feliz neste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 05/05/2023 | 3868.25 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com passagens aereas para a pessoa MANOEL REINALDO DA SILVA com a finalidade de necessidade urgente de emprego na cidade de NavegantesSC conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 05/05/2023 | 1320.00 | 00006444606446 | LUCAS RAMOM VASCONCELOS DE LUNA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de instrutor de danca no programa SCFV do municipio durante o mês de maio de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 05/05/2023 | 3868.25 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com passagens aereas para a pessoa MANOEL REINALDO DA SILVA com a finalidade de necessidade de visitar familiar doente na cidade de Sao PauloSP conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002389 | 05/05/2023 | 1170.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de 26 horas de publicidade em veiculo carro de som com a finalidade de divulgacao de atos e acoes das atividades da secretaria de obras municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 08/05/2023 | 54603.92 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a utilizacao na manutencao de diversas ruas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002411 | 08/05/2023 | 4000.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao destinados a utilizacao na construcao calcamento dos acostamentos da rodovia PB065 em frente ao complexo educacional no Conjunto Alemao neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002427 | 08/05/2023 | 9424.01 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e diesel e gasolina comum destinados ao consumo dos veiculos de placas OFE5543 RLX3J25 RLT7B15 QFG5853 KRI0977 PATROL MOTOSERRA MAQUINA PC e RETROESCAVADEIRA ambos que servem a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 08/05/2023 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica em predios publicos deste municipio referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002436 | 08/05/2023 | 26.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo lubrificante destinada a utilizacao nas maquinas pesadas de utilizacao na secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 08/05/2023 | 2000.00 | 00003914829478 | ADAILTON SIMPLICIO DE MENDONÇA FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como instrutor de banda marcial mas criancas e adolescentes atendidos pelo programa SCFV do municipio durante o mês de maio de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002414 | 08/05/2023 | 140.01 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa SLD6G60 que serve ao conselho tutelar do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002416 | 08/05/2023 | 273.67 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinada ao consumo do veiculo bau de placa RLW9H59 que serve a Secretaria de Acao Social do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 08/05/2023 | 1945.00 | 30203672000165 | CICERO SILVA SANTOS COMERCIO | Aquisicao de materiais para instalacao de ar condiconados destinados a utilizacao na escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaescola da ladeira neste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002412 | 08/05/2023 | 9120.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na construcao do muro do complexo educacional localizado na Uruba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002420 | 08/05/2023 | 70.06 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do trator de grama de utilizacao nos campos de futebol deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002423 | 08/05/2023 | 14729.55 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e diesel destinados ao consumo dos veiculos de placas QSE1243 HGJ8025 RLZ2H74 RLX7J85 EQU0G92 RLV9F96 ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0002424 | 08/05/2023 | 38115.86 | 28697127000120 | JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contratacao de empresa especializada em Construcao Civil para execucao de uma Coberta Metalica na Quadra da Escola Municipal Professora Maria Ridete Madruga neste municipio conforme contrato n 622022 relativo a medicao de aditivo. | 10072022 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002425 | 08/05/2023 | 10133.52 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinados ao consumo dos veiculos onibus de placas OGG3908 MOM2645 QFU0C72 SKU0H85 SKV7F29 MOK9032 MOV7296 QFU8F22 ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0002426 | 08/05/2023 | 34900.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Aquisicao de cadernos diversos destinados a distribuicao com alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 08/05/2023 | 2500.00 | 11588454000141 | CONSELHO DA ESCOLA CRECHE MENINA BARBARA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Creche Menina Barbara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 08/05/2023 | 2700.00 | 36862362000139 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA RIDE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Maria Ridete Madruga. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 08/05/2023 | 4000.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de 1 e 2 graus Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 08/05/2023 | 5320.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de Educacao Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 08/05/2023 | 3600.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 08/05/2023 | 8800.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 08/05/2023 | 1700.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002437 | 08/05/2023 | 3457.49 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a utilizacao na manutencao do predio do Centro Cultural e Biblioteca neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002438 | 08/05/2023 | 2895.98 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a utilizacao nos predios anexos da Escola Municipal de Educacao Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa neste municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002439 | 08/05/2023 | 1168.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a utilizados na manutencao do predio da Escola Municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa Escola da Praca neste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002417 | 08/05/2023 | 931.11 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo oroch de placa RLQ4D93 que serve ao gabinete do prefeito municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002407 | 08/05/2023 | 1325.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de policiais em plantao no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio durante o mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002405 | 08/05/2023 | 1050.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da Secretaria de Turismo do municipio durante o mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002406 | 08/05/2023 | 220.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo do bombeiros do municipio durante o mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002408 | 08/05/2023 | 1680.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da Secretaria de Turismo do municipio durante o mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 08/05/2023 | 430.00 | 10687413000140 | ZELIA RODRIGUES DE MACENA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao da lojinha de artesanato do centro turistico na Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002419 | 08/05/2023 | 43.12 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo da moto de placa RLT7B25 que serve a secretaria de turismo do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002415 | 08/05/2023 | 2534.14 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e oleo diesel destinados ao consumo do veiculo de placa NQG9567 e Trator que serve a Secretaria de Agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 08/05/2023 | 88.02 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002404 | 08/05/2023 | 390.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes almoco destinados ao consumo de funcionarios da Secretaria de Administracao do municipio e convidados por ocasiao de assuntos para resolver no Vale do Mamanguape durante o mês de abril de 2023 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 08/05/2023 | 2900.00 | 20979226000193 | ALEXSANDRA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de kits lanches destinado ao consumo de funcionarios na reuniao para lancamento de obras deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002418 | 08/05/2023 | 774.27 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinado ao consumo do veiculo mobi de placa QLM6178 que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002421 | 08/05/2023 | 1254.06 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinado ao consumo do veiculo mobi de placa RNG0E58 que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002422 | 08/05/2023 | 674.35 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa RLS3G05 que serve a Administracao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002447 | 09/05/2023 | 1110.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da secretaria de financassetor de contabilidade do municipio referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 09/05/2023 | 13.56 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 09/05/2023 | 750.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 03 diarias a tesoureira com a finalidade de viajar a cidade de MamanguapePB e Joao PessoaPB nos dias 04 10 e 11 de maio de 2023 para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 09/05/2023 | 250.00 | 00007116022473 | BIANCA LIMA BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 01 diaria a secretaria com a finalidade de viajar a cidade de MamanguapePB no dia 04 de maio de 2023 para participar do I forum da cultura do vale de mamanguape no Campus IV de interesse da secretaria de cultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002450 | 09/05/2023 | 180.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes diversas destinadas ao consumo de funcionarios da procuradoria juridica do municipio durante o mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 09/05/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao mensal a FAMUP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 09/05/2023 | 320.00 | 00070029661463 | ALYSSON COSTA FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de SapePB nos dias 09 e 12 de maio de 2023 para tratar de assuntos de interesse do gabinete do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002446 | 09/05/2023 | 330.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da educacao do municipio referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | AQUISICAO IMOVEIS PARA EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 09/05/2023 | 60000.00 | 00001025808479 | NAIR LYRA BESSA | Valor que se empenha a fazer face a depesas com Desapropriacao de 01 Imovel Urbano com suas benfeitorias situado na Rua Daniel Toscano medindo 406m² destinado a Construcao de novas Salas de Aulas e Ampliacao da Escola Publica Professora Maria Ridete Madruga neste municipio conforme decreto n 202023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 09/05/2023 | 500.00 | 00076838331420 | DJENIERE MACEDO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias a secretaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB nos dias 18 e 19 de maio de 2023 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002445 | 09/05/2023 | 630.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da secretaria de acao social do municipio referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 09/05/2023 | 2040.00 | 04904376000181 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICA | Aquisicao de generos alimenticios lanches destinados ao consumo de participantes de atividades cultural desenvolvidas no SCFV do municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 09/05/2023 | 500.00 | 00080622372491 | JURANDI CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias ao secretario com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB nos dias 09 e 16 de maio de 2023 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002448 | 09/05/2023 | 4610.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da secretaria de obras do municipio referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002449 | 09/05/2023 | 780.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes diversas destinadas ao consumo de funcionarios da secretaria de transportes do municipio durante o mês de abril de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Habitacoes Urbanas | Aquis e Desaprop Imoveis p/ Urbanizacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 09/05/2023 | 90000.00 | 00001025808479 | NAIR LYRA BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Desapropriacao de 01 Imovel Urbano com suas benfeitorias localizado na Rua Daniel Toscano destinado a atender as necessidades locais para a construcao de galeria e servicos de Drenagem de Aguas Pluviais do Bairro Planalto I e II e PRAD Plano de Recuperacao de Area Degradada neste municipio conforme decreto n 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 09/05/2023 | 160.00 | 00013038028487 | JOSE JADELSON DA SILVA | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de 01 diaria com a finalidade de viajar a cidade de Campina Grande PB no dia 09 de maio de 2023 para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Transportes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 09/05/2023 | 289.86 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Taxas de ART referente a Elaboracao de Memorial Descritivo alem de planejamento voltado para um PGRSCC dos Cemiterios Publicos Bom Jesus Parque das Oliveiras e Sao Pedro ambos no municipio de Mataraca PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 10/05/2023 | 700.00 | 30753146000179 | GERMANA VIANA DA CONCEIÇÃO 02831379407 | Aquisicao de 02 postes destinados a utilizacao na iluminacao padrao de energia no centro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0002469 | 10/05/2023 | 198.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a utilizacao na manutencao da poco localizado na Uruba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002470 | 10/05/2023 | 150.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | Aquisicao de materiais automotivos diversos destinado a utilizacao na manutencao da motosserraque serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002473 | 10/05/2023 | 397.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | Aquisicao de oleos lubrificantes destinadas ao consumo na utilizacao na manutencao da cacamba que serve a secretaria de obrqas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002474 | 10/05/2023 | 397.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | Aquisicao de oleos lubrificantes destinadas ao consumo na utilizacao na manutencao da patrol que serve a secretaria de obrqas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/05/2023 | 11.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/05/2023 | 7824.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/05/2023 | 0.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/05/2023 | 825.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/05/2023 | 1960.00 | 32834912000155 | ITALO BRUNO COSTA VIEIRA PESSOA 10350983429 | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de camisas com sublimacao destinados a utilizacao na conferencia regional do CMDCA no municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/05/2023 | 900.00 | 28530072000160 | RAQUEL SANTANA DO REGO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de bolsas personalizadas destinadas a utilizacao pelo grupo de idosos do SCFV do municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 10/05/2023 | 285.90 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com telefonia fixa do telefone de numero 32971050 de utilizacao no predio do conselho tutelar do municipio referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002471 | 10/05/2023 | 25.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | Aquisicao DE filtros diversos destinados ao consumo do veiculo de placa QSE1243 que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/05/2023 | 1300.00 | 24041187000130 | NORDESTE SERV E COM DE FERR MAD E BOR EIRELI | Aquisicao de Vinis destinadas a utilizacao no anexo para o centro cultural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/05/2023 | 1995.00 | 29723480000109 | ANA LOURDES AZEVEDO LEOBINO 02785078403 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de 285 bolsas personalizadas para utilizacao no dia das maes destinados a entrega das maes de estudantes da escola Municipal Prodessora Maria Ridete Madruga neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/05/2023 | 1925.00 | 29723480000109 | ANA LOURDES AZEVEDO LEOBINO 02785078403 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de 275 bolsas personalizadas para utilizacao no dia das maes destinados a entrega das maes de estudantes da escola Municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/05/2023 | 4938.40 | 37760421000120 | DANIEL ALVES GONZAGA 08657842483 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de persianas destinadas a utilizacao no anexo para o centro cultural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 10/05/2023 | 3000.00 | 00004240736412 | CRISTIANO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Auxilio Financeiro com a finalidade de apoiar o esporte e cultura local no apoio das despesas com a realizacao do evento Vaquejada dos Amigos Bolao de Vaquejada neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/05/2023 | 258.00 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com telefonia fixa do telefone de numero 32971082 de utilizacao na secretaria de educacao municipal referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/05/2023 | 38.98 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com energia eletrica no predio do deposito de materiais da educacao municipal durante o mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/05/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao mensal a CNM lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/05/2023 | 3000.00 | 09139551000105 | SEBRAE SERV.DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMPRES. DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com contrato de cessao do direito de uso temporario e oneroso pelo periodo em que perdurar o evento de estande para exposicao de produtos e servicos no evento Expo Turismo paraiba evento que sera realizado pelo SebraePB no periodo de 25 a 27 de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/05/2023 | 740.00 | 00009049276440 | GUTYERRZ DE LIMA MARTINS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de um armario comeia medindo 130x100x30 destinado a utilizacao do predio de apoio na secretaria de turismo do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 10/05/2023 | 800.00 | 30753146000179 | GERMANA VIANA DA CONCEIÇÃO 02831379407 | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na construcao de uma fossa e um sumidouro na UTC deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002472 | 10/05/2023 | 724.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | Aquisicao de OLEOS hidraulicos destinados a utilizacao na manutencao da prensa hidraulica na UTC do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/05/2023 | 23.98 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/05/2023 | 1690.00 | 00009049276440 | GUTYERRZ DE LIMA MARTINS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de duas estantes de arquivo e um raque movel de utilizacao no setor de contabilidade do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/05/2023 | 20358.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de dividas com INSS RFBPREVPARC60 lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/05/2023 | 1056.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestadosna publicacao no diario oficial nos dias 03 e 04 de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/05/2023 | 94.01 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com telefonia fixa do telefone de numero 32971130 de utilizacao na prefeitura municipal durante o mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 10/05/2023 | 216.65 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com telefonia fixa do telefone de numero 32971035 de utilizacao no setor de licitacao do municipio referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 11/05/2023 | 23.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 11/05/2023 | 10.17 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 11/05/2023 | 4934.01 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de FGTS conforme guias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 11/05/2023 | 1320.00 | 00002227284420 | JORGE FONSECA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de plantio irrigacao e protecao ambiental do antigo lixao durante o mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 11/05/2023 | 1320.00 | 00011500431990 | MICAELE MADEIRO PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades da secretaria de turismo do municipio durante o mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 11/05/2023 | 1320.00 | 00007586861455 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na limpeza e conservacao dos sanitarios do parque ecoturistico da Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 11/05/2023 | 1080.00 | 00002519433485 | JAIME RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de organizacao e controle de trafego de veiculos no parque ecoturistico na Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 11/05/2023 | 1080.00 | 00010255254423 | MACIEL SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de organizacao e controle de trafego de veiculos no parque ecoturistico na Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 11/05/2023 | 1080.00 | 00011180348486 | MARIA KELYANE FELIX DE BRITO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de organizacao e controle de acesso de veiculos no parque ecoturistico na Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 11/05/2023 | 1320.00 | 00010331895455 | JOSÉ MARIA COELHO SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de organizacao e controle de trafego de veiculos no parque ecoturistico na Barra do Camaratuba neste municipio durante os finais de semana do mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 11/05/2023 | 1500.00 | 00004835498437 | SEVERINO SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e remocao de entulhos no parque ecoturistico na Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 11/05/2023 | 340.00 | 00011778305407 | IRANILDO LIRA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza na praia da Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 11/05/2023 | 1400.00 | 00072740906404 | JUVENAL VIANA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de hospedagem da equipe de bombeiros por ocasiao de atendimento a banhista e equipe do inventario turistico na praia de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 11/05/2023 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Sentencas Judiciais lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 11/05/2023 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Sentencas Judiciais lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 11/05/2023 | 1080.00 | 00009223493471 | VANDETE FURTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza na casa de apoio da policia na Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 11/05/2023 | 100.00 | 00008970520481 | MARCELA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 11/05/2023 | 100.00 | 00008730701430 | MARCELA GUEDES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 11/05/2023 | 100.00 | 00011696011469 | MARCIA BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 11/05/2023 | 100.00 | 00006993227401 | MARCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 11/05/2023 | 100.00 | 00005469174964 | MÁRCIA NUNES INÁCIO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 11/05/2023 | 100.00 | 00007424174410 | MARCLEIDE CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 11/05/2023 | 100.00 | 00048148180415 | MARGARIDA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 11/05/2023 | 100.00 | 00007841844450 | MARIA ANGELINA ROMAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 11/05/2023 | 100.00 | 00030827555857 | MARIA APARECIDA ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 11/05/2023 | 100.00 | 00008111122411 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 11/05/2023 | 100.00 | 00070463152484 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 11/05/2023 | 100.00 | 00001464607400 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 11/05/2023 | 100.00 | 00005921858420 | MARIA APARECIDA HERCULANO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 11/05/2023 | 100.00 | 00006990714450 | MARIA APARECIDA ROMAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 11/05/2023 | 100.00 | 00010783933460 | MARIA AUXILIADORA FURTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 11/05/2023 | 100.00 | 00004793896405 | MARIA BERNADETE LAURENTINO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 11/05/2023 | 100.00 | 00011030483418 | MARIA BETANIA CORREIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 11/05/2023 | 100.00 | 00007916389444 | MARIA BETANIA LAURENTINO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 11/05/2023 | 100.00 | 00005061940431 | MARIA DA CONCEICAO FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 11/05/2023 | 100.00 | 00003466206430 | MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 11/05/2023 | 100.00 | 00002623971455 | MARIA DA GUIA CANDIDO BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 11/05/2023 | 100.00 | 00003938625422 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 11/05/2023 | 100.00 | 00007592378400 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 11/05/2023 | 100.00 | 00008084446460 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 11/05/2023 | 100.00 | 00071776927460 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 11/05/2023 | 100.00 | 00007984947430 | MARIA DA GUIA SILVA COUTINHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 11/05/2023 | 100.00 | 00001785654403 | MARIA DA GUIA SOARES DA GAMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 11/05/2023 | 100.00 | 00005095106477 | MARIA DA GUIA SANTANA ROSENDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 11/05/2023 | 100.00 | 00060219076472 | MARIA DA PENHA FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 11/05/2023 | 100.00 | 00054163064400 | MARIA DA PENHA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 11/05/2023 | 100.00 | 00005897499438 | MARIA JOSIELMA ALVES PESSOA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 11/05/2023 | 100.00 | 00001132120462 | MARIA JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 11/05/2023 | 100.00 | 00005586753448 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 11/05/2023 | 100.00 | 00011780255438 | RAFAELA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 11/05/2023 | 100.00 | 00008287159474 | MARIA JOSE MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 11/05/2023 | 100.00 | 00008868241412 | MARIA JOSE FERREIRA NEVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 11/05/2023 | 100.00 | 00010967724422 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 11/05/2023 | 100.00 | 00006323234424 | MARIA JOSE DUARTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 11/05/2023 | 100.00 | 00008800240461 | MARIA JOSE DOS SANTOS - 088.002.404-61 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 11/05/2023 | 100.00 | 00007597072430 | RUBENILDA DA COSTA DE BRITO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 11/05/2023 | 100.00 | 00007625116484 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 11/05/2023 | 100.00 | 00002643501462 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA - 026.435.014-62 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 11/05/2023 | 100.00 | 00090022432434 | MARIA JOSE DE LIMA - 900.224.324-34 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 11/05/2023 | 100.00 | 00009536131439 | MARIA JOSÉ DA SILVA LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 11/05/2023 | 100.00 | 00070306263467 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 11/05/2023 | 100.00 | 00008269725439 | ROZINETE MARQUES BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 11/05/2023 | 100.00 | 00006130136463 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 11/05/2023 | 100.00 | 00003891975481 | MARIA JOSE DA SILVA - 038.919.754-81 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 11/05/2023 | 100.00 | 00007363330450 | MARIA JOSÉ DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 11/05/2023 | 100.00 | 00001125682469 | MARIA JOSE DA CONCEICAO DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 11/05/2023 | 100.00 | 00036069102827 | ROZINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 11/05/2023 | 100.00 | 00065393791453 | MARIA JOSE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 11/05/2023 | 100.00 | 00006040710438 | MARIA JOSE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 11/05/2023 | 100.00 | 00008062452476 | ROZILENE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 11/05/2023 | 100.00 | 00002262750432 | MARIA JOAQUIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 11/05/2023 | 100.00 | 00009231450441 | MARIA ISABEL LUCAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 11/05/2023 | 100.00 | 00005034203448 | ROZILDA SOARES DE SOUSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 11/05/2023 | 100.00 | 00001785684493 | MARIA ISABEL LIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 11/05/2023 | 100.00 | 00005089976406 | ROSIVANIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 11/05/2023 | 100.00 | 00007581222411 | MARIA HELENA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 11/05/2023 | 100.00 | 00070117382400 | MARIA GIRLENE DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 11/05/2023 | 100.00 | 00006018046431 | ROSINETE FRANCO FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 11/05/2023 | 100.00 | 00010913681474 | MICAELLE LOURENÇO LIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 11/05/2023 | 100.00 | 00013057949401 | MAYRA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 11/05/2023 | 100.00 | 00007791545411 | ROSINETE BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 11/05/2023 | 100.00 | 00004436820467 | MARTA CORDEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 11/05/2023 | 100.00 | 00004714436465 | MARLY FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 11/05/2023 | 100.00 | 00005991567409 | ROSINEIDE FERNANDO BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 11/05/2023 | 100.00 | 00008382823424 | MARLENE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 11/05/2023 | 100.00 | 00010205413773 | MARLENE CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 11/05/2023 | 100.00 | 00008223677423 | ROSINEIDE FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 11/05/2023 | 100.00 | 00007753598406 | MARLENE BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 11/05/2023 | 100.00 | 00007165059407 | MARIZETE ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 11/05/2023 | 100.00 | 00009898057432 | MARIZELIA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 11/05/2023 | 100.00 | 00007525539413 | ROSINEIDE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 11/05/2023 | 100.00 | 00001785838474 | MARIA CLEIDE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 11/05/2023 | 100.00 | 00008026727444 | MARIA BISPO GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 11/05/2023 | 100.00 | 00005649678405 | MARIA CRISTINA PADILHA MADEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 11/05/2023 | 100.00 | 00005150254452 | ROSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 11/05/2023 | 100.00 | 00007597074484 | MARIA DA CONCEICAO BARBOSA SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 11/05/2023 | 100.00 | 00002461100403 | MARIA DAS GRACAS BORGES BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 11/05/2023 | 100.00 | 00008705548403 | ROSINALVA VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 11/05/2023 | 100.00 | 00001413130488 | ROSILENE AURELIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 11/05/2023 | 100.00 | 00063136090691 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 11/05/2023 | 100.00 | 00001597630454 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 11/05/2023 | 100.00 | 00009875354473 | MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 11/05/2023 | 100.00 | 00001938191471 | MARIA DAS GRACAS GONCALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 11/05/2023 | 100.00 | 00007581217418 | MARIA DAS GRACAS LOURO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 11/05/2023 | 100.00 | 00087010828415 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 11/05/2023 | 100.00 | 00087015897415 | MARIA DAS NEVES SALUSTRIANO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 11/05/2023 | 100.00 | 00007463937410 | MARIA DE FATIMA DA SILVA-074.639.374-10 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 11/05/2023 | 100.00 | 00007892766405 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 11/05/2023 | 100.00 | 00008079851476 | ROSILENE GABRIEL DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 11/05/2023 | 100.00 | 00001672840457 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 11/05/2023 | 100.00 | 00070858222442 | MARIA DE FATIMA DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 11/05/2023 | 100.00 | 00001785480499 | MARIA DE FÁTIMA ELIAS DE SOUSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 11/05/2023 | 100.00 | 00009049271480 | ROSIANE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 11/05/2023 | 100.00 | 00009161367443 | MARIA DE FATIMA MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 11/05/2023 | 100.00 | 00005089988404 | ROSENILDA BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 11/05/2023 | 100.00 | 00070462843424 | MARIA DE FATIMA NEVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 11/05/2023 | 100.00 | 00005732159444 | MARIA DE FATIMA NÓBREGA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 11/05/2023 | 100.00 | 00071324859466 | ROSELANE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 11/05/2023 | 100.00 | 00007222000488 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 11/05/2023 | 100.00 | 00009110803416 | MARIA DE FATIMA REGIA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 11/05/2023 | 100.00 | 00005265715436 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 11/05/2023 | 100.00 | 00004447032414 | MARIA DE FATIMA SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 11/05/2023 | 100.00 | 00001460303466 | ROSANGELA CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 11/05/2023 | 100.00 | 00002874179485 | MARIA DE LOURDES DA SILVA-028.741.794-85 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 11/05/2023 | 100.00 | 00097858897420 | MARIA DE LOURDES ALVES CAVALCANTI | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 11/05/2023 | 100.00 | 00002144566410 | ROZANGELA BONDADE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 11/05/2023 | 100.00 | 00007493544450 | ROSANA LUCIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 11/05/2023 | 100.00 | 00000744653410 | ROSALIA CESINO DA SILVA CABRAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 11/05/2023 | 100.00 | 00007575298444 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 11/05/2023 | 100.00 | 00001845065492 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 11/05/2023 | 100.00 | 00007524719450 | MARIA DE LURDES COELHO SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 11/05/2023 | 100.00 | 00006674554421 | MARIA DO SOCORRO CRUZ | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 11/05/2023 | 100.00 | 00010558259405 | ROSA ALVINO PESSOA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 11/05/2023 | 100.00 | 00007615887445 | MARIA LUIZA CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 11/05/2023 | 100.00 | 00005580306458 | RIZONETE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 11/05/2023 | 100.00 | 00001574179489 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 11/05/2023 | 100.00 | 00087015714434 | RISONETE CASSIMIRA DE LIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 11/05/2023 | 100.00 | 00002655491408 | RISOLENE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 11/05/2023 | 100.00 | 00006997508499 | MICARLA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 11/05/2023 | 100.00 | 00012403588490 | MICARLA GABRIEL GUEDES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 11/05/2023 | 100.00 | 00013902330490 | RENATA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 11/05/2023 | 100.00 | 00004883288455 | MICARLA TARGINA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 11/05/2023 | 100.00 | 00015781265414 | RAIANY SILVA DE MELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 11/05/2023 | 100.00 | 00071880559471 | MICHELE ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 11/05/2023 | 100.00 | 00011858116481 | RAYANE LEANDRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 11/05/2023 | 100.00 | 00006798134467 | MICHELI SIMOES DE LUCENA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 11/05/2023 | 100.00 | 00002875875418 | Raquel Silva do Nascimento | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 11/05/2023 | 100.00 | 00009492270480 | MYLENE RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 11/05/2023 | 100.00 | 00012607815428 | RANIELE BONDADE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 11/05/2023 | 100.00 | 00008930152457 | MARINA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 11/05/2023 | 100.00 | 00006401135409 | RAIMUNDA PINTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 11/05/2023 | 100.00 | 00005125220493 | RAIMUNDA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 11/05/2023 | 100.00 | 00004460542404 | RAIMUNDA DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 11/05/2023 | 100.00 | 00071324501405 | MARIA ELOIZA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 11/05/2023 | 100.00 | 00005374311441 | MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 11/05/2023 | 100.00 | 00009975677401 | MARIA AVANEIDE DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 11/05/2023 | 100.00 | 00010755991486 | MARIA AVELINO DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 11/05/2023 | 100.00 | 00070295150483 | MARIA DA CONCEIÇAO DE SANTANA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 11/05/2023 | 100.00 | 00004877631496 | MARIA DO ROSARIO BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 11/05/2023 | 100.00 | 00002507511435 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 11/05/2023 | 100.00 | 00001365440451 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 11/05/2023 | 100.00 | 00064053598400 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 11/05/2023 | 100.00 | 00002908614464 | MARIA DO SOCORRO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 11/05/2023 | 100.00 | 00000947863486 | MARIA DO SOCORRO VARELA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 11/05/2023 | 100.00 | 00004289968414 | MARIA DOS NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 11/05/2023 | 100.00 | 00005626917403 | MARIA DOS ANJOS AIRES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 11/05/2023 | 100.00 | 00013890028454 | MARIA DOS PRAZERES DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 11/05/2023 | 100.00 | 00005063775470 | MARIA DOS PRAZERES SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 11/05/2023 | 100.00 | 00007131404454 | MARIA ELITA LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 11/05/2023 | 100.00 | 00005125224480 | MARIA FRANCISCA AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 11/05/2023 | 100.00 | 00096763965400 | MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 11/05/2023 | 100.00 | 00008866212407 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 11/05/2023 | 100.00 | 00005061941403 | MARIA DA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 11/05/2023 | 100.00 | 00004804203435 | MARIZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 11/05/2023 | 100.00 | 00013302340494 | RAFAELA DO NASCIMENTO EVARISTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 11/05/2023 | 100.00 | 00011907726470 | MARINEIDE BENEDITO FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 11/05/2023 | 100.00 | 00009854662438 | MARINALVA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 11/05/2023 | 100.00 | 00070149653441 | MARILIA ALVES DE LIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 11/05/2023 | 100.00 | 00087597497415 | MARILENE DELFINO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 11/05/2023 | 100.00 | 00007079483476 | MARILENE DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 11/05/2023 | 100.00 | 00070341394408 | ODAISA ARNOR FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 11/05/2023 | 100.00 | 00086995545400 | OSANA SOARES DE SOUSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 11/05/2023 | 100.00 | 00007755711480 | MARICELIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 11/05/2023 | 100.00 | 00098241800444 | NAIR SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 11/05/2023 | 100.00 | 00007565478490 | MARIA VERONICA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 11/05/2023 | 100.00 | 00012314379446 | NADIA NICOLAU DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 11/05/2023 | 100.00 | 00015459283477 | MARIA VITORIA CANDIDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 11/05/2023 | 100.00 | 00070858224496 | MARIA VANESSA DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 11/05/2023 | 100.00 | 00013675736458 | NAINNARA BARRETO SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 11/05/2023 | 100.00 | 00007363327408 | MARIA SALETE HORTENCIO CARNEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 11/05/2023 | 100.00 | 00071738663400 | NATALIA DELFINO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 11/05/2023 | 100.00 | 00010753606410 | MARIA RITA CAMILO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 11/05/2023 | 100.00 | 00010289032431 | NAZARÉ FREIRE DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 11/05/2023 | 100.00 | 00005136447419 | MARIA RITA CAMILO GERONIMO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 11/05/2023 | 100.00 | 00007568393437 | MARIA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 11/05/2023 | 100.00 | 00008170466407 | NOEMIA NASCIMENTO DE SOUSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 11/05/2023 | 100.00 | 00008414231489 | MARIA PATRICIA CORDEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 11/05/2023 | 100.00 | 00005265641483 | MARIA NILDA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 11/05/2023 | 100.00 | 00005034202476 | MARIA MICILENE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 11/05/2023 | 100.00 | 00002886203483 | MARIA MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 11/05/2023 | 100.00 | 00002643711432 | MARIA MADALENA RIBEIRO PORTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 11/05/2023 | 100.00 | 00004088685466 | MARIA LUZINETE DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 11/05/2023 | 100.00 | 00005193208401 | MARIA LUIZA DA CONCEICAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 11/05/2023 | 100.00 | 00001539610403 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 11/05/2023 | 100.00 | 00064022625449 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 11/05/2023 | 100.00 | 00002472512406 | MARIA DAS DORES FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 11/05/2023 | 100.00 | 00088765946472 | MARIA DAS DORES DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 11/05/2023 | 100.00 | 00025201627838 | MARIA DAS DORES DE SENA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 11/05/2023 | 100.00 | 00004745494459 | MARIA DAS DORES DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 11/05/2023 | 100.00 | 00001231326492 | MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 11/05/2023 | 100.00 | 00013851755405 | MARIA DA PIEDADE FILHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 11/05/2023 | 100.00 | 00007597075456 | MARIA DA PIEDADE DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 11/05/2023 | 100.00 | 00010982691440 | WEUDISLANI CACIANO GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 11/05/2023 | 100.00 | 00004893047450 | MARIA DA PENHA LEONCIO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 11/05/2023 | 100.00 | 00089524691434 | ZEILIA VIRGINIO DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 11/05/2023 | 100.00 | 00001467820466 | ZENILDA CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 11/05/2023 | 100.00 | 00007563187421 | ZENUBIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 11/05/2023 | 100.00 | 00001719736405 | ZULEIDEANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 11/05/2023 | 100.00 | 00002950338437 | JANAINA FELINTRO DO CARMO SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 11/05/2023 | 100.00 | 00007350254440 | JANAINA VIANA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 11/05/2023 | 100.00 | 00011389396410 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 11/05/2023 | 100.00 | 00008950749408 | JANAINA VARELO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 11/05/2023 | 100.00 | 00001785769480 | TACIANA DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 11/05/2023 | 100.00 | 00007599375406 | JAQUELINE FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 11/05/2023 | 100.00 | 00005084523411 | JEANE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 11/05/2023 | 100.00 | 00007473157442 | TACIANA MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 11/05/2023 | 100.00 | 00012204348414 | JEANE RODRIGUES RAMOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 11/05/2023 | 100.00 | 00070149877471 | JESSICA RANGEL NOGUEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 11/05/2023 | 100.00 | 00007568740412 | TATIANA DA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 11/05/2023 | 100.00 | 00067089372472 | JOANA DARC CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 11/05/2023 | 100.00 | 00013613024454 | JOANA DARC DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 11/05/2023 | 100.00 | 00010051029456 | JOANA DARC CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 11/05/2023 | 100.00 | 00014261205408 | TATIANE MORENO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 11/05/2023 | 100.00 | 00006911001447 | JOANA DARC DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 11/05/2023 | 100.00 | 00070463186460 | JOANA DARC VARELO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 11/05/2023 | 100.00 | 00010753642484 | JOANA DARC VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 11/05/2023 | 100.00 | 00031173678883 | TELMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 11/05/2023 | 100.00 | 00007438622444 | JOANA ELITA LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 11/05/2023 | 100.00 | 00004926385430 | JOANA DARQUE DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 11/05/2023 | 100.00 | 00051554100453 | TEREZA REGINA DE ARAUJO LEITE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 11/05/2023 | 100.00 | 00001785510401 | JOCELIA ESTEVAM DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 11/05/2023 | 100.00 | 00070463407490 | JOCIELE BALBINO DE SENA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 11/05/2023 | 100.00 | 00010755996445 | JOCIELE MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 11/05/2023 | 100.00 | 00005061950402 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 11/05/2023 | 100.00 | 00009536368447 | TEREZINHA DA SILVA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 11/05/2023 | 100.00 | 00005063773427 | TEREZINHA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 11/05/2023 | 100.00 | 00016563676456 | THAIS EDUARDA GOMES DA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 11/05/2023 | 100.00 | 00013141918457 | THAIS NOGUEIRA DE PAIVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 11/05/2023 | 100.00 | 00008705555450 | JOCIELE SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 11/05/2023 | 100.00 | 00007044874460 | TIANA RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 11/05/2023 | 100.00 | 00001785646486 | JOCIELMA GOMES FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 11/05/2023 | 100.00 | 00070463193407 | JOICILENE BALBINO DE ARAÚJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 11/05/2023 | 100.00 | 00070818443405 | JOEDNA DA SILVA TARGINO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 11/05/2023 | 100.00 | 00011563289423 | JOELMA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 11/05/2023 | 100.00 | 00015930571481 | JOELMA NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 11/05/2023 | 100.00 | 00007597073402 | JOILSA DA CONCEICAO DE LIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 11/05/2023 | 100.00 | 00087896699400 | JOSEFA JOAO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 11/05/2023 | 100.00 | 00009213646798 | JOSEFA JANES DOS SANTOS APOLINÁRIO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 11/05/2023 | 100.00 | 00010308961439 | SANDRA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 11/05/2023 | 100.00 | 00002978876450 | SEVERINA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 11/05/2023 | 100.00 | 00006612917407 | JOSEFA PEREIRA ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 11/05/2023 | 100.00 | 00010752771400 | JOSEANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 11/05/2023 | 100.00 | 00001260682404 | SEVERINA CRISTINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 11/05/2023 | 100.00 | 00008306199413 | JOSEILDA FREIRE DE MENEZES FELINTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 11/05/2023 | 100.00 | 00002153954410 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 11/05/2023 | 100.00 | 00070463582497 | JANAINA ALEXANDRE NUNES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 11/05/2023 | 100.00 | 00006750643418 | JACIELENE DE CARVALHO RIBEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 11/05/2023 | 100.00 | 00012575074436 | JAINNE CASSIANO FREIRE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 11/05/2023 | 100.00 | 00007074906425 | JOSENILDA DA SILVA DAMIAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 11/05/2023 | 100.00 | 00010289787408 | JAKELINE CASSIANO FREIRE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 11/05/2023 | 100.00 | 00090039190463 | JOSELMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 11/05/2023 | 100.00 | 00007566317423 | SEVERINA DO RAMO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 11/05/2023 | 100.00 | 00007575301410 | JOSENILDA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 11/05/2023 | 100.00 | 00098249797434 | SEVERINA FELICIANO DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 11/05/2023 | 100.00 | 00011666669482 | JANAINA BERNARDINA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 11/05/2023 | 100.00 | 00007798308490 | JOSENILDA FREIRE DE MENEZES FELINTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 11/05/2023 | 100.00 | 00030512328404 | SEVERINA MARIA DA SILVA - 305.123.284-04 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 11/05/2023 | 100.00 | 00008237486420 | JOSETY TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 11/05/2023 | 100.00 | 00005084530469 | JOSIANE MARIA DE FRANCA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 11/05/2023 | 100.00 | 00066066891472 | SEVERINA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 11/05/2023 | 100.00 | 00008719120400 | JOSICLEIDE BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 11/05/2023 | 100.00 | 00009745911496 | JOSICLEIDE DE LIMA FERNANDES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 11/05/2023 | 100.00 | 00002436517401 | SEVERINA RAMOS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 11/05/2023 | 100.00 | 00007622204498 | JOSICLEIDE DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 11/05/2023 | 100.00 | 00005298584446 | SEVERINA TRAJANO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 11/05/2023 | 100.00 | 00007132902423 | JOSICLEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 11/05/2023 | 100.00 | 00001311706437 | SEVERINA ULISSES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 11/05/2023 | 100.00 | 00011642987476 | JOSIELMA COSMO DE SOUSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 11/05/2023 | 100.00 | 00009536144417 | JOSILENE BALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 11/05/2023 | 100.00 | 00010291773419 | SILA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 11/05/2023 | 100.00 | 00004291454465 | JOSILENE FELICIANO DE ARAUJO HILARIO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 11/05/2023 | 100.00 | 00008979452470 | JOSILENE SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 11/05/2023 | 100.00 | 00002118107463 | SILVIA NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 11/05/2023 | 100.00 | 00006160313436 | JOSINAIDE DA SILVA DAMIAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 11/05/2023 | 100.00 | 00008197497451 | JOSINEIDE BERNARDINO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 11/05/2023 | 100.00 | 00007710671438 | SIMONE DE ASSIS SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 11/05/2023 | 100.00 | 00007801077482 | JOSINEIDE DE MENEZES FILINTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 11/05/2023 | 100.00 | 00004546268432 | JOSINEIDE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 11/05/2023 | 100.00 | 00008616390499 | SIMONE DIAS DA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 11/05/2023 | 100.00 | 00008854627429 | JOSIVANIA DA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 11/05/2023 | 100.00 | 00008167453405 | SIMONE MARIA DE MELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 11/05/2023 | 100.00 | 00008730114497 | JOSIVANIA VITORINO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 11/05/2023 | 100.00 | 00009492271451 | JUBERLANDIA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 11/05/2023 | 100.00 | 00070463188403 | SIMONY SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 11/05/2023 | 100.00 | 00008421384473 | JULIETE FREIRE DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 11/05/2023 | 100.00 | 00003441100441 | SIRLENE JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 11/05/2023 | 100.00 | 00010755984439 | JUVERLANIA CAMILO JERONIMO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 11/05/2023 | 100.00 | 00013314413408 | JULIANA OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 11/05/2023 | 100.00 | 00006792733440 | SUELI SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 11/05/2023 | 100.00 | 00009506856400 | JULIANA BEZERRA DE MENEZES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 11/05/2023 | 100.00 | 00008787300443 | JUCIELE MELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 11/05/2023 | 100.00 | 00082614083453 | SUELY NEVES GOUVEIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 11/05/2023 | 100.00 | 00008990291402 | KELIANE BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 11/05/2023 | 100.00 | 00070153617446 | KAROLAYNE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 11/05/2023 | 100.00 | 00014000151460 | KASANDRA DOS SANTOS NEGREIROS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 11/05/2023 | 100.00 | 00007618943494 | KATIA FELISBELA FERNANDES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 11/05/2023 | 100.00 | 00005055685433 | KATIA MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 11/05/2023 | 100.00 | 00008090363474 | PAMELA DO NASCIMENTO ERSOY | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 11/05/2023 | 100.00 | 00011989639488 | PAMIRIS MARIA LEITE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 11/05/2023 | 100.00 | 00067468373434 | PERTUCIA AVELINO LOPES DUARTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 11/05/2023 | 100.00 | 00015842872412 | KAYLLANY CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 11/05/2023 | 100.00 | 00009216292490 | PATRICIA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 11/05/2023 | 100.00 | 00011875846492 | PATRICIA BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 11/05/2023 | 100.00 | 00009961667425 | PATRICIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 11/05/2023 | 100.00 | 00008477131481 | PAULIANA MANDU DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 11/05/2023 | 1700.00 | 00011076509410 | WALLISON DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no consnerto e recuperacao de instrumentos musicais de utilizacao do programa SCFV do municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 11/05/2023 | 600.00 | 00008336376496 | MARIA APARECIDA AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de animacao e interacao com criancas cadastradas do programa SCFV do municipio por ocasiao de evento socioeducativo e cultural. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 11/05/2023 | 3120.00 | 00012427049492 | LEANDRO DUARTE VARELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na locacao de Caminhao Munk de placa KHA1966 para manutencao da Iluminacao Publica do municipio durante os meses de marco e abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 11/05/2023 | 2070.00 | 00012427049492 | LEANDRO DUARTE VARELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na locacao de 01 retroescavadeira destinada a utilizacao nos servicos de limpeza publica do muncipio durante o mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 11/05/2023 | 525.00 | 00039672131453 | OSCAR BENTO GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na locacao de um equipamento Moitao destinado a utilizacao nas atividades da Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 12/05/2023 | 100.00 | 00013380748498 | LAISE PORTO CRUZ | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 12/05/2023 | 100.00 | 00012283543401 | LARISSA ARTUR DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 12/05/2023 | 100.00 | 00003431490441 | VALDETE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 12/05/2023 | 100.00 | 00009558324469 | VALDICELIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 12/05/2023 | 100.00 | 00010404029418 | VALDILENE DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 12/05/2023 | 100.00 | 00007252492427 | VALDINETE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 12/05/2023 | 100.00 | 00004711129413 | VALDIRA FREIRE DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 12/05/2023 | 100.00 | 00007424173448 | LEANDRA ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 12/05/2023 | 100.00 | 00010996872418 | VALERIA FRANCISCA DA SILVA GUEDES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 12/05/2023 | 100.00 | 00011119972418 | VALERIA LUIZ FERNANDES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 12/05/2023 | 100.00 | 00007568399478 | LEANES MONTEIRO CRUZ | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 12/05/2023 | 100.00 | 00005649679479 | VANDA SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 12/05/2023 | 100.00 | 00007932695473 | VANEIDE SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 12/05/2023 | 100.00 | 00001893624480 | IVANILDA RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 12/05/2023 | 100.00 | 00002938967470 | LEDA RAMALHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 12/05/2023 | 100.00 | 00008560018484 | VANUZA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 12/05/2023 | 100.00 | 00000923073450 | VANUZIA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 12/05/2023 | 100.00 | 00011526206498 | VANUZIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 12/05/2023 | 100.00 | 00002887927426 | VERA LUCIA DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 12/05/2023 | 100.00 | 00002940427410 | VERA LUCIA DA SILVA ALEXANDRE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 12/05/2023 | 100.00 | 00006395733478 | VERA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 12/05/2023 | 100.00 | 00005055973498 | LENIRA FRANCISCA DA CONCEICAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 12/05/2023 | 100.00 | 00007770721490 | VERONICA BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 12/05/2023 | 100.00 | 00013891859406 | VERONICA MINERVINA DE BRITO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 12/05/2023 | 100.00 | 00011884693474 | VITÓRIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 12/05/2023 | 100.00 | 00014395243789 | VIVIANE MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 12/05/2023 | 100.00 | 00011859251471 | LEONILDA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 12/05/2023 | 100.00 | 00007021487410 | IRACEMA COELHO SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 12/05/2023 | 100.00 | 00004061312448 | IRENE DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 12/05/2023 | 100.00 | 00008682996421 | IRONEIDE DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 12/05/2023 | 100.00 | 00013083742401 | ISADORA NATALIN BORGES BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 12/05/2023 | 100.00 | 00000379338505 | IVANEIDE SANTOS SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 12/05/2023 | 100.00 | 00005089983445 | IVANILDA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 12/05/2023 | 100.00 | 00008087640470 | IVONE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 12/05/2023 | 100.00 | 00007661749483 | IVONETE DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 12/05/2023 | 100.00 | 00010388780479 | IZABEL CRISTINA ALVES PESSOA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 12/05/2023 | 100.00 | 00008719119496 | LETICIA BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 12/05/2023 | 100.00 | 00006997512410 | ANDREIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 12/05/2023 | 100.00 | 00012794735411 | ADALGIZA TEIXEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 12/05/2023 | 100.00 | 00011803063416 | ADENICE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 12/05/2023 | 100.00 | 00008742520401 | ADRIANA DA CONCEIÇÃO FELIZARDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 12/05/2023 | 100.00 | 00070149897405 | LETICIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 12/05/2023 | 100.00 | 00008930149405 | ADRIANA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 12/05/2023 | 100.00 | 00007447544450 | ADRIANA DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 12/05/2023 | 100.00 | 00002820801471 | ADRIANA MARIA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 12/05/2023 | 100.00 | 00000925014435 | ADRIANA MIRANDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 12/05/2023 | 100.00 | 00004968806400 | ALAIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 12/05/2023 | 100.00 | 00007283235400 | ALCIONE FERREIRA SALES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 12/05/2023 | 100.00 | 00009773246485 | ALDICLECIA JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 12/05/2023 | 100.00 | 00004889882413 | ALESSANDRA DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 12/05/2023 | 100.00 | 00009334685476 | LETICIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 12/05/2023 | 100.00 | 00009536327414 | ALESSANDRA FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 12/05/2023 | 100.00 | 00012232876454 | LOURIAN BALBINO DE SENA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 12/05/2023 | 100.00 | 00006240341436 | ALEXSANDRA CECILIA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 12/05/2023 | 100.00 | 00070462888444 | LUANA DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 12/05/2023 | 100.00 | 00010753620405 | ALEXSANDRA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 12/05/2023 | 100.00 | 00010371604443 | ALEXSSANDRA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 12/05/2023 | 100.00 | 00070463043430 | LUANA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 12/05/2023 | 100.00 | 00012169634444 | LUANA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 12/05/2023 | 100.00 | 00007583852420 | LUANA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 12/05/2023 | 100.00 | 00009223494443 | ALIDRIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 12/05/2023 | 100.00 | 00008784962461 | ALINE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 12/05/2023 | 100.00 | 00009655897494 | ALINE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 12/05/2023 | 100.00 | 00008430569405 | LUCELIA CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 12/05/2023 | 100.00 | 00009536335433 | ALINE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 12/05/2023 | 100.00 | 00012526780454 | ALINE ROSA DE BRITO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 12/05/2023 | 100.00 | 00014465941498 | AMANDA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 12/05/2023 | 100.00 | 00013597581439 | ANA ALINA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 12/05/2023 | 100.00 | 00009037422411 | LUCELIA DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 12/05/2023 | 100.00 | 00008052834473 | ANA CELIA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 12/05/2023 | 100.00 | 00091689902434 | LUCIA MARQUES BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 12/05/2023 | 100.00 | 00070463266498 | ANA CLARA OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 12/05/2023 | 100.00 | 00071136840419 | ANA CLAUDIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 12/05/2023 | 100.00 | 00001785639439 | ANA CLAUDIA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 12/05/2023 | 100.00 | 00012747867463 | LUCIANA DE ANDRADE GONÇALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 12/05/2023 | 100.00 | 00006612916427 | ANA CRISTINA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 12/05/2023 | 100.00 | 00008713670417 | ANA FÁGNA DE ARAÚJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 12/05/2023 | 100.00 | 00007620599401 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 12/05/2023 | 100.00 | 00004772488456 | ANA KARLA DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 12/05/2023 | 100.00 | 00071324485442 | ANA KARLA LUCIANO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 12/05/2023 | 100.00 | 00005142732405 | LUCICLEIDE GUIMARAES SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 12/05/2023 | 100.00 | 00009989623414 | ANA LIGIA VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 12/05/2023 | 100.00 | 00001305184416 | LUCILENE BALBINO DE SENA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 12/05/2023 | 100.00 | 00002680504496 | LUCIENE CRISTIANO CAMPOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 12/05/2023 | 100.00 | 00005398714430 | ANA LUCIA DA CRUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 12/05/2023 | 100.00 | 00007368930404 | ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 12/05/2023 | 100.00 | 00008330291421 | LUCIENE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 12/05/2023 | 100.00 | 00004724664452 | ANA LUCIA HERMENEGILDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 12/05/2023 | 100.00 | 00007861669408 | ANA LUCIA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 12/05/2023 | 100.00 | 00008146873421 | LUCIENE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 12/05/2023 | 100.00 | 00007495454458 | ANA MARIA AGUIAR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 12/05/2023 | 100.00 | 00007586870446 | ANA MARIA CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 12/05/2023 | 100.00 | 00005487231419 | LUCIMAR PEDRO SEBASTIÃO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 12/05/2023 | 100.00 | 00010310488478 | ANA MARIA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 12/05/2023 | 100.00 | 00070361902484 | ANA PAULA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 12/05/2023 | 100.00 | 00010682458406 | LUCLECIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 12/05/2023 | 100.00 | 00001168200474 | ANA PAULA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 12/05/2023 | 100.00 | 00010939192489 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 12/05/2023 | 100.00 | 00008713660454 | Ana Paula de Araujo Jeronimo | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 12/05/2023 | 100.00 | 00011796393401 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 12/05/2023 | 100.00 | 00013398588433 | ANA VIVIA FELICIO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 12/05/2023 | 100.00 | 00006323232480 | ANDREA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 12/05/2023 | 100.00 | 00013656556440 | ANDREIA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 12/05/2023 | 100.00 | 00010753487497 | ANDRESSA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 12/05/2023 | 100.00 | 00011541476492 | ANGELICA AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 12/05/2023 | 100.00 | 00000164085351 | LUIZA ADRIANA DE AMORIM | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 12/05/2023 | 100.00 | 00070462954412 | ANGELICA SABINO SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 12/05/2023 | 100.00 | 00007623299476 | ANTONIA ALVINO PESSOA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 12/05/2023 | 100.00 | 00070900512423 | ANTONIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 12/05/2023 | 100.00 | 00071943978468 | LUZIA BENTA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 12/05/2023 | 100.00 | 00008480126400 | ANTONIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 12/05/2023 | 100.00 | 00007272799471 | ANTONIA FRANCISCO BERNARDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 12/05/2023 | 100.00 | 00005173636408 | ANTONIA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 12/05/2023 | 100.00 | 00001735358444 | LUZIA DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 12/05/2023 | 100.00 | 00009186912496 | ANTONIA MARIA DE LIMA-091.869.124-96 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 12/05/2023 | 100.00 | 00010694912417 | ANTONIA MARIA ELIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 12/05/2023 | 100.00 | 00012082165469 | LUZIA DE OLIVEIRA LUIZ | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 12/05/2023 | 100.00 | 00004714060406 | ANTONIA MOREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 12/05/2023 | 100.00 | 00007654572450 | ANTONIA MOREIRA DE CARVALHO - 076.545.724-50 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 12/05/2023 | 100.00 | 00005629100424 | LUZIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 12/05/2023 | 100.00 | 00005005384413 | ANTONIA PIANO MARQUES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 12/05/2023 | 100.00 | 00071370897472 | LUZIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 12/05/2023 | 100.00 | 00005502189473 | ANTONIA TARGINO DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 12/05/2023 | 100.00 | 00007474207427 | ANTONIA VARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 12/05/2023 | 100.00 | 00011706735464 | LUZIA KELLY DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 12/05/2023 | 100.00 | 00009488603402 | ARIVANILDA BONDADE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 12/05/2023 | 100.00 | 00005823305486 | LUZIA PEREIRA RUFINO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 12/05/2023 | 100.00 | 00008694306450 | AVANI FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 12/05/2023 | 100.00 | 00007142526467 | LUZIMAR GOMES DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 12/05/2023 | 100.00 | 00009536316480 | HORTENCIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 12/05/2023 | 100.00 | 00017154252430 | GABRIELA CORREIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 12/05/2023 | 100.00 | 00002873232420 | LUZIMAR MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 12/05/2023 | 100.00 | 00012150295431 | GARDENIA FRANCO FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 12/05/2023 | 100.00 | 00002958262405 | LUZINETE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 12/05/2023 | 100.00 | 00007571223458 | LUZINETE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 12/05/2023 | 100.00 | 00070463567420 | GEANE BARBOSA GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 12/05/2023 | 100.00 | 00001151664405 | GECILENE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 12/05/2023 | 100.00 | 00004308233470 | GEILZA PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 12/05/2023 | 100.00 | 00005758397407 | EDILANE MARTINS GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 12/05/2023 | 100.00 | 00007571221404 | GENILDA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 12/05/2023 | 100.00 | 00007830691460 | EDILEUZA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 12/05/2023 | 100.00 | 00002524757471 | GERALDA DAS NEVES SANTANA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 12/05/2023 | 100.00 | 00013451830469 | EDINALVA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 12/05/2023 | 100.00 | 00005483943422 | EDJANE CRISTIANO CAMPOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 12/05/2023 | 100.00 | 00009031857416 | EDNALVA BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 12/05/2023 | 100.00 | 00011150290455 | Gerlane Targino de Araujo | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 12/05/2023 | 100.00 | 00002868597424 | EDNALVA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 12/05/2023 | 100.00 | 00006103035465 | EDNALVA PAULINO BERNARDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 12/05/2023 | 100.00 | 00007108959410 | GILMARA DE LIMA ROCHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 12/05/2023 | 100.00 | 00005228440496 | EDNEIDE AFONSO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 12/05/2023 | 100.00 | 00012036669425 | FABIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 12/05/2023 | 100.00 | 00010017709431 | FABIANA BARBOSA GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 12/05/2023 | 100.00 | 00001785497464 | ELIANE BARROS MACIEL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 12/05/2023 | 100.00 | 00009337513463 | FABIANA COELHO SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 12/05/2023 | 100.00 | 00008765442431 | ELIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 12/05/2023 | 100.00 | 00005381073402 | FABIANA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 12/05/2023 | 100.00 | 00012493043421 | FABIANA ELIAS BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 12/05/2023 | 100.00 | 00009018309419 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 12/05/2023 | 100.00 | 00009991617418 | FABIANA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 12/05/2023 | 100.00 | 00008212014410 | FABIANA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 12/05/2023 | 100.00 | 00004451211492 | ELIANE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 12/05/2023 | 100.00 | 00013446629432 | FERNANDA DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 12/05/2023 | 100.00 | 00014490597401 | FERNANDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 12/05/2023 | 100.00 | 00008744708467 | ELIETE CIRILO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 12/05/2023 | 100.00 | 00014302388447 | ELISANGELA CAVALCANTI LOURENÇO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 12/05/2023 | 100.00 | 00015852324400 | FERNANDA LUCIANO CANDIDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 12/05/2023 | 100.00 | 00008512254467 | FLAVIA ODILON DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 12/05/2023 | 100.00 | 00011341927466 | FRANCICLEIDE GOMES NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 12/05/2023 | 100.00 | 00005566366430 | ELIZANGELA COSMO DE SOUSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 12/05/2023 | 100.00 | 00005095103451 | FRANCISCA BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 12/05/2023 | 100.00 | 00009239067469 | ELISANGELA HILARIO DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 12/05/2023 | 100.00 | 00001035362724 | FRANCISCA CELIA DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 12/05/2023 | 100.00 | 00005929484473 | ELIZABETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 12/05/2023 | 100.00 | 00004924909459 | ELIZABETE SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 12/05/2023 | 100.00 | 00071956923454 | FRANCISCA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 12/05/2023 | 100.00 | 00089514793404 | ELIZABETH PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 12/05/2023 | 100.00 | 00004484921480 | FRANCISCA JUVENAL DUARTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 12/05/2023 | 100.00 | 00012749791456 | FRANCISCA LUKECIA DA SILVA ANDRE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 12/05/2023 | 100.00 | 00070032869479 | ELIZAIANNY DA SILVA TAVARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 12/05/2023 | 100.00 | 00070476601436 | ELIZIANA FERNANDA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 12/05/2023 | 100.00 | 00009326325482 | ELISSY THALIA DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 12/05/2023 | 100.00 | 00009824735402 | EMILIANA AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 12/05/2023 | 100.00 | 00005328407474 | FRANCISCA MONICA LIMA DE MOURA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 12/05/2023 | 100.00 | 00008164490407 | ESCALET MARIA DA SILVA FIDELES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 12/05/2023 | 100.00 | 00004303178403 | FRANCISCA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 12/05/2023 | 100.00 | 00004094852417 | ESTELA IZABEL DE BRITO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 12/05/2023 | 100.00 | 00005034204410 | DALUZ GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 12/05/2023 | 100.00 | 00005648053436 | DAMIANA FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 12/05/2023 | 100.00 | 00071264979460 | DANIELA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 12/05/2023 | 100.00 | 00070858247437 | DANIELE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 12/05/2023 | 100.00 | 00010596601484 | DANIELE CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 12/05/2023 | 100.00 | 00070858245493 | DANIELE CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 12/05/2023 | 100.00 | 00006337342410 | EDJANE GALDINO DE ANDRADE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 12/05/2023 | 100.00 | 00011016222459 | DANIELE FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 12/05/2023 | 100.00 | 00007571218454 | ELISELMA DA CRUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 12/05/2023 | 100.00 | 00071193668409 | DANIELE LIBERATA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 12/05/2023 | 100.00 | 00010473418401 | DANUBIA DA CONCEIÇÃO VICENTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 12/05/2023 | 100.00 | 00008686043488 | LUZIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 12/05/2023 | 100.00 | 00007599370447 | CACILDA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 12/05/2023 | 100.00 | 00008838242488 | CAMILA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 12/05/2023 | 100.00 | 00009569045485 | CARLA VITAL DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 12/05/2023 | 100.00 | 00009796022460 | DANYELLE OLIVEIRA DO AMARAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 12/05/2023 | 100.00 | 00009536149486 | CARMONIZA MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 12/05/2023 | 100.00 | 00070462769437 | DAYANA ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 12/05/2023 | 100.00 | 00009063400470 | DAYANE LEONCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 12/05/2023 | 100.00 | 00070462919420 | DHENEF KELLY SILVA DO CARMO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 12/05/2023 | 100.00 | 00009734435450 | CAROLINA CARVALHO SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 12/05/2023 | 100.00 | 00001785640445 | DIANA FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 12/05/2023 | 100.00 | 00002518386416 | DORALICE GASPAR DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 12/05/2023 | 100.00 | 00006286211403 | CELIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 12/05/2023 | 100.00 | 00009662512454 | DUCICLEIDE ARTUR DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 12/05/2023 | 100.00 | 00007046247455 | CLARICE DIAS MOREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 12/05/2023 | 100.00 | 00011556360401 | DULCILENE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 12/05/2023 | 100.00 | 00070016342470 | DYANE SABINO DE NEGREIROS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 12/05/2023 | 100.00 | 00013229690435 | CLARICE GUIMARAES DE MACEDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 12/05/2023 | 100.00 | 00001577422457 | BRENA LEITICIA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 12/05/2023 | 100.00 | 00013101041406 | BIANCA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 12/05/2023 | 100.00 | 00006240105465 | BENEDITA RITA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 12/05/2023 | 100.00 | 00010017030498 | CLARICE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 12/05/2023 | 100.00 | 00084691956468 | BENEDITA FERREIRA DE ARRUDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 12/05/2023 | 100.00 | 00010901951412 | JULIANA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 12/05/2023 | 100.00 | 00070463200470 | CLAUDIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 12/05/2023 | 100.00 | 00016025085420 | RAFAELA BALBINO DE SENA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 12/05/2023 | 100.00 | 00070149644450 | CLAUDIANE DA SILVA LOURENÇO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 12/05/2023 | 100.00 | 00008713662406 | ANA FLAVIA DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 12/05/2023 | 100.00 | 00071400271452 | VERONICA MARCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 12/05/2023 | 100.00 | 00005265768475 | CLEDINEIDE QUIRIRNO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 12/05/2023 | 100.00 | 00008733911444 | ELIANE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 12/05/2023 | 100.00 | 00012371219495 | MARIA APOLIANA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 12/05/2023 | 100.00 | 00002469983428 | COSMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 12/05/2023 | 100.00 | 00012839107481 | CRISTIANE CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 12/05/2023 | 100.00 | 00006204590421 | CRISTIANE DE LIMA SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 12/05/2023 | 100.00 | 00008340952463 | CRISTINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 12/05/2023 | 2500.00 | 00001518892442 | MARIA ROSINETE DA CONCEICAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 12/05/2023 | 1790.00 | 00006388851401 | ANTONIA BARBOSA SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 12/05/2023 | 2499.00 | 00008433247409 | ALINE BELIZIO VALDEVINO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 12/05/2023 | 2500.00 | 00007719665473 | MARIA DA CONCEICAO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 12/05/2023 | 920.00 | 00067646956449 | PAULO FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 12/05/2023 | 2447.20 | 00002109974435 | ORNEZITA JERONIMO MARTINS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 12/05/2023 | 800.00 | 00009388841409 | JOVELINA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 12/05/2023 | 1405.00 | 00070462995445 | ANA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 12/05/2023 | 810.00 | 00098241770430 | JOANA HENRIQUE DO NASCIMENTO COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 12/05/2023 | 825.00 | 00016635251456 | JOALISSON ALVES CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 12/05/2023 | 2500.00 | 00070463507444 | WALLYSON FERNANDO BAPTISTA MEDEIROS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 12/05/2023 | 738.00 | 00011820693473 | ANDERSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 12/05/2023 | 810.55 | 00008792050409 | SOLANGE MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 12/05/2023 | 445.00 | 00005246837432 | AROLDO LOPES MATOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 12/05/2023 | 2390.00 | 00091825121400 | IVANILDA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 12/05/2023 | 100.00 | 00008713662406 | ANA FLAVIA DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 12/05/2023 | 100.00 | 00001857696751 | ANTONIA VERISSIMO RODRIGUES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de uma ajuda financeira com a finalidade de custear despesas com Auxilio Alimentacao conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 12/05/2023 | 200.00 | 00004877631496 | MARIA DO ROSARIO BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de uma ajuda financeira com a finalidade de custear despesas com Auxilio Alimentacao conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 12/05/2023 | 200.00 | 00009533383470 | CARLOS ANDRE DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de uma ajuda financeira com a finalidade de custear despesas com Auxilio Alimentacao conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 12/05/2023 | 100.00 | 00009927059400 | ANA LUCIA MARTINS SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de uma ajuda financeira com a finalidade de custear despesas com Auxilio Alimentacao conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 12/05/2023 | 200.00 | 00004804203435 | MARIZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de uma ajuda financeira com a finalidade de custear despesas com Auxilio Alimentacao conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 12/05/2023 | 200.00 | 00008787300443 | JUCIELE MELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de uma ajuda financeira com a finalidade de custear despesas com Auxilio Alimentacao conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 12/05/2023 | 200.00 | 00006591106448 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de uma ajuda financeira com a finalidade de custear despesas com Auxilio Alimentacao conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 12/05/2023 | 200.00 | 00064683419491 | ROSIVALDO VIANA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de uma ajuda financeira com a finalidade de custear despesas com Auxilio Alimentacao conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 12/05/2023 | 200.00 | 00002739495439 | GENIVALDO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de uma ajuda financeira com a finalidade de custear despesas com Aluguel social conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 12/05/2023 | 200.00 | 00087896400472 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro com a finalidade de custear despesas com auxilio alimentacao conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 12/05/2023 | 200.00 | 00009606768481 | AMESON TRAJANO DE MACEDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 01 auxilio financeiro destinado a custear despesa com pagamento de tarifas sociais a pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 12/05/2023 | 1647.40 | 00087283891404 | IRENE FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 12/05/2023 | 900.00 | 00030874548420 | BENEDITA DO CARMO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 12/05/2023 | 2500.00 | 00001518892442 | MARIA ROSINETE DA CONCEICAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 12/05/2023 | 560.00 | 00006934623452 | NOE FELIPE FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 12/05/2023 | 495.00 | 00005160873473 | FRANCISCA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 12/05/2023 | 600.00 | 00071583979476 | NAYARA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 12/05/2023 | 1999.50 | 00002104181410 | IVANILDA SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 12/05/2023 | 1500.00 | 00016249889469 | LIVIA MATIAS DE CARVALHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 12/05/2023 | 999.70 | 00015695496489 | MATEUS JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 12/05/2023 | 1480.00 | 00075234440400 | SEVERINA DO RANOS COSTA | valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de cosntrucao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 12/05/2023 | 600.00 | 00032337736415 | CICERO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a dsepesas com cencessao de um auxilio finaceiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de cosntrucao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 12/05/2023 | 1960.50 | 00012813116424 | ALDAIR SOARES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 12/05/2023 | 1875.00 | 00005836612463 | MARIA MARTA JERONIMO FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 12/05/2023 | 650.00 | 00007963322407 | MARICELIA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 12/05/2023 | 1280.00 | 00005142735420 | KEGINALDO FLAUZINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 12/05/2023 | 510.00 | 00008717058422 | JANIELE SILVA DOS SANTOS | valor que se empenhaa fazer face a despesas com concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de cosntrucao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 12/05/2023 | 1247.00 | 00002785426460 | ANTONIO FERREIRA NEVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 12/05/2023 | 2428.00 | 00012159013480 | NAYANNE KAROLINE RIBEIRO DO ROSARIO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 12/05/2023 | 500.00 | 00005216377409 | JOSEFA IDALINA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 12/05/2023 | 840.00 | 00007916389444 | MARIA BETANIA LAURENTINO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 12/05/2023 | 1894.50 | 00012444879457 | ANTONIO PAIVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | Habitacao e Moradia | Manut.do Programa de Construcao e Recup de Moradias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 12/05/2023 | 2500.00 | 00070149903499 | ANA KELLY SANTOS SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a recuperacao de moradia conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 12/05/2023 | 608.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestadosna publicacao no diario oficial nos dias 05 e 09 de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 12/05/2023 | 43.58 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 15/05/2023 | 28.32 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 15/05/2023 | 805.00 | 48080507000129 | SYNARA CASTOR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na decoracao para solenidade de abertura do Centro de Atendimento Educacional Especializado neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0003105 | 15/05/2023 | 119683.00 | 13920428000102 | WALBER CESAR MELO DA ROCHA | Aquisicao de 01 Parque Infantil 4 Ativ 03 Gira Gira 4 Lugares 02 Kit Volei 02 Bssquete Infantil 04 Escorregador Desmontavel 02 Ponte Arco Iris 04 Passa Minhoca 04 Circuito Baby 02 Salas de Leitura e 01 Playgraund Interno destinados a utilizacao nas Escolas de Educacao Infantil e Creche do municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003113 | 16/05/2023 | 855.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet nas escolas municipais e secretaria de educacao do municipio durante o mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003114 | 16/05/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet na biblioteca da Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003112 | 16/05/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio da secretaria de acao social do municipio durante o mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003116 | 16/05/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio do conselho tutelar do municipio durante o mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003118 | 16/05/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio do cras do municipio durante o mês de Maio de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003119 | 16/05/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio do scfv do municipio durante o mês de Maio de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 16/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Taxas de ART referente a Fiscalizacao de Pavimentacao em diversas Ruas do Bairro do Planalto I no municipio de Mataraca PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003110 | 16/05/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio da secretaria de obras do municipio durante o mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003107 | 16/05/2023 | 750.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet na secretaria de financassetor de contabilidade do municipio durante o mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003111 | 16/05/2023 | 100.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no setor de recursos humanos do municipio durante o mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003117 | 16/05/2023 | 100.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no setor de tributos do municipio durante o mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003120 | 16/05/2023 | 455.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet na sede da prefeitura municipal durante o mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 16/05/2023 | 31.86 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003115 | 16/05/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio da secretaria de cultura do municipio durante o mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003121 | 16/05/2023 | 100.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio da delegacia do municipio e delegacia do distrito de Barra do Camaratuba durante o mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003123 | 16/05/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio da junta de servicos militares do municipio durante o mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003122 | 16/05/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no centro turistico localizado na Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003109 | 16/05/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio da procuradoria juridica do municipio durante o mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003108 | 16/05/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio da secretaria de agricultura do municipio durante o mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 17/05/2023 | 1037.00 | 11083385000114 | R REZENDE SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de 10 cadernos projeto do Porto de Aguas Profundas neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 17/05/2023 | 4140.00 | 02749278000191 | UNIGRAFICA GRAFICA E EDITORA LTDA EPP | Aquisicao de 500 unidades de revistas portfolio com contgeudos de informacoes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 17/05/2023 | 3232.00 | 34732102000113 | RESTAURANTE CAMARATUBA | Aquisicao de refeicoes diversas destinadas ao consumo do profeito constitucional e convidados por ocasiao de reunioes e eventos durante o mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 17/05/2023 | 299.50 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA EPP | Aquisicao de tecidos Tafeta destinados a utilizacao na Ornamentacao por ocasiao de Festejos Juninos do Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 17/05/2023 | 19.52 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 17/05/2023 | 200.00 | 00007618942412 | ROZIANE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhora LUCIELMA MEDONCA GOMES conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente aos mes de Maio de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 17/05/2023 | 200.00 | 00014610365421 | ANA VITORIA GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhora ROSINALVA SILVA DE OLIVEIRA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente ao mes de Maio de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 17/05/2023 | 200.00 | 00009364580460 | ALAN NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhora MARIA DA LUZ DA SILVA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente ao mes de Maio de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 17/05/2023 | 200.00 | 00053023749434 | MANOEL HERMINIO DE ASSUNÇÃO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhora MARIA DA PAZ OLEGARIO conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente ao mês de maio de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 17/05/2023 | 200.00 | 00005770787473 | ORMILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhora ROSINEIDE FELIX DO NASCIMENTO conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente ao mes maio de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 17/05/2023 | 200.00 | 00001191354423 | JOSE DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhora MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente ao mes maio de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 17/05/2023 | 200.00 | 00090037049453 | MARIA LUCIA DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhora TAYANY RIBEIRO DA SILVA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente ao mes maio de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 17/05/2023 | 200.00 | 00006654163850 | JOAQUIM RAMOS DE MELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhora ANDREIA MOREIRA DA SILVA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente ao mes maio de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 17/05/2023 | 200.00 | 00005770787473 | ORMILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado neste municipio destinado a abrigar a familia da senhora MARIA VANESSA GOMES conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa relativo ao mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 17/05/2023 | 200.00 | 00066131448434 | SERGIO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado neste municipio destinado a abrigar a familia da senhora SEVERINA VENANCIO DE OLIVEIRA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa relativo ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 17/05/2023 | 200.00 | 00066131448434 | SERGIO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado neste municipio destinado a abrigar a familia da senhora ADRIANA MOREIRA DA SILVA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa relativo ao mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 17/05/2023 | 200.00 | 00066131448434 | SERGIO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado neste municipio destinado a abrigar a familia da senhora MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa relativo ao mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 17/05/2023 | 200.00 | 00005246526437 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado neste municipio destinado a abrigar a familia da senhora ROSANGELA SEVERINO DA SILVA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa relativo ao mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 17/05/2023 | 200.00 | 00097861685420 | JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado neste municipio destinado a abrigar a familia da senhora LUANA MARIA DE SOUZA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa relativo ao mes maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 17/05/2023 | 200.00 | 00097861685420 | JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhor GERLANE DA SILVA TRANQUILINO conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente ao mes maio de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 17/05/2023 | 200.00 | 00097861685420 | JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado neste municipio destinado a abrigar a familia da senhora MARIA JOSE DA SILVA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa relativo ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 17/05/2023 | 200.00 | 00063723603491 | JOSE CLAUDIO DA COSTA, | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado neste municipio destinado a abrigar a familia da senhor FERNANDO CLEMENTINO DE MOURA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa relativo ao mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 17/05/2023 | 200.00 | 00003082191479 | ANTONIO BENEDITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado neste municipio destinado a abrigar a familia da senhor FRANCIVAL BAZILIO DA SILVA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa relativo ao mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 17/05/2023 | 200.00 | 00008699525443 | LAURA REGINA SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado neste municipio destinado a abrigar a familia da senhora MARIA JOSE DA CONCEICAO conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa relativo ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 17/05/2023 | 200.00 | 00087608057572 | ANALIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado neste municipio destinado a abrigar a familia da senhor JOSADAK BELO DA SILVA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa relativo aos mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 17/05/2023 | 200.00 | 00005770787473 | ORMILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhora EDNALVA BORGES DA SILVA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente ao mes maio de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 17/05/2023 | 200.00 | 00006527960441 | MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado neste municipio destinado a abrigar a familia da senhira ANTONIA MARIA DA SILVA LIMA GONCALVES conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa relativo ao mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 17/05/2023 | 200.00 | 00090037049453 | MARIA LUCIA DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado neste municipio destinado a abrigar a familia da senhira ANA LUCIA DA SILVA BATISTA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa relativo ao mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 17/05/2023 | 200.00 | 00005603020458 | SIDNEY BESSA FERNANDES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado neste municipio destinado a abrigar a familia da senhora MARIA EDIMILDA DA SILVA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa relativo ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 17/05/2023 | 200.00 | 00009026277407 | TIAGO DA SILVA BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhor LUCIANA DE LIMA PADILHA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente ao mes maio de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 17/05/2023 | 200.00 | 00011762279479 | SARA SMITH FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhora LIDIA CORDEIRO DA SILVA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente ao mes maio de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 17/05/2023 | 200.00 | 00011762279479 | SARA SMITH FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhor KLEANE BEZERRA DA SILVA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesareferente ao mes maio de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 17/05/2023 | 200.00 | 00008218642463 | MARIA TEREZA PEDRO SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhor MARCOS WILYTON LIMA DA SILVA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente ao mes maio de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 17/05/2023 | 200.00 | 00047260165472 | MARIA LUCIA CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhora RAQUELINI PEREIRA DE LIMA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente ao mes maio de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 17/05/2023 | 200.00 | 00011268621420 | MARIA DO CARMO GALDINO DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhor Jose Raimundo Pereira conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente ao mes maio de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 17/05/2023 | 200.00 | 00070835420400 | LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhor LUCIANO JOSE RODRIGUES conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente ao mes maio de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 17/05/2023 | 200.00 | 00002373956497 | LUCIANO MADEIRO DA COSTA BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhora JACIMARA MILENE DOS SANTOS conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente ao mes maio de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 17/05/2023 | 200.00 | 00062954989491 | JOSE BENICIO BARBOSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhor JOELSON FELICIANO DE ARAUJO conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente ao mes maio de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 17/05/2023 | 200.00 | 00008297434486 | JAILSON SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhora KECIA SILVA DO NASCIMENTO conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente ao mes maio de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 17/05/2023 | 200.00 | 00045553270472 | GERALDA AUGUSTA NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhora ANA PAULA SILVA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente ao mes maio de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 17/05/2023 | 200.00 | 00004619932442 | EDSON RICARDO MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhor ELZA DO NASCIMENTO VIDAL conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesareferente ao mes maio de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 17/05/2023 | 200.00 | 00002279422484 | CRISTINA TEREZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhora MARIA APARECIDA DA SILVA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente ao mes maio de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 17/05/2023 | 400.00 | 00044274696472 | SEVERINO DO ROSARIO PADILHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhora ALESSANDRA PEREIRA ALVES conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente aos meses abril e maio de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 17/05/2023 | 200.00 | 00002279422484 | CRISTINA TEREZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhora LILIANE MARIA DO NASCIMENTO conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente ao mes maio de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 17/05/2023 | 200.00 | 00004745495420 | DENILTO RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhora LILIANE MARIA DO NASCIMENTO conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente ao mes maio de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 17/05/2023 | 200.00 | 00087608057572 | ANALIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado neste municipio destinado a abrigar a familia da senhor JOAO BATISTA DE LIMA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa relativo aos mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 17/05/2023 | 200.00 | 00087608057572 | ANALIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado neste municipio destinado a abrigar a familia da senhor JOAO BATISTA DE LIMA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa relativo aos mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 17/05/2023 | 600.00 | 00002090571497 | MAUTO FIRMINO DE SOUSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado neste municipio destinado a abrigar a familia da senhor SONIA PEREIRA DE SOUSA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa relativo aos meses de marco abril e maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 17/05/2023 | 600.00 | 00097861685420 | JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado neste municipio destinado a abrigar a familia da senhora MARIA DE LOURDES BEZERRA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa relativo aos meses de marco abril e maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 17/05/2023 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 18/05/2023 | 2627.45 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no anexo a escola infantil Jose Ribeiro Bessa creche menina barbara secretaria de educacao Benedita Maria da Cruz Bessa professora Maria Ridete Madruga escola especial ambos neste municipio referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 18/05/2023 | 12620.38 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no centro cultural escola profissionalizante escola de educacao infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessapraca e ladeira ambas neste municipio referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 18/05/2023 | 4042.94 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na escola infantil Jose Ribeiro Bessa Antonio Madeiro da Costa e Gracinda Iracema da Costa ambos neste municipio referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 18/05/2023 | 811.51 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica nas quadras ginasios e campos de futebol ambos neste municipio referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 18/05/2023 | 11.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 18/05/2023 | 1050.00 | 10687413000140 | ZELIA RODRIGUES DE MACENA | Aquisicao de vidros destinados a utilizacao na manutencao de janelas da escola infantil Jose Ribeiro Bessa neste municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 18/05/2023 | 2400.00 | 00002181559481 | MARCELO DUARTE VICENTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pintura geral do predio localizado na rua Daniel Toscano destinado a utilizacao no centro de atendimento educacional especializado deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 18/05/2023 | 2600.00 | 10687413000140 | ZELIA RODRIGUES DE MACENA | Aquisicao de persianas diversas destinados a utilizacao na manutencao do anexo a infantil Jose Ribeiro Bessa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 18/05/2023 | 3500.00 | 00011169083447 | WAMBERTO ALCANTARA FARIAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de assessoria e elaboracao de projetos de interesse da educacao municipal durante o mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 18/05/2023 | 226.17 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no conselho tutelar neste municipio referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 18/05/2023 | 138.29 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na secretaria de acao social do municipio referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 18/05/2023 | 34.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 18/05/2023 | 11.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 18/05/2023 | 5331.18 | 09095183000140 | ENERGISA | valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no abastecimento d'agua no poco da Uruba Catu do Rosario poco Sao Pedro da Barra do Camaratuba rua Benedito Bezerra poco da Barra do Camaratuba bomba d'agua da Uruba poco do sitio Baixa Verde ambos neste municipio referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 18/05/2023 | 1289.79 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na secretaria de obras banheiro publico e cemiterio publico ambos neste municipio referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 18/05/2023 | 80.92 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na repetidora TV GLOBO neste municipio referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 18/05/2023 | 38664.75 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no abastecimento d'agua da rua Daniel Toscano e Sitio Uruba ambos neste municipio durante o mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 18/05/2023 | 25210.19 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com energia eletrica no abastecimento d'agua da rua Benedito Bezerra rua Jose de Menezes Lira e poco artesiano da Uruba referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 18/05/2023 | 314.39 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no portal AMO BARRA DO CAMARATUBA neste municipio referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 18/05/2023 | 3500.00 | 00011169083447 | WAMBERTO ALCANTARA FARIAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de assessoria e elaboracao de projetos de interesse da educacao municipal durante o mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 18/05/2023 | 900.00 | 32937413000193 | OFICINA ME PONTO CERTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao em ferro carbono cantoneira tipo U de suporte para cano de boeira destinada a utilizacao na drenagem de aguas fluviais no centro do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 18/05/2023 | 1652.25 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na sede da prefeitura municipal complexo administrativo e arquivo municipal ambos neste municipio referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 18/05/2023 | 23.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 18/05/2023 | 18.77 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 18/05/2023 | 6650.00 | 10687413000140 | ZELIA RODRIGUES DE MACENA | Aquisicao de vidros diversos destinados a utilizacao nas manutencoes da prefeitura e anexo neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 18/05/2023 | 970.00 | 49616031000160 | PUBLIC DOU WESCLEY CANDEIA SANTANA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na publicacao de avisos de tomada de preco 082023 no dia 27042023 e pregao eletronico 01 02 032023 no dia 04042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 18/05/2023 | 4733.42 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de FGTS conforme guias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 18/05/2023 | 680.00 | 00011217832440 | EMERSON SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de macenaria na confeccao uma mesa em madeira destinada a utilizacao da cozinha do predio do anexo administrativo neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 18/05/2023 | 2600.00 | 10687413000140 | ZELIA RODRIGUES DE MACENA | Aquisicao de persianas diversas destinados a utilizacao na manutencao do Anexo Administrativo deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 18/05/2023 | 36081.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios relativo ao mes de Abril de 2023 conforme guia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0003206 | 18/05/2023 | 1212.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na divulgacao das acoes e atos da Prefeitura Municipal durante o mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 18/05/2023 | 1359.54 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no mercado publico matadouro e galpao de avicultura ambos neste municipio referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 18/05/2023 | 500.00 | 32937413000193 | OFICINA ME PONTO CERTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de manutencao e conserto no parachoque e na cabine do Trator que serve a secretaria de agricultuira do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 18/05/2023 | 372.26 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no centro turistico da Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 19/05/2023 | 800.00 | 00002249925461 | FABIANA LEITE BESSA FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imoivel localizado na rua Daniel Toscano destinado a utilizacao no funcionamento do setor de servico militar municipal relativo ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 19/05/2023 | 650.00 | 00026235994400 | ANTONIO VIDAL DE NEGREIROS NETO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imoivel localizado no Catu do Rosario destinado a utilizacao de eventos promovidos pelo munciipio relativo ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 19/05/2023 | 800.00 | 00020088760200 | LUCIANO MOTA REIS FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imoivel localizado na Barra do Camaratuba destinado a utilizacao no apoio da policia militar neste municipio relativo ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 19/05/2023 | 34.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 19/05/2023 | 544.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestadosna publicacao no diario oficial no dia 16 de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 19/05/2023 | 11.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 19/05/2023 | 15.38 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0003223 | 19/05/2023 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos contabeis prestados referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 19/05/2023 | 800.00 | 00090038908468 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imoivel localizado na rua Daniel Toscano destinado a utilizacao das secretarias do municipio relativo ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 19/05/2023 | 611.00 | 00009049276440 | GUTYERRZ DE LIMA MARTINS | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na recuperacao de um boreaux de utilizacao da Secretaria de Transportes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 19/05/2023 | 530.00 | 00012368546405 | ANA KARLA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de carrego e descarrego de estercos de gado destinados a utilizkacao nos canteiros de plantas da Praca Bom Jesus e Entrada da Cidade Mataraquinha neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 19/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Taxas de ART referente a Construcao de uma Praca no Novo Horizonte neste municipio de Mataraca PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 19/05/2023 | 1000.00 | 00028875311404 | IVAN BURITI DE ALMEIDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imoivel localizado na rua Joao Soares da Costa destinado a utilizacao no funcionamento da secretaria de obras e de transportes do municipio relativo ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 19/05/2023 | 1200.00 | 00090026861453 | EDNA PEREIRA DE LIMA ROCHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado na Rua Joao Soares da Costa neste municipio destinado a utilizacao na garagem de veiculos da administracao municipal relativo ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 19/05/2023 | 1545.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 19/05/2023 | 300.00 | 00016088018453 | ANTONIO GOMES DE ALMEIDA | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de funcionaria do Setor Social do municipio para a cidade de Mamanguape PB no dia 08 de maio de 2023 para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Acao Social do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 19/05/2023 | 11.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 19/05/2023 | 2041.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | Aquisicao de pecas diversas destinado a utilizacao na reviksao mecanica e manutencao do veiculo de placa RLV9F96 que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 19/05/2023 | 1942.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao revisao alinhamento e balanceamento no veiculo de placa RLV9F96 que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 19/05/2023 | 360.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | Aquisicao de pecas diversas destinado a utilizacao na revisao mecanica e manutencao do veiculo de placa RLV9F96 que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0003217 | 19/05/2023 | 450.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de publicidade volante em veiculo carro de som na divulgacao de atos e acoes da Secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 19/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Taxa de ART referente a projeto de Construcao de uma escola de 06 salas de aulas no Sitio Uruba neste municipio de Mataraca PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 19/05/2023 | 1818.00 | 00070861849426 | PLYANDRO PAULO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imoivel localizado na rua Jose de Menezes Lyra destinado a utilizacao nos materiais diversos da educacao municipal relativo ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 19/05/2023 | 900.00 | 00002027533443 | ODINELIA BARBOSA RIBEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Locacao de um imovel localizado no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio destinado ao funcionamento da Biblioteca Publica relativo ao mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 22/05/2023 | 1750.00 | 00013599963460 | ANDERSON COSTA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de de limpeza manutencao e organizacao de materiais diversos no deposito da educacao municipal relativo ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 22/05/2023 | 600.00 | 00002745756478 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades desportivas do municipio por ocasiao de evento de futebol Campeonato de Futebol de campo durante o mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 22/05/2023 | 1320.00 | 00014513622423 | EMERSON JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de protecao e guarda do predio do quadra O LYRAO neste municipio durante o mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 22/05/2023 | 1320.00 | 00092978436468 | JOSE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de conservacao e manutencao do gramado do campo de futebol do Bom Jesus neste municipio relativo ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 22/05/2023 | 600.00 | 00004010047402 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades desportivas do municipio por ocasiao de evento de futebol Campeonato de Futebol de campo durante o mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 22/05/2023 | 1320.00 | 00036268377850 | RENATA DAS GRAÇAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades da biblioteca publica da Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0003292 | 22/05/2023 | 6240.00 | 00005864956490 | EDILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do municipio para a cidade de Canguaretama RN em veiculo kombi de placa OQN7446 durante 20 dias de mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182022 | 0003293 | 22/05/2023 | 2530.00 | 00018871364449 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | Valor que se mepenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Catu e Campo Verde para estudar na Sede do Municipio em veiculo de placa OGE0099 durante 22 dias do mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 22/05/2023 | 12188.00 | 29588669000128 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Baixa Verde Catu Campo Verde e Capuaba para estudar nas Escolas da Cidade em veiculo onibus de placa LNW3801 durante 22 dias do mes de maiode 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003295 | 22/05/2023 | 3080.00 | 00002692803400 | JOSE EDILSON PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes especiais de diversas localidades e bairros para estudar nas escolas do municipio em veiculo gol de placa KLC2573 durante 22 dias do mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003296 | 22/05/2023 | 3960.00 | 00090039262472 | LUIZ DE OLIVEIRA VARELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do municipio para estudar na cidade de canguaretama em veiculo fox de placa ILN9E44 durante 22 dias do mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003297 | 22/05/2023 | 6600.00 | 00006780689416 | JOSÉ EUGENIO SILVA DE LIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba para estudar no centro da cidade em veiculo onibus de placa KJT4F55 durante 18 dias do mes de maio de 2023 nos turnos da manha e noite. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 22/05/2023 | 5544.00 | 00005036015436 | RENATO COSME DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de professores do municipio em veiculo de placa MNX7678 durante 22 dias do mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 22/05/2023 | 6160.00 | 00001904958478 | VALDIRA VIANA DA CONCEIÇAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Encantado Itaepe Sao Bento e Sao Marcos nos turnos da manha Sitio Catu e Baixa Verde turnos da noite para estudar na sede do municipio durante 22 dias do mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003300 | 22/05/2023 | 14454.00 | 00078978637434 | JOSE EUFRASIO FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da Comunidade Uruba para estudar na escola da cidade em veiculo onibus de placa Myl3036 durante 22 dias do mes de maio de 2023 nos turnos manha tarde e noite. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 22/05/2023 | 5940.00 | 00008359968403 | EDIVALDO VARDIÃO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes especiais dos Sitios Jurema Uruba e Camacari em veiculo Microonibus de placa KPB5073 durante 22 dias do mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003311 | 22/05/2023 | 52.51 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do trator de grama de utilizacao nos campos de futebol deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003314 | 22/05/2023 | 20752.51 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e diesel destinados ao consumo dos veiculos de placas QSE1243 HGJ8025 DVT6I89 RLZ2H74 RLX7J85 EQU0G92 RLV9F96 ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003316 | 22/05/2023 | 17227.23 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinados ao consumo dos veiculos onibus de placas OGG3908 MOM2645 QFU0C72 SKU0H85 SKV7F29 MOK9032 MOV7296 QFU8F22 OGC6329 QFG0213 E NPV6691 ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 22/05/2023 | 1450.00 | 00070463084462 | ALANE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora do programa crianca feliz do municipio referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 22/05/2023 | 1450.00 | 00008023593455 | ERENEIDE SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora do programa crianca feliz do municipio referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 22/05/2023 | 1450.00 | 00070462894410 | JERSICA DE BRITO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora do programa crianca feliz do municipio referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 22/05/2023 | 1450.00 | 00001785689452 | MARIA FABIANA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora do programa crianca feliz do municipio referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 22/05/2023 | 1450.00 | 00010348466471 | MAYLLA DO NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora do programa crianca feliz do municipio referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 22/05/2023 | 1450.00 | 00011814813411 | MYKAELE LOPES LINS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora do programa crianca feliz do municipio referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 22/05/2023 | 1320.00 | 00095698299749 | MARIA NAZARE DE PAIVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acompanhamento aos idosos beneficiados pelo programa cras deste municipio no distrito de Barra do Camaratuba durante o mês de maio de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 22/05/2023 | 1320.00 | 00003402705435 | ROSANGELA MARIA RODRIGUES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de de limpeza e conservacao do predio do conselho tutelar do municipio referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003287 | 22/05/2023 | 3600.00 | 00005248822408 | GORGONHO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte em veiculo astra de placa KKO7J53 a servico do conselho tutelar do municipio durante o mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003304 | 22/05/2023 | 230.99 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinada ao consumo do veiculo bau de placa RLW9H59 que serve a Secretaria de Acao Social do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003305 | 22/05/2023 | 369.84 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa SLD6G60 que serve ao conselho tutelar do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 22/05/2023 | 1500.00 | 00011912261405 | KAUANE RAYSSA BESSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de jardinagem adubacao e cultivo de plantas de canteiros da rua Daniel Toscano durante o mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 22/05/2023 | 1000.00 | 00090037944487 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de jardinagem adubacao e cultivo de plantas da praca Bom Jesus durante o mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 22/05/2023 | 1400.00 | 00013333308479 | ANDRÉ CIPRIANO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na recuperacao de calcamento danificado em diversas ruas deste municipio durante o mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 22/05/2023 | 236.97 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do sistema de abastecimento dagua do Sitio Campo Verde neste municipio relativo ao mes de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 22/05/2023 | 1320.00 | 00027475379434 | ANTONIO JOSE VIANA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades de manutencao do abastecimento d'agua da Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 22/05/2023 | 40.35 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na garagem de veiculos do municipio referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 22/05/2023 | 1350.00 | 00070463251466 | CLEDSON CARLOS SOUZA DE MELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na limpeza geral das Pracas 08 de marco e Sao Sebastiao neste municipio durante o mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 22/05/2023 | 850.00 | 00005763794419 | EDITE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na limpeza e conservacao da praca da Uruba neste municipio durante o mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 22/05/2023 | 1800.00 | 00009493490467 | ERIBERTO SALUSTIANO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades de topografia do municipio durante o mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 22/05/2023 | 1350.00 | 00007663031440 | FABIANO MACENA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades de abastecimento d'agua na comunidade Uruba neste municipio durante o mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 22/05/2023 | 598.00 | 22160093000154 | EDILMA CAVALCANTE SILVA ME | Aquisicao de Rele e Disjuntores destnados a manutencao eletrica do sistema de abastecimento dagua do Sitio Uruba e Rua Jose de Menezes Lira neste muncipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 22/05/2023 | 1900.00 | 00002162126427 | JOÃO CIPRIANO BARBOSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na recuperacao de calcamento danificado em diversas ruas deste municipio durante o mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 22/05/2023 | 1450.00 | 00002831912440 | JOÃO HELENO ROSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na limpeza com remocao de lixo urbano em diversas ruas deste municipio durante o mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 22/05/2023 | 300.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES- ME | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com servicos de troca de rolamento retentor e embuchamento de bomba do sistema de abastecimento dagua localizado no Centro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 22/05/2023 | 1550.00 | 00097125202420 | JOAO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na limpeza com remocao de lixo urbano em diversas ruas deste municipio durante o mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 22/05/2023 | 1320.00 | 00004464104460 | JO?O SEVERINO HERMINIO BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades do abastecimento d'agua da comunidade Uruba neste municipio relativo ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 22/05/2023 | 1600.00 | 00004245530405 | JOSE CARLOS MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no apoio nas atividades da secretaria de obras do municipio durante o mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 22/05/2023 | 1600.00 | 00002104514401 | JOSE FRANCISCO FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades de protecao e guarda da garagem de veiculos do municipio durante o mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 22/05/2023 | 1350.00 | 00011529618452 | LUÃ SILVIO DOS SANTOS FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados nas atividades de apoio no abastecimento d'agua da Comunidade Uruba neste municipio durante o mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 22/05/2023 | 1600.00 | 00009102342480 | MANOEL CARDOSO NETO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza em diversas ruas deste municipio durante o mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 22/05/2023 | 1320.00 | 00077780477487 | MANOEL SEVERINO CAETANO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza com remocao do lixo de diversas ruas da comunidade Uruba neste municipio durante o mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 22/05/2023 | 850.00 | 00056782110482 | MARINALVA JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na conservacao da praca Antonio Coutinho Madruga durante o mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 22/05/2023 | 1700.00 | 00090993314449 | MARINALDO ARTULINO VITURINO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades de protecao e guarda da garagem de veiculos do municipio durante o mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 22/05/2023 | 1400.00 | 00008724556459 | THIAGO REINALDO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de protecao e guarda do predio da garagem de veiculos do municipio durante o mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0003285 | 22/05/2023 | 7015.00 | 00005466617423 | ANTONIO SERGIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte na em veiculo caminhao de placa CGL6752 na coleta do lixo grosso e domiciliar durante o mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0003286 | 22/05/2023 | 8760.00 | 00012140566440 | JAMESON FLORENCIO ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte na remocao do lixo urbano em diversas ruas deste municipio em veiculo caminhao durante o mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0003290 | 22/05/2023 | 9150.00 | 00089521749415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte na remocao do lixo urbano em diversas ruas deste municipio em veiculo caminhao de placa KHA3129 durante o mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003291 | 22/05/2023 | 3900.00 | 00002755368403 | IVONALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas no transporte em veiculo do tipo utilitario a disposicao da secretaria de obras do municipio referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 22/05/2023 | 2864.00 | 34609984000124 | CRISTIANE DA SILVA MAMORE | Aquisicao de chapa de granito disco de corte e adesivo chumbador destinado a utilizacao na base do Sao Pedro no Centro Tutistico no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003315 | 22/05/2023 | 9141.31 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e diesel e gasolina comum destinados ao consumo dos veiculos de placas OFE5543 RLT7B15 QFG5853 KRI0977 RLY3J25 PATROL MAQUINA PC RETROESCAVADEIRA E ROCADEIRA ambos que servem a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 22/05/2023 | 46.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 22/05/2023 | 23.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 22/05/2023 | 25.55 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 22/05/2023 | 2000.00 | 00000806830450 | AUGUSTO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de atualizacao de banco de dados e individualizacao do FGTS dos funcionarios do municipio relativo ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 22/05/2023 | 1320.00 | 00005084529452 | VENEZIANA CAMILO JERONIMO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades da secretaria de administracao municipal relativo ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 22/05/2023 | 1320.00 | 00003260544488 | JOSE DELINO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao das camaras de filmagem dos predios da administracao publica do municipio relativo ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 22/05/2023 | 401.38 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na sede da prefeitura municipal durante o mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 22/05/2023 | 2000.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de moto taxi em veiculo moto no transporte de funcionarios e documentacoes a disposicao da administracao municipal relativo ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 22/05/2023 | 3000.00 | 00003491682452 | GEORGE FREITAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face ad despesas com locacao de veiculo fiat mobi de placa QLM6878 destinado a utilizacao na secretaria de administracao do municipio referente ao periodo de 1704 de 2023 a 1705 de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 22/05/2023 | 180.00 | 00009049276440 | GUTYERRZ DE LIMA MARTINS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de porta em madeira de entrada da prefeitura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003307 | 22/05/2023 | 117.90 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo da moto de placa QFZ9944 que serve ao setor de tributos do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003309 | 22/05/2023 | 920.84 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinado ao consumo do veiculo mobi de placa QLM6178 que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003312 | 22/05/2023 | 434.36 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa RLS3G05 que serve a Administracao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003313 | 22/05/2023 | 1696.52 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinado ao consumo do veiculo mobi de placa RNG0E58 que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 22/05/2023 | 123.68 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio da UTC do municipio referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 22/05/2023 | 1600.00 | 00069792569472 | JOSE MARIA TRANQUILINO GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de protecao e guarda do predio da UTC deste municipio durante o mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 22/05/2023 | 1785.00 | 00096827297420 | FRANCISCO ARNALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de filmagem com drone fotografias e divulgacao de eventos promovidos pelo municipio durante o mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 22/05/2023 | 1600.00 | 00068600224420 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades do gabinete do prefeito municipal relativo ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 22/05/2023 | 1200.00 | 36521304000141 | CLEUCIANA FERNANDES DA SILVA 80506259404 | Aquisicao de 02 bancada em granito destinada a utilizacao na manutencao do predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003308 | 22/05/2023 | 1206.33 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo oroch de placa RLQ4D93 que serve ao gabinete do prefeito municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003310 | 22/05/2023 | 53.92 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo da moto de placa RLT7B25 que serve a secretaria de turismo do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 22/05/2023 | 850.00 | 00003661964488 | ELIZANGELA TRANQUILINO GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza no predio do mercado publico deste municipio durante o mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003306 | 22/05/2023 | 2553.51 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e oleo diesel destinados ao consumo do veiculo de placa NQG9567 e Trator que serve a Secretaria de Agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 23/05/2023 | 5454.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura efetivos do municipio relativo ao mês de maio de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 23/05/2023 | 12850.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura comissionados do municipio relativo ao mês de maio de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 23/05/2023 | 288.00 | 17523595000162 | BORRACHARIA CRISTINA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no conserto de pneus e solda de grade o veiculo Trator que serve a Secretaria de Agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 23/05/2023 | 380.00 | 19913940000108 | IVONILDO HERMINIO DA SILVA 02467027457 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao de 01 geladeira de uso da Delegacia de Policia no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 23/05/2023 | 7000.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da procuradoria juridica efetivos do municipio relativo ao mês de maio de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 23/05/2023 | 15000.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da procuradoria juridica comissionados do municipio relativo ao mês de maio de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 23/05/2023 | 10852.73 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo efetivos do municipio relativo ao mês de maio de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 23/05/2023 | 8900.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo comissionados do municipio relativo ao mês de maio de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 23/05/2023 | 8566.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo contratados do municipio relativo ao mês de maio de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 23/05/2023 | 6186.80 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete do prefeito efetivos do municipio relativo ao mês de maio de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 23/05/2023 | 27756.80 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete do prefeito comissionados do municipio relativo ao mês de maio de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 23/05/2023 | 27000.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens do prefeito constitucional e vice prefeito eletivos do municipio relativo ao mês de maio de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 23/05/2023 | 2108.25 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de aposentadorias do municipio relativo ao mês de maio de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 23/05/2023 | 1720.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria geral efetivos do municipio relativo ao mês de maio de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 23/05/2023 | 9040.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria geral comissionados do municipio relativo ao mês de maio de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 23/05/2023 | 4140.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de meio ambiente contratados do municipio relativo ao mês de maio de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 23/05/2023 | 10410.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de meio ambiente comissionados do municipio relativo ao mês de maio de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 23/05/2023 | 14220.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de cultura comissionados do municipio relativo ao mês de maio de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 23/05/2023 | 13954.50 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de financas efetivos do municipio relativo ao mês de maio de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 23/05/2023 | 9010.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de financas comissionados do municipio relativo ao mês de maio de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 23/05/2023 | 17948.25 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administracao efetivos do municipio relativo ao mês de maio de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 23/05/2023 | 11523.33 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administracao comissionados do municipio relativo ao mês de maio de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 23/05/2023 | 22.16 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 23/05/2023 | 94626.54 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras efetivos do municipio relativo ao mês de maio de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 23/05/2023 | 11580.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras comissionados do municipio relativo ao mês de maio de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 23/05/2023 | 15138.25 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras contratados do municipio relativo ao mês de maio de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 23/05/2023 | 1320.00 | 00015931057463 | GABRIEL BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza com remocao do lixo de diversas ruas da comunidade campo verde neste municipio durante o mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 23/05/2023 | 11820.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transportes efetivos do municipio relativo ao mês de maio de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 23/05/2023 | 19860.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transportes comissionados do municipio relativo ao mês de maio de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 23/05/2023 | 1320.00 | 00011345466455 | GILBERTO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na limpeza com remocao de lixo urbano em diversas ruas deste municipio durante o mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 23/05/2023 | 7570.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transportes contratados do municipio relativo ao mês de maio de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 23/05/2023 | 479.00 | 17523595000162 | BORRACHARIA CRISTINA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao de pneus e solda na concha da Retroescavadeira que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 23/05/2023 | 5430.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social efetivos do municipio relativo ao mês de maio de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 23/05/2023 | 15616.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social comissionados do municipio relativo ao mês de maio de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 23/05/2023 | 7420.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social contratados do municipio relativo ao mês de maio de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 23/05/2023 | 7444.80 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de conselheiros tutelares eletivos do municipio relativo ao mês de maio de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 23/05/2023 | 3250.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa crianca feliz comissionados do municipio relativo ao mês de maio de 2023 conforme folha. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 23/05/2023 | 5185.46 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa cras efetivos do municipio relativo ao mês de maio de 2023 conforme folha. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 23/05/2023 | 4360.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa SCFV contratados do municipio relativo ao mês de maio de 2023 conforme folha. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 23/05/2023 | 20884.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com retencao de PASEP sobre receita arrecadada relativo ao mes de Abril de 2023 conforme guia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003334 | 23/05/2023 | 7814.40 | 47612444000141 | 47.612.444 ADRIANO BERNARDO ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Jurema Outeiro Agua Fria e Sao Geraldo para estudar nas escolas da cidade em veiculo onibus de placa KWJ0582 durante 22 dias do mes de Maio de 2023 nos turnos manha e noite. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 23/05/2023 | 130339.45 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 VAAF efetivos do municipio relativo ao mes de maio de 2023 conforme folha. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 23/05/2023 | 1500.00 | 08433068000176 | ALEXANDRE PANTALEAO SILVA RIBEIRO | Aquisicao de refeicoes destinadas aos alunos do Programa EJA do municipio por ocasiao de visita cultural e educativa dos alunos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 23/05/2023 | 8140.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao comissionados do municipio relativo ao mês de maio de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 23/05/2023 | 94810.54 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Apoio Educacao efetivos do municipio relativo ao mes de maio de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 23/05/2023 | 85184.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Apoio Educacao contratados do municipio relativo ao mes de maio de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 23/05/2023 | 34560.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Apoio Educacao comissionados do municipio relativo ao mes de maio de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 23/05/2023 | 66121.09 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 VAAT Apoio Educacao efetivos do municipio relativo ao mes de maio de 2023 conforme folha. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 23/05/2023 | 14920.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 VAAT Apoio Educacao contratados do municipio relativo ao mes de maio de 2023 conforme folha. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 23/05/2023 | 15030.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 VAAT Apoio Educacao comissionados do municipio relativo ao mes de maio de 2023 conforme folha. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 23/05/2023 | 308062.03 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 efetivos do municipio relativo ao mes de maio de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 23/05/2023 | 156228.95 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Contratados do municipio relativo ao mes de maio de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 23/05/2023 | 110253.43 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 VAAT efetivos do municipio relativo ao mes de maio de 2023 conforme folha. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 23/05/2023 | 71303.46 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 VAAT contratados do municipio relativo ao mes de maio de 2023 conforme folha. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 23/05/2023 | 13671.04 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao efetivos do municipio relativo ao mês de maio de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 23/05/2023 | 22500.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 comissionados do municipio relativo ao mes de maio de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0003372 | 23/05/2023 | 225.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de publicidade volante em veiculo carro de som na divulgacao de atos e acoes da Secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 23/05/2023 | 1800.00 | 00003169108484 | GILVAN PEDRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de instrutor dos alunos da banda marcial da escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaescola da praca durante o mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 23/05/2023 | 1800.00 | 00089312180444 | MARCOS ANTONIO VIDAL DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de instrutor dos alunos da banda marcial da escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaescola da praca durante o mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 23/05/2023 | 6800.00 | 35471901000146 | FRANCINALDA SEVERINA DE LIMA SILVA 87644363734 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao e instalacao de 32 metros de calha de fibra na Escola Municipal Copnego Jose Vital Ribeiro Bessa Escola da Ladeira neste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 23/05/2023 | 710.00 | 08353104000191 | COMERCIAL DE ACESSORIOS PARA FOGOES LTDA | Aquisicao de registros ataque de latao e mangueira lona 516 destinados a utilizacao nas Escolas Municipais. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 24/05/2023 | 3034.40 | 36862362000139 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA RIDE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Maria Ridete Madruga. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 24/05/2023 | 5670.80 | 11588454000141 | CONSELHO DA ESCOLA CRECHE MENINA BARBARA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Creche Menina Barbara. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 24/05/2023 | 3664.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de Educacao Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 24/05/2023 | 1579.60 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 24/05/2023 | 5316.60 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 24/05/2023 | 1669.40 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 24/05/2023 | 7763.20 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de 1 e 2 graus Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 24/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Taxa de ART referente a fiscalizacao de Construcao de uma escola de 06 salas de aulas no Sitio Uruba neste municipio de Mataraca PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 24/05/2023 | 108408.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Fundeb Magisterio relativo ao mes de Maio de 2023 conforme guia. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 24/05/2023 | 40432.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Fundeb Mgisterio VAAT relativo ao mes de Maio de 2023 conforme guia. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 24/05/2023 | 29026.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Fundeb Magisterio VAAF relativo ao mes de Maio de 2023 conforme guia. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 24/05/2023 | 47405.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Fundeb Apoio Educacao relativo ao mes de Maio de 2023 conforme guia. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 24/05/2023 | 21395.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Fundeb Apoio Educacao VAAT relativo ao mes de Maio de 2023 conforme guia. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 24/05/2023 | 4857.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao MDE relativo ao mes de Maio de 2023 conforme guia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 24/05/2023 | 723.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios do Crianca Feliz relativo ao mes de Maio de 2023 conforme guia. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0003378 | 24/05/2023 | 15000.00 | 00002260233465 | FRED WALKER TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na implantacao de tubos de concreto no neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 24/05/2023 | 30185.10 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da Iluminacao Publica neste municipio relativo ao mes de Marco de 2023 conforme faturas. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 24/05/2023 | 616.60 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no faturamento e arrecadacao da CIPCOSIP relativo ao mes de Marco de 2023 conforme fatura. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 24/05/2023 | 29201.50 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da Iluminacao Publica neste municipio relativo ao mes de Abril de 2023 conforme faturas. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 24/05/2023 | 590.80 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no faturamento e arrecadacao da CIPCOSIP relativo ao mes de Abril de 2023 conforme fatura. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 24/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Taxas de ART referente a Construcao de uma Praca no municipio de Mataraca PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 24/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Taxas de ART referente a pavimentacao de diversas vias publicas no bairro Bom Jesus no municipio de Mataraca PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 24/05/2023 | 11.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 24/05/2023 | 39.51 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com fornecimento de energia eletricano predio do deposito de utilizacao das secretarias do municipio relativo ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 24/05/2023 | 59.51 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 24/05/2023 | 1278.39 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de FGTS conforme guias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 24/05/2023 | 94109.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios relativo ao mes de Maio de 2023 conforme guia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 24/05/2023 | 155.57 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio da junta de servicos militares do municipio referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 25/05/2023 | 23.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 25/05/2023 | 11.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 25/05/2023 | 11.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272022 | 0003406 | 25/05/2023 | 20010.00 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO TRANSPORTES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de alunos universitarios do municipio para as cidades de Joao Pessoa PB Mamanguape PB e Rio Tinto PB nos turnos da manha e noite sendo 20 diarias durante o mes de Maio de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272022 | 0003407 | 25/05/2023 | 13420.00 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO TRANSPORTES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de professores da cidade de Rio Tinto PB sendo 22 diarias no turno da manha e tarde durante o mes de Maio de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0003408 | 25/05/2023 | 4350.00 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO TRANSPORTES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de atletas do municipio para participar de competicoes desportivas em outras cidades sendo 06 diarias durante o mes de Maio de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 26/05/2023 | 3500.00 | 00011169083447 | WAMBERTO ALCANTARA FARIAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de assessoria e elaboracao de projetos de interesse da educacao municipal durante o mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 26/05/2023 | 8000.00 | 00002181559481 | MARCELO DUARTE VICENTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com limpeza e pintura geral incluindo materiais relativo a 50 do servico do predio da Creche Ivan de Menezes Lira localizada no Conjunto Bom Jesus neste municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 26/05/2023 | 162.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 26/05/2023 | 600.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Subvencao Social para custear despesas com atendimento medico e hospitalar na especialidade de oncologia no Hospital Napoleao Laureano correspondente ao mes de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 26/05/2023 | 731.50 | 14498387000162 | MAMANGUAPE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com contribuicao mensal a casa de acolhimento de criancas abandonadas relativo ao mes de Maio de 2023 mediante o acordado no procedimento administrativo 152014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 26/05/2023 | 200.00 | 00010516399489 | DAYANNA MIRANDA SORAES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com auxilio estudantil destinado a custear despesas com aluguel tratase de pessoa carente do municipio durante o mes de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0003412 | 26/05/2023 | 4400.00 | 46695850000152 | RM CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos basicos acompanhamento e fiscalizacao das obras do municipio referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0003413 | 26/05/2023 | 3900.00 | 00007134389405 | THIAGO CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados especializado de profissional tecnico de agrimensura na medicao e levantamento de terrenos em diversas ruas do municipio durante o mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 26/05/2023 | 660.00 | 00013149729440 | EMILLY FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de Bolsa Estagios Supervisionados do Curso de Arquitetura e Urbanismo relativo ao mes de Maio de 2023 conformelei municipal n 5502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0003430 | 26/05/2023 | 15900.00 | 26937396000191 | A&F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de transporte de lixo em caminhao compactador relativo ao mes de Maio de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0003431 | 26/05/2023 | 4000.00 | 26937396000191 | A&F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Locacao de um veiculo Ford K destinado a utilizacao na Secretaria de Obras do municipio relativo ao mes de Maio de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0003432 | 26/05/2023 | 4200.00 | 26937396000191 | A&F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo Sandero destinado a utilizacao na Secretaria de Transportes relativo ao mes de Maio de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 26/05/2023 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestadosna publicacao no diario oficial no dia 17 de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 26/05/2023 | 1312.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestadosna publicacao no diario oficial nos dias 18 e 19 de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 26/05/2023 | 1056.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestadosna publicacao no diario oficial no dia 20 de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 26/05/2023 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestadosna publicacao no diario oficial no dia 23 de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 26/05/2023 | 276.91 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0003427 | 26/05/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na assessoria e acompanhamento de projetos do muncipio relativo ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0003428 | 26/05/2023 | 6000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADES DE ADVOGADOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos advocaticios prestados no municipio durante o mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0003433 | 26/05/2023 | 7950.00 | 26937396000191 | A&F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na locacao de 01 veiculo destinado a utilizacao no Gabinete do Prefeito do municipio relativo ao mes de Maio de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 26/05/2023 | 1200.00 | 00047230932491 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 03 diarias ao prefeito constitucional com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa PB nos dias 24 26 e 31 de maio de 2023 para resolver assuntos de interesso do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 26/05/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de hospedagem e manutencao do portal da transparencia do Municipio referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 26/05/2023 | 7500.00 | 00002181559481 | MARCELO DUARTE VICENTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e pintura geral do Predio do Centro de Comercializacao Mercado Publico localizado na Rua Jose de Menezes Lira neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 29/05/2023 | 137.90 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do Predio da Secretaria de Agricultura do municipio relativo ao mes de maio de 2023 conforme fatura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 29/05/2023 | 1870.00 | 00009256844494 | GENIFLAVIO CLAUDOMIRO BORGES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na manutencao e recuperacao do patio do centro turistico da Barra do Camaratuba neste municipio durante o mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 29/05/2023 | 1650.00 | 00001167302427 | FLAVIO VENANCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como servente de pedreiro na manutencao e recuperacao do patio do centro turistico da Barra do Camaratuba neste municipio localizada na Rua Jose de Menezes Lira durante o mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 29/05/2023 | 14.41 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 29/05/2023 | 2565.00 | 00017134588459 | ROBERTO CLAUDOMIRO BORGES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na manutencao recuperacao com implantacao de ceramica na sala do setor de contabilidade deste municipio durante o mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 29/05/2023 | 310.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 29/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Taxas de ART referente a Fiscalizacao dos Servicos de Reforma da Praca 08 de Marco no municipio de Mataraca PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 29/05/2023 | 1320.00 | 00009693022408 | JOSE AILTON DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de protecao e guarda das pracas publicas deste municipio referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 29/05/2023 | 11.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 29/05/2023 | 660.00 | 00017134588459 | ROBERTO CLAUDOMIRO BORGES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na implantacao de 22 metros de ceramica nos sanitarios da biblioteca publica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 29/05/2023 | 2000.00 | 00016957254410 | GEYSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente na troca e conserto de portas do predio da creche Ivan de Menezes Lyra neste municipio durante o mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 29/05/2023 | 2880.00 | 00006024946481 | JOSIVALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na adequacao no predio da Biblioteca Publica do municipio localizado na Rua Jose de Menezes Lira durante o mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 29/05/2023 | 2640.00 | 00039321193472 | VALDIR DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na manutencao da escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaescola da ladeira neste municipio durante o mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/05/2023 | 573.00 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Taxas de Licenciamento anual dos veiculos de placas RLV9F96 e RLX7J85 ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/05/2023 | 82.54 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de enrgia eletrica na biblioteca da Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003457 | 30/05/2023 | 9636.00 | 40193729000146 | ANTONIO CARLOS PEREIRA 67647340468 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transportes de estudantes do Sitio Uruba nos turnos da manha e tarde em veiculos onibus de placa MMN2176 durante o mes de maio de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/05/2023 | 100.00 | 00007191640448 | ELIZAMA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 01 diaria com a finalidade de viajar a cidade de Campina GrandePB no dia 02 de maio de 2023 para participar do encontro estadual de atores de desenvolvimento com tema gestao publica inovadora motivacao e boas praticas de interesse da educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/05/2023 | 68.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/05/2023 | 3914.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/05/2023 | 8.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/05/2023 | 250.00 | 00080622372491 | JURANDI CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias ao secretario com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB no dia 25 de maio de 2023 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0003467 | 30/05/2023 | 10450.00 | 23369235000150 | ANTARES CONSTRUES LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na locacao de uma escavadeira hidraulica destinada a utilizacao nas atividades da Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0003450 | 30/05/2023 | 3445.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de software de tesouraria patrimonio e contabilidade deste municipio referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/05/2023 | 6.78 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/05/2023 | 240.00 | 00013159658449 | ANTÔNIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como medico do trabalho na realizacao de exames admissionais de funcionarios do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/05/2023 | 480.00 | 00007638444469 | GILSON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de 03 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar as cidades de Joao Pessoa PB no dia 29 de maio e Campina Grande PB nos dias 25 e 26 de maio de 2023 com a finalidade de participar de Forum e Palestras de interesse do Setor de Tributos do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/05/2023 | 160.00 | 00012073453422 | EVELLY CAMILLY BERNARDO DE ARUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 01 diaria a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB no dia 04 de maio de 2023 para participar de capacitacao Eixo solucoes em gestao Publica assunto de interesse da secretaria de administracao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/05/2023 | 1160.00 | 00047250208420 | RONIVALDO DE ASSIS E SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de panfletos e banners destinados a utilizacao em evento da Secretaria de Meio Ambiente Campanha contra Queimadas neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0003458 | 30/05/2023 | 3000.00 | 34474404000139 | HEMILLY SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se emepenha a fazer face a despesas com servicos prestados de consultoria na criacao do inventario da oferta turistica do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/05/2023 | 1399.49 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com aquisicao de pecas destinanadas a utilizacao na manutencao do veiculo trator que serve a Secretaria de Agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/05/2023 | 106171.11 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Sentencas Judiciais lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/05/2023 | 200.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB nos dias 05 e 26 de maio de 2023 para tratar de assuntos referentes as remessas de CTPS e CDI da junta militar deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/05/2023 | 160.00 | 00007426477495 | FRANKLIN FELIZARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de 01 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Campina Grande PB no dia 02 de maio de 2023 para participar do Encontro de Atores do Desenvolvimento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 31/05/2023 | 253.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 31/05/2023 | 69.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 31/05/2023 | 57.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 31/05/2023 | 2210.00 | 04579250000693 | EXIBIDORA NACIONAL DE FILMES LTDA - EPP | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na sessao de exibicao cinematografica para os alunos do 9° ano das turmas do SAEB no cinesercla no shopping tambia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 01/06/2023 | 100.00 | 00008970520481 | MARCELA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 01/06/2023 | 100.00 | 00008730701430 | MARCELA GUEDES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 01/06/2023 | 100.00 | 00011696011469 | MARCIA BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/06/2023 | 100.00 | 00006993227401 | MARCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 01/06/2023 | 100.00 | 00005469174964 | MÁRCIA NUNES INÁCIO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 01/06/2023 | 100.00 | 00007424174410 | MARCLEIDE CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 01/06/2023 | 100.00 | 00048148180415 | MARGARIDA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 01/06/2023 | 100.00 | 00007841844450 | MARIA ANGELINA ROMAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 01/06/2023 | 100.00 | 00030827555857 | MARIA APARECIDA ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 01/06/2023 | 100.00 | 00008111122411 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 01/06/2023 | 100.00 | 00070463152484 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/06/2023 | 100.00 | 00001464607400 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 01/06/2023 | 100.00 | 00005921858420 | MARIA APARECIDA HERCULANO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 01/06/2023 | 100.00 | 00006990714450 | MARIA APARECIDA ROMAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 01/06/2023 | 100.00 | 00010783933460 | MARIA AUXILIADORA FURTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 01/06/2023 | 100.00 | 00004793896405 | MARIA BERNADETE LAURENTINO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 01/06/2023 | 100.00 | 00011030483418 | MARIA BETANIA CORREIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 01/06/2023 | 100.00 | 00007916389444 | MARIA BETANIA LAURENTINO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 01/06/2023 | 100.00 | 00005061940431 | MARIA DA CONCEICAO FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/06/2023 | 100.00 | 00003466206430 | MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 01/06/2023 | 100.00 | 00002623971455 | MARIA DA GUIA CANDIDO BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 01/06/2023 | 100.00 | 00003938625422 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 01/06/2023 | 100.00 | 00007592378400 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 01/06/2023 | 100.00 | 00008084446460 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 01/06/2023 | 100.00 | 00071776927460 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 01/06/2023 | 100.00 | 00007984947430 | MARIA DA GUIA SILVA COUTINHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 01/06/2023 | 100.00 | 00001785654403 | MARIA DA GUIA SOARES DA GAMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 01/06/2023 | 100.00 | 00005095106477 | MARIA DA GUIA SANTANA ROSENDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 01/06/2023 | 100.00 | 00060219076472 | MARIA DA PENHA FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 01/06/2023 | 100.00 | 00054163064400 | MARIA DA PENHA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 01/06/2023 | 100.00 | 00005897499438 | MARIA JOSIELMA ALVES PESSOA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 01/06/2023 | 100.00 | 00001132120462 | MARIA JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/06/2023 | 100.00 | 00005586753448 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 01/06/2023 | 100.00 | 00011780255438 | RAFAELA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 01/06/2023 | 100.00 | 00008287159474 | MARIA JOSE MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 01/06/2023 | 100.00 | 00008868241412 | MARIA JOSE FERREIRA NEVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 01/06/2023 | 100.00 | 00010967724422 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 01/06/2023 | 100.00 | 00006323234424 | MARIA JOSE DUARTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 01/06/2023 | 100.00 | 00008800240461 | MARIA JOSE DOS SANTOS - 088.002.404-61 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 01/06/2023 | 100.00 | 00007597072430 | RUBENILDA DA COSTA DE BRITO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/06/2023 | 100.00 | 00007625116484 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 01/06/2023 | 100.00 | 00002643501462 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA - 026.435.014-62 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 01/06/2023 | 100.00 | 00090022432434 | MARIA JOSE DE LIMA - 900.224.324-34 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 01/06/2023 | 100.00 | 00009536131439 | MARIA JOSÉ DA SILVA LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 01/06/2023 | 100.00 | 00070306263467 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 01/06/2023 | 100.00 | 00008269725439 | ROZINETE MARQUES BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 01/06/2023 | 100.00 | 00006130136463 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/06/2023 | 100.00 | 00003891975481 | MARIA JOSE DA SILVA - 038.919.754-81 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 01/06/2023 | 100.00 | 00007363330450 | MARIA JOSÉ DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 01/06/2023 | 100.00 | 00001125682469 | MARIA JOSE DA CONCEICAO DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 01/06/2023 | 100.00 | 00036069102827 | ROZINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 01/06/2023 | 100.00 | 00065393791453 | MARIA JOSE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 01/06/2023 | 100.00 | 00006040710438 | MARIA JOSE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 01/06/2023 | 100.00 | 00008062452476 | ROZILENE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 01/06/2023 | 100.00 | 00002262750432 | MARIA JOAQUIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 01/06/2023 | 100.00 | 00009231450441 | MARIA ISABEL LUCAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/06/2023 | 100.00 | 00005034203448 | ROZILDA SOARES DE SOUSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 01/06/2023 | 100.00 | 00001785684493 | MARIA ISABEL LIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 01/06/2023 | 100.00 | 00005089976406 | ROSIVANIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 01/06/2023 | 100.00 | 00007581222411 | MARIA HELENA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 01/06/2023 | 100.00 | 00070117382400 | MARIA GIRLENE DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 01/06/2023 | 100.00 | 00006018046431 | ROSINETE FRANCO FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 01/06/2023 | 100.00 | 00010913681474 | MICAELLE LOURENÇO LIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 01/06/2023 | 100.00 | 00013057949401 | MAYRA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 01/06/2023 | 100.00 | 00007791545411 | ROSINETE BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 01/06/2023 | 100.00 | 00004436820467 | MARTA CORDEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 01/06/2023 | 100.00 | 00004714436465 | MARLY FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 01/06/2023 | 100.00 | 00005991567409 | ROSINEIDE FERNANDO BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 01/06/2023 | 100.00 | 00008382823424 | MARLENE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 01/06/2023 | 100.00 | 00010205413773 | MARLENE CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 01/06/2023 | 100.00 | 00008223677423 | ROSINEIDE FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 01/06/2023 | 100.00 | 00007753598406 | MARLENE BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 01/06/2023 | 100.00 | 00007165059407 | MARIZETE ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 01/06/2023 | 100.00 | 00009898057432 | MARIZELIA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/06/2023 | 100.00 | 00007525539413 | ROSINEIDE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 01/06/2023 | 100.00 | 00001785838474 | MARIA CLEIDE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 01/06/2023 | 100.00 | 00008026727444 | MARIA BISPO GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 01/06/2023 | 100.00 | 00005649678405 | MARIA CRISTINA PADILHA MADEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 01/06/2023 | 100.00 | 00005150254452 | ROSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 01/06/2023 | 100.00 | 00007597074484 | MARIA DA CONCEICAO BARBOSA SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 01/06/2023 | 100.00 | 00002461100403 | MARIA DAS GRACAS BORGES BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 01/06/2023 | 100.00 | 00008705548403 | ROSINALVA VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/06/2023 | 100.00 | 00001413130488 | ROSILENE AURELIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 01/06/2023 | 100.00 | 00063136090691 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 01/06/2023 | 100.00 | 00001597630454 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 01/06/2023 | 100.00 | 00009875354473 | MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 01/06/2023 | 100.00 | 00001938191471 | MARIA DAS GRACAS GONCALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 01/06/2023 | 100.00 | 00001938191471 | MARIA DAS GRACAS GONCALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 01/06/2023 | 100.00 | 00007581217418 | MARIA DAS GRACAS LOURO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 01/06/2023 | 100.00 | 00087010828415 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/06/2023 | 100.00 | 00087015897415 | MARIA DAS NEVES SALUSTRIANO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 01/06/2023 | 100.00 | 00007463937410 | MARIA DE FATIMA DA SILVA-074.639.374-10 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 01/06/2023 | 100.00 | 00007892766405 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 01/06/2023 | 100.00 | 00008079851476 | ROSILENE GABRIEL DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 01/06/2023 | 100.00 | 00001672840457 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 01/06/2023 | 100.00 | 00070858222442 | MARIA DE FATIMA DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 01/06/2023 | 100.00 | 00001785480499 | MARIA DE FÁTIMA ELIAS DE SOUSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 01/06/2023 | 100.00 | 00009049271480 | ROSIANE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/06/2023 | 100.00 | 00009161367443 | MARIA DE FATIMA MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 01/06/2023 | 100.00 | 00005089988404 | ROSENILDA BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 01/06/2023 | 100.00 | 00070462843424 | MARIA DE FATIMA NEVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 01/06/2023 | 100.00 | 00005732159444 | MARIA DE FATIMA NÓBREGA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 01/06/2023 | 100.00 | 00071324859466 | ROSELANE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 01/06/2023 | 100.00 | 00007222000488 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 01/06/2023 | 100.00 | 00009110803416 | MARIA DE FATIMA REGIA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 01/06/2023 | 100.00 | 00005265715436 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/06/2023 | 100.00 | 00004447032414 | MARIA DE FATIMA SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 01/06/2023 | 100.00 | 00001460303466 | ROSANGELA CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 01/06/2023 | 100.00 | 00002874179485 | MARIA DE LOURDES DA SILVA-028.741.794-85 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 01/06/2023 | 100.00 | 00097858897420 | MARIA DE LOURDES ALVES CAVALCANTI | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 01/06/2023 | 100.00 | 00002144566410 | ROZANGELA BONDADE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 01/06/2023 | 100.00 | 00007493544450 | ROSANA LUCIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 01/06/2023 | 11.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 01/06/2023 | 11.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 01/06/2023 | 23.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 01/06/2023 | 23.73 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 01/06/2023 | 25972.71 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Sentencas Judiciais lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 02/06/2023 | 1784.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestadosna publicacao no diario oficial no dia 23 24 25 27 e 30 de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 02/06/2023 | 5.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 02/06/2023 | 6.78 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 02/06/2023 | 100.00 | 00000744653410 | ROSALIA CESINO DA SILVA CABRAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 02/06/2023 | 100.00 | 00007575298444 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 02/06/2023 | 100.00 | 00001845065492 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 02/06/2023 | 100.00 | 00007524719450 | MARIA DE LURDES COELHO SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 02/06/2023 | 100.00 | 00006674554421 | MARIA DO SOCORRO CRUZ | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 02/06/2023 | 100.00 | 00010558259405 | ROSA ALVINO PESSOA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 02/06/2023 | 100.00 | 00007615887445 | MARIA LUIZA CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 02/06/2023 | 100.00 | 00005580306458 | RIZONETE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 02/06/2023 | 100.00 | 00001574179489 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 02/06/2023 | 100.00 | 00087015714434 | RISONETE CASSIMIRA DE LIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 02/06/2023 | 100.00 | 00002655491408 | RISOLENE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 02/06/2023 | 100.00 | 00006997508499 | MICARLA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 02/06/2023 | 100.00 | 00012403588490 | MICARLA GABRIEL GUEDES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 02/06/2023 | 100.00 | 00013902330490 | RENATA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 02/06/2023 | 100.00 | 00004883288455 | MICARLA TARGINA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 02/06/2023 | 100.00 | 00015781265414 | RAIANY SILVA DE MELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 02/06/2023 | 100.00 | 00071880559471 | MICHELE ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 02/06/2023 | 100.00 | 00011858116481 | RAYANE LEANDRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 02/06/2023 | 100.00 | 00006798134467 | MICHELI SIMOES DE LUCENA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 02/06/2023 | 100.00 | 00002875875418 | Raquel Silva do Nascimento | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 02/06/2023 | 100.00 | 00009492270480 | MYLENE RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 02/06/2023 | 100.00 | 00012607815428 | RANIELE BONDADE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 02/06/2023 | 100.00 | 00008930152457 | MARINA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 02/06/2023 | 100.00 | 00006401135409 | RAIMUNDA PINTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 02/06/2023 | 100.00 | 00005125220493 | RAIMUNDA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 02/06/2023 | 100.00 | 00004460542404 | RAIMUNDA DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 02/06/2023 | 625.00 | 04699137000137 | INSTITUTO RICARDO BRENNAND | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de ingressos do Instituto Ricardo Brennand destinados ao alunos do EJA deste municipio por ocasiao de atividades extra de sala de aula. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 05/06/2023 | 22.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 05/06/2023 | 6320.00 | 00005770787473 | ORMILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com equipe de arbitragem por ocasiao do campeonato de futebol de campo veterano municipal 2023 promovido pelo municipio correspondente a 5 rodadas com inicio em 29042023 e termino em 27052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003749 | 05/06/2023 | 450.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da educacao do municipio referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 05/06/2023 | 2139.00 | 33680033000189 | ANA PAULA DA SILVA SOUTO 07743101460 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com necessarie personalizadas para formacao direcionada as merendeiras das escolas municipais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003805 | 05/06/2023 | 8622.60 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao nas atividades da manutencao das ecolas municipais. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003807 | 05/06/2023 | 449.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a utilizacao na pintura das traves do Campo de Futebol Harry Carey localizado no municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003814 | 05/06/2023 | 400.72 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de pintura e construcao diversos destinados a utilizacao nas atividades de manutencoes do Campo de Futebo Harry Carey e a quadra O LYRAO localizado no municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003815 | 05/06/2023 | 3531.80 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de pintura e construcao destinada a utilizacao na pintura e manutencao do predio localizado na rua Daniel Toscano destinado a utilizacao no centro de atendimento educacional especializado deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 05/06/2023 | 300.00 | 00014646314762 | EDNALDO MARCOLINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com premiacao de vicecampeao do torneio de campo neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 05/06/2023 | 700.00 | 00014646314762 | EDNALDO MARCOLINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com premiacao de campeao do torneio de campo neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 05/06/2023 | 700.00 | 00004440719465 | EDNALDO BENEDITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Premiacao de Campeao por ocasiao de Torneio de Campo promovido pelo municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 05/06/2023 | 300.00 | 00049938649491 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Premiacao de Vice Campeao por ocasiao de Torneio de Campo promovido pelo municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003833 | 05/06/2023 | 14765.29 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinados ao consumo dos veiculos onibus de placas OGG3908 MOM2645 QFU0C72 SKU0H85 SKV7F29 MOK9032 MOV7296 QFU8F22 e QFG0213 ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003834 | 05/06/2023 | 18857.68 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e diesel destinados ao consumo dos veiculos de placas QSE1243 HGJ8025 DVT6I89 RLZ2H74 RLX7J85 e RLV9F96 ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 05/06/2023 | 100.00 | 00071324501405 | MARIA ELOIZA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 05/06/2023 | 100.00 | 00005374311441 | MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 05/06/2023 | 100.00 | 00009975677401 | MARIA AVANEIDE DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 05/06/2023 | 100.00 | 00010755991486 | MARIA AVELINO DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 05/06/2023 | 100.00 | 00070295150483 | MARIA DA CONCEIÇAO DE SANTANA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 05/06/2023 | 100.00 | 00004877631496 | MARIA DO ROSARIO BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 05/06/2023 | 100.00 | 00002507511435 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 05/06/2023 | 100.00 | 00001365440451 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 05/06/2023 | 100.00 | 00064053598400 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 05/06/2023 | 100.00 | 00002908614464 | MARIA DO SOCORRO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 05/06/2023 | 100.00 | 00000947863486 | MARIA DO SOCORRO VARELA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 05/06/2023 | 100.00 | 00004289968414 | MARIA DOS NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 05/06/2023 | 100.00 | 00005626917403 | MARIA DOS ANJOS AIRES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 05/06/2023 | 100.00 | 00013890028454 | MARIA DOS PRAZERES DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 05/06/2023 | 100.00 | 00005063775470 | MARIA DOS PRAZERES SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 05/06/2023 | 100.00 | 00007131404454 | MARIA ELITA LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 05/06/2023 | 100.00 | 00005125224480 | MARIA FRANCISCA AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 05/06/2023 | 100.00 | 00096763965400 | MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 05/06/2023 | 100.00 | 00008866212407 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 05/06/2023 | 100.00 | 00005061941403 | MARIA DA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 05/06/2023 | 100.00 | 00004804203435 | MARIZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 05/06/2023 | 100.00 | 00013302340494 | RAFAELA DO NASCIMENTO EVARISTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 05/06/2023 | 100.00 | 00011907726470 | MARINEIDE BENEDITO FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 05/06/2023 | 100.00 | 00009854662438 | MARINALVA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 05/06/2023 | 100.00 | 00070149653441 | MARILIA ALVES DE LIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 05/06/2023 | 100.00 | 00087597497415 | MARILENE DELFINO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 05/06/2023 | 100.00 | 00007079483476 | MARILENE DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 05/06/2023 | 100.00 | 00070341394408 | ODAISA ARNOR FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 05/06/2023 | 100.00 | 00086995545400 | OSANA SOARES DE SOUSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 05/06/2023 | 100.00 | 00007755711480 | MARICELIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 05/06/2023 | 100.00 | 00098241800444 | NAIR SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 05/06/2023 | 100.00 | 00007565478490 | MARIA VERONICA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 05/06/2023 | 100.00 | 00012314379446 | NADIA NICOLAU DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 05/06/2023 | 100.00 | 00015459283477 | MARIA VITORIA CANDIDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 05/06/2023 | 100.00 | 00070858224496 | MARIA VANESSA DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 05/06/2023 | 100.00 | 00013675736458 | NAINNARA BARRETO SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 05/06/2023 | 100.00 | 00007363327408 | MARIA SALETE HORTENCIO CARNEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 05/06/2023 | 100.00 | 00071738663400 | NATALIA DELFINO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 05/06/2023 | 100.00 | 00010753606410 | MARIA RITA CAMILO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 05/06/2023 | 100.00 | 00010289032431 | NAZARÉ FREIRE DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 05/06/2023 | 100.00 | 00005136447419 | MARIA RITA CAMILO GERONIMO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 05/06/2023 | 100.00 | 00007568393437 | MARIA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 05/06/2023 | 100.00 | 00008170466407 | NOEMIA NASCIMENTO DE SOUSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 05/06/2023 | 100.00 | 00008414231489 | MARIA PATRICIA CORDEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 05/06/2023 | 100.00 | 00005265641483 | MARIA NILDA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 05/06/2023 | 100.00 | 00005034202476 | MARIA MICILENE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 05/06/2023 | 100.00 | 00002886203483 | MARIA MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 05/06/2023 | 100.00 | 00002643711432 | MARIA MADALENA RIBEIRO PORTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 05/06/2023 | 100.00 | 00004088685466 | MARIA LUZINETE DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 05/06/2023 | 100.00 | 00005193208401 | MARIA LUIZA DA CONCEICAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 05/06/2023 | 100.00 | 00001539610403 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 05/06/2023 | 100.00 | 00064022625449 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 05/06/2023 | 100.00 | 00002472512406 | MARIA DAS DORES FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 05/06/2023 | 100.00 | 00088765946472 | MARIA DAS DORES DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 05/06/2023 | 100.00 | 00025201627838 | MARIA DAS DORES DE SENA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 05/06/2023 | 100.00 | 00004745494459 | MARIA DAS DORES DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 05/06/2023 | 100.00 | 00001231326492 | MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 05/06/2023 | 100.00 | 00013851755405 | MARIA DA PIEDADE FILHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 05/06/2023 | 100.00 | 00007597075456 | MARIA DA PIEDADE DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 05/06/2023 | 100.00 | 00010982691440 | WEUDISLANI CACIANO GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 05/06/2023 | 100.00 | 00004893047450 | MARIA DA PENHA LEONCIO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 05/06/2023 | 100.00 | 00089524691434 | ZEILIA VIRGINIO DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 05/06/2023 | 100.00 | 00001467820466 | ZENILDA CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 05/06/2023 | 100.00 | 00007563187421 | ZENUBIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 05/06/2023 | 100.00 | 00001719736405 | ZULEIDEANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 05/06/2023 | 100.00 | 00002950338437 | JANAINA FELINTRO DO CARMO SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 05/06/2023 | 100.00 | 00007350254440 | JANAINA VIANA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 05/06/2023 | 100.00 | 00007350254440 | JANAINA VIANA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 05/06/2023 | 100.00 | 00011389396410 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 05/06/2023 | 100.00 | 00008950749408 | JANAINA VARELO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 05/06/2023 | 100.00 | 00001785769480 | TACIANA DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 05/06/2023 | 100.00 | 00007599375406 | JAQUELINE FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 05/06/2023 | 100.00 | 00005084523411 | JEANE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 05/06/2023 | 100.00 | 00007473157442 | TACIANA MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 05/06/2023 | 100.00 | 00012204348414 | JEANE RODRIGUES RAMOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 05/06/2023 | 100.00 | 00070149877471 | JESSICA RANGEL NOGUEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 05/06/2023 | 100.00 | 00007568740412 | TATIANA DA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 05/06/2023 | 100.00 | 00067089372472 | JOANA DARC CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 05/06/2023 | 100.00 | 00013613024454 | JOANA DARC DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 05/06/2023 | 100.00 | 00010051029456 | JOANA DARC CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 05/06/2023 | 100.00 | 00014261205408 | TATIANE MORENO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 05/06/2023 | 100.00 | 00006911001447 | JOANA DARC DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 05/06/2023 | 100.00 | 00070463186460 | JOANA DARC VARELO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 05/06/2023 | 100.00 | 00010753642484 | JOANA DARC VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 05/06/2023 | 100.00 | 00031173678883 | TELMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 05/06/2023 | 100.00 | 00007438622444 | JOANA ELITA LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 05/06/2023 | 100.00 | 00004926385430 | JOANA DARQUE DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 05/06/2023 | 100.00 | 00051554100453 | TEREZA REGINA DE ARAUJO LEITE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 05/06/2023 | 100.00 | 00001785510401 | JOCELIA ESTEVAM DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 05/06/2023 | 100.00 | 00070463407490 | JOCIELE BALBINO DE SENA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 05/06/2023 | 100.00 | 00010755996445 | JOCIELE MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 05/06/2023 | 100.00 | 00005061950402 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 05/06/2023 | 100.00 | 00009536368447 | TEREZINHA DA SILVA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 05/06/2023 | 100.00 | 00005063773427 | TEREZINHA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 05/06/2023 | 100.00 | 00016563676456 | THAIS EDUARDA GOMES DA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 05/06/2023 | 100.00 | 00013141918457 | THAIS NOGUEIRA DE PAIVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 05/06/2023 | 100.00 | 00008705555450 | JOCIELE SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 05/06/2023 | 100.00 | 00007044874460 | TIANA RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 05/06/2023 | 100.00 | 00001785646486 | JOCIELMA GOMES FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 05/06/2023 | 100.00 | 00070463193407 | JOICILENE BALBINO DE ARAÚJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 05/06/2023 | 100.00 | 00070818443405 | JOEDNA DA SILVA TARGINO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 05/06/2023 | 100.00 | 00011563289423 | JOELMA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 05/06/2023 | 100.00 | 00015930571481 | JOELMA NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 05/06/2023 | 100.00 | 00007597073402 | JOILSA DA CONCEICAO DE LIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 05/06/2023 | 100.00 | 00087896699400 | JOSEFA JOAO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 05/06/2023 | 100.00 | 00009213646798 | JOSEFA JANES DOS SANTOS APOLINÁRIO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 05/06/2023 | 100.00 | 00010308961439 | SANDRA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 05/06/2023 | 100.00 | 00002978876450 | SEVERINA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 05/06/2023 | 100.00 | 00006612917407 | JOSEFA PEREIRA ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 05/06/2023 | 100.00 | 00010752771400 | JOSEANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 05/06/2023 | 100.00 | 00001260682404 | SEVERINA CRISTINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 05/06/2023 | 100.00 | 00008306199413 | JOSEILDA FREIRE DE MENEZES FELINTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 05/06/2023 | 100.00 | 00002153954410 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 05/06/2023 | 100.00 | 00070463582497 | JANAINA ALEXANDRE NUNES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 05/06/2023 | 100.00 | 00006750643418 | JACIELENE DE CARVALHO RIBEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 05/06/2023 | 100.00 | 00012575074436 | JAINNE CASSIANO FREIRE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 05/06/2023 | 100.00 | 00007074906425 | JOSENILDA DA SILVA DAMIAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 05/06/2023 | 100.00 | 00010289787408 | JAKELINE CASSIANO FREIRE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 05/06/2023 | 100.00 | 00090039190463 | JOSELMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 05/06/2023 | 100.00 | 00007566317423 | SEVERINA DO RAMO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 05/06/2023 | 100.00 | 00007575301410 | JOSENILDA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 05/06/2023 | 100.00 | 00098249797434 | SEVERINA FELICIANO DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 05/06/2023 | 100.00 | 00011666669482 | JANAINA BERNARDINA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 05/06/2023 | 100.00 | 00007798308490 | JOSENILDA FREIRE DE MENEZES FELINTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003753 | 05/06/2023 | 900.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da secretaria de acao social do municipio referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 05/06/2023 | 100.00 | 00030512328404 | SEVERINA MARIA DA SILVA - 305.123.284-04 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 05/06/2023 | 100.00 | 00008237486420 | JOSETY TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 05/06/2023 | 100.00 | 00005084530469 | JOSIANE MARIA DE FRANCA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 05/06/2023 | 100.00 | 00066066891472 | SEVERINA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 05/06/2023 | 100.00 | 00008719120400 | JOSICLEIDE BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 05/06/2023 | 100.00 | 00009745911496 | JOSICLEIDE DE LIMA FERNANDES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 05/06/2023 | 100.00 | 00002436517401 | SEVERINA RAMOS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 05/06/2023 | 100.00 | 00007622204498 | JOSICLEIDE DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 05/06/2023 | 100.00 | 00005298584446 | SEVERINA TRAJANO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 05/06/2023 | 100.00 | 00007132902423 | JOSICLEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 05/06/2023 | 100.00 | 00001311706437 | SEVERINA ULISSES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 05/06/2023 | 100.00 | 00011642987476 | JOSIELMA COSMO DE SOUSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 05/06/2023 | 100.00 | 00009536144417 | JOSILENE BALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 05/06/2023 | 100.00 | 00010291773419 | SILA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 05/06/2023 | 100.00 | 00004291454465 | JOSILENE FELICIANO DE ARAUJO HILARIO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 05/06/2023 | 100.00 | 00008979452470 | JOSILENE SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 05/06/2023 | 100.00 | 00002118107463 | SILVIA NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 05/06/2023 | 100.00 | 00006160313436 | JOSINAIDE DA SILVA DAMIAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 05/06/2023 | 100.00 | 00008197497451 | JOSINEIDE BERNARDINO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 05/06/2023 | 100.00 | 00007710671438 | SIMONE DE ASSIS SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 05/06/2023 | 100.00 | 00007801077482 | JOSINEIDE DE MENEZES FILINTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 05/06/2023 | 100.00 | 00004546268432 | JOSINEIDE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 05/06/2023 | 100.00 | 00008616390499 | SIMONE DIAS DA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 05/06/2023 | 100.00 | 00008854627429 | JOSIVANIA DA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 05/06/2023 | 100.00 | 00008167453405 | SIMONE MARIA DE MELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 05/06/2023 | 100.00 | 00008730114497 | JOSIVANIA VITORINO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 05/06/2023 | 100.00 | 00009492271451 | JUBERLANDIA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 05/06/2023 | 100.00 | 00070463188403 | SIMONY SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 05/06/2023 | 100.00 | 00008421384473 | JULIETE FREIRE DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 05/06/2023 | 100.00 | 00003441100441 | SIRLENE JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 05/06/2023 | 100.00 | 00010755984439 | JUVERLANIA CAMILO JERONIMO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 05/06/2023 | 100.00 | 00013314413408 | JULIANA OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 05/06/2023 | 100.00 | 00006792733440 | SUELI SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 05/06/2023 | 100.00 | 00009506856400 | JULIANA BEZERRA DE MENEZES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 05/06/2023 | 100.00 | 00008787300443 | JUCIELE MELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 05/06/2023 | 100.00 | 00082614083453 | SUELY NEVES GOUVEIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 05/06/2023 | 100.00 | 00008990291402 | KELIANE BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 05/06/2023 | 100.00 | 00070153617446 | KAROLAYNE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 05/06/2023 | 100.00 | 00014000151460 | KASANDRA DOS SANTOS NEGREIROS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 05/06/2023 | 100.00 | 00007618943494 | KATIA FELISBELA FERNANDES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 05/06/2023 | 100.00 | 00005055685433 | KATIA MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 05/06/2023 | 100.00 | 00008090363474 | PAMELA DO NASCIMENTO ERSOY | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 05/06/2023 | 100.00 | 00011989639488 | PAMIRIS MARIA LEITE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003808 | 05/06/2023 | 450.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a utilizacao na pintura interna e externa do predio do SCFV do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003823 | 05/06/2023 | 307.11 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinada ao consumo do veiculo bau de placa RLW9H59 que serve a Secretaria de Acao Social do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003824 | 05/06/2023 | 77.40 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa SLD6G60 que serve ao conselho tutelar do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003744 | 05/06/2023 | 1170.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da Secretaria de Obras do municipio durante o mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003748 | 05/06/2023 | 120.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da secretaria de obras do municipio referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003785 | 05/06/2023 | 60.00 | 40762320000101 | RN TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Aquisicao de 01 retentor destinado a utilizacao na manutencao da retroescavadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003789 | 05/06/2023 | 185.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - ME | Aquisicao de materiais automotivos diversos destinadas a utilizacao na manutencao do veiculo Cacamba de Placa OFE5543 que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003797 | 05/06/2023 | 397.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | Aquisicao de oleos lubrificantes destinadas ao consumo na utilizacao na manutencao da cacamba de placa OFE5543 que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003809 | 05/06/2023 | 1912.90 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a utilizacao na extensao da rede hidraulica do conjunto Santa Emilia neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003810 | 05/06/2023 | 785.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao nas atividades dos garis na limpeza das ruas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003811 | 05/06/2023 | 724.39 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao no reparo da galeria da rua Jose de Menezes Lyra neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 05/06/2023 | 5805.00 | 00586681000111 | ALMIR SALVINO DE ARAUJO ME | Aquisicaop de pecas diversas destinadas a utilizacao na manutencao do veiculo retroescavadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003835 | 05/06/2023 | 9400.94 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e diesel e gasolina comum destinados ao consumo dos veiculos de placas OFE5543 RLT7B15 QFG5853 KRI0977 RLY3J25 PATROL motosserra MAQUINA PC RETROESCAVADEIRA E ROCADEIRA ambos que servem a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 05/06/2023 | 45.03 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 05/06/2023 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um sistema de licitacao e tributos com note fiscal eletronica e folha de pagamento referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003741 | 05/06/2023 | 510.00 | 26883524000161 | JULIO CESAR MASCENA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de manutencao em 03 aparelhos de ar condicionados do setor de contabilidade do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 05/06/2023 | 3.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003756 | 05/06/2023 | 1710.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da secretaria de financassetor de contabilidade do municipio referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003758 | 05/06/2023 | 720.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da secretaria de administracao do municipio referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003816 | 05/06/2023 | 2259.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao da sala de contabilidade neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 05/06/2023 | 17972.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA- SECRATRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Dividas com o Ministerio da Fazenda 2526780 2492157 e 1051462 parcelas 4960 4960 e 76120. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 05/06/2023 | 1185.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Taxas Bancarias relativo a vistoria de constatacao final de contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 05/06/2023 | 753.00 | 45007271000107 | CARTORIO MATARACA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de autenticacoes reconhecimento de firmas e demais servicos de cartorios em documentos de interesse da Administracao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003829 | 05/06/2023 | 838.43 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinado ao consumo do veiculo mobi de placa QLM6178 que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003831 | 05/06/2023 | 1290.44 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinado ao consumo do veiculo mobi de placa RNG0E58 que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003832 | 05/06/2023 | 930.38 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa RLS3G05 que serve a Administracao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003806 | 05/06/2023 | 539.40 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a utilizacao no reparo da rede de esgoto da UTC deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003828 | 05/06/2023 | 821.45 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo oroch de placa RLQ4D93 que serve ao gabinete do prefeito municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003783 | 05/06/2023 | 100.00 | 40762320000101 | RN TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Aquisicao de 01 horimetro destinado a utilizacao na manutencao do trator que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003795 | 05/06/2023 | 2200.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - ME | Aquisicao de 01 turbina de trator destinado a utilizacao na manutencao do trator que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003813 | 05/06/2023 | 7687.40 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais Pintura e de construcao diversos destinados a utilizacao na pintura de manutencao do centro de comercializacao vereador Antonio Soares da Costa e Matadouro Publico neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003826 | 05/06/2023 | 1646.33 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e oleo diesel destinados ao consumo do veiculo de placa NQG9567 e Trator que serve a Secretaria de Agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003812 | 05/06/2023 | 305.40 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a utilizacao na pintura do parque da praca na Barra do Camaratuba neste mmunicipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003830 | 05/06/2023 | 53.90 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo da moto de placa RLT7B25 que serve a secretaria de turismo do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0003869 | 06/06/2023 | 1931.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a utilizacao nas atividades da secretaria de turismo do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0003881 | 06/06/2023 | 1931.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a utilizacao nas atividades de limpeza da secretaria de turismo do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 06/06/2023 | 700.00 | 00004100251432 | MARCILON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte em veiculo gol de placa OJU9D51 com a finalidade de pegar uma peca em Campina GrandePB do Trator que serve a Secretaria de Agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003853 | 06/06/2023 | 207.45 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a utilizacao no reparo da rede hidraulica do matadouro publico do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003854 | 06/06/2023 | 1169.80 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao dos trabalhadores na limpeza da area interna e externa do matadouro publico do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003855 | 06/06/2023 | 828.90 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na implantacao de tela de protecao da estrutura e base na area interna do matadouro publico do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 06/06/2023 | 125.00 | 08646402000170 | CASA DAS MANGUEIRAS E CONEXOES | Aquisicao de materiais e pecas automotivas diversas destinadas a utilizacao na manutencao do trator que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 06/06/2023 | 597.00 | 08646402000170 | CASA DAS MANGUEIRAS E CONEXOES | Aquisicao de materiais e pecas automotivas diversas destinadas a utilizacao na manutencao da rocadeira do trator que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0003866 | 06/06/2023 | 1426.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a utilizacao nas atividades da secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0003878 | 06/06/2023 | 1426.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a utilizacao nas atividades de limpeza da secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0003880 | 06/06/2023 | 1426.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a utilizacao nas atividades de limpeza da secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 06/06/2023 | 307.67 | 34732102000113 | RESTAURANTE CAMARATUBA | Aquisicao de refeicoes diversas destinadas ao consumo do profeito constitucional e convidados por ocasiao de reunioes e eventos durante o mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0003867 | 06/06/2023 | 1536.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a utilizacao nas atividades da secretaria de meio ambiente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0003868 | 06/06/2023 | 2320.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a utilizacao nas atividades da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0003877 | 06/06/2023 | 1536.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a utilizacao nas atividades de limpeza da secretaria de meio ambiente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0003886 | 06/06/2023 | 1536.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a utilizacao nas atividades de limpeza da secretaria de meio ambiente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 06/06/2023 | 1000.00 | 00004474249470 | CLOVIS GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apresentacao artistica cultural por ocasiao do festival de musica popular em praca publica no dia 25042023 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 06/06/2023 | 1500.00 | 00004474249470 | CLOVIS GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apresentacao artistica cultural por ocasiao do festival de musica popular em praca publica no dia 22042023 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 06/06/2023 | 1500.00 | 00002870160488 | HERNANDES SABINO LOPES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apresentacao artistica cultural por ocasiao do festival de musica popular em praca publica no dia 08032023 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 06/06/2023 | 1200.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COMERCIO PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de 03 maquinas fotocopiadora multifuncional destinada a utilizacao nas atividades do setor de recursos humanos setor de compras e setor de licitacao do municipio referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 06/06/2023 | 3.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 06/06/2023 | 16.95 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 06/06/2023 | 1100.00 | 49529297000176 | 49.529.297 SELTON JOSE DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao do forro de PVC do predio Anexo Admnistrativo do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0003871 | 06/06/2023 | 2764.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a utilizacao nas atividades da administracao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0003883 | 06/06/2023 | 2764.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a utilizacao nas atividades de limpeza da administracao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0003884 | 06/06/2023 | 2764.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a utilizacao nas atividades de limpeza da administracao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0003850 | 06/06/2023 | 200.00 | 46695850000152 | RM CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos basicos acompanhamento e fiscalizacao das obras do municipio referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 06/06/2023 | 1200.00 | 40075858000130 | ROBERIO VIANA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao da retirada do eixo trazeiro para colocacao do freio da retroescavadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 06/06/2023 | 344.00 | 08646402000170 | CASA DAS MANGUEIRAS E CONEXOES | Aquisicao de rolamentos e retentores destinados a utilizacao na manutencao da bomba d'agua do abastecimento d'agua no centro do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0003876 | 06/06/2023 | 2320.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a utilizacao nas atividades de limpeza da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0003885 | 06/06/2023 | 2320.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a utilizacao nas atividades de limpeza da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 06/06/2023 | 800.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COMERCIO PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de 01 maquina fotocopiadora multifuncional colorida destinada a utilizacao nas atividades da secretaria de acao social do municipio referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 06/06/2023 | 100.00 | 00067468373434 | PERTUCIA AVELINO LOPES DUARTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 06/06/2023 | 100.00 | 00015842872412 | KAYLLANY CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 06/06/2023 | 100.00 | 00009216292490 | PATRICIA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 06/06/2023 | 100.00 | 00011875846492 | PATRICIA BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 06/06/2023 | 100.00 | 00009961667425 | PATRICIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003848 | 06/06/2023 | 7560.00 | 00010575272708 | TIAGO PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de portadores de deficiências em veiculo de placa QFP9J19 para a cidade de Joao PessoaPB para realizar tratamento especializado na FUNAD durante 21 dias do mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 06/06/2023 | 2035.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - ME | Aquisicao de materiais para bandeira mastros e bases destinadas a utilizacao no SCFV do municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0003870 | 06/06/2023 | 2187.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a utilizacao nas atividades da secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 06/06/2023 | 685.00 | 00039682625491 | SEVERINO DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de mudancas de familia carente do senhor ANTONIO CIPRIANO BARBOSA do municipio de LucenaPB para o Sitio Uruba neste municipio em veiculo caminhao de placa JRR9894. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0003882 | 06/06/2023 | 2187.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a utilizacao nas atividades de limpeza da secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 06/06/2023 | 2000.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COMERCIO PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de 01 maquina fotocopiadora multifuncional e 02 maquinas copiadora colorida destinadas a utilizacao nas atividades da sacretaria de educacao e creche Ivan de Menezes Lyra neste municipio referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003851 | 06/06/2023 | 1464.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na instalacao de quadros na escola da Uruba e Escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessapraca neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003852 | 06/06/2023 | 555.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao dos trabalhadores na limpeza do predio da biblioteca publica neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 06/06/2023 | 550.00 | 36424917000160 | JOSE DELINO DA SILVA PEREIRA 03260544488 | Aquisicao de 02 camera de seguranca e 01 cabo flexivel destinados a utilizacao na manutencao e substituicao de equipamento na central de monitoramento da creche Ivan de Menezes Lyra neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 06/06/2023 | 730.00 | 36424917000160 | JOSE DELINO DA SILVA PEREIRA 03260544488 | Aquisicao de 01 camera de seguranca 01 fonte e 01 HD interno 500gbl destinados a utilizacao na manutencao e substituicao de equipamento na central de monitoramento da escola municipal Antonio Madeiro da Costa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 06/06/2023 | 493.60 | 22499477000104 | ADNA SOARES SANTOS DE FREITAS 02118641451 | Aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a utilizacao no centro de atendimento educacional especializado neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003864 | 06/06/2023 | 6900.00 | 26883524000161 | JULIO CESAR MASCENA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao e carga de gas de escolas municipais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 06/06/2023 | 5652.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a utilizacao nas atividades das escolas municipais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0003879 | 06/06/2023 | 5652.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a utilizacao nas atividades de limpeza das escolas municipais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0003887 | 06/06/2023 | 5652.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a utilizacao na Creche Ivan de Menezes Lira Escola Municipal de Ensino Fundamental e Medio Conego Jose Vitgal Ribeiro Bessa Escola da Praca Escola Municipal de Ensino Fundamentgal Jose Ribeiro Bessa Escola da Ladeira e Escola Municipal Profesora Maria Ridete MAdruga neste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Creche | CONST/ AMPL/ RECUP E EQUIPAGEM DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0003927 | 07/06/2023 | 1271817.09 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na contratacao de empresa especializada em construcao civil para Construcao de uma Creche 1 Infancia Tipo A neste municipio conforme contrato 422022. | 10032023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 07/06/2023 | 1400.00 | 49529297000176 | 49.529.297 SELTON JOSE DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na implantacao de forro de PVC sendo 255m² na escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaladeira neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 07/06/2023 | 5100.00 | 00015617390490 | JOYCE CARLA GONÇALVES FAUSTINO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao e colocacao de 300 bracos em material MDF destinado a manutencao de concertos de carteiras escolares do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 07/06/2023 | 7500.00 | 00010423646486 | JEANDERSON GOMES SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao em MDF de 10 mesas retangular 5 mesas redondas e 5 estantes multiuso destinado a utilizacao no predio da biblioteca publica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 07/06/2023 | 250.00 | 00010423646486 | JEANDERSON GOMES SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao em mdf de uma estante multiuso destinado a utilizacao da sala do secretario de educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 07/06/2023 | 100.00 | 00008477131481 | PAULIANA MANDU DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 07/06/2023 | 100.00 | 00013380748498 | LAISE PORTO CRUZ | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 07/06/2023 | 100.00 | 00012283543401 | LARISSA ARTUR DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 07/06/2023 | 100.00 | 00003431490441 | VALDETE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 07/06/2023 | 100.00 | 00009558324469 | VALDICELIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 07/06/2023 | 100.00 | 00070858245493 | DANIELE CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 07/06/2023 | 100.00 | 00010404029418 | VALDILENE DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 07/06/2023 | 100.00 | 00007252492427 | VALDINETE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 07/06/2023 | 100.00 | 00006337342410 | EDJANE GALDINO DE ANDRADE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 07/06/2023 | 100.00 | 00004711129413 | VALDIRA FREIRE DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 07/06/2023 | 100.00 | 00011016222459 | DANIELE FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 07/06/2023 | 100.00 | 00007571218454 | ELISELMA DA CRUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 07/06/2023 | 100.00 | 00071193668409 | DANIELE LIBERATA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 07/06/2023 | 100.00 | 00010473418401 | DANUBIA DA CONCEIÇÃO VICENTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 07/06/2023 | 100.00 | 00008686043488 | LUZIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 07/06/2023 | 100.00 | 00007599370447 | CACILDA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 07/06/2023 | 100.00 | 00008838242488 | CAMILA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 07/06/2023 | 100.00 | 00009569045485 | CARLA VITAL DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 07/06/2023 | 100.00 | 00009796022460 | DANYELLE OLIVEIRA DO AMARAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 07/06/2023 | 100.00 | 00009536149486 | CARMONIZA MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 07/06/2023 | 100.00 | 00070462769437 | DAYANA ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 07/06/2023 | 100.00 | 00007424173448 | LEANDRA ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 07/06/2023 | 100.00 | 00009063400470 | DAYANE LEONCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 07/06/2023 | 100.00 | 00070462919420 | DHENEF KELLY SILVA DO CARMO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 07/06/2023 | 100.00 | 00009734435450 | CAROLINA CARVALHO SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 07/06/2023 | 100.00 | 00001785640445 | DIANA FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 07/06/2023 | 100.00 | 00002518386416 | DORALICE GASPAR DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 07/06/2023 | 100.00 | 00010996872418 | VALERIA FRANCISCA DA SILVA GUEDES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 07/06/2023 | 100.00 | 00006286211403 | CELIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 07/06/2023 | 100.00 | 00011119972418 | VALERIA LUIZ FERNANDES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 07/06/2023 | 100.00 | 00009662512454 | DUCICLEIDE ARTUR DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 07/06/2023 | 100.00 | 00007568399478 | LEANES MONTEIRO CRUZ | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 07/06/2023 | 100.00 | 00005649679479 | VANDA SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 07/06/2023 | 100.00 | 00007046247455 | CLARICE DIAS MOREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 07/06/2023 | 100.00 | 00007932695473 | VANEIDE SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 07/06/2023 | 100.00 | 00001893624480 | IVANILDA RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 07/06/2023 | 100.00 | 00002938967470 | LEDA RAMALHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 07/06/2023 | 100.00 | 00011556360401 | DULCILENE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 07/06/2023 | 100.00 | 00008560018484 | VANUZA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 07/06/2023 | 100.00 | 00000923073450 | VANUZIA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 07/06/2023 | 100.00 | 00070016342470 | DYANE SABINO DE NEGREIROS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 07/06/2023 | 100.00 | 00011526206498 | VANUZIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 07/06/2023 | 100.00 | 00002887927426 | VERA LUCIA DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 07/06/2023 | 100.00 | 00013229690435 | CLARICE GUIMARAES DE MACEDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 07/06/2023 | 100.00 | 00002940427410 | VERA LUCIA DA SILVA ALEXANDRE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 07/06/2023 | 100.00 | 00001577422457 | BRENA LEITICIA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 07/06/2023 | 100.00 | 00006395733478 | VERA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 07/06/2023 | 100.00 | 00013101041406 | BIANCA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 07/06/2023 | 100.00 | 00005055973498 | LENIRA FRANCISCA DA CONCEICAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 07/06/2023 | 100.00 | 00006240105465 | BENEDITA RITA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 07/06/2023 | 100.00 | 00007770721490 | VERONICA BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 07/06/2023 | 100.00 | 00010017030498 | CLARICE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 07/06/2023 | 100.00 | 00084691956468 | BENEDITA FERREIRA DE ARRUDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 07/06/2023 | 100.00 | 00013891859406 | VERONICA MINERVINA DE BRITO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 07/06/2023 | 100.00 | 00010901951412 | JULIANA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 07/06/2023 | 100.00 | 00011884693474 | VITÓRIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 07/06/2023 | 100.00 | 00070463200470 | CLAUDIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 07/06/2023 | 100.00 | 00014395243789 | VIVIANE MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 07/06/2023 | 100.00 | 00011859251471 | LEONILDA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 07/06/2023 | 100.00 | 00016025085420 | RAFAELA BALBINO DE SENA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 07/06/2023 | 100.00 | 00007021487410 | IRACEMA COELHO SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 07/06/2023 | 100.00 | 00004061312448 | IRENE DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 07/06/2023 | 100.00 | 00070149644450 | CLAUDIANE DA SILVA LOURENÇO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 07/06/2023 | 100.00 | 00008682996421 | IRONEIDE DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 07/06/2023 | 100.00 | 00071400271452 | VERONICA MARCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 07/06/2023 | 100.00 | 00005265768475 | CLEDINEIDE QUIRIRNO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 07/06/2023 | 100.00 | 00008733911444 | ELIANE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 07/06/2023 | 100.00 | 00012371219495 | MARIA APOLIANA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 07/06/2023 | 100.00 | 00002469983428 | COSMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 07/06/2023 | 100.00 | 00012839107481 | CRISTIANE CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 07/06/2023 | 100.00 | 00013083742401 | ISADORA NATALIN BORGES BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 07/06/2023 | 100.00 | 00006204590421 | CRISTIANE DE LIMA SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 07/06/2023 | 100.00 | 00008340952463 | CRISTINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 07/06/2023 | 100.00 | 00000379338505 | IVANEIDE SANTOS SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 07/06/2023 | 100.00 | 00008713662406 | ANA FLAVIA DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 07/06/2023 | 100.00 | 00005089983445 | IVANILDA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 07/06/2023 | 100.00 | 00001785497464 | ELIANE BARROS MACIEL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 07/06/2023 | 100.00 | 00009337513463 | FABIANA COELHO SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 07/06/2023 | 100.00 | 00008087640470 | IVONE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 07/06/2023 | 100.00 | 00008765442431 | ELIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 07/06/2023 | 100.00 | 00007661749483 | IVONETE DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 07/06/2023 | 100.00 | 00005381073402 | FABIANA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 07/06/2023 | 100.00 | 00010388780479 | IZABEL CRISTINA ALVES PESSOA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 07/06/2023 | 100.00 | 00012493043421 | FABIANA ELIAS BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 07/06/2023 | 100.00 | 00008719119496 | LETICIA BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 07/06/2023 | 100.00 | 00006997512410 | ANDREIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 07/06/2023 | 100.00 | 00012794735411 | ADALGIZA TEIXEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 07/06/2023 | 100.00 | 00011803063416 | ADENICE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 07/06/2023 | 100.00 | 00008742520401 | ADRIANA DA CONCEIÇÃO FELIZARDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 07/06/2023 | 315.20 | 22499477000104 | ADNA SOARES SANTOS DE FREITAS 02118641451 | Aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a utilizacao nas atividades do scfv deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 07/06/2023 | 100.00 | 00009018309419 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 07/06/2023 | 100.00 | 00009991617418 | FABIANA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 07/06/2023 | 100.00 | 00008212014410 | FABIANA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 07/06/2023 | 100.00 | 00004451211492 | ELIANE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 07/06/2023 | 100.00 | 00013446629432 | FERNANDA DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 07/06/2023 | 100.00 | 00014490597401 | FERNANDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 07/06/2023 | 100.00 | 00008744708467 | ELIETE CIRILO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 07/06/2023 | 100.00 | 00014302388447 | ELISANGELA CAVALCANTI LOURENÇO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 07/06/2023 | 100.00 | 00015852324400 | FERNANDA LUCIANO CANDIDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 07/06/2023 | 100.00 | 00008512254467 | FLAVIA ODILON DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 07/06/2023 | 100.00 | 00011341927466 | FRANCICLEIDE GOMES NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 07/06/2023 | 100.00 | 00005566366430 | ELIZANGELA COSMO DE SOUSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 07/06/2023 | 100.00 | 00005095103451 | FRANCISCA BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 07/06/2023 | 100.00 | 00009239067469 | ELISANGELA HILARIO DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 07/06/2023 | 100.00 | 00001035362724 | FRANCISCA CELIA DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 07/06/2023 | 100.00 | 00005929484473 | ELIZABETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 07/06/2023 | 100.00 | 00004924909459 | ELIZABETE SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 07/06/2023 | 100.00 | 00071956923454 | FRANCISCA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 07/06/2023 | 100.00 | 00089514793404 | ELIZABETH PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 07/06/2023 | 100.00 | 00004484921480 | FRANCISCA JUVENAL DUARTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 07/06/2023 | 100.00 | 00012749791456 | FRANCISCA LUKECIA DA SILVA ANDRE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 07/06/2023 | 100.00 | 00070032869479 | ELIZAIANNY DA SILVA TAVARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 07/06/2023 | 100.00 | 00070476601436 | ELIZIANA FERNANDA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 07/06/2023 | 100.00 | 00009326325482 | ELISSY THALIA DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 07/06/2023 | 100.00 | 00009824735402 | EMILIANA AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 07/06/2023 | 100.00 | 00005328407474 | FRANCISCA MONICA LIMA DE MOURA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 07/06/2023 | 100.00 | 00008164490407 | ESCALET MARIA DA SILVA FIDELES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 07/06/2023 | 100.00 | 00004303178403 | FRANCISCA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 07/06/2023 | 100.00 | 00004094852417 | ESTELA IZABEL DE BRITO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 07/06/2023 | 100.00 | 00005034204410 | DALUZ GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 07/06/2023 | 100.00 | 00005648053436 | DAMIANA FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 07/06/2023 | 100.00 | 00071264979460 | DANIELA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 07/06/2023 | 100.00 | 00070858247437 | DANIELE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 07/06/2023 | 100.00 | 00010596601484 | DANIELE CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 07/06/2023 | 100.00 | 00070149897405 | LETICIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 07/06/2023 | 100.00 | 00008930149405 | ADRIANA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 07/06/2023 | 100.00 | 00007447544450 | ADRIANA DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 07/06/2023 | 100.00 | 00002820801471 | ADRIANA MARIA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 07/06/2023 | 100.00 | 00000925014435 | ADRIANA MIRANDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 07/06/2023 | 100.00 | 00004968806400 | ALAIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 07/06/2023 | 100.00 | 00007283235400 | ALCIONE FERREIRA SALES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 07/06/2023 | 100.00 | 00009773246485 | ALDICLECIA JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 07/06/2023 | 100.00 | 00004889882413 | ALESSANDRA DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 07/06/2023 | 100.00 | 00009334685476 | LETICIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 07/06/2023 | 100.00 | 00009536327414 | ALESSANDRA FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 07/06/2023 | 100.00 | 00012232876454 | LOURIAN BALBINO DE SENA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 07/06/2023 | 100.00 | 00006240341436 | ALEXSANDRA CECILIA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 07/06/2023 | 100.00 | 00070462888444 | LUANA DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 07/06/2023 | 100.00 | 00010753620405 | ALEXSANDRA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 07/06/2023 | 100.00 | 00070463043430 | LUANA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 07/06/2023 | 100.00 | 00012169634444 | LUANA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 07/06/2023 | 100.00 | 00007583852420 | LUANA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 07/06/2023 | 100.00 | 00009223494443 | ALIDRIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 07/06/2023 | 100.00 | 00008784962461 | ALINE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 07/06/2023 | 100.00 | 00009655897494 | ALINE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 07/06/2023 | 100.00 | 00008430569405 | LUCELIA CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 07/06/2023 | 100.00 | 00009536335433 | ALINE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 07/06/2023 | 100.00 | 00012526780454 | ALINE ROSA DE BRITO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 07/06/2023 | 100.00 | 00014465941498 | AMANDA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 07/06/2023 | 100.00 | 00013597581439 | ANA ALINA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 07/06/2023 | 100.00 | 00009037422411 | LUCELIA DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 07/06/2023 | 100.00 | 00008052834473 | ANA CELIA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 07/06/2023 | 100.00 | 00091689902434 | LUCIA MARQUES BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 07/06/2023 | 100.00 | 00070463266498 | ANA CLARA OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 07/06/2023 | 100.00 | 00071136840419 | ANA CLAUDIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 07/06/2023 | 100.00 | 00001785639439 | ANA CLAUDIA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 07/06/2023 | 100.00 | 00012747867463 | LUCIANA DE ANDRADE GONÇALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 07/06/2023 | 100.00 | 00006612916427 | ANA CRISTINA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 07/06/2023 | 100.00 | 00006612916427 | ANA CRISTINA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 07/06/2023 | 100.00 | 00008713670417 | ANA FÁGNA DE ARAÚJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 07/06/2023 | 100.00 | 00007620599401 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 07/06/2023 | 100.00 | 00004772488456 | ANA KARLA DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 07/06/2023 | 100.00 | 00071324485442 | ANA KARLA LUCIANO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 07/06/2023 | 300.00 | 00016088018453 | ANTONIO GOMES DE ALMEIDA | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte da senhora Maria Suely com o filho deste municipio para a cidade de Joao Pessoa PB para realizar tratamento especializado na FUNAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 07/06/2023 | 100.00 | 00005142732405 | LUCICLEIDE GUIMARAES SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 07/06/2023 | 100.00 | 00009989623414 | ANA LIGIA VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 07/06/2023 | 100.00 | 00001305184416 | LUCILENE BALBINO DE SENA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 07/06/2023 | 100.00 | 00002680504496 | LUCIENE CRISTIANO CAMPOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 07/06/2023 | 100.00 | 00005398714430 | ANA LUCIA DA CRUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 07/06/2023 | 100.00 | 00007368930404 | ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 07/06/2023 | 100.00 | 00008330291421 | LUCIENE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 07/06/2023 | 100.00 | 00004724664452 | ANA LUCIA HERMENEGILDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 07/06/2023 | 100.00 | 00007861669408 | ANA LUCIA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 07/06/2023 | 100.00 | 00008146873421 | LUCIENE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 07/06/2023 | 100.00 | 00007495454458 | ANA MARIA AGUIAR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 07/06/2023 | 100.00 | 00007586870446 | ANA MARIA CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 07/06/2023 | 100.00 | 00005487231419 | LUCIMAR PEDRO SEBASTIÃO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 07/06/2023 | 100.00 | 00010310488478 | ANA MARIA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 07/06/2023 | 100.00 | 00070361902484 | ANA PAULA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 07/06/2023 | 100.00 | 00010682458406 | LUCLECIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 07/06/2023 | 100.00 | 00001168200474 | ANA PAULA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 07/06/2023 | 100.00 | 00010939192489 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 07/06/2023 | 100.00 | 00008713660454 | Ana Paula de Araujo Jeronimo | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 07/06/2023 | 100.00 | 00011796393401 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 07/06/2023 | 100.00 | 00013398588433 | ANA VIVIA FELICIO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 07/06/2023 | 100.00 | 00006323232480 | ANDREA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 07/06/2023 | 100.00 | 00013656556440 | ANDREIA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 07/06/2023 | 100.00 | 00010753487497 | ANDRESSA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 07/06/2023 | 100.00 | 00011541476492 | ANGELICA AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 07/06/2023 | 100.00 | 00000164085351 | LUIZA ADRIANA DE AMORIM | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 07/06/2023 | 100.00 | 00070462954412 | ANGELICA SABINO SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 07/06/2023 | 100.00 | 00007623299476 | ANTONIA ALVINO PESSOA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 07/06/2023 | 100.00 | 00070900512423 | ANTONIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 07/06/2023 | 100.00 | 00071943978468 | LUZIA BENTA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 07/06/2023 | 100.00 | 00008480126400 | ANTONIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 07/06/2023 | 100.00 | 00007272799471 | ANTONIA FRANCISCO BERNARDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 07/06/2023 | 100.00 | 00005173636408 | ANTONIA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 07/06/2023 | 100.00 | 00001735358444 | LUZIA DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 07/06/2023 | 100.00 | 00009186912496 | ANTONIA MARIA DE LIMA-091.869.124-96 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 07/06/2023 | 100.00 | 00010694912417 | ANTONIA MARIA ELIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 07/06/2023 | 100.00 | 00012082165469 | LUZIA DE OLIVEIRA LUIZ | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 07/06/2023 | 100.00 | 00004714060406 | ANTONIA MOREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 07/06/2023 | 100.00 | 00007654572450 | ANTONIA MOREIRA DE CARVALHO - 076.545.724-50 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 07/06/2023 | 100.00 | 00005629100424 | LUZIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 07/06/2023 | 100.00 | 00005005384413 | ANTONIA PIANO MARQUES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 07/06/2023 | 100.00 | 00071370897472 | LUZIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 07/06/2023 | 100.00 | 00005502189473 | ANTONIA TARGINO DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 07/06/2023 | 100.00 | 00007474207427 | ANTONIA VARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 07/06/2023 | 100.00 | 00011706735464 | LUZIA KELLY DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 07/06/2023 | 100.00 | 00009488603402 | ARIVANILDA BONDADE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 07/06/2023 | 100.00 | 00005823305486 | LUZIA PEREIRA RUFINO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 07/06/2023 | 100.00 | 00008694306450 | AVANI FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 07/06/2023 | 100.00 | 00007142526467 | LUZIMAR GOMES DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 07/06/2023 | 100.00 | 00009536316480 | HORTENCIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 07/06/2023 | 100.00 | 00017154252430 | GABRIELA CORREIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 07/06/2023 | 100.00 | 00002873232420 | LUZIMAR MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 07/06/2023 | 100.00 | 00012150295431 | GARDENIA FRANCO FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 07/06/2023 | 100.00 | 00002958262405 | LUZINETE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 07/06/2023 | 100.00 | 00007571223458 | LUZINETE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 07/06/2023 | 100.00 | 00070463567420 | GEANE BARBOSA GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 07/06/2023 | 100.00 | 00001151664405 | GECILENE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 07/06/2023 | 100.00 | 00004308233470 | GEILZA PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 07/06/2023 | 100.00 | 00005758397407 | EDILANE MARTINS GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 07/06/2023 | 100.00 | 00007571221404 | GENILDA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 07/06/2023 | 100.00 | 00007830691460 | EDILEUZA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 07/06/2023 | 100.00 | 00013154819444 | LEIDEANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 07/06/2023 | 100.00 | 00002524757471 | GERALDA DAS NEVES SANTANA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 07/06/2023 | 100.00 | 00011871706408 | MARIA MANOELA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 07/06/2023 | 100.00 | 00013451830469 | EDINALVA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 07/06/2023 | 100.00 | 00012471478433 | CLAUDIANA BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 07/06/2023 | 100.00 | 00005483943422 | EDJANE CRISTIANO CAMPOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 07/06/2023 | 100.00 | 00009031857416 | EDNALVA BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 07/06/2023 | 100.00 | 00007488125479 | LUCIVANIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 07/06/2023 | 100.00 | 00011150290455 | Gerlane Targino de Araujo | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 07/06/2023 | 100.00 | 00002628194490 | EDILMA RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 07/06/2023 | 100.00 | 00002868597424 | EDNALVA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 07/06/2023 | 100.00 | 00009927059400 | ANA LUCIA MARTINS SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 07/06/2023 | 100.00 | 00006103035465 | EDNALVA PAULINO BERNARDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 07/06/2023 | 100.00 | 00007108959410 | GILMARA DE LIMA ROCHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 07/06/2023 | 100.00 | 00008717047498 | MARILENE MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 07/06/2023 | 100.00 | 00005493507480 | ESMANIA LIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 07/06/2023 | 100.00 | 00005228440496 | EDNEIDE AFONSO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 07/06/2023 | 100.00 | 00012036669425 | FABIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 07/06/2023 | 100.00 | 00010017709431 | FABIANA BARBOSA GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 07/06/2023 | 100.00 | 00010371604443 | ALEXSSANDRA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 07/06/2023 | 33.43 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica em predios publicos deste municipio referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 07/06/2023 | 3000.00 | 00091693888491 | ANTONIO SOARES DE MELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e roco do mato as margens da rodovia pb065 de acesso a Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 07/06/2023 | 580.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestadosna publicacao no diario oficial no dia 01 de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 07/06/2023 | 3.39 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 07/06/2023 | 250.00 | 00010423646486 | JEANDERSON GOMES SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao em MDF de uma estante multiuso destinado a utilizacao do setor de compras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 07/06/2023 | 900.00 | 00075277182420 | ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de funcionarios do municipio em veiculo de placa MOH0872 a servico da ContabilidadeTesouraria do municipio durante o mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 07/06/2023 | 520.00 | 00057023590463 | JOSE DE ARIMATEA FERNANDES DE ABREU | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte em veiculo microonibus de placa KNS9J41 a servico da secretaria de administracao do municipio no dia 21052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 07/06/2023 | 2400.00 | 00047230932491 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 06 diarias ao prefeito constitucional com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa PB nos dias 02 07 12 16 20 e 23 de junho de 2023 para resolver assuntos de interesso do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 07/06/2023 | 1400.00 | 00008717059402 | GEOVANE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte a servico da secretaria de agricultura do municipio em veiculo caminhao de placa NQA4374. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 12/06/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao mensal a CNM lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 12/06/2023 | 20481.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de dividas com INSS RFBPREVPARC60 lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 12/06/2023 | 46.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 12/06/2023 | 3.39 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 12/06/2023 | 5323.90 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERITENDENCIA ADMINISTRATIVA DA SUDEMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com taxa de licenca ambiental do cemiterio Parque da Oliveiras neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 12/06/2023 | 4952.76 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de FGTS conforme guias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0004158 | 12/06/2023 | 3500.00 | 00002260233465 | FRED WALKER TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na implantacao de tubos de concreto na maquina na galeria por tras do cemiterio Bom Jesus neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 12/06/2023 | 17.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 12/06/2023 | 5448.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 12/06/2023 | 100.00 | 00039525899420 | JOSE HUMBERTO ROSENDO DE FARIAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de mudancas de familia carente da senhora GILVANEIDE GOMES DA SILVA do Sitio pitanga em Mamanguaoe para o municipio em veiculo caminhonete de placa MMN1320. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 12/06/2023 | 1400.00 | 00008615745404 | JOSE LENILTON SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de reciperacao manutencao e pintura de equipamentos da banda marcial do programa SCFV do municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 12/06/2023 | 255.00 | 00080621236420 | ANTONIO LINTRO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de mudancas de familia carente do senhor ELIVALDO FELIX DA SILVA do Sitio Galego na Baia da Traicao para o municipio em veiculo caminhonete de placa MUN2H50. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 12/06/2023 | 330.00 | 00008690500448 | RAFAEL BARROS SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na recuoeracao conserto e manutencao de portoes com troca de rodanas das escolas municipais Conego Jose Vital Ribeiro BessAinfantil ladeira e praca neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 12/06/2023 | 3550.00 | 00005792607478 | GILCIMAR BARBOSA ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades de organizacao e coordenacao da formacao de educacao continuada aos professores da rede municipal de ensino durante os meses de Maio e Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 13/06/2023 | 3190.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 29 gas de cozinha destinadas ao consumo na creche Ivan de Menezes Lyra secretaria de educacao centro cultural e escolas municipais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 13/06/2023 | 330.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 03 gas de cozinha destinadas ao consumo na escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaladeira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 13/06/2023 | 11.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004173 | 13/06/2023 | 1600.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da educacao do municipio durante o mes de maio de 2023 por ocasiao de servicos na Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 13/06/2023 | 3034.40 | 36862362000139 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA RIDE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Maria Ridete Madruga. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 13/06/2023 | 5670.80 | 11588454000141 | CONSELHO DA ESCOLA CRECHE MENINA BARBARA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Creche Menina Barbara. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 13/06/2023 | 3664.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de Educacao Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 13/06/2023 | 1579.60 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 13/06/2023 | 5316.60 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 13/06/2023 | 1669.40 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 13/06/2023 | 7763.20 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de 1 e 2 graus Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGD SUAS-Indice Gestao Descent do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 13/06/2023 | 2150.00 | 40330746000188 | RICARDO GOMES DA SILVA 70136075410 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de adesivos de impressoes para o programa Bolsa Familia neste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 13/06/2023 | 440.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 04 gas de cozinha destinados ao consumo no predio do scfv deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 13/06/2023 | 440.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 03 gas de cozinha destinados ao consumo no predio do cras deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004176 | 13/06/2023 | 180.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes diversas destinadas ao consumo de funcionarios da secretaria de acao social do municipio durante estadia na Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 13/06/2023 | 4800.00 | 00586681000111 | ALMIR SALVINO DE ARAUJO ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao do veiculo retroescavadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004175 | 13/06/2023 | 1980.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da Secretaria de Obras do municipio por ocasiao de estadia no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio durante o mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 13/06/2023 | 330.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 03 gas de cozinha destinadas ao consumo na prefeitura municipal e anexo neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 13/06/2023 | 20.84 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 13/06/2023 | 1400.00 | 18923365000153 | LUCAS DA SILVA VICENTE | Aquisicao de camisas e calcas diversas destinadas a utilizacao da equipe de trabalho da UTC deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 13/06/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao mensal a FAMUP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004177 | 13/06/2023 | 180.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes diversos destinados ao consumo de funcionarios do gabinete por ocasiao de reunioes na Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004174 | 13/06/2023 | 750.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de policiais em plantao no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio durante o mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004178 | 13/06/2023 | 150.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da secretaria de agricultura em plantao no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio durante o mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004170 | 13/06/2023 | 1490.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo dos salva vidas e funcionarios da secretaria de turismo da Barra do Camaratuba neste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 14/06/2023 | 21.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Aquisicao de 03 botijoes de agua mineral destinadas ao consumo no predio da secretaria de turismo municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 14/06/2023 | 9338.00 | 50715122000132 | 50.715.122 LINDENIA LINS ELIAS DOS SANTOS | Servicos prestados na confeccao de uma estrutura em ferro perfil H de 6 medindo 18 metros destinado a utilizacao no Matadouro Publico do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004199 | 14/06/2023 | 586.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais Pintura diversos destinados a utilizacao na pintura interna e de portoes do centro de comercializacao vereador Antonio Soares da Costa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004189 | 14/06/2023 | 455.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao no reparo da cerca do predio da UTC deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 14/06/2023 | 20.59 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 14/06/2023 | 224.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Aquisicao de 32 botijoes de agua mineral destinadas ao consumo no predio da prefeitura municipal e anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 14/06/2023 | 965.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA 14382225485 | Aquisicao de materiais de iluminacao e placas destinadas a utilizacao na sinalizacao do patio Bom Jesus local de festa de emancipacao politica neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004190 | 14/06/2023 | 1400.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na ampliacao e montagem das manilhas da galeria do cemiterio Bom Jesus neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004191 | 14/06/2023 | 337.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao no reparo do calcamento e galeria da rua prefeito Jose Azevedo neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004192 | 14/06/2023 | 345.06 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao pelos garis na limpeza de ruas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004193 | 14/06/2023 | 4703.30 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao de calcadao e galeria do centro turistico da Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004197 | 14/06/2023 | 909.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a utilizacao no reparo da tubulacao da rede hidraulica da rua Jose Nunes Leita do Bom Jesus neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 14/06/2023 | 1000.00 | 04956720000186 | ETEVEPA SERVIÇOS DE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao da cacamba de veiculo OFE5543 que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 14/06/2023 | 1100.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA 14382225485 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de extintores para prevencao contra incêndio no patio Bom Jesus local de festa de emancipacao politica neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 14/06/2023 | 525.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Aquisicao de 75 botijoes de agua mineral destinadas ao consumo no predio do cras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 14/06/2023 | 2500.00 | 17018554000119 | VLADIMIR DE MATOS LEITÃO - ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de treinamento suporte consultoria instalacao e restauracao de controle de ponto eletronicos na Educacao Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004194 | 14/06/2023 | 2623.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao no reparo da calcada da escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaescola da ladeira neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004195 | 14/06/2023 | 2623.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao no reparo da calcada da escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaescola da ladeira neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004196 | 14/06/2023 | 232.16 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a utilizacao no reparo da rede hidraulica do Campo de Futebol Harry Carey localizado no municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004198 | 14/06/2023 | 747.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao da creche Ivan de Menezes Lyra neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004200 | 14/06/2023 | 870.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na ampliacao do predio da biblioteca publica neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004201 | 14/06/2023 | 356.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao e ampliacao do predio da biblioteca publica neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004202 | 14/06/2023 | 107.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na ampliacao do predio da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004203 | 14/06/2023 | 2200.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao nas atividades de construcoes e manutencoes do muro do complexo educacional da Uruba neste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 14/06/2023 | 238.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Aquisicao de 34 botijoes de agua mineral destinadas ao consumo no predio da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 14/06/2023 | 182.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Aquisicao de 26 botijoes de agua mineral destinadas ao consumo no predio do centro cultural do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 14/06/2023 | 91.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Aquisicao de 13 botijoes de agua mineral destinadas ao consumo nas escolas Conego Jose Vital Ribeiro Bessaladeira praca e infanitl ambas neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 14/06/2023 | 950.00 | 36424917000160 | JOSE DELINO DA SILVA PEREIRA 03260544488 | Aquisicao de 04 camera de seguranca e 01 cabo flex destinados a utilizacao na instalacao de cameras de seguranca no predio da escola municipal Conego JOse Vital Ribeiro Bessaladeira neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 14/06/2023 | 140.00 | 36424917000160 | JOSE DELINO DA SILVA PEREIRA 03260544488 | Aquisicao de 01 fonte destinada a utilizacao na manutencao e instalcao de equipamentos de cameras de seguranca no predio da escola municipal Professora Maria Ridete Madruga neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 14/06/2023 | 140.00 | 36424917000160 | JOSE DELINO DA SILVA PEREIRA 03260544488 | Aquisicao de 01 fonte destinados a utilizacao na instalacao e manutencao de cameras de seguranca no predio da escola infanitil Jose Ribeiro Bessa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 15/06/2023 | 4000.00 | 00002181559481 | MARCELO DUARTE VICENTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na limpeza pintura geral da parte externa e lavagem da fachada do predio do Centro Cultural Prefeito Joao Madruga da Silva neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 15/06/2023 | 1650.00 | 00057685690497 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transportes de estudantes de Barra do Camaratuba para o Centro do municipio em veiculo de placa MOS6005 durante 22 dias do mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 15/06/2023 | 11.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 15/06/2023 | 11.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 15/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Taxas de Bombeiros do Cemiterio Publico Bom Jesus no municipio de Mataraca PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 15/06/2023 | 760.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES- ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao mecanica da Retroescavadeira que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Recuperacao e Conservacao de Estradas Vi cinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 15/06/2023 | 780.00 | 12502686000106 | AGROMAPE - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Aquisicao de herbicidas destinados a pulverizacao de ervas daninhas do acostamento das Rod PB 061 e 065 e estradas vicinais do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 15/06/2023 | 85.00 | 12502686000106 | AGROMAPE - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Aquisicao de 01 lamina de 03 facas destinadas a utilizacao na manutencao da Rocadeira que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 15/06/2023 | 1284.53 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de FGTS conforme guias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 15/06/2023 | 224.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Aquisicao de 32 garrafoes de agua mineral destinadas ao consumo no Predio da Secretaria de Admnistracao e Sede da Prefeitura neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 15/06/2023 | 224.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Aquisicao de 32 botijoes de agua mineral destinadas ao consumo no predio da prefeitura municipal e anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 15/06/2023 | 50.20 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0004221 | 15/06/2023 | 914.76 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos deste municipio referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0004259 | 16/06/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio da secretaria de cultura do municipio durante o mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 16/06/2023 | 250.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 01 diaria a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB no dia 07 de junho de 2023 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 16/06/2023 | 480.00 | 00001164663402 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA BARBOSA JUNIOR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 03 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de MamanguapePB nos dias 05 12 e 26 de junho de 2023 para tratar de assuntos de interesse da administracao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 16/06/2023 | 23.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 16/06/2023 | 320.00 | 00072624787453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se emepenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB nos dias 15 e 29 de junho de 2023 para tratar de assuntos de interesse do setor de licitacao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 16/06/2023 | 11.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 16/06/2023 | 480.00 | 00018435874400 | ANTONIO MADRUGA DA SILVA | VAlor que se empenha a fazer facea despesas com concessao de 03 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa PB nos dias 09 16 e 23 de junho de 2023 para resolver assuntos do setor de compras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0004251 | 16/06/2023 | 750.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet na secretaria de financassetor de contabilidade do municipio durante o mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 16/06/2023 | 3520.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestadosna publicacao no diario oficial nos dias 07 08 e 13 de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 16/06/2023 | 20.59 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0004262 | 16/06/2023 | 100.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no setor de tributos do municipio durante o mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0004265 | 16/06/2023 | 100.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no setor de recursos humanos do municipio durante o mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 16/06/2023 | 1000.00 | 00009220810425 | WALTERLUZIA MARIA EMILIA BRANDAO MENDES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 04 diarias a secretaria com a finalidade de viajar a cidade de Campina GrandePB e GuarabiraPB nos dias 02 03 06 e 12 de junho de 2023 para resolver assuntos de interesse da secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0004269 | 16/06/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio da secretaria de agricultura do municipio durante o mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 16/06/2023 | 1091.41 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no mercado publico matadouro e galpao de avicultura ambos neste municipio referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 16/06/2023 | 410.00 | 50526923000150 | NOVO CARTORIO DE REGISTROS DE MAMANGUAPE-PB | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Registro de Ata do Conselho Municipal do Desenvolvimento Rural de Mataraca PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0004255 | 16/06/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio da procuradoria juridica do municipio durante o mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 16/06/2023 | 750.00 | 00009898056460 | ANTONIO JOSE COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 03 diarias ao secretario com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB e guarabiraPB nos dias 05 09 e 14 de junho de 2023 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de turismo do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0004268 | 16/06/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no centro turistico localizado na Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 16/06/2023 | 395.07 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no centro turistico da Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 16/06/2023 | 300.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 03 diarias a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB nos dias 15 20 e 21 de junho de 2023 para tratar de assuntos da prestacao de contas do material de identificacao Civil de interesse do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0004266 | 16/06/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio da delegacia do municipio e delegacia do distrito de Barra do Camaratuba durante o mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0004267 | 16/06/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio da delegacia do municipio e delegacia do distrito de Barra do Camaratuba durante o mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 16/06/2023 | 320.00 | 00006467224418 | JOSINALDO DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de 02 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa PB nos dias 05 e 06 de junho de 2023 para tratar assunto de interesse do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 16/06/2023 | 320.00 | 00012158072440 | EMANUELLE DE LIMA CAVALCANTI NUNES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB nos dias 05 e 12 de junho de 2023 para participar da oficina de pratica de aprofundamento do SIPIA de interesse de assuntos do gabinete do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 16/06/2023 | 320.00 | 00070029661463 | ALYSSON COSTA FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Campina GrandePB e SapePB nos dias 05 e 09 de junho de 2023 para tratar de assuntos de interesse do gabinete do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 16/06/2023 | 200.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB nos dias 09 e 30 de junho de 2023 para tratar de assuntos referentes as remessas de CTPS e CDI da junta militar deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0004257 | 16/06/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio da junta de servicos militares do municipio durante o mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 16/06/2023 | 250.00 | 00080622372491 | JURANDI CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 01 diaria ao secretario com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB no dia 05 de junho de 2023 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0004254 | 16/06/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio da secretaria de obras do municipio durante o mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 16/06/2023 | 2031.19 | 09095183000140 | ENERGISA | valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no abastecimento d'agua no poco da Uruba Catu do Rosario poco Sao Pedro da Barra do Camaratuba rua Benedito Bezerra abastecimento d'agua da Barra do Camaratuba bomba d'agua da Uruba ambos neste municipio referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 16/06/2023 | 28136.41 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no abastecimento d'agua da rua Daniel Toscano e Sitio Uruba ambos neste municipio durante o mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 16/06/2023 | 28073.86 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com energia eletrica no abastecimento d'agua da Uruba Sitio Uruba rua Jose de Menezes Lira rua Benedito Bezerra e poco artesiano da Uruba referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 16/06/2023 | 347.67 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no portal AMO BARRA DO CAMARATUBA neste municipio referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 16/06/2023 | 160.00 | 00007918806484 | FERNANDA LEITE BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 01 diaria a diretora com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB no dia 06 de junho de 2023 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 16/06/2023 | 640.00 | 00007404396425 | KARLA ROBERIA RODRIGUES SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 04 diarias a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB nos dias 13 14 19 e 29 de junho de 2023 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 16/06/2023 | 11.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 16/06/2023 | 23.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0004258 | 16/06/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio da secretaria de acao social do municipio durante o mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0004260 | 16/06/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio do conselho tutelar do municipio durante o mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0004263 | 16/06/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio do cras do municipio durante o mês de junho de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0004264 | 16/06/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio do scfv do municipio durante o mês de junho de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 16/06/2023 | 236.14 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no conselho tutelar neste municipio referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 16/06/2023 | 128.85 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na secretaria de acao social do municipio referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 16/06/2023 | 1000.00 | 47557166000177 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS 02180993471 | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches destinados ao consumo dos participantes de evento Paraolimpico no dia 20 de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 16/06/2023 | 2960.00 | 47557166000177 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS 02180993471 | Valor que se empenha a fazer facea despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos destinados ao consumo dos participantes da inauguracao do Centro Educacional Especializado CEE Sala de Recursos neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 16/06/2023 | 6050.00 | 47557166000177 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS 02180993471 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos destinados ao consumo de alunos participantesde eventos e reuniao promovidos pela educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 16/06/2023 | 3172.00 | 47557166000177 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS 02180993471 | Servicos prestados no fornecimento de lanches diversos destinados ao consumo dos alunos participantes do simulado do SAEB 2023 nos dias 27 de abril e 12 de maio de 2023 na Camara Municipal e Centro Cultural neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 16/06/2023 | 2960.00 | 47557166000177 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS 02180993471 | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos destinados ao consumo de alunos participantes de aula do SAEB 2023 nos dias 22 e 26 de abril de 2023 no Centro Cultural neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 16/06/2023 | 160.00 | 00071282822462 | DAYANE ESTEFANY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 01 diaria a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de MamanguapePB no dia 05 de junho de 2023 para tratar de assuntos de interesse da educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0004270 | 16/06/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet na biblioteca da Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0004271 | 16/06/2023 | 855.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet nas escolas municipais e secretaria de educacao do municipio durante o mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 16/06/2023 | 4087.61 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no anexo a escola infantil Jose Ribeiro Bessa creche menina barbara secretaria de educacao Benedita Maria da Cruz Bessa professora Maria Ridete Madruga escola municipal Gracinda Iracema da Costa ambos neste municipio referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 16/06/2023 | 18350.13 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio da escla municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaladeira praca e infanitl Maria da Cruz Bessa centro cultural creche pro infancia escola profissionalizante e antonio Madeiro da Costa ambas neste municipio referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 16/06/2023 | 870.71 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica nas quadras ginasios e campos de futebol ambos neste municipio referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 19/06/2023 | 84.58 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com fornecimento de energia eletricano predio do deposito de utilizacao da educacao do municipio relativo ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 19/06/2023 | 1771.76 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na secretaria de obras banheiro publico lavanderia publica e cemiterio publico ambos neste municipio referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 19/06/2023 | 30160.72 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da Iluminacao Publica neste municipio relativo ao mes de Maio de 2023 conforme faturas. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0004295 | 19/06/2023 | 1212.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na divulgacao das acoes e atos da Prefeitura Municipal durante o mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 19/06/2023 | 152.58 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio da delegacia do distrito de Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 19/06/2023 | 2300.00 | 37322289000175 | LETICIA BATISTA DE REZENDE 05893236521 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados com Equipe de Bombeiro Civis na Festa de Eamancipacao Politica do Municipio nos dias 16 e 17 de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 19/06/2023 | 1100.00 | 41917205000113 | VALTER ALVES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha a fazer face a despesas com a elaboracao de projetos e supervisao da execucao de instalacoes preventivas de protecao contra incendioi explosao e controle de panico para os eventos de Emancipacao Politica do municipio nos dias 16 e 17 de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 19/06/2023 | 11.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 19/06/2023 | 1787.01 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na sede da prefeitura municipal complexo administrativo repetidora TV globo e arquivo municipal ambos neste municipio referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 19/06/2023 | 160.00 | 00070463538404 | ILDEFONSO MARCELINO RODRIGUES NETO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 01 diaria a funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Campina GrandePB no dia 19 de junho de 2023 para participar de uma palestra com tema Cautelas e limites para contratacao temporaria de pessoal tratar de assuntos de interesse da secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 19/06/2023 | 5.21 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 19/06/2023 | 160.00 | 00001671505450 | MARIA EDUARDA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 01 diarias a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Campina GandePB no dia 19 junho de 2023 para participar de uma palestra com o tema cautelas e limites para contratacao temporariade pessoal de interesse da secretaria de admnisitracao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 19/06/2023 | 250.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 01 diaria a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Campina GrandePB no dia 19 de junho de 2023 para participar de uma palestra com o tema cautelas e limites para contratacao temporariade pessoal de interesse da secretaria de admnisitracao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 20/06/2023 | 19.37 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 20/06/2023 | 800.00 | 00090038908468 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imoivel localizado na rua Daniel Toscano destinado a utilizacao das secretarias do municipio relativo ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 20/06/2023 | 392.05 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na sede da prefeitura municipal durante o mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 20/06/2023 | 13954.50 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de financas efetivos do municipio relativo ao mês de junho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 20/06/2023 | 9010.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de financas comissionados do municipio relativo ao mês de junho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 20/06/2023 | 29397.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios relativo ao mes de Maio de 2023 conforme guia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 20/06/2023 | 17948.25 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administracao efetivos do municipio relativo ao mês de junho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 20/06/2023 | 10330.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administracao comissionados do municipio relativo ao mês de junho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 20/06/2023 | 14220.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de cultura comissionados do municipio relativo ao mês de junho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 20/06/2023 | 3790.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de meio ambiente contratados do municipio relativo ao mês de junho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 20/06/2023 | 10410.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de meio ambiente comissionados do municipio relativo ao mês de junho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 20/06/2023 | 12098.67 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo efetivos do municipio relativo ao mês de junho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 20/06/2023 | 8900.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo comissionados do municipio relativo ao mês de junho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 20/06/2023 | 7920.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo contratados do municipio relativo ao mês de junho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 20/06/2023 | 5200.00 | 24546463000111 | JOSANEA DOS SANTOS FRANCA | Aquisicao de fogos de artificio diversos destinados a utilizacao nas festividades de Emancipacao Politica do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 20/06/2023 | 7000.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da procuradoria juridica efetivos do municipio relativo ao mês de junho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 20/06/2023 | 15000.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da procuradoria juridica comissionados do municipio relativo ao mês de junho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 20/06/2023 | 5454.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura efetivos do municipio relativo ao mês de junho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 20/06/2023 | 12850.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura comissionados do municipio relativo ao mês de junho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 20/06/2023 | 800.00 | 00020088760200 | LUCIANO MOTA REIS FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imoivel localizado na Barra do Camaratuba destinado a utilizacao no apoio da policia militar neste municipio relativo ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 20/06/2023 | 2108.25 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de aposentadorias do municipio relativo ao mês de junho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 20/06/2023 | 1720.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria geral efetivos do municipio relativo ao mês de junho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 20/06/2023 | 9040.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria geral comissionados do municipio relativo ao mês de junho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 20/06/2023 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Sentencas Judiciais lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 20/06/2023 | 650.00 | 00026235994400 | ANTONIO VIDAL DE NEGREIROS NETO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imoivel localizado no Catu do Rosario destinado a utilizacao de eventos promovidos pelo munciipio relativo ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 20/06/2023 | 800.00 | 00002249925461 | FABIANA LEITE BESSA FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imoivel localizado na rua Daniel Toscano destinado a utilizacao no funcionamento do setor de servico militar municipal relativo ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 20/06/2023 | 6186.80 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete do prefeito efetivos do municipio relativo ao mês de junho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 20/06/2023 | 29668.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete do prefeito comissionados do municipio relativo ao mês de junho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 20/06/2023 | 27000.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens do prefeito constitucional e vice prefeito eletivos do municipio relativo ao mês de junho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 20/06/2023 | 637.20 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no faturamento e arrecadacao da CIPCOSIP relativo ao mes de Maio de 2023 conforme fatura. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 20/06/2023 | 1200.00 | 00090026861453 | EDNA PEREIRA DE LIMA ROCHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado na Rua Joao Soares da Costa neste municipio destinado a utilizacao na garagem de veiculos da administracao municipal relativo ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 20/06/2023 | 1000.00 | 00028875311404 | IVAN BURITI DE ALMEIDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imoivel localizado na rua Joao Soares da Costa destinado a utilizacao no funcionamento da secretaria de obras e de transportes do municipio relativo ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 20/06/2023 | 192.59 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do sistema de abastecimento dagua do Sitio Campo Verde neste municipio relativo ao mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 20/06/2023 | 98870.57 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras efetivos do municipio relativo ao mês de junho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 20/06/2023 | 11580.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras comissionados do municipio relativo ao mês de junho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 20/06/2023 | 13968.25 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras contratados do municipio relativo ao mês de junho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 20/06/2023 | 13620.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transportes efetivos do municipio relativo ao mês de junho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 20/06/2023 | 21240.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transportes comissionados do municipio relativo ao mês de junho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 20/06/2023 | 4847.83 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transportes contratados do municipio relativo ao mês de junho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 20/06/2023 | 950.00 | 10687413000140 | ZELIA RODRIGUES DE MACENA | Aquisicao de aluminio anod preto bronze e Vidro Incolor destinados a utilizacao nas janelas do predio da Biblioteca Publica do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 20/06/2023 | 3000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas referente a cobertura jornalistica de inauguracao de obras e tamb em transmissao da final do Campeonato Municipal de Futebol Veteranos edicao 2023 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 20/06/2023 | 39.84 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com fornecimento de energia eletricano predio do deposito de utilizacao da educacao do municipio relativo ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 20/06/2023 | 8140.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao comissionados do municipio relativo ao mês de junho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 20/06/2023 | 13671.04 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao efetivos do municipio relativo ao mês de junho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 20/06/2023 | 34560.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Apoio Educacao comissionados do municipio relativo ao mes de junho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 20/06/2023 | 110253.43 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 VAAT efetivos do municipio relativo ao mes de junho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 20/06/2023 | 73276.28 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 VAAT contratados do municipio relativo ao mes de junho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 20/06/2023 | 65892.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 VAAT Apoio Educacao efetivos do municipio relativo ao mes de junho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 20/06/2023 | 15030.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 VAAT Apoio Educacao comissionados do municipio relativo ao mes de junho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 20/06/2023 | 14520.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 VAAT Apoio Educacao contratados do municipio relativo ao mes de junho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 20/06/2023 | 309251.97 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 efetivos do municipio relativo ao mes de junho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 20/06/2023 | 156416.84 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Contratados do municipio relativo ao mes de junho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 20/06/2023 | 92778.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Apoio Educacao efetivos do municipio relativo ao mes de junho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 20/06/2023 | 83240.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Apoio Educacao contratados do municipio relativo ao mes de junho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 20/06/2023 | 132926.24 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 VAAF efetivos do municipio relativo ao mes de junho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 20/06/2023 | 15000.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 comissionados do municipio relativo ao mes de junho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 20/06/2023 | 3147.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 20/06/2023 | 200.00 | 00087608057572 | ANALIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado neste municipio destinado a abrigar a familia da senhor JOSADAK BELO DA SILVA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa relativo aos mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 20/06/2023 | 800.00 | 00044274696472 | SEVERINO DO ROSARIO PADILHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhora ALESSANDRA PEREIRA ALVES conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente aos meses junhojulhoagosto e setembrode 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 20/06/2023 | 600.00 | 00097861685420 | JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado neste municipio destinado a abrigar a familia da senhora MARIA DE LOURDES BEZERRA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa relativo aos meses de junho julho e agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 20/06/2023 | 1000.00 | 00087608057572 | ANALIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado neste municipio destinado a abrigar a familia da senhor JOAO BATISTA DE LIMA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa relativo aos mes de junho junlhoagostosetembro e outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 20/06/2023 | 163.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 20/06/2023 | 600.00 | 00002090571497 | MAUTO FIRMINO DE SOUSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado neste municipio destinado a abrigar a familia da senhor SONIA PEREIRA DE SOUSA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa relativo aos meses de junhojulho e agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 20/06/2023 | 200.00 | 00007618942412 | ROZIANE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhora LUCIELMA MEDONCA GOMES conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente aos mes de junho de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 20/06/2023 | 600.00 | 00014610365421 | ANA VITORIA GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhora ROSINALVA SILVA DE OLIVEIRA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente ao mes de junho julho e agosto de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 20/06/2023 | 600.00 | 00009364580460 | ALAN NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhora MARIA DA LUZ DA SILVA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente ao mes de jumho julho e agosto de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 20/06/2023 | 800.00 | 00053023749434 | MANOEL HERMINIO DE ASSUNÇÃO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhora MARIA DA PAZ OLEGARIO conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente ao mês de junho julho agosto e setembro de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 20/06/2023 | 600.00 | 00005770787473 | ORMILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhora ROSINEIDE FELIX DO NASCIMENTO conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente ao mes junho julho e agosto de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 20/06/2023 | 600.00 | 00001191354423 | JOSE DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhora MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente ao mes de junho julho e agosto de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 20/06/2023 | 600.00 | 00090037049453 | MARIA LUCIA DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhora TAYANY RIBEIRO DA SILVA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente ao mes de junho julho e agosto de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 20/06/2023 | 600.00 | 00006654163850 | JOAQUIM RAMOS DE MELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhora ANDREIA MOREIRA DA SILVA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente ao mes de junho julho e agosto de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 20/06/2023 | 400.00 | 00005770787473 | ORMILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhora MARIA VANESSA GOMES conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente ao mes junho e julho de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 20/06/2023 | 400.00 | 00066131448434 | SERGIO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado neste municipio destinado a abrigar a familia do senhor ADRIANO MORENO DA SILVA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa relativo ao mes de junho e julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 20/06/2023 | 200.00 | 00066131448434 | SERGIO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado neste municipio destinado a abrigar a familia da senhora MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa relativo ao mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 20/06/2023 | 200.00 | 00005246526437 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado neste municipio destinado a abrigar a familia da senhora ROSANGELA SEVERINO DA SILVA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa relativo ao mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 20/06/2023 | 200.00 | 00066131448434 | SERGIO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado neste municipio destinado a abrigar a familia da senhora SEVERINA VENANCIO DE OLIVEIRA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa relativo ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 20/06/2023 | 200.00 | 00097861685420 | JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado neste municipio destinado a abrigar a familia da senhora LUANA MARIA DE SOUZA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa relativo ao mes junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 20/06/2023 | 200.00 | 00063723603491 | JOSE CLAUDIO DA COSTA, | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado neste municipio destinado a abrigar a familia da senhor FERNANDO CLEMENTINO DE MOURA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa relativo ao mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 20/06/2023 | 200.00 | 00003082191479 | ANTONIO BENEDITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado neste municipio destinado a abrigar a familia da senhor FRANCIVAL BAZILIO DA SILVA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa relativo ao mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 20/06/2023 | 400.00 | 00008699525443 | LAURA REGINA SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado neste municipio destinado a abrigar a familia da senhora MARIA JOSE DA CONCEICAO conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa relativo ao mês de junho e julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 20/06/2023 | 200.00 | 00005770787473 | ORMILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhora EDNALVA BORGES DA SILVA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente ao mes junho de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 20/06/2023 | 200.00 | 00006527960441 | MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado neste municipio destinado a abrigar a familia da senhira ANTONIA MARIA DA SILVA LIMA GONCALVES conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa relativo ao mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 20/06/2023 | 200.00 | 00090037049453 | MARIA LUCIA DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado neste municipio destinado a abrigar a familia da senhira ANA LUCIA DA SILVA BATISTA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa relativo ao mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 20/06/2023 | 400.00 | 00005603020458 | SIDNEY BESSA FERNANDES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado neste municipio destinado a abrigar a familia da senhora MARIA EDIMILDA DA SILVA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa relativo ao mês de junho e julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 20/06/2023 | 6696.66 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social efetivos do municipio relativo ao mês de junho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 20/06/2023 | 200.00 | 00097861685420 | JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado neste municipio destinado a abrigar a familia da senhora MARIA JOSE DA SILVA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa relativo ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 20/06/2023 | 15616.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social comissionados do municipio relativo ao mês de junho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 20/06/2023 | 200.00 | 00009026277407 | TIAGO DA SILVA BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhor LUCIANA DE LIMA PADILHA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente ao mes junho de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 20/06/2023 | 7070.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social contratados do municipio relativo ao mês de junho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 20/06/2023 | 200.00 | 00011762279479 | SARA SMITH FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhora LIDIA CORDEIRO DA SILVA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente ao mes junho de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 20/06/2023 | 200.00 | 00011762279479 | SARA SMITH FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhor KLEANE BEZERRA DA SILVA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesareferente ao mes junho de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 20/06/2023 | 200.00 | 00008218642463 | MARIA TEREZA PEDRO SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhor MARCOS WILYTON LIMA DA SILVA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente ao mes junho de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 20/06/2023 | 200.00 | 00047260165472 | MARIA LUCIA CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhora RAQUELINI PEREIRA DE LIMA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente ao mes junho de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 20/06/2023 | 200.00 | 00011268621420 | MARIA DO CARMO GALDINO DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhor Jose Raimundo Pereira conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente ao mes junho de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 20/06/2023 | 200.00 | 00070835420400 | LUCILENE DIAS DA SILVA SOUTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhor LUCIANO JOSE RODRIGUES conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente ao mes junho de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 20/06/2023 | 200.00 | 00002373956497 | LUCIANO MADEIRO DA COSTA BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhora JACIMARA MILENE DOS SANTOS conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente ao mes junho de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 20/06/2023 | 7920.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de conselheiros tutelares eletivos do municipio relativo ao mês de junho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 20/06/2023 | 3250.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa crianca feliz comissionados do municipio relativo ao mês de junho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 20/06/2023 | 4400.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa cras efetivos do municipio relativo ao mês de junho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 20/06/2023 | 3960.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa SCFV contratados do municipio relativo ao mês de junho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 21/06/2023 | 200.00 | 00097861685420 | JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhor GERLANE DA SILVA TRANQUILINO conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente ao mes junho de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 21/06/2023 | 200.00 | 00062954989491 | JOSE BENICIO BARBOSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhor JOELSON FELICIANO DE ARAUJO conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente ao mes junho de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 21/06/2023 | 200.00 | 00008297434486 | JAILSON SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhora KECIA SILVA DO NASCIMENTO conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente ao mes junho de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 21/06/2023 | 200.00 | 00045553270472 | GERALDA AUGUSTA NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhora ANA PAULA SILVA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente ao mes de junho de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 21/06/2023 | 200.00 | 00004619932442 | EDSON RICARDO MADEIRO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhor ELZA DO NASCIMENTO VIDAL conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesareferente ao mes de junho de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 21/06/2023 | 200.00 | 00002279422484 | CRISTINA TEREZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhora MARIA APARECIDA DA SILVA conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente ao mes de junho de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 21/06/2023 | 1000.00 | 00004745495420 | DENILTO RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel residencial neste municipio destinado ao abrigo da familia do senhora LILIANE MARIA DO NASCIMENTO conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa referente ao mes de junhojulhoagostosetembro e outubro de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004409 | 21/06/2023 | 424.02 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinada ao consumo do veiculo bau de placa RLW9H59 que serve a Secretaria de Acao Social do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004410 | 21/06/2023 | 193.27 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa SLD6G60 que serve ao conselho tutelar do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 21/06/2023 | 2000.00 | 00003914829478 | ADAILTON SIMPLICIO DE MENDONÇA FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como instrutor de banda marcial as criancas e adolescentes atendidos pelo programa SCFV do municipio durante o mês de junho de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 21/06/2023 | 1320.00 | 00095698299749 | MARIA NAZARE DE PAIVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acompanhamento aos idosos beneficiados pelo programa cras deste municipio no distrito de Barra do Camaratuba durante o mês de junho de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 21/06/2023 | 1320.00 | 00003402705435 | ROSANGELA MARIA RODRIGUES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e conservacao do predio do conselho tutelar do municipio referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 21/06/2023 | 1450.00 | 00011814813411 | MYKAELE LOPES LINS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora do programa crianca feliz do municipio referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 21/06/2023 | 1450.00 | 00070463415400 | ALANNA IZABELY DA SILVA SANTANA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora do programa crianca feliz do municipio referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004440 | 21/06/2023 | 4147.86 | 02856288000126 | BEZERRA & LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a utilizacao no consumo dos funcionarios e beneficarios do programa scfv deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004441 | 21/06/2023 | 901.39 | 02856288000126 | BEZERRA & LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a utilizacao no consumo dos funcionarios da secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 21/06/2023 | 4500.00 | 37385173000185 | VOX SOCIAL FORMAÇÃO PROFISSIONAL, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de consultoria para realizacao do Curso de Capacitacao e aplicacao de prova do Processo de escolha para os novos Conselheiros Tutelares de Mataraca PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 21/06/2023 | 10780.00 | 00098242008434 | LEONCIO DOS SANTOS LIMA | Aquisicao de milho verde destinados a distribuicao com familias de baixa renda cadastradas e acompanhadas pelo CRAS do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 21/06/2023 | 1818.00 | 00070861849426 | PLYANDRO PAULO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imoivel localizado na rua Jose de Menezes Lyra destinado a utilizacao nos materiais diversos da educacao municipal relativo ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 21/06/2023 | 900.00 | 00002027533443 | ODINELIA BARBOSA RIBEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Locacao de um imovel localizado no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio destinado ao funcionamento da Biblioteca Publica relativo ao mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 21/06/2023 | 105.02 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com fornecimento de energia eletrica no predio do complexo educacional na Uruba neste municipio referente ao mes de junho de 2023 conforme faturas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004415 | 21/06/2023 | 12495.53 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinados ao consumo dos veiculos onibus de placas OGG3908 MOM2645 QFU0C72 SKU0H85 SKV7F29 MOK9032 MOV7296 QFU8F22 e QFG0213 ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004416 | 21/06/2023 | 61.92 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do trator de grama de utilizacao nos campos de futebol deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004418 | 21/06/2023 | 17446.33 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e diesel destinados ao consumo dos veiculos de placas QSE1243 HGJ8025 DVT6I89 RLZ2H74 e RLV9F96 ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0004424 | 21/06/2023 | 198.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Aquisicao de luvas destinadas a utilizacao na manutencao do poco do Campo da Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 21/06/2023 | 5540.00 | 00008690500448 | RAFAEL BARROS SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de duas traves de campo completa medindo 4 metros de largura por 220 de altura destinado a utilizacao no campo de futebol localizado no bairro bom jesus deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0004433 | 21/06/2023 | 10722.96 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a utilizacao na manutencao da iluminacao da escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaladeira e praca escola especial crehc eivan de Menezes Lyra e escola uruba ambas neste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004438 | 21/06/2023 | 1059.25 | 02856288000126 | BEZERRA & LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao consumo nas atividades de eventos promovidos pela educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004439 | 21/06/2023 | 5334.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao nas atividades de manutencao em escolas municipais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004442 | 21/06/2023 | 1444.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de hidraulicos diversos destinados a utilizacao no reparo da rede hidraulica do Campo de Futebol Harry Carey localizado no municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004443 | 21/06/2023 | 3312.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao da creche Ivan de Menezes Lyra neste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004444 | 21/06/2023 | 1155.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao da ampliacao da sala da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004445 | 21/06/2023 | 2762.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na ampliacao do piso do predio da biblioteca publica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 21/06/2023 | 5540.00 | 00008690500448 | RAFAEL BARROS SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de duas traves de campo completa medindo 4 metros de largura por 220 de altura destinado a utilizacao no campo de futebol localizado no bairro bom jesus deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004420 | 21/06/2023 | 15680.03 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e diesel e gasolina comum destinados ao consumo dos veiculos de placas OFE5543 RLT7B15 QFG5853 KRI0977 RLY3J25 PATROL motosserra MAQUINA PC e RETROESCAVADEIRA ambos que servem a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0004429 | 21/06/2023 | 5812.90 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a utilizacao na iluminacao padrao de energia da praca Joana Ferreira de Melo neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004446 | 21/06/2023 | 10489.10 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a utilizacao no reparo da rede hidraulica das Ruas Jose Nunes Raimundo Nunes Jose Faustino e Antonio Vidal do conjunto bom jesus neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004414 | 21/06/2023 | 974.79 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo oroch de placa RLQ4D93 que serve ao gabinete do prefeito municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004412 | 21/06/2023 | 3064.26 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e oleo diesel destinados ao consumo do veiculo de placa NQG9567 e Trator que serve a Secretaria de Agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004422 | 21/06/2023 | 180.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de 04 horas de publicidade em veiculo carro de som com a finalidade de divulgacao de atos institucionais e acoes das atividades da secretaria de agricultura municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004434 | 21/06/2023 | 9575.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao nas atividades de manutencoes no matadouro e centro de comercializacao neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004411 | 21/06/2023 | 51.60 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo da moto de placa RLT7B25 que serve a secretaria de turismo do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0004427 | 21/06/2023 | 1286.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a utilizacao na manutencao da iluminacao do patio e centro turistico da Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004448 | 21/06/2023 | 4395.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao no reparo do calcadao do Centro Turistico do municipio em Barra do Camaratuba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132023 | 0004449 | 21/06/2023 | 24000.00 | 21624280000189 | FILHOS DA LUZ COMUNICAES LTDA - ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na contratacao de profissional do setor artistico para as festividades de Emancipacao Politica deste municipio com a seguinte atracao Padre Nilson Nunes conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 21/06/2023 | 90.23 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio da UTC do municipio referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 21/06/2023 | 7.53 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004413 | 21/06/2023 | 535.05 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinado ao consumo do veiculo mobi de placa QLM6178 que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004417 | 21/06/2023 | 433.06 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa RLS3G05 que serve a Administracao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004419 | 21/06/2023 | 1114.05 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinado ao consumo do veiculo mobi de placa RNG0E58 que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004421 | 21/06/2023 | 66.92 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo da moto de placa QFZ9944 que serve ao setor de tributos do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004423 | 21/06/2023 | 900.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de 20 horas de publicidade em veiculo carro de som com a finalidade de divulgacao de atos institucionais e acoes das atividades da administracao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0004431 | 21/06/2023 | 1075.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a utilizacao na manutencao da iluminacao do predio do Anexo da prefeitura municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 21/06/2023 | 750.00 | 26645219000131 | ASSISTEC ASSISTENCIA TECNICA EM IMPRESSORAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de 10 toner destinados a utilizacao no setor de financas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0004437 | 21/06/2023 | 8720.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos contabeis prestados referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 21/06/2023 | 0.10 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 22/06/2023 | 46.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 22/06/2023 | 1980.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestadosna publicacao no diario oficial nos dias 14 15 e 16 de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 22/06/2023 | 1600.00 | 00069792569472 | JOSE MARIA TRANQUILINO GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de protecao e guarda do predio da UTC deste municipio durante o mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 22/06/2023 | 1600.00 | 00013333308479 | ANDRÉ CIPRIANO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de protecao e guarda do predio da UTC deste municipio durante o mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 22/06/2023 | 11.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 22/06/2023 | 2000.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de moto taxi em veiculo moto no transporte de funcionarios e documentacoes a disposicao da administracao municipal relativo ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 22/06/2023 | 3.39 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 22/06/2023 | 3.39 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 22/06/2023 | 2000.00 | 00000806830450 | AUGUSTO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de atualizacao de banco de dados e individualizacao do FGTS dos funcionarios do municipio relativo ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 22/06/2023 | 38.98 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com fornecimento de energia eletricano predio do deposito de utilizacao das secretarias do municipio relativo ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 22/06/2023 | 670.00 | 00011180348486 | MARIA KELYANE FELIX DE BRITO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de organizacao e controle de acesso de veiculos no parque ecoturistico na Barra do Camaratuba neste municipio durante os finaisi de semana do mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 22/06/2023 | 670.00 | 00010255254423 | MACIEL SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de organizacao e controle de trafego de veiculos no parque ecoturistico na Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 22/06/2023 | 670.00 | 00002519433485 | JAIME RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de organizacao e controle de trafego de veiculos no parque ecoturistico na Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 22/06/2023 | 670.00 | 00010331895455 | JOSÉ MARIA COELHO SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de organizacao e controle de trafego de veiculos no parque ecoturistico na Barra do Camaratuba neste municipio durante os finais de semana do mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 22/06/2023 | 1320.00 | 00007586861455 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na limpeza e conservacao dos sanitarios do parque ecoturistico da Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 22/06/2023 | 1500.00 | 00004835498437 | SEVERINO SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e remocao de entulhos no parque ecoturistico na Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 22/06/2023 | 1320.00 | 00011500431990 | MICAELE MADEIRO PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades da secretaria de turismo do municipio durante o mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 22/06/2023 | 1250.00 | 00011789037450 | PIETRA BIVIA TRAJANO DE ARAUJO MARQUES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na organizacao e diagramacao da revista de informacao turistica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000142023 | 0004512 | 22/06/2023 | 35000.00 | 26844949000161 | FABIO FREIRE COUTINHO ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na contratacao de profissional do Setor Artistico para as festividades de Emancipacao Politica do municipio com a seguinte atracao KELLY SILVA conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122023 | 0004513 | 22/06/2023 | 150000.00 | 27260408000159 | SOL PRODUO E ADMINISTRAO ARTSTICA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na contratacao de profissional do Setor Artistico para as festividades de Emancipacao Politica do municipio com a seguinte atracao Solange Almeida conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 22/06/2023 | 1320.00 | 00009638326468 | LUIZ AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de coordenacao das atividades de confeccao de cerca e colocacao de tela no curral do matadouro publico deste municipio referente ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 22/06/2023 | 1100.00 | 00003033790496 | ADEMILSON BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de cerca e colocacao de tela no curral do matadouro publico deste municipio referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 22/06/2023 | 130.91 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio da junta de servicos militares do municipio referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 22/06/2023 | 1080.00 | 00009223493471 | VANDETE FURTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza na casa de apoio da policia na Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 22/06/2023 | 78.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 22/06/2023 | 1450.00 | 00010348466471 | MAYLLA DO NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora do programa crianca feliz do municipio referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 22/06/2023 | 1450.00 | 00001785689452 | MARIA FABIANA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora do programa crianca feliz do municipio referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 22/06/2023 | 1450.00 | 00070462894410 | JERSICA DE BRITO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora do programa crianca feliz do municipio referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 22/06/2023 | 1320.00 | 00006444606446 | LUCAS RAMOM VASCONCELOS DE LUNA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de instrutor de danca no programa SCFV do municipio durante o mês de junho de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 22/06/2023 | 1450.00 | 00008023593455 | ERENEIDE SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora do programa crianca feliz do municipio referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 22/06/2023 | 2000.00 | 00001785668455 | RAMON RAMYLLIS FLORENCIO DO ROSARIO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de mudancas da familia do senhor LUIZ ANTONIO GOLVEIA E DA SENHORA MARIA MADALENA RIBEIRO em veiculo caminhao de placa MZG5128. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 22/06/2023 | 11.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 22/06/2023 | 11.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 22/06/2023 | 11.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 22/06/2023 | 1320.00 | 00027475379434 | ANTONIO JOSE VIANA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades de manutencao do abastecimento d'agua da Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 22/06/2023 | 1350.00 | 00070463251466 | CLEDSON CARLOS SOUZA DE MELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na limpeza geral das Pracas 08 de marco e Sao Sebastiao neste municipio durante o mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 22/06/2023 | 850.00 | 00005763794419 | EDITE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na limpeza e conservacao da praca da Uruba neste municipio durante o mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 22/06/2023 | 1800.00 | 00009493490467 | ERIBERTO SALUSTIANO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades de topografia do municipio durante o mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 22/06/2023 | 1350.00 | 00007663031440 | FABIANO MACENA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades de abastecimento d'agua na comunidade Uruba neste municipio durante o mês de junhi de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 22/06/2023 | 1900.00 | 00002162126427 | JOÃO CIPRIANO BARBOSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de caceteiro na manutencao e recuperacao de calcamento danificado em diversas ruas deste municipio durante o mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 22/06/2023 | 1320.00 | 00004464104460 | JO?O SEVERINO HERMINIO BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades do abastecimento d'agua da comunidade Uruba neste municipio relativo ao mês de junhi de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 22/06/2023 | 1600.00 | 00004245530405 | JOSE CARLOS MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no apoio nas atividades da secretaria de obras do municipio durante o mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 22/06/2023 | 1600.00 | 00002104514401 | JOSE FRANCISCO FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades de protecao e guarda da garagem de veiculos do municipio durante o mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 22/06/2023 | 1600.00 | 00009102342480 | MANOEL CARDOSO NETO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza em diversas ruas deste municipio durante o mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 22/06/2023 | 1400.00 | 00008724556459 | THIAGO REINALDO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de protecao e guarda do predio da garagem de veiculos do municipio durante o mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 22/06/2023 | 1700.00 | 00090993314449 | MARINALDO ARTULINO VITURINO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades de protecao e guarda da garagem de veiculos do municipio durante o mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 22/06/2023 | 1320.00 | 00015931057463 | GABRIEL BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza com remocao do lixo de diversas ruas da comunidade campo verde neste municipio durante o mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 22/06/2023 | 1320.00 | 00090037944487 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de jardinagem adubacao e cultivo de plantas da praca Bom Jesus durante o mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 22/06/2023 | 1320.00 | 00011912261405 | KAUANE RAYSSA BESSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de jardinagem adubacao e cultivo de plantas de canteiros da rua Daniel Toscano durante o mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0004496 | 22/06/2023 | 3900.00 | 00007134389405 | THIAGO CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados especializado de profissional tecnico de agrimensura na medicao e levantamento de terrenos em diversas ruas do municipio durante o mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0004509 | 22/06/2023 | 4600.00 | 46695850000152 | RM CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos basicos acompanhamento e fiscalizacao das obras do municipio referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 22/06/2023 | 2500.00 | 00002181559481 | MARCELO DUARTE VICENTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pintura geral interna e externa do predio da biblioteca do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0004498 | 22/06/2023 | 3500.00 | 00011169083447 | WAMBERTO ALCANTARA FARIAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de assessoria e elaboracao de projetos de interesse da educacao municipal durante o mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 22/06/2023 | 1320.00 | 00036268377850 | RENATA DAS GRAÇAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades da biblioteca publica da Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 22/06/2023 | 1800.00 | 00089312180444 | MARCOS ANTONIO VIDAL DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de instrutor dos alunos da banda marcial da escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaescola da praca durante o mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 22/06/2023 | 1320.00 | 00092978436468 | JOSE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de conservacao e manutencao do gramado do campo de futebol do Bom Jesus neste municipio relativo ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 22/06/2023 | 1800.00 | 00003169108484 | GILVAN PEDRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de instrutor dos alunos da banda marcial da escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaescola da praca durante o mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 22/06/2023 | 1320.00 | 00014513622423 | EMERSON JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de protecao e guarda do predio do quadra O LYRAO neste municipio durante o mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 22/06/2023 | 1320.00 | 00013599963460 | ANDERSON COSTA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de de limpeza manutencao e organizacao de materiais diversos no deposito da educacao municipal relativo ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 23/06/2023 | 26756.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com retencao de PASEP sobre receita arrecadada relativo ao mes de Maio de 2023 conforme guia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 26/06/2023 | 510.00 | 17523595000162 | BORRACHARIA CRISTINA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de borracharia no conserto e manutencao dos pneus dos veiculos de placas MOV7296 OGG3908 MOK9032 e QFU0C72 que servem a Educacao Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 26/06/2023 | 800.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COMERCIO PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de 01 maquina fotocopiadora multifuncional colorida destinada a utilizacao nas atividades da creche Ivan de Menezes Lyra neste municipio referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272022 | 0004519 | 26/06/2023 | 7320.00 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO TRANSPORTES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de professores da cidade de Rio Tinto PB sendo 12 diarias no turno da manha e tarde durante o mes de Junho de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272022 | 0004520 | 26/06/2023 | 10440.00 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO TRANSPORTES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de professores da cidade de Rio Tinto PB sendo 12 diarias no turno da manha e tarde durante o mes de Junho de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 26/06/2023 | 800.00 | 17668111000173 | COLORCOPY GRAFICA RAPIDA IMPRESSÃO DIGIOTAL LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de 01 maquina fotocopiadora multifuncional colorida destinada a utilizacao nas atividades da creche Ivan de Menezes Lyra neste municipio referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 26/06/2023 | 1200.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COMERCIO PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de 01 maquina fotocopiadora multifuncional e 02 maquinas copiadora colorida destinadas a utilizacao nas atividades da sacretaria de educacao neste municipio referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 26/06/2023 | 1200.00 | 17668111000173 | COLORCOPY GRAFICA RAPIDA IMPRESSÃO DIGIOTAL LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de 01 maquina fotocopiadora multifuncional e 02 maquinas copiadora colorida destinadas a utilizacao nas atividades da sacretaria de educacao neste municipio referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142023 | 0004538 | 26/06/2023 | 4380.00 | 40193729000146 | ANTONIO CARLOS PEREIRA 67647340468 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transportes de estudantes do Sitio Uruba nos turnos da manha e tarde em veiculos onibus de placa MMN2176 durante o mes de junho de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 26/06/2023 | 600.00 | 00004010047402 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades desportivas do municipio por ocasiao de evento de futebol Campeonato de Futebol de campo durante o mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 26/06/2023 | 600.00 | 00002745756478 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades desportivas do municipio por ocasiao de evento de futebol Campeonato de Futebol de campo durante o mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 26/06/2023 | 1750.00 | 00016957254410 | GEYSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de implantacao e instalacao eletrica no predio da biblioteca publica do municipio durante o mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 26/06/2023 | 2400.00 | 00039321193472 | VALDIR DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na manutencao da escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaescola da ladeira neste municipio durante o mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0004549 | 26/06/2023 | 4940.00 | 00005864956490 | EDILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do municipio para a cidade de Canguaretama RN em veiculo kombi de placa OQN7446 durante 19 dias de mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182022 | 0004550 | 26/06/2023 | 1725.00 | 00018871364449 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | Valor que se mepenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Catu e Campo Verde para estudar na Sede do Municipio em veiculo de placa OGE0099 durante 15 dias do mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004551 | 26/06/2023 | 3420.00 | 00090039262472 | LUIZ DE OLIVEIRA VARELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do municipio para estudar na cidade de canguaretama em veiculo fox de placa ILN9E44 durante 19 dias do mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004552 | 26/06/2023 | 1620.80 | 00002692803400 | JOSE EDILSON PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes especiais de diversas localidades e bairros para estudar nas escolas do municipio em veiculo gol de placa KLC2573 durante 10 dias do mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004553 | 26/06/2023 | 760.00 | 00057685690497 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba para estudar no centro da cidade em veiculo GOL de placa MOS6005 durante 10 dias do mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 26/06/2023 | 3024.00 | 00005036015436 | RENATO COSME DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de professores do municipio em veiculo de placa MNX7678 durante 12 dias do mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 26/06/2023 | 2800.00 | 00001904958478 | VALDIRA VIANA DA CONCEIÇAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Encantado Itaepe Sao Bento e Sao Marcos nos turnos da manha Sitio Catu e Baixa Verde turnos da noite para estudar na sede do municipio durante 10 dias do mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 26/06/2023 | 4050.00 | 00008359968403 | EDIVALDO VARDIÃO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes especiais dos Sitios Jurema Uruba e Camacari em veiculo Microonibus de placa KPB5073 durante 15 dias do mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004557 | 26/06/2023 | 9855.00 | 00078978637434 | JOSE EUFRASIO FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da Comunidade Uruba para estudar na escola da cidade em veiculo onibus de placa Myl3036 durante 15 dias do mes de junho de 2023 nos turnos manha tarde e noite. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004558 | 26/06/2023 | 4800.00 | 00006780689416 | JOSÉ EUGENIO SILVA DE LIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba para estudar no centro da cidade em veiculo onibus de placa KJT4F55 durante 16 dias do mes de junho de 2023 nos turnos da manha e noite. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004559 | 26/06/2023 | 5238.00 | 47612444000141 | 47.612.444 ADRIANO BERNARDO ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Jurema Outeiro Agua Fria e Sao Geraldo para estudar nas escolas da cidade em veiculo onibus de placa KWJ0582 durante 15 dias do mes de junho de 2023 nos turnos manha e noite. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 26/06/2023 | 5540.00 | 29588669000128 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Baixa Verde Catu Campo Verde e Capuaba para estudar nas Escolas da Cidade em veiculo onibus de placa LNW3801 durante 10 dias do mes de junho de 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0004563 | 26/06/2023 | 5540.00 | 29588669000128 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Baixa Verde Catu Campo Verde e Capuaba para estudar nas Escolas da Cidade em veiculo onibus de placa LNW3801 durante 10 dias do mes de junho de 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 26/06/2023 | 4857.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao MDE relativo ao mes de Junho de 2023 conforme guia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 26/06/2023 | 147916.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Fundeb Magisterio relativo ao mes de Junho de 2023 conforme guia. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 26/06/2023 | 29751.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Fundeb Magisterio VAAF relativo ao mes de Junho de 2023 conforme guia. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 26/06/2023 | 68169.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Fundeb Apoio Educacao relativo ao mes de Junho de 2023 conforme guia. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0004521 | 26/06/2023 | 15900.00 | 26937396000191 | A&F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de transporte de lixo em caminhao compactador relativo ao mes de Junho de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0004522 | 26/06/2023 | 4200.00 | 26937396000191 | A&F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo Sandero destinado a utilizacao na Secretaria de Transportes relativo ao mes de Junho de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0004523 | 26/06/2023 | 4000.00 | 26937396000191 | A&F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Locacao de um veiculo Ford K destinado a utilizacao na Secretaria de Obras do municipio relativo ao mes de Junho de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0004525 | 26/06/2023 | 7015.00 | 00005466617423 | ANTONIO SERGIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte na em veiculo caminhao de placa CGL6752 na coleta do lixo grosso e domiciliar durante o mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0004526 | 26/06/2023 | 8760.00 | 00012140566440 | JAMESON FLORENCIO ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte na remocao do lixo urbano em diversas ruas deste municipio em veiculo caminhao durante o mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0004529 | 26/06/2023 | 9150.00 | 00089521749415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte na remocao do lixo urbano em diversas ruas deste municipio em veiculo caminhao de placa KHA3129 durante o mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004531 | 26/06/2023 | 3900.00 | 00002755368403 | IVONALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas no transporte em veiculo do tipo utilitario a disposicao da secretaria de obras do municipio referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 26/06/2023 | 1950.00 | 00012427049492 | LEANDRO DUARTE VARELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na locacao de Caminhao Munk de placa KHA1966 para manutencao da Iluminacao Publica do municipio durante omês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 26/06/2023 | 1320.00 | 00009693022408 | JOSE AILTON DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de protecao e guarda das pracas publicas deste municipio referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 26/06/2023 | 800.00 | 17668111000173 | COLORCOPY GRAFICA RAPIDA IMPRESSÃO DIGIOTAL LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na Locacao de 01 maquina fotocopiadoramultifuncional colorida destinados a utilizacao nas atividades do CRAS deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004530 | 26/06/2023 | 3600.00 | 00005248822408 | GORGONHO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte em veiculo astra de placa KKO7J53 a servico da secretaria de acao social do municipio durante o mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 26/06/2023 | 723.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios do Crianca Feliz relativo ao mes de Junho de 2023 conforme guia. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 26/06/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de hospedagem e manutencao do portal da transparencia do Municipio referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0004524 | 26/06/2023 | 7950.00 | 26937396000191 | A&F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na locacao de 01 veiculo destinado a utilizacao no Gabinete do Prefeito do municipio relativo ao mes de Junho de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 26/06/2023 | 1785.00 | 00096827297420 | FRANCISCO ARNALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de filmagem com drone fotografias e divulgacao de eventos promovidos pelo municipio durante o mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 26/06/2023 | 1600.00 | 00068600224420 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades do gabinete do prefeito municipal relativo ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 26/06/2023 | 215.00 | 50526923000150 | NOVO CARTORIO DE REGISTROS DE MAMANGUAPE-PB | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Registro de Ata do Conselho Municipal do Desenvolvimento Rural de Mataraca PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 26/06/2023 | 1700.00 | 00009256844494 | GENIFLAVIO CLAUDOMIRO BORGES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na manutencao e recuperacao do patio do centro turistico da Barra do Camaratuba neste municipio durante o mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 26/06/2023 | 1320.00 | 00006024946481 | JOSIVALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na construcao de barreira na contencao de acesso ao calcadao do centro turistico da Barra do Camaratuba neste municipio durante o mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 26/06/2023 | 2160.00 | 00017134588459 | ROBERTO CLAUDOMIRO BORGES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na construcao de barreira na contencao de acesso ao calcadao do centro turistico da Barra do Camaratuba neste municipio durante o mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 26/06/2023 | 1500.00 | 00001167302427 | FLAVIO VENANCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na construcao de barreira de contencao de acesso ao patio do centro turistico da Barra do Camaratuba neste municipio durante o mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 26/06/2023 | 126.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 26/06/2023 | 3000.00 | 00003491682452 | GEORGE FREITAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face ad despesas com locacao de veiculo fiat mobi de placa QLM6878 destinado a utilizacao na secretaria de administracao do municipio referente ao periodo de 1705 de 2023 a 1706 de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 26/06/2023 | 1200.00 | 17668111000173 | COLORCOPY GRAFICA RAPIDA IMPRESSÃO DIGIOTAL LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de 03 maquinas fotocopiadora multifuncional destinada a utilizacao nas atividades do setor de recursos humanos setor de compras e setor de licitacao do municipio referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 26/06/2023 | 1320.00 | 00003260544488 | JOSE DELINO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao das camaras de filmagem dos predios da administracao publica do municipio relativo ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 26/06/2023 | 55.34 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 26/06/2023 | 93065.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios do municipio relativo ao mes de Junho de 2023 conforme guia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0004570 | 27/06/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na assessoria e acompanhamento de projetos do muncipio relativo ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0004571 | 27/06/2023 | 6000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADES DE ADVOGADOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos advocaticios prestados no municipio durante o mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 27/06/2023 | 500.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias a tesoureira com a finalidade de viajar a cidade de MamanguapePB Joao PessoaPB nos dias 28 e 30 de junho de 2023 para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 27/06/2023 | 65.17 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 27/06/2023 | 215.91 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de n 32971035 que serve a Secretaria de Admnistracao do municipio relativo ao mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 27/06/2023 | 94.11 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de n 32971130 que serve a Secretaria de Admnistracao do municipio relativo ao mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0004576 | 27/06/2023 | 6000.00 | 34474404000139 | HEMILLY SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se emepenha a fazer face a despesas com servicos prestados de consultoria na criacao do inventario da oferta turistica do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 27/06/2023 | 229.86 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de n 32971027 que serve a Secretaria de Acao Social do municipio relatikvo ao mes de junho de 2022 conforme fatura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 27/06/2023 | 284.65 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de n 32971050 que serve a Sede do Conselho Tutelar do municipio relativo ao mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 27/06/2023 | 200.00 | 00010516399489 | DAYANNA MIRANDA SORAES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com auxilio estudantil destinado a custear despesas com aluguel tratase de pessoa carente do municipio durante o mes de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 27/06/2023 | 731.50 | 14498387000162 | MAMANGUAPE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com contribuicao mensal a casa de acolhimento de criancas abandonadas relativo ao mes de Maio de 2023 mediante o acordado no procedimento administrativo 152014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 27/06/2023 | 600.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Subvencao Social para custear despesas com atendimento medico e hospitalar na especialidade de oncologia no Hospital Napoleao Laureano correspondente ao mes de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 27/06/2023 | 660.00 | 00013149729440 | EMILLY FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de Bolsa Estagios Supervisionados do Curso de Arquitetura e Urbanismo relativo ao mes de Junho de 2023 conformelei municipal n 5502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272022 | 0004573 | 27/06/2023 | 16530.00 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO TRANSPORTES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de alunos universitarios do municipio para as cidades de Joao Pessoa PB Mamanguape PB e Rio Tinto PB nos turnos da manha e noite sendo 19 diarias durante o mes de Junho de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0004574 | 27/06/2023 | 5220.00 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO TRANSPORTES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de atletas do municipio para participar de competicoes desportivas em outras cidades sendo 06 diarias durante o mes de Junho de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 27/06/2023 | 256.97 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de n 32971082 que serve a Secretaria de Educacao do municipio relativo ao mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 27/06/2023 | 101.40 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de n 32971030 que serve a Escola Antonio Madeiro da Costa no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio relativo ao mes de julho de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 28/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Taxas de Licenciamento anual 2023 do veiculo de placa QFG5853 que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 28/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Taxas de Licenciamento anual 2023 do veiculo de placa RLY3J25 que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 28/06/2023 | 1320.00 | 48555775004813 | OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Transferencia de recursos financeiro a titulo de subvencao visando colaborar na manutencao das atividades realizadas na prestacao de servico no atendimento integral de recuperacao reeducacao e reintegracao socio familiar das pessoas acolhidas com problemas deceorrentes do uso abuso ou dependencia de substancia psicoativa conforme termo de Convenio 012023 celebrado entre o municipio e a instituicao relativo ao mes de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 28/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Taxas de Licenciamento anual 2023 do veiculo de placa RLT7B15 que serve a Secretaria de Turismo do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 28/06/2023 | 23.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 28/06/2023 | 471.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 28/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Taxas de Licenciamento anual 2023 do veiculo de placa RLT7B25 que serve ao Setor de Tributos do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 28/06/2023 | 9.20 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 28/06/2023 | 22176.30 | 00360305000104 | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Devolucao de saldo do Convenio Federal de n 9077332020 Pavimentacao de Estradas Vicinais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 28/06/2023 | 1750.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERV. DE INFORM. LTDA - QUALITECH EPITÁCIO | Aquisicao de 05 Tonner 105A destinados a utilizkacao nas impressoras do Setor de Contabilidade do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 30/06/2023 | 161.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 30/06/2023 | 2830.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestadosna publicacao no diario oficial nos dias 21 22 23 e 27 de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0004604 | 30/06/2023 | 3445.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de software de tesouraria patrimonio e contabilidade deste municipio referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 30/06/2023 | 18.77 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 30/06/2023 | 640.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestadosna publicacao no diario oficial no dia 20 de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 30/06/2023 | 3812.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 30/06/2023 | 0.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 30/06/2023 | 8.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 30/06/2023 | 44.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 03/07/2023 | 57.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 03/07/2023 | 83.32 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio locado onde funciona o destacamento de Policia no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio relativo ao mes de Junho de 2023 conforme fatura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 03/07/2023 | 3.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 03/07/2023 | 34.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 03/07/2023 | 34.15 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 03/07/2023 | 18177.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA- SECRATRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Dividas com o Ministerio da Fazenda 2526780 2492157 e 1051462 parcelas 5060 e 77120. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 04/07/2023 | 5.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 04/07/2023 | 6.78 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 04/07/2023 | 16.95 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 04/07/2023 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um sistema de licitacao e tributos com note fiscal eletronica e folha de pagamento referente ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004692 | 04/07/2023 | 2100.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da secretaria de administracao do municipio referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 04/07/2023 | 1100.00 | 41917205000113 | VALTER ALVES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Elaboracao de projetos e supervisao da execucao das instalacoes preventivas de extintores para prevencao contra incêndio explosao e controle de panico no evento de Sao Pedro de Barra do Camaratuba no dia 28 de junho de 2023 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 04/07/2023 | 720.00 | 37322289000175 | LETICIA BATISTA DE REZENDE 05893236521 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de bombeiro civil no Sao Pedro da Barra do Camaratuba realizado no dia 28 de junho de 2023 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004689 | 04/07/2023 | 630.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da secretaria de cultura do municipio referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 04/07/2023 | 100.00 | 00008970520481 | MARCELA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 04/07/2023 | 100.00 | 00008730701430 | MARCELA GUEDES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 04/07/2023 | 100.00 | 00011696011469 | MARCIA BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 04/07/2023 | 100.00 | 00006993227401 | MARCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 04/07/2023 | 100.00 | 00005469174964 | MÁRCIA NUNES INÁCIO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 04/07/2023 | 100.00 | 00007424174410 | MARCLEIDE CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 04/07/2023 | 100.00 | 00048148180415 | MARGARIDA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 04/07/2023 | 100.00 | 00007841844450 | MARIA ANGELINA ROMAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 04/07/2023 | 100.00 | 00030827555857 | MARIA APARECIDA ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 04/07/2023 | 100.00 | 00008111122411 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 04/07/2023 | 100.00 | 00070463152484 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 04/07/2023 | 100.00 | 00001464607400 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 04/07/2023 | 100.00 | 00005921858420 | MARIA APARECIDA HERCULANO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 04/07/2023 | 100.00 | 00006990714450 | MARIA APARECIDA ROMAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 04/07/2023 | 100.00 | 00010783933460 | MARIA AUXILIADORA FURTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 04/07/2023 | 100.00 | 00004793896405 | MARIA BERNADETE LAURENTINO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 04/07/2023 | 100.00 | 00011030483418 | MARIA BETANIA CORREIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 04/07/2023 | 100.00 | 00007916389444 | MARIA BETANIA LAURENTINO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 04/07/2023 | 100.00 | 00005061940431 | MARIA DA CONCEICAO FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 04/07/2023 | 100.00 | 00003466206430 | MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 04/07/2023 | 100.00 | 00002623971455 | MARIA DA GUIA CANDIDO BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 04/07/2023 | 100.00 | 00003938625422 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 04/07/2023 | 100.00 | 00007592378400 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 04/07/2023 | 100.00 | 00008084446460 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 04/07/2023 | 100.00 | 00071776927460 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 04/07/2023 | 100.00 | 00007984947430 | MARIA DA GUIA SILVA COUTINHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 04/07/2023 | 100.00 | 00001785654403 | MARIA DA GUIA SOARES DA GAMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 04/07/2023 | 100.00 | 00005095106477 | MARIA DA GUIA SANTANA ROSENDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 04/07/2023 | 100.00 | 00060219076472 | MARIA DA PENHA FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 04/07/2023 | 100.00 | 00054163064400 | MARIA DA PENHA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 04/07/2023 | 100.00 | 00005897499438 | MARIA JOSIELMA ALVES PESSOA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 04/07/2023 | 100.00 | 00001132120462 | MARIA JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 04/07/2023 | 100.00 | 00005586753448 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 04/07/2023 | 100.00 | 00011780255438 | RAFAELA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 04/07/2023 | 100.00 | 00008287159474 | MARIA JOSE MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 04/07/2023 | 100.00 | 00008868241412 | MARIA JOSE FERREIRA NEVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 04/07/2023 | 100.00 | 00010967724422 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 04/07/2023 | 100.00 | 00006323234424 | MARIA JOSE DUARTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 04/07/2023 | 100.00 | 00008800240461 | MARIA JOSE DOS SANTOS - 088.002.404-61 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 04/07/2023 | 100.00 | 00007597072430 | RUBENILDA DA COSTA DE BRITO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 04/07/2023 | 100.00 | 00007625116484 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 04/07/2023 | 100.00 | 00002643501462 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA - 026.435.014-62 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 04/07/2023 | 100.00 | 00090022432434 | MARIA JOSE DE LIMA - 900.224.324-34 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 04/07/2023 | 100.00 | 00009536131439 | MARIA JOSÉ DA SILVA LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 04/07/2023 | 100.00 | 00070306263467 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 04/07/2023 | 100.00 | 00008269725439 | ROZINETE MARQUES BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 04/07/2023 | 100.00 | 00006130136463 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 04/07/2023 | 100.00 | 00003891975481 | MARIA JOSE DA SILVA - 038.919.754-81 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 04/07/2023 | 100.00 | 00007363330450 | MARIA JOSÉ DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 04/07/2023 | 100.00 | 00001125682469 | MARIA JOSE DA CONCEICAO DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 04/07/2023 | 100.00 | 00036069102827 | ROZINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 04/07/2023 | 100.00 | 00065393791453 | MARIA JOSE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 04/07/2023 | 100.00 | 00006040710438 | MARIA JOSE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 04/07/2023 | 100.00 | 00008062452476 | ROZILENE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 04/07/2023 | 100.00 | 00002262750432 | MARIA JOAQUIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 04/07/2023 | 100.00 | 00009231450441 | MARIA ISABEL LUCAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 04/07/2023 | 100.00 | 00005034203448 | ROZILDA SOARES DE SOUSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 04/07/2023 | 100.00 | 00001785684493 | MARIA ISABEL LIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 04/07/2023 | 100.00 | 00005089976406 | ROSIVANIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 04/07/2023 | 100.00 | 00007581222411 | MARIA HELENA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 04/07/2023 | 100.00 | 00070117382400 | MARIA GIRLENE DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 04/07/2023 | 100.00 | 00006018046431 | ROSINETE FRANCO FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 04/07/2023 | 100.00 | 00010913681474 | MICAELLE LOURENÇO LIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 04/07/2023 | 100.00 | 00013057949401 | MAYRA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 04/07/2023 | 100.00 | 00007791545411 | ROSINETE BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 04/07/2023 | 2021.16 | 17757412000173 | MAHELI SEFORA CARVALHO ATAIDE | Aquisicao de materiais socioeducativos diversos destinados a utilizacao nas atividades socioeducativas do programa SCFV do municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 04/07/2023 | 1363.32 | 33787858000105 | MERCIA SOARES DA SILVA ME | Aquisicao de Sacos baloes e de bomboniere diversos destinados ao consumo de participantes das atividades do crianca feliz do municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 04/07/2023 | 3643.75 | 04904376000181 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICA | Aquisicao de generos alimenticios lanches destinados ao consumo de participantes de atividades do programa crianca feliz do municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004688 | 04/07/2023 | 1530.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da secretaria de acao social do municipio referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 04/07/2023 | 504.00 | 33672294000157 | POUSADA E RESTAURANTE DONA MARIA DO CAMARÃO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes diversos destinadas ao consumo dos conselheiros tutelare por ocasiao de curso na cidade de Rio tinto PB nos dias 26 e 27 de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 04/07/2023 | 100.00 | 00004436820467 | MARTA CORDEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 04/07/2023 | 100.00 | 00004714436465 | MARLY FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 04/07/2023 | 100.00 | 00005991567409 | ROSINEIDE FERNANDO BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 04/07/2023 | 100.00 | 00008382823424 | MARLENE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 04/07/2023 | 100.00 | 00010205413773 | MARLENE CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 04/07/2023 | 100.00 | 00008223677423 | ROSINEIDE FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 04/07/2023 | 100.00 | 00007753598406 | MARLENE BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 04/07/2023 | 100.00 | 00007165059407 | MARIZETE ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 04/07/2023 | 100.00 | 00009898057432 | MARIZELIA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 04/07/2023 | 100.00 | 00007525539413 | ROSINEIDE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 04/07/2023 | 100.00 | 00001785838474 | MARIA CLEIDE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 04/07/2023 | 100.00 | 00008026727444 | MARIA BISPO GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 04/07/2023 | 100.00 | 00005649678405 | MARIA CRISTINA PADILHA MADEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 04/07/2023 | 100.00 | 00005150254452 | ROSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 04/07/2023 | 100.00 | 00007597074484 | MARIA DA CONCEICAO BARBOSA SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 04/07/2023 | 100.00 | 00002461100403 | MARIA DAS GRACAS BORGES BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 04/07/2023 | 100.00 | 00008705548403 | ROSINALVA VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 04/07/2023 | 100.00 | 00001413130488 | ROSILENE AURELIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 04/07/2023 | 100.00 | 00063136090691 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 04/07/2023 | 100.00 | 00001597630454 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 04/07/2023 | 100.00 | 00009875354473 | MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 04/07/2023 | 100.00 | 00001938191471 | MARIA DAS GRACAS GONCALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 04/07/2023 | 100.00 | 00001938191471 | MARIA DAS GRACAS GONCALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 04/07/2023 | 100.00 | 00087010828415 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 04/07/2023 | 100.00 | 00007581217418 | MARIA DAS GRACAS LOURO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 04/07/2023 | 100.00 | 00087015897415 | MARIA DAS NEVES SALUSTRIANO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 04/07/2023 | 100.00 | 00007463937410 | MARIA DE FATIMA DA SILVA-074.639.374-10 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 04/07/2023 | 100.00 | 00007892766405 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 04/07/2023 | 100.00 | 00008079851476 | ROSILENE GABRIEL DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 04/07/2023 | 100.00 | 00001672840457 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 04/07/2023 | 100.00 | 00070858222442 | MARIA DE FATIMA DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 04/07/2023 | 100.00 | 00001785480499 | MARIA DE FÁTIMA ELIAS DE SOUSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 04/07/2023 | 100.00 | 00009049271480 | ROSIANE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 04/07/2023 | 100.00 | 00009161367443 | MARIA DE FATIMA MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 04/07/2023 | 100.00 | 00005089988404 | ROSENILDA BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 04/07/2023 | 100.00 | 00070462843424 | MARIA DE FATIMA NEVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 04/07/2023 | 100.00 | 00005732159444 | MARIA DE FATIMA NÓBREGA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 04/07/2023 | 100.00 | 00071324859466 | ROSELANE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 04/07/2023 | 100.00 | 00007222000488 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 04/07/2023 | 100.00 | 00009110803416 | MARIA DE FATIMA REGIA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 04/07/2023 | 100.00 | 00005265715436 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 04/07/2023 | 100.00 | 00004447032414 | MARIA DE FATIMA SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 04/07/2023 | 100.00 | 00001460303466 | ROSANGELA CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 04/07/2023 | 100.00 | 00002874179485 | MARIA DE LOURDES DA SILVA-028.741.794-85 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 04/07/2023 | 100.00 | 00097858897420 | MARIA DE LOURDES ALVES CAVALCANTI | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 04/07/2023 | 100.00 | 00002144566410 | ROZANGELA BONDADE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 04/07/2023 | 100.00 | 00007493544450 | ROSANA LUCIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 04/07/2023 | 100.00 | 00000744653410 | ROSALIA CESINO DA SILVA CABRAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 04/07/2023 | 100.00 | 00007575298444 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 04/07/2023 | 100.00 | 00001845065492 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 04/07/2023 | 100.00 | 00007524719450 | MARIA DE LURDES COELHO SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 04/07/2023 | 1200.00 | 32834912000155 | ITALO BRUNO COSTA VIEIRA PESSOA 10350983429 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de camisas personalizadas destinadas a utilizacao no Expoturismo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0004687 | 04/07/2023 | 11928.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a utilizacao nas atividades de escolas municipais creche e secretaria de educacao . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004690 | 04/07/2023 | 360.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da educacao do municipio referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004691 | 04/07/2023 | 630.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da Secretaria de Transportes do municipio durante o mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004693 | 04/07/2023 | 1280.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes diversos destinadas ao consumo de funcionarios da Secretaria de Obras do municipio durante o mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 04/07/2023 | 66.95 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na garagem de veiculos do municipio referente aos meses de novembro de 2022 e de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004766 | 05/07/2023 | 3687.88 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao de calcadao e galeria do centro turistico da Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004768 | 05/07/2023 | 435.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao da galeria da rua Jose de Menezes Lyra neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004756 | 05/07/2023 | 6090.64 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao nas atividades de construcoes e manutencoes no complexo educacional da Urubaescola infantil Jose Ribeiro Bessa Escola municipal Professora maria Ridete Madruga creche neste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004764 | 05/07/2023 | 1033.99 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na ampliacao do predio da biblioteca publica neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004770 | 05/07/2023 | 7120.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao nas atividades de manutencao da escola infantil Jose Ribeiro Bessa e Complexo educacional na Uruba neste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 05/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Emplacamento 2023 do veiculo de placa OGD4106 que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 05/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Emplacamento 2023 do veiculo de placa MOV7296 que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004774 | 05/07/2023 | 7190.00 | 26883524000161 | JULIO CESAR MASCENA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao e carga de gas de escolas municipais. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 05/07/2023 | 750.00 | 00034352090468 | PAULO DE TARSO CORREIA DIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 03 diarias ao secretario com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB nos dias 04 05 e 13 de julhode 2023 para custeio de refeicoes em virtude de participacao da posse da presidência do conselho estadual de educacao e reunioes de interesse da educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 05/07/2023 | 16500.00 | 41922079000195 | AGIR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servvicos prestados na refalizacao organizacao e execucao do processo simplificado interno para gestores escolares do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 05/07/2023 | 100.00 | 00006674554421 | MARIA DO SOCORRO CRUZ | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 05/07/2023 | 100.00 | 00010558259405 | ROSA ALVINO PESSOA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 05/07/2023 | 100.00 | 00007615887445 | MARIA LUIZA CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 05/07/2023 | 100.00 | 00005580306458 | RIZONETE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 05/07/2023 | 100.00 | 00001574179489 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 05/07/2023 | 100.00 | 00087015714434 | RISONETE CASSIMIRA DE LIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 05/07/2023 | 100.00 | 00002655491408 | RISOLENE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 05/07/2023 | 100.00 | 00006997508499 | MICARLA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 05/07/2023 | 100.00 | 00012403588490 | MICARLA GABRIEL GUEDES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 05/07/2023 | 100.00 | 00013902330490 | RENATA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 05/07/2023 | 100.00 | 00004883288455 | MICARLA TARGINA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 05/07/2023 | 100.00 | 00015781265414 | RAIANY SILVA DE MELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 05/07/2023 | 100.00 | 00071880559471 | MICHELE ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 05/07/2023 | 100.00 | 00011858116481 | RAYANE LEANDRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 05/07/2023 | 100.00 | 00006798134467 | MICHELI SIMOES DE LUCENA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 05/07/2023 | 100.00 | 00002875875418 | Raquel Silva do Nascimento | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 05/07/2023 | 100.00 | 00009492270480 | MYLENE RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 05/07/2023 | 100.00 | 00008930152457 | MARINA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 05/07/2023 | 100.00 | 00006401135409 | RAIMUNDA PINTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 05/07/2023 | 100.00 | 00005125220493 | RAIMUNDA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 05/07/2023 | 100.00 | 00004460542404 | RAIMUNDA DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 05/07/2023 | 100.00 | 00071324501405 | MARIA ELOIZA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 05/07/2023 | 100.00 | 00005374311441 | MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 05/07/2023 | 100.00 | 00009975677401 | MARIA AVANEIDE DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 05/07/2023 | 100.00 | 00010755991486 | MARIA AVELINO DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 05/07/2023 | 100.00 | 00070295150483 | MARIA DA CONCEIÇAO DE SANTANA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 05/07/2023 | 100.00 | 00004877631496 | MARIA DO ROSARIO BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 05/07/2023 | 100.00 | 00002507511435 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 05/07/2023 | 100.00 | 00001365440451 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 05/07/2023 | 100.00 | 00064053598400 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 05/07/2023 | 100.00 | 00002908614464 | MARIA DO SOCORRO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 05/07/2023 | 100.00 | 00000947863486 | MARIA DO SOCORRO VARELA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 05/07/2023 | 100.00 | 00004289968414 | MARIA DOS NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 05/07/2023 | 100.00 | 00005626917403 | MARIA DOS ANJOS AIRES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 05/07/2023 | 6.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004761 | 05/07/2023 | 2863.80 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais pinturas diversos destinados a utilizacao na pintura do predio da prefeitura municipal e anexo neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 05/07/2023 | 5.21 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 06/07/2023 | 73.79 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004979 | 06/07/2023 | 57.90 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo da moto de placa QFZ9944 que serve ao setor de tributos do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004980 | 06/07/2023 | 404.77 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinado ao consumo do veiculo mobi de placa QLM6178 que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004988 | 06/07/2023 | 1993.37 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinado ao consumo do veiculo mobi de placa RNG0E58 que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004989 | 06/07/2023 | 690.14 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa RLS3G05 que serve a Administracao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 06/07/2023 | 2000.00 | 24546463000111 | JOSANEA DOS SANTOS FRANCA | Aquisicao de fogos de artificio diversos destinados a utilizacao nas festividades de Sao Pedro de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 06/07/2023 | 100.00 | 00013890028454 | MARIA DOS PRAZERES DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 06/07/2023 | 100.00 | 00005063775470 | MARIA DOS PRAZERES SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 06/07/2023 | 100.00 | 00007131404454 | MARIA ELITA LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 06/07/2023 | 100.00 | 00005125224480 | MARIA FRANCISCA AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 06/07/2023 | 100.00 | 00096763965400 | MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 06/07/2023 | 100.00 | 00008866212407 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 06/07/2023 | 100.00 | 00005061941403 | MARIA DA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 06/07/2023 | 100.00 | 00004804203435 | MARIZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 06/07/2023 | 100.00 | 00013302340494 | RAFAELA DO NASCIMENTO EVARISTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 06/07/2023 | 100.00 | 00011907726470 | MARINEIDE BENEDITO FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 06/07/2023 | 100.00 | 00009854662438 | MARINALVA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 06/07/2023 | 100.00 | 00070149653441 | MARILIA ALVES DE LIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 06/07/2023 | 100.00 | 00087597497415 | MARILENE DELFINO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 06/07/2023 | 100.00 | 00007079483476 | MARILENE DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 06/07/2023 | 100.00 | 00070341394408 | ODAISA ARNOR FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 06/07/2023 | 100.00 | 00086995545400 | OSANA SOARES DE SOUSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 06/07/2023 | 100.00 | 00007755711480 | MARICELIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 06/07/2023 | 100.00 | 00098241800444 | NAIR SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 06/07/2023 | 100.00 | 00007565478490 | MARIA VERONICA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 06/07/2023 | 100.00 | 00012314379446 | NADIA NICOLAU DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 06/07/2023 | 100.00 | 00015459283477 | MARIA VITORIA CANDIDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 06/07/2023 | 100.00 | 00070858224496 | MARIA VANESSA DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 06/07/2023 | 100.00 | 00013675736458 | NAINNARA BARRETO SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 06/07/2023 | 100.00 | 00007363327408 | MARIA SALETE HORTENCIO CARNEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 06/07/2023 | 100.00 | 00071738663400 | NATALIA DELFINO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 06/07/2023 | 100.00 | 00010753606410 | MARIA RITA CAMILO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 06/07/2023 | 100.00 | 00010289032431 | NAZARÉ FREIRE DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 06/07/2023 | 100.00 | 00010289032431 | NAZARÉ FREIRE DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 06/07/2023 | 100.00 | 00005136447419 | MARIA RITA CAMILO GERONIMO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 06/07/2023 | 100.00 | 00007568393437 | MARIA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 06/07/2023 | 100.00 | 00008170466407 | NOEMIA NASCIMENTO DE SOUSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 06/07/2023 | 100.00 | 00008414231489 | MARIA PATRICIA CORDEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 06/07/2023 | 100.00 | 00005265641483 | MARIA NILDA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 06/07/2023 | 100.00 | 00005034202476 | MARIA MICILENE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 06/07/2023 | 100.00 | 00002886203483 | MARIA MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 06/07/2023 | 100.00 | 00002643711432 | MARIA MADALENA RIBEIRO PORTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 06/07/2023 | 100.00 | 00004088685466 | MARIA LUZINETE DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 06/07/2023 | 100.00 | 00005193208401 | MARIA LUIZA DA CONCEICAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 06/07/2023 | 100.00 | 00001539610403 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 06/07/2023 | 100.00 | 00064022625449 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 06/07/2023 | 100.00 | 00002472512406 | MARIA DAS DORES FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 06/07/2023 | 100.00 | 00088765946472 | MARIA DAS DORES DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 06/07/2023 | 100.00 | 00025201627838 | MARIA DAS DORES DE SENA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 06/07/2023 | 100.00 | 00004745494459 | MARIA DAS DORES DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 06/07/2023 | 100.00 | 00001231326492 | MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 06/07/2023 | 100.00 | 00013851755405 | MARIA DA PIEDADE FILHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 06/07/2023 | 100.00 | 00007597075456 | MARIA DA PIEDADE DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 06/07/2023 | 100.00 | 00010982691440 | WEUDISLANI CACIANO GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 06/07/2023 | 100.00 | 00004893047450 | MARIA DA PENHA LEONCIO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 06/07/2023 | 100.00 | 00089524691434 | ZEILIA VIRGINIO DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 06/07/2023 | 100.00 | 00001467820466 | ZENILDA CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 06/07/2023 | 100.00 | 00007563187421 | ZENUBIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 06/07/2023 | 100.00 | 00001719736405 | ZULEIDEANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 06/07/2023 | 100.00 | 00002950338437 | JANAINA FELINTRO DO CARMO SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 06/07/2023 | 100.00 | 00007350254440 | JANAINA VIANA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 06/07/2023 | 100.00 | 00011389396410 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 06/07/2023 | 100.00 | 00008950749408 | JANAINA VARELO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 06/07/2023 | 100.00 | 00001785769480 | TACIANA DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 06/07/2023 | 100.00 | 00007599375406 | JAQUELINE FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 06/07/2023 | 100.00 | 00005084523411 | JEANE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 06/07/2023 | 100.00 | 00007473157442 | TACIANA MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 06/07/2023 | 100.00 | 00012204348414 | JEANE RODRIGUES RAMOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 06/07/2023 | 100.00 | 00070149877471 | JESSICA RANGEL NOGUEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 06/07/2023 | 100.00 | 00007568740412 | TATIANA DA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 06/07/2023 | 100.00 | 00067089372472 | JOANA DARC CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 06/07/2023 | 100.00 | 00013613024454 | JOANA DARC DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 06/07/2023 | 100.00 | 00010051029456 | JOANA DARC CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 06/07/2023 | 100.00 | 00014261205408 | TATIANE MORENO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 06/07/2023 | 100.00 | 00006911001447 | JOANA DARC DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 06/07/2023 | 100.00 | 00070463186460 | JOANA DARC VARELO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 06/07/2023 | 100.00 | 00010753642484 | JOANA DARC VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 06/07/2023 | 100.00 | 00031173678883 | TELMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 06/07/2023 | 100.00 | 00007438622444 | JOANA ELITA LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 06/07/2023 | 100.00 | 00004926385430 | JOANA DARQUE DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 06/07/2023 | 100.00 | 00051554100453 | TEREZA REGINA DE ARAUJO LEITE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 06/07/2023 | 100.00 | 00001785510401 | JOCELIA ESTEVAM DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 06/07/2023 | 100.00 | 00070463407490 | JOCIELE BALBINO DE SENA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 06/07/2023 | 100.00 | 00010755996445 | JOCIELE MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 06/07/2023 | 100.00 | 00005061950402 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 06/07/2023 | 100.00 | 00009536368447 | TEREZINHA DA SILVA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 06/07/2023 | 100.00 | 00005063773427 | TEREZINHA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 06/07/2023 | 100.00 | 00016563676456 | THAIS EDUARDA GOMES DA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 06/07/2023 | 100.00 | 00013141918457 | THAIS NOGUEIRA DE PAIVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 06/07/2023 | 100.00 | 00008705555450 | JOCIELE SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004896 | 06/07/2023 | 580.65 | 02856288000126 | BEZERRA & LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a utilizacao no consumo dos funcionarios e beneficarios no predio do cras deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 06/07/2023 | 100.00 | 00007044874460 | TIANA RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 06/07/2023 | 100.00 | 00001785646486 | JOCIELMA GOMES FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 06/07/2023 | 100.00 | 00070463193407 | JOICILENE BALBINO DE ARAÚJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 06/07/2023 | 100.00 | 00070818443405 | JOEDNA DA SILVA TARGINO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 06/07/2023 | 100.00 | 00011563289423 | JOELMA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 06/07/2023 | 100.00 | 00015930571481 | JOELMA NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 06/07/2023 | 100.00 | 00007597073402 | JOILSA DA CONCEICAO DE LIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 06/07/2023 | 100.00 | 00087896699400 | JOSEFA JOAO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004909 | 06/07/2023 | 218.15 | 02856288000126 | BEZERRA & LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a utilizacao no consumo dos funcionarios e beneficiados do programa bolsa familia deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 06/07/2023 | 100.00 | 00009213646798 | JOSEFA JANES DOS SANTOS APOLINÁRIO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 06/07/2023 | 100.00 | 00010308961439 | SANDRA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 06/07/2023 | 100.00 | 00002978876450 | SEVERINA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 06/07/2023 | 100.00 | 00006612917407 | JOSEFA PEREIRA ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 06/07/2023 | 100.00 | 00010752771400 | JOSEANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 06/07/2023 | 100.00 | 00001260682404 | SEVERINA CRISTINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 06/07/2023 | 100.00 | 00008306199413 | JOSEILDA FREIRE DE MENEZES FELINTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 06/07/2023 | 100.00 | 00002153954410 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 06/07/2023 | 100.00 | 00070463582497 | JANAINA ALEXANDRE NUNES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 06/07/2023 | 100.00 | 00006750643418 | JACIELENE DE CARVALHO RIBEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 06/07/2023 | 100.00 | 00012575074436 | JAINNE CASSIANO FREIRE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 06/07/2023 | 100.00 | 00007074906425 | JOSENILDA DA SILVA DAMIAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 06/07/2023 | 100.00 | 00010289787408 | JAKELINE CASSIANO FREIRE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 06/07/2023 | 4947.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Aquisicao de materiais instrumentais diversos destinados a utilizacao nos instrumentos musicais da oficina de musica do programa SCFV do municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 06/07/2023 | 100.00 | 00090039190463 | JOSELMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 06/07/2023 | 100.00 | 00007566317423 | SEVERINA DO RAMO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 06/07/2023 | 100.00 | 00007575301410 | JOSENILDA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 06/07/2023 | 100.00 | 00098249797434 | SEVERINA FELICIANO DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 06/07/2023 | 100.00 | 00011666669482 | JANAINA BERNARDINA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 06/07/2023 | 100.00 | 00007798308490 | JOSENILDA FREIRE DE MENEZES FELINTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 06/07/2023 | 100.00 | 00030512328404 | SEVERINA MARIA DA SILVA - 305.123.284-04 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 06/07/2023 | 100.00 | 00008237486420 | JOSETY TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 06/07/2023 | 100.00 | 00005084530469 | JOSIANE MARIA DE FRANCA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 06/07/2023 | 100.00 | 00066066891472 | SEVERINA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 06/07/2023 | 100.00 | 00008719120400 | JOSICLEIDE BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 06/07/2023 | 100.00 | 00009745911496 | JOSICLEIDE DE LIMA FERNANDES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 06/07/2023 | 100.00 | 00002436517401 | SEVERINA RAMOS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 06/07/2023 | 100.00 | 00007622204498 | JOSICLEIDE DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 06/07/2023 | 100.00 | 00005298584446 | SEVERINA TRAJANO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 06/07/2023 | 100.00 | 00007132902423 | JOSICLEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 06/07/2023 | 100.00 | 00001311706437 | SEVERINA ULISSES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 06/07/2023 | 100.00 | 00011642987476 | JOSIELMA COSMO DE SOUSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 06/07/2023 | 100.00 | 00009536144417 | JOSILENE BALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 06/07/2023 | 100.00 | 00010291773419 | SILA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 06/07/2023 | 100.00 | 00004291454465 | JOSILENE FELICIANO DE ARAUJO HILARIO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 06/07/2023 | 100.00 | 00008979452470 | JOSILENE SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 06/07/2023 | 100.00 | 00002118107463 | SILVIA NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 06/07/2023 | 100.00 | 00006160313436 | JOSINAIDE DA SILVA DAMIAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 06/07/2023 | 100.00 | 00008197497451 | JOSINEIDE BERNARDINO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 06/07/2023 | 100.00 | 00007710671438 | SIMONE DE ASSIS SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 06/07/2023 | 100.00 | 00007801077482 | JOSINEIDE DE MENEZES FILINTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 06/07/2023 | 100.00 | 00004546268432 | JOSINEIDE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 06/07/2023 | 100.00 | 00008616390499 | SIMONE DIAS DA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 06/07/2023 | 100.00 | 00008854627429 | JOSIVANIA DA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 06/07/2023 | 100.00 | 00008167453405 | SIMONE MARIA DE MELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 06/07/2023 | 100.00 | 00008730114497 | JOSIVANIA VITORINO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 06/07/2023 | 100.00 | 00009492271451 | JUBERLANDIA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 06/07/2023 | 100.00 | 00070463188403 | SIMONY SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004967 | 06/07/2023 | 162.06 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa SLD6G60 que serve ao conselho tutelar do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 06/07/2023 | 100.00 | 00008421384473 | JULIETE FREIRE DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 06/07/2023 | 100.00 | 00003441100441 | SIRLENE JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 06/07/2023 | 100.00 | 00010755984439 | JUVERLANIA CAMILO JERONIMO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 06/07/2023 | 100.00 | 00013314413408 | JULIANA OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 06/07/2023 | 100.00 | 00006792733440 | SUELI SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 06/07/2023 | 100.00 | 00009506856400 | JULIANA BEZERRA DE MENEZES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 06/07/2023 | 100.00 | 00008787300443 | JUCIELE MELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 06/07/2023 | 100.00 | 00082614083453 | SUELY NEVES GOUVEIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004978 | 06/07/2023 | 1275.50 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo oroch de placa RLQ4D93 que serve ao gabinete do prefeito municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004987 | 06/07/2023 | 57.90 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo da moto de placa RLT7B25 que serve a secretaria de turismo do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 06/07/2023 | 190.00 | 17523595000162 | BORRACHARIA CRISTINA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no conserto de pneus e tip top do veiculo Trator que serve a Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004898 | 06/07/2023 | 41.85 | 02856288000126 | BEZERRA & LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Aquisicao de materiais de limpeza diversos destinadas a utilizacao na limpeza do matadouro publico deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 06/07/2023 | 1590.00 | 30203672000165 | CICERO SILVA SANTOS COMERCIO | Aquisicao de materiais para reparo de ar condiconado de utilizacao no centro de comercializacao deste municipio.este municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 06/07/2023 | 974.00 | 08238974000624 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA | Aquisicao de 10 laminas para serra destinados a utilizacao no centro de comercializacao vereador Antonio Soares da Costa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004973 | 06/07/2023 | 726.05 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e oleo diesel destinados ao consumo do veiculo de placa NQG9567 e Trator que serve a Secretaria de Agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 06/07/2023 | 379.96 | 03078115000197 | ATACADAO DAS FECHADURAS | Aquisicao de 02 roldanas para a porta da diretoria da escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessapraca neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004899 | 06/07/2023 | 1961.80 | 02856288000126 | BEZERRA & LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Aquisicao de materiais de higiene diversos destinados a utilizacao na creche Ivan de Menezes Lira neste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004906 | 06/07/2023 | 450.90 | 02856288000126 | BEZERRA & LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao consumo no encerramento do priemiro semestre do ano letivo 2023 deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004913 | 06/07/2023 | 6051.60 | 12386373000121 | UNI-SPORT - LUCAS RODRIGUES GOMES | Aquisicao de materiais desportivos diversos destinados a utilizacao na premiacao e jogos de torneios e campeonatos municipais de campo realizado neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004914 | 06/07/2023 | 2161.00 | 12386373000121 | UNI-SPORT - LUCAS RODRIGUES GOMES | Aquisicao de materiais desportivos diversos destinados a utilizacao nas atividades de volei e handenbol com os alunos da rede municipal de ensino neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004916 | 06/07/2023 | 5376.00 | 12386373000121 | UNI-SPORT - LUCAS RODRIGUES GOMES | Aquisicao de materiais desportivos diversos destinados a utilizacao pelos times de futebol deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004924 | 06/07/2023 | 2040.80 | 12386373000121 | UNI-SPORT - LUCAS RODRIGUES GOMES | Aquisicao de materiais desportivos diversos destinados a utilizacao na corrida de ciclista em comemoracao a emancipacao politica do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 06/07/2023 | 2318.76 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Aquisicao de materiais e pecas automotivas diversas destinadas a utilizacao na manutencao do veiculo de placa QFU8F22 que serve a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 06/07/2023 | 423.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao do veiculo de placa QFU8F22 que serve a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004970 | 06/07/2023 | 57.90 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do trator de grama de utilizacao nos campos de futebol deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 06/07/2023 | 2000.00 | 00006467224418 | JOSINALDO DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Premiacao de Vice Campeao do evento esportivo do 19 Campeonato de Futebol de Veteranos 2023 promovido pelo municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 06/07/2023 | 4000.00 | 00064682536400 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Premiacao de Campeao do evento esportivo do 19 Campeonato de Futebol de Veteranos 2023 promovido pelo municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 06/07/2023 | 1000.00 | 00005362979400 | BRUNO OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Premiacao de Terceiro Campeao do evento esportivo do 19 Campeonato de Futebol de Veteranos 2023 promovido pelo municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 06/07/2023 | 250.00 | 00001002994403 | IVANDEILTON ELIAS DE AGUIAR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Premiacao de Melhor Artilheiro do evento esportivo do 19 Campeonato de Futebol de Veteranos 2023 promovido pelo municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 06/07/2023 | 250.00 | 00001317316452 | TONYS ADRIANO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Premiacao de Melhor Jogador do evento esportivo do 19 Campeonato de Futebol de Veteranos 2023 promovido pelo municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 06/07/2023 | 250.00 | 00064682536400 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Premiacao de Melhor Tecnico do evento esportivo do 19 Campeonato de Futebol de Veteranos 2023 promovido pelo municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004990 | 06/07/2023 | 3083.13 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinados ao consumo dos veiculos onibus de placas OGG3908 QFU0C72 e SKV7F29 ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004991 | 06/07/2023 | 7933.75 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e diesel destinados ao consumo dos veiculos de placas QSE1243 DVT6I89 QFG0213 RLZ2H74 e RLV9F96 ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004992 | 06/07/2023 | 450.90 | 02856288000126 | BEZERRA & LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao consumo no encerramento do primeiro semestre do ano letivo 2023 deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004836 | 06/07/2023 | 485.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | Aquisicao de materiais automotivos diversos destinados a utilizacao na manutencao da maquina retroescavadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004839 | 06/07/2023 | 295.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | Aquisicao de materiais automotivos diversos destinados ao consumo na utilizacao na manutencao da cacamba que serve a secretaria de obrqas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004842 | 06/07/2023 | 418.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - ME | Aquisicao de retentores do cubo de roda traseira destinadas a utilizacao na manutencao da cacamba serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 06/07/2023 | 240.50 | 08646402000170 | CASA DAS MANGUEIRAS E CONEXOES | Aquisicao de materiais e pecas automotivas diversas destinados a utilizacao na manutencao da retroescavadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 06/07/2023 | 40.00 | 39349815000116 | CELSO BASTOS DA SILVA 06367787461 | Aquisicao de pecas automotivas diversas destinada a utilizacao na manutencao do veiculo moto de placa QFG5853 que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004852 | 06/07/2023 | 360.00 | 40762320000101 | RN TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Aquisicao de materiais e pecas automotivos diversos destinados a utilizacao na manutencao da retroescavadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0004859 | 06/07/2023 | 86.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a utilizacao na manutencao da poco Sao Pedro da Barra dp Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004861 | 06/07/2023 | 724.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | Aquisicao de materiais automotivos diversos destinados a utilizacao na manutencao da maquina retroescavadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 06/07/2023 | 50.00 | 17523595000162 | BORRACHARIA CRISTINA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na solda na tenda de utilizacao na Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 06/07/2023 | 20.00 | 17523595000162 | BORRACHARIA CRISTINA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de conserto da solda no carro de mao de utilizacao na Secretaria de Obras do Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 06/07/2023 | 40.00 | 17523595000162 | BORRACHARIA CRISTINA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de conserto da solda no batedpr de piso de utilizacao na Secretaria de Obras do Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 06/07/2023 | 100.00 | 17523595000162 | BORRACHARIA CRISTINA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de borracharia no conserto de pneu da patrol que serve a Secretarioa de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 06/07/2023 | 50.00 | 17523595000162 | BORRACHARIA CRISTINA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na solda da cruzeta da retroescavadeira que serve da Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 06/07/2023 | 40.00 | 17523595000162 | BORRACHARIA CRISTINA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de borracharia no conserto de pneu do caminhao cacamba do caminhao cacamba que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 06/07/2023 | 972.00 | 30753146000179 | GERMANA VIANA DA CONCEIÇÃO 02831379407 | Aquisicao de estacas de concreto destinados a utilizacao na cerca ao acostamento da rodovia pb065 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004993 | 06/07/2023 | 8558.31 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e diesel e gasolina comum destinados ao consumo dos veiculos de placas OFE5543 RLT7B15 QFG5853 KRI0977 RLY3J25 PATROL motosserra Rocadeira MAQUINA PC e RETROESCAVADEIRA ambos que servem a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004999 | 07/07/2023 | 180.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da Secretaria de Obras do municipio por ocasiao de estadia no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio durante o mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 07/07/2023 | 2353.50 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no Emplacamento 2023 do veiculo de placa QSH3570 que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004996 | 07/07/2023 | 600.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da educacao do municipio durante o mes de junho de 2023 por ocasiao de reunioes com funcionarios da educacao na Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004995 | 07/07/2023 | 150.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da Secretaria de agricultura por ocasiao de estadia no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005001 | 07/07/2023 | 170.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de equipe de ornamentacao da festividade de Sao Pedro no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio durante o mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005004 | 07/07/2023 | 170.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de equipe de ornamentacao da festividade de Sao Pedro no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio durante o mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000152023 | 0005007 | 07/07/2023 | 15000.00 | 26844949000161 | FABIO FREIRE COUTINHO ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na contratacao de profissional artistico para as festividades de Emancipacao Politica do municipio com a seguinte atracao Banda Forro Potigua. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004998 | 07/07/2023 | 450.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes diversos destinados ao consumo de funcionarios do gabinete por ocasiao de reunioes na Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004997 | 07/07/2023 | 1005.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de policiais em plantao no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio durante o mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005000 | 07/07/2023 | 90.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes diversas destinadas ao consumo de funcionarios da secretaria de acao social do municipio durante estadia na Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005005 | 07/07/2023 | 170.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de equipe de ornamentacao da festividade de Sao Pedro no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio durante o mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000172023 | 0005006 | 07/07/2023 | 65000.00 | 26844949000161 | FABIO FREIRE COUTINHO ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na contratacao de profissional artistico para as festividades de Sao Pedro no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio com a seguinte atracao Banda Rainhas da Farra. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000162023 | 0005008 | 07/07/2023 | 50000.00 | 14651898000172 | F. MIX EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na contratacao de profissional artistico para as festividades de Sao Pedro no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio com a seguinte atracao Os 3 do Nordeste. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 07/07/2023 | 1140.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestadosna publicacao no diario oficial nos dias 28 e 29 de junho e 04 de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 07/07/2023 | 13.81 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 07/07/2023 | 1320.00 | 00005084529452 | VENEZIANA CAMILO JERONIMO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades da secretaria de administracao municipal relativo ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 10/07/2023 | 34.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 10/07/2023 | 6.78 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 10/07/2023 | 4775.77 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de FGTS conforme guias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 10/07/2023 | 4968.81 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de FGTS conforme guias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 10/07/2023 | 1000.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA 14382225485 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de extintores para prevencao contra incêndio no evento de Sao Pedro da Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0005039 | 10/07/2023 | 1137.84 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos deste municipio referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 10/07/2023 | 23.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 10/07/2023 | 100.00 | 00008990291402 | KELIANE BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 10/07/2023 | 100.00 | 00070153617446 | KAROLAYNE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 10/07/2023 | 11.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 10/07/2023 | 100.00 | 00014000151460 | KASANDRA DOS SANTOS NEGREIROS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 10/07/2023 | 100.00 | 00007618943494 | KATIA FELISBELA FERNANDES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 10/07/2023 | 100.00 | 00005055685433 | KATIA MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 10/07/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao mensal a CNM lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005066 | 10/07/2023 | 3660.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao no reparo do calcadao e galeria do Centro Turistico do municipio em Barra do Camaratuba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 10/07/2023 | 250.00 | 00011711397482 | JANDESON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Premiacao de Melhor Goleiro do evento esportivo do 19 Campeonato de Futebol de Veteranos 2023 promovido pelo municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005063 | 10/07/2023 | 172.40 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a utilizacao na demarcacao das linhas do campo de futebol Manuel Madeiro da Costa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005072 | 10/07/2023 | 449.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a utilizacao na pintura do predio do Centro Cultural neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0005157 | 10/07/2023 | 160110.95 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contratacao de uma empresa especializada em construcao civil para execucao de uma Ampliacao da Escola Municipal Jose Ribeiro Bessa neste municipio conforme contrato 472022. | 10052022 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 10/07/2023 | 1200.00 | 09608726000186 | MARCELO DE ALBUQUERQUE ALVES | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao de imprtesoras da Escolas Municipais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005059 | 10/07/2023 | 387.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a utilizacao na pintura dos meios fios do patio do Bom Jesus neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Const/Rec.Calcamentos,Meio-Fio,Galerias Pavimentacao e Drenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0005215 | 10/07/2023 | 543133.53 | 30083868000163 | RF ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na Contratacao de uma empresa especializada em Construcao Civil para Implantacao de Pavimentacaode diversas vias publicas no Bairro Bom Jesus neste municipio conforme contrato 352023. | 10022023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 10/07/2023 | 100.00 | 00011989639488 | PAMIRIS MARIA LEITE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 10/07/2023 | 100.00 | 00067468373434 | PERTUCIA AVELINO LOPES DUARTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 10/07/2023 | 100.00 | 00015842872412 | KAYLLANY CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 10/07/2023 | 100.00 | 00009216292490 | PATRICIA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 10/07/2023 | 100.00 | 00011875846492 | PATRICIA BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 10/07/2023 | 100.00 | 00009961667425 | PATRICIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 10/07/2023 | 100.00 | 00008477131481 | PAULIANA MANDU DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 10/07/2023 | 23.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 10/07/2023 | 100.00 | 00013380748498 | LAISE PORTO CRUZ | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 10/07/2023 | 100.00 | 00012283543401 | LARISSA ARTUR DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 10/07/2023 | 100.00 | 00003431490441 | VALDETE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 10/07/2023 | 100.00 | 00009558324469 | VALDICELIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 10/07/2023 | 100.00 | 00070858245493 | DANIELE CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 10/07/2023 | 100.00 | 00010404029418 | VALDILENE DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 10/07/2023 | 100.00 | 00007252492427 | VALDINETE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 10/07/2023 | 100.00 | 00006337342410 | EDJANE GALDINO DE ANDRADE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 10/07/2023 | 100.00 | 00004711129413 | VALDIRA FREIRE DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 10/07/2023 | 100.00 | 00011016222459 | DANIELE FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 10/07/2023 | 100.00 | 00007571218454 | ELISELMA DA CRUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 10/07/2023 | 100.00 | 00071193668409 | DANIELE LIBERATA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 10/07/2023 | 100.00 | 00010473418401 | DANUBIA DA CONCEIÇÃO VICENTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 10/07/2023 | 100.00 | 00008686043488 | LUZIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 10/07/2023 | 100.00 | 00007599370447 | CACILDA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 10/07/2023 | 100.00 | 00008838242488 | CAMILA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 10/07/2023 | 100.00 | 00009569045485 | CARLA VITAL DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 10/07/2023 | 100.00 | 00009796022460 | DANYELLE OLIVEIRA DO AMARAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 10/07/2023 | 100.00 | 00009536149486 | CARMONIZA MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 10/07/2023 | 100.00 | 00070462769437 | DAYANA ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 10/07/2023 | 100.00 | 00007424173448 | LEANDRA ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 10/07/2023 | 100.00 | 00009063400470 | DAYANE LEONCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 10/07/2023 | 100.00 | 00070462919420 | DHENEF KELLY SILVA DO CARMO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 10/07/2023 | 100.00 | 00009734435450 | CAROLINA CARVALHO SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 10/07/2023 | 100.00 | 00001785640445 | DIANA FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 10/07/2023 | 100.00 | 00002518386416 | DORALICE GASPAR DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 10/07/2023 | 100.00 | 00010996872418 | VALERIA FRANCISCA DA SILVA GUEDES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 10/07/2023 | 100.00 | 00006286211403 | CELIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 10/07/2023 | 100.00 | 00011119972418 | VALERIA LUIZ FERNANDES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 10/07/2023 | 100.00 | 00009662512454 | DUCICLEIDE ARTUR DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 10/07/2023 | 100.00 | 00007568399478 | LEANES MONTEIRO CRUZ | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 10/07/2023 | 100.00 | 00005649679479 | VANDA SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 10/07/2023 | 100.00 | 00007046247455 | CLARICE DIAS MOREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 10/07/2023 | 100.00 | 00007932695473 | VANEIDE SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 10/07/2023 | 100.00 | 00001893624480 | IVANILDA RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 10/07/2023 | 100.00 | 00002938967470 | LEDA RAMALHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 10/07/2023 | 100.00 | 00011556360401 | DULCILENE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 10/07/2023 | 100.00 | 00008560018484 | VANUZA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 10/07/2023 | 100.00 | 00000923073450 | VANUZIA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 10/07/2023 | 100.00 | 00070016342470 | DYANE SABINO DE NEGREIROS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 10/07/2023 | 100.00 | 00011526206498 | VANUZIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 10/07/2023 | 100.00 | 00002887927426 | VERA LUCIA DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 10/07/2023 | 100.00 | 00013229690435 | CLARICE GUIMARAES DE MACEDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 10/07/2023 | 100.00 | 00002940427410 | VERA LUCIA DA SILVA ALEXANDRE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 10/07/2023 | 100.00 | 00001577422457 | BRENA LEITICIA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 10/07/2023 | 100.00 | 00006395733478 | VERA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 10/07/2023 | 100.00 | 00013101041406 | BIANCA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 10/07/2023 | 100.00 | 00005055973498 | LENIRA FRANCISCA DA CONCEICAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 10/07/2023 | 100.00 | 00006240105465 | BENEDITA RITA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 10/07/2023 | 100.00 | 00007770721490 | VERONICA BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 10/07/2023 | 100.00 | 00010017030498 | CLARICE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 10/07/2023 | 100.00 | 00012839107481 | CRISTIANE CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 10/07/2023 | 100.00 | 00084691956468 | BENEDITA FERREIRA DE ARRUDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 10/07/2023 | 100.00 | 00013083742401 | ISADORA NATALIN BORGES BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 10/07/2023 | 100.00 | 00013891859406 | VERONICA MINERVINA DE BRITO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 10/07/2023 | 100.00 | 00006204590421 | CRISTIANE DE LIMA SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 10/07/2023 | 100.00 | 00008340952463 | CRISTINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 10/07/2023 | 100.00 | 00010901951412 | JULIANA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 10/07/2023 | 100.00 | 00000379338505 | IVANEIDE SANTOS SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 10/07/2023 | 100.00 | 00008713662406 | ANA FLAVIA DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 10/07/2023 | 100.00 | 00011884693474 | VITÓRIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 10/07/2023 | 100.00 | 00005089983445 | IVANILDA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 10/07/2023 | 100.00 | 00001785497464 | ELIANE BARROS MACIEL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 10/07/2023 | 100.00 | 00070463200470 | CLAUDIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 10/07/2023 | 100.00 | 00009337513463 | FABIANA COELHO SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 10/07/2023 | 100.00 | 00008087640470 | IVONE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 10/07/2023 | 100.00 | 00014395243789 | VIVIANE MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 10/07/2023 | 100.00 | 00008765442431 | ELIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 10/07/2023 | 100.00 | 00007661749483 | IVONETE DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 10/07/2023 | 100.00 | 00011859251471 | LEONILDA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 10/07/2023 | 100.00 | 00005381073402 | FABIANA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 10/07/2023 | 100.00 | 00010388780479 | IZABEL CRISTINA ALVES PESSOA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 10/07/2023 | 100.00 | 00012493043421 | FABIANA ELIAS BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 10/07/2023 | 100.00 | 00008719119496 | LETICIA BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 10/07/2023 | 100.00 | 00006997512410 | ANDREIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 10/07/2023 | 100.00 | 00012794735411 | ADALGIZA TEIXEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 10/07/2023 | 100.00 | 00016025085420 | RAFAELA BALBINO DE SENA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 10/07/2023 | 100.00 | 00007021487410 | IRACEMA COELHO SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 10/07/2023 | 100.00 | 00011803063416 | ADENICE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 10/07/2023 | 100.00 | 00008742520401 | ADRIANA DA CONCEIÇÃO FELIZARDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 10/07/2023 | 100.00 | 00009018309419 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 10/07/2023 | 100.00 | 00009991617418 | FABIANA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 10/07/2023 | 100.00 | 00004061312448 | IRENE DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 10/07/2023 | 100.00 | 00008212014410 | FABIANA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 10/07/2023 | 100.00 | 00004451211492 | ELIANE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 10/07/2023 | 100.00 | 00070149644450 | CLAUDIANE DA SILVA LOURENÇO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 10/07/2023 | 100.00 | 00013446629432 | FERNANDA DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 10/07/2023 | 100.00 | 00014490597401 | FERNANDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 10/07/2023 | 100.00 | 00008682996421 | IRONEIDE DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 10/07/2023 | 100.00 | 00008744708467 | ELIETE CIRILO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 10/07/2023 | 100.00 | 00071400271452 | VERONICA MARCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 10/07/2023 | 100.00 | 00014302388447 | ELISANGELA CAVALCANTI LOURENÇO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 10/07/2023 | 100.00 | 00015852324400 | FERNANDA LUCIANO CANDIDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 10/07/2023 | 100.00 | 00005265768475 | CLEDINEIDE QUIRIRNO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 10/07/2023 | 100.00 | 00008512254467 | FLAVIA ODILON DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 10/07/2023 | 100.00 | 00008733911444 | ELIANE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 10/07/2023 | 100.00 | 00011341927466 | FRANCICLEIDE GOMES NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 10/07/2023 | 100.00 | 00005566366430 | ELIZANGELA COSMO DE SOUSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 10/07/2023 | 100.00 | 00012371219495 | MARIA APOLIANA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 10/07/2023 | 100.00 | 00005095103451 | FRANCISCA BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 10/07/2023 | 100.00 | 00002469983428 | COSMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 10/07/2023 | 100.00 | 00009239067469 | ELISANGELA HILARIO DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 10/07/2023 | 100.00 | 00001035362724 | FRANCISCA CELIA DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 10/07/2023 | 100.00 | 00001785639439 | ANA CLAUDIA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 10/07/2023 | 100.00 | 00005929484473 | ELIZABETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 10/07/2023 | 100.00 | 00012747867463 | LUCIANA DE ANDRADE GONÇALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 10/07/2023 | 100.00 | 00004924909459 | ELIZABETE SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 10/07/2023 | 100.00 | 00008713670417 | ANA FÁGNA DE ARAÚJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 10/07/2023 | 100.00 | 00071956923454 | FRANCISCA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 10/07/2023 | 100.00 | 00089514793404 | ELIZABETH PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 10/07/2023 | 100.00 | 00007620599401 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 10/07/2023 | 100.00 | 00004484921480 | FRANCISCA JUVENAL DUARTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 10/07/2023 | 100.00 | 00004772488456 | ANA KARLA DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 10/07/2023 | 100.00 | 00012749791456 | FRANCISCA LUKECIA DA SILVA ANDRE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 10/07/2023 | 100.00 | 00070032869479 | ELIZAIANNY DA SILVA TAVARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 10/07/2023 | 100.00 | 00071324485442 | ANA KARLA LUCIANO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 10/07/2023 | 100.00 | 00005142732405 | LUCICLEIDE GUIMARAES SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 10/07/2023 | 100.00 | 00009989623414 | ANA LIGIA VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 10/07/2023 | 100.00 | 00001305184416 | LUCILENE BALBINO DE SENA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 10/07/2023 | 100.00 | 00012036669425 | FABIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 10/07/2023 | 100.00 | 00070476601436 | ELIZIANA FERNANDA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 10/07/2023 | 100.00 | 00009326325482 | ELISSY THALIA DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 10/07/2023 | 100.00 | 00009824735402 | EMILIANA AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 10/07/2023 | 100.00 | 00005328407474 | FRANCISCA MONICA LIMA DE MOURA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 10/07/2023 | 100.00 | 00008164490407 | ESCALET MARIA DA SILVA FIDELES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 10/07/2023 | 100.00 | 00004303178403 | FRANCISCA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 10/07/2023 | 100.00 | 00002680504496 | LUCIENE CRISTIANO CAMPOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 10/07/2023 | 100.00 | 00004094852417 | ESTELA IZABEL DE BRITO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 10/07/2023 | 100.00 | 00005034204410 | DALUZ GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 10/07/2023 | 100.00 | 00005398714430 | ANA LUCIA DA CRUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 10/07/2023 | 100.00 | 00005648053436 | DAMIANA FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 10/07/2023 | 100.00 | 00071264979460 | DANIELA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 10/07/2023 | 100.00 | 00007368930404 | ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 10/07/2023 | 100.00 | 00070858247437 | DANIELE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 10/07/2023 | 100.00 | 00008330291421 | LUCIENE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 10/07/2023 | 100.00 | 00010596601484 | DANIELE CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 10/07/2023 | 100.00 | 00004724664452 | ANA LUCIA HERMENEGILDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 10/07/2023 | 100.00 | 00070149897405 | LETICIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 10/07/2023 | 100.00 | 00007861669408 | ANA LUCIA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 10/07/2023 | 100.00 | 00008930149405 | ADRIANA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 10/07/2023 | 100.00 | 00008146873421 | LUCIENE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 10/07/2023 | 100.00 | 00007447544450 | ADRIANA DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 10/07/2023 | 100.00 | 00002820801471 | ADRIANA MARIA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 10/07/2023 | 100.00 | 00007495454458 | ANA MARIA AGUIAR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 10/07/2023 | 100.00 | 00000925014435 | ADRIANA MIRANDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 10/07/2023 | 100.00 | 00004968806400 | ALAIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 10/07/2023 | 100.00 | 00007283235400 | ALCIONE FERREIRA SALES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 10/07/2023 | 100.00 | 00009773246485 | ALDICLECIA JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 10/07/2023 | 100.00 | 00004889882413 | ALESSANDRA DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 10/07/2023 | 100.00 | 00009334685476 | LETICIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 10/07/2023 | 100.00 | 00007586870446 | ANA MARIA CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 10/07/2023 | 100.00 | 00009536327414 | ALESSANDRA FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 10/07/2023 | 100.00 | 00005487231419 | LUCIMAR PEDRO SEBASTIÃO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 10/07/2023 | 100.00 | 00012232876454 | LOURIAN BALBINO DE SENA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 10/07/2023 | 100.00 | 00010310488478 | ANA MARIA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 10/07/2023 | 100.00 | 00006240341436 | ALEXSANDRA CECILIA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 10/07/2023 | 100.00 | 00070361902484 | ANA PAULA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 10/07/2023 | 100.00 | 00070462888444 | LUANA DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 10/07/2023 | 100.00 | 00010753620405 | ALEXSANDRA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 10/07/2023 | 100.00 | 00010682458406 | LUCLECIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 10/07/2023 | 100.00 | 00001168200474 | ANA PAULA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 10/07/2023 | 100.00 | 00070463043430 | LUANA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 10/07/2023 | 100.00 | 00010939192489 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 10/07/2023 | 100.00 | 00012169634444 | LUANA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 10/07/2023 | 100.00 | 00007583852420 | LUANA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 10/07/2023 | 100.00 | 00008713660454 | Ana Paula de Araujo Jeronimo | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 10/07/2023 | 100.00 | 00009223494443 | ALIDRIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 10/07/2023 | 100.00 | 00011796393401 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 10/07/2023 | 100.00 | 00008784962461 | ALINE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 10/07/2023 | 100.00 | 00013398588433 | ANA VIVIA FELICIO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 10/07/2023 | 100.00 | 00009655897494 | ALINE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 10/07/2023 | 100.00 | 00008430569405 | LUCELIA CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 10/07/2023 | 100.00 | 00006323232480 | ANDREA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 10/07/2023 | 100.00 | 00009536335433 | ALINE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 10/07/2023 | 100.00 | 00013656556440 | ANDREIA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 10/07/2023 | 100.00 | 00010753487497 | ANDRESSA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 10/07/2023 | 100.00 | 00011541476492 | ANGELICA AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 10/07/2023 | 100.00 | 00000164085351 | LUIZA ADRIANA DE AMORIM | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 10/07/2023 | 100.00 | 00070462954412 | ANGELICA SABINO SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 10/07/2023 | 100.00 | 00007623299476 | ANTONIA ALVINO PESSOA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 10/07/2023 | 100.00 | 00070900512423 | ANTONIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 10/07/2023 | 100.00 | 00071943978468 | LUZIA BENTA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 10/07/2023 | 100.00 | 00008480126400 | ANTONIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 10/07/2023 | 100.00 | 00007272799471 | ANTONIA FRANCISCO BERNARDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 10/07/2023 | 100.00 | 00005173636408 | ANTONIA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 10/07/2023 | 100.00 | 00001735358444 | LUZIA DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 10/07/2023 | 100.00 | 00009186912496 | ANTONIA MARIA DE LIMA-091.869.124-96 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 10/07/2023 | 100.00 | 00012526780454 | ALINE ROSA DE BRITO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 10/07/2023 | 100.00 | 00014465941498 | AMANDA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 10/07/2023 | 100.00 | 00013597581439 | ANA ALINA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 10/07/2023 | 100.00 | 00009037422411 | LUCELIA DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 10/07/2023 | 100.00 | 00008052834473 | ANA CELIA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 10/07/2023 | 100.00 | 00091689902434 | LUCIA MARQUES BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 10/07/2023 | 100.00 | 00070463266498 | ANA CLARA OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 10/07/2023 | 100.00 | 00071136840419 | ANA CLAUDIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 10/07/2023 | 100.00 | 00010017709431 | FABIANA BARBOSA GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 10/07/2023 | 100.00 | 00010371604443 | ALEXSSANDRA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 10/07/2023 | 100.00 | 00010694912417 | ANTONIA MARIA ELIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 10/07/2023 | 100.00 | 00012082165469 | LUZIA DE OLIVEIRA LUIZ | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 10/07/2023 | 100.00 | 00004714060406 | ANTONIA MOREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 10/07/2023 | 100.00 | 00007654572450 | ANTONIA MOREIRA DE CARVALHO - 076.545.724-50 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 10/07/2023 | 100.00 | 00005629100424 | LUZIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 10/07/2023 | 100.00 | 00005005384413 | ANTONIA PIANO MARQUES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 10/07/2023 | 100.00 | 00071370897472 | LUZIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 10/07/2023 | 100.00 | 00005502189473 | ANTONIA TARGINO DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 10/07/2023 | 100.00 | 00007474207427 | ANTONIA VARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 10/07/2023 | 100.00 | 00011706735464 | LUZIA KELLY DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 10/07/2023 | 100.00 | 00009488603402 | ARIVANILDA BONDADE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 10/07/2023 | 100.00 | 00005823305486 | LUZIA PEREIRA RUFINO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 10/07/2023 | 100.00 | 00008694306450 | AVANI FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 10/07/2023 | 100.00 | 00007142526467 | LUZIMAR GOMES DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 10/07/2023 | 100.00 | 00009536316480 | HORTENCIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 10/07/2023 | 100.00 | 00017154252430 | GABRIELA CORREIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 10/07/2023 | 100.00 | 00002873232420 | LUZIMAR MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 10/07/2023 | 100.00 | 00012150295431 | GARDENIA FRANCO FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 10/07/2023 | 100.00 | 00002958262405 | LUZINETE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 10/07/2023 | 100.00 | 00007571223458 | LUZINETE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 10/07/2023 | 100.00 | 00070463567420 | GEANE BARBOSA GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 10/07/2023 | 100.00 | 00001151664405 | GECILENE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 10/07/2023 | 100.00 | 00004308233470 | GEILZA PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 10/07/2023 | 100.00 | 00005758397407 | EDILANE MARTINS GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 10/07/2023 | 100.00 | 00007571221404 | GENILDA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 10/07/2023 | 100.00 | 00007830691460 | EDILEUZA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 10/07/2023 | 100.00 | 00013154819444 | LEIDEANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 10/07/2023 | 100.00 | 00002524757471 | GERALDA DAS NEVES SANTANA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 10/07/2023 | 100.00 | 00011871706408 | MARIA MANOELA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 10/07/2023 | 100.00 | 00013451830469 | EDINALVA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 10/07/2023 | 100.00 | 00012471478433 | CLAUDIANA BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 10/07/2023 | 100.00 | 00005483943422 | EDJANE CRISTIANO CAMPOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 10/07/2023 | 100.00 | 00009031857416 | EDNALVA BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 10/07/2023 | 100.00 | 00007488125479 | LUCIVANIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 10/07/2023 | 100.00 | 00011150290455 | Gerlane Targino de Araujo | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 10/07/2023 | 100.00 | 00002628194490 | EDILMA RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 10/07/2023 | 100.00 | 00002868597424 | EDNALVA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 10/07/2023 | 100.00 | 00009927059400 | ANA LUCIA MARTINS SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 10/07/2023 | 100.00 | 00006103035465 | EDNALVA PAULINO BERNARDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 10/07/2023 | 100.00 | 00007108959410 | GILMARA DE LIMA ROCHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 10/07/2023 | 100.00 | 00008717047498 | MARILENE MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 10/07/2023 | 100.00 | 00005493507480 | ESMANIA LIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 10/07/2023 | 100.00 | 00005228440496 | EDNEIDE AFONSO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 11/07/2023 | 100.00 | 00012607815428 | RANIELE BONDADE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 11/07/2023 | 10240.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 11/07/2023 | 335.00 | 00008690500448 | RAFAEL BARROS SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de 11 pecas cenograficas destinado a utilizacao na apresentacao cultural dos beneficiados do programa SCFV do municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 11/07/2023 | 240.00 | 00011714725448 | MELISSA LOPES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de trajes tipicos juninos destinados a utilizacao na apresentacao cultural dos beneficiados do programa SCFV do municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 11/07/2023 | 330.00 | 00009615201405 | MARILIA DA SILVA BERNARDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de trajes tipicos juninos destinados a utilizacao na apresentacao cultural dos beneficiados do programa SCFV do municipio Por ocasiao de evento cultural. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005292 | 11/07/2023 | 5400.00 | 00010575272708 | TIAGO PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de portadores de deficiências em veiculo de placa QFP9J19 para a cidade de Joao PessoaPB para realizar tratamento especializado na FUNAD durante 15 dias do mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005311 | 11/07/2023 | 1665.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de 37 horas do mês de junho de 2023 de publicidade em veiculo carro de som com a finalidade de divulgacao de acoes da secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 11/07/2023 | 2375.00 | 09634830000145 | AUTO MOLAS PROGRESSO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de instalacao do kit de seguranca da carroceira basculante da cacamba de placa OFE5543 que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 11/07/2023 | 55.00 | 25290353000102 | LAELBA CHRISTINNE ALVES FIDELES DUARTE - ME | Aquisicao de parafusos destinados a utilizacao na manutencao de bomba do reservatorio de agua do Centro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 11/07/2023 | 1150.00 | 00089518284415 | MAURICIO JONES VIRIATO MARTINS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de desmontagem manutencao e montagem das valvulas do torque do veiculo retroescavadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 11/07/2023 | 2360.00 | 00001406134473 | AUMIR ARTUR JOAQUIM | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na construcao com tijolos intertravados de calcada lateral do muro do complexo educacional do Alemao neste municipio durante o periodo de 02052023 a 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 11/07/2023 | 4650.00 | 00007167089494 | MANOEL LUCENA LUCAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na construcao com tijolos intertravados de calcada lateral do muro do complexo educacional do Alemao neste municipio durante o periodo de 02052023 a 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 11/07/2023 | 1800.00 | 00002494667402 | FRANCISCO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na construcao com tijolos intertravados de calcada lateral do muro do complexo educacional do Alemao neste municipio durante o periodo de 02052023 a 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0005287 | 11/07/2023 | 780.00 | 00005864956490 | EDILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do municipio para a cidade de Canguaretama RN em veiculo kombi de placa OQN7446 durante 03 dias de mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 11/07/2023 | 2680.00 | 00007686181774 | JUCIE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na implantacao de 150 metros de ceramica no patio da escola infantil neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 11/07/2023 | 3150.00 | 00070854433406 | ADEMIR FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na adequacao no predio do anexo II da escola infantil Jose Ribeiro Bessa neste municipio durante o periodo de 0205 a 3006 de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 11/07/2023 | 2580.00 | 00080636330400 | JONILDO HERMINIO DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na adequacao do Anexo II da escola infantil Jose Ribeiro Bessa neste municipio durante o periodo de 02052023 a 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 11/07/2023 | 3000.00 | 00004819504436 | VALTER SALUSTINO DA SILVA | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na ornamentacao junina do predio da creche deste municipio por ocasiao de evento junino da educacao neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 11/07/2023 | 2500.00 | 00010429648405 | CARLOS LEANDRO GOUVEIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na construcao do muro ao redor do terreno localizado na Uruba destinado a construcao de complexo educacional durante o periodo de 02052023 a 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 11/07/2023 | 3430.00 | 00009445254406 | FABIANO CLAUDOMIRO BORGES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na construcao do muro ao redor do terreno localizado na Uruba destinado a construcao de complexo educacional durante o periodo de 02052023 a 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 11/07/2023 | 2350.00 | 00010822146479 | FABIANO ANTÔNIO DE SALES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na construcao do muro ao redor do terreno localizado na Uruba destinado a construcao de complexo educacional durante o periodo de 02052023 a 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 11/07/2023 | 2360.00 | 00004760294570 | UARLEI DE JESUS DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na construcao do muro ao redor do terreno localizado na Uruba destinado a construcao de complexo educacional durante o periodo de 0205 e 3006 de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 11/07/2023 | 2150.00 | 00070854433406 | ADEMIR FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na adequacao no predio do anexo II da escola infantil Jose Ribeiro Bessa neste municipio durante o periodo de 0205 a 3006 de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 11/07/2023 | 2150.00 | 00001785779443 | PAULO JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na adequacao no predio do anexo II da escola infantil Jose Ribeiro Bessa neste municipio durante o periodo de 0205 a 3006 de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 11/07/2023 | 6320.00 | 00005770787473 | ORMILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com equipe de arbitragem por ocasiao do campeonato de futebol de campo veterano municipal 2023 promovido pelo municipio correspondente as rodadas finais do campeonato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 11/07/2023 | 1280.00 | 00070900507420 | JOSE VALDECI SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de dois portoes em metalon incluindo material aplicado destinado a utilizacao no predio da escola infantil Jose Ribeiro Bessa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0005310 | 11/07/2023 | 900.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de publicidade volante em veiculo carro de som na divulgacao de atos e acoes da Secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 11/07/2023 | 600.00 | 00070900507420 | JOSE VALDECI SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no conserto de tubos dos esticadores dos alambrados e reforma das traves do ginasio esportivo do Bairro Bom Jesus neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 11/07/2023 | 1100.00 | 00004819504436 | VALTER SALUSTINO DA SILVA | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na ornamentacao de espaco fisico com flores naturais por ocasiao do evento de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 11/07/2023 | 600.00 | 34236178000158 | BRHICIO MATHEUS DE SOUZA GUEDES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no conserto de radiador do trator que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manut do Programa de Auxilio aos Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 11/07/2023 | 17595.00 | 00003423061464 | FABIANO CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na locacao de um Trator com grade aradora destinado ao gradeamento de terras de pequenos agricultores da comunidade do Sitio Uruba neste municipio sendo 1035 horas trabalhadas conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 11/07/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao mensal a FAMUP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 11/07/2023 | 2800.00 | 00004819504436 | VALTER SALUSTINO DA SILVA | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na ornamentacao junina das pracas bom Jesus centro e calcadao do centro turistico na Barra do Camaratuba por ocasiao de evento junino neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005312 | 11/07/2023 | 1350.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de gravacao de vinheta propaganda em veiculo carro de som com a finalidade de divulgacao de atos institucionais e acoes das atividades da secretaria de cultura municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 11/07/2023 | 20598.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de dividas com INSS RFBPREVPARC60 lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 11/07/2023 | 300.00 | 00016088018453 | ANTONIO GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de tesoureira do setor de financas do municipio para a cidade de Mamanguape e Joao Pessoa em veiculo de placa QSC6E73 para resolver assuntos de interesse da secretaria de financas do municipio no dia 06072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 12/07/2023 | 1241.00 | 33680033000189 | ANA PAULA DA SILVA SOUTO 07743101460 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de Trofeus e medalhas para o campeonato de futebol dos veteranos e corrida ciclista de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 12/07/2023 | 161.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 12/07/2023 | 21.44 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0005331 | 12/07/2023 | 19920.00 | 47238617000103 | PL SERVICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na Contratacao de uma Empresa Especializada em prestacao de servicos de Saude e Seguranca do Trabalho SST para este municipio conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0005332 | 12/07/2023 | 455.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet na sede da prefeitura municipal durante o mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005321 | 12/07/2023 | 241.15 | 02856288000126 | BEZERRA & LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao preparo de refeicoes dos Policiais em plantao no municipio conforme termo de cooperacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005322 | 12/07/2023 | 987.92 | 02856288000126 | BEZERRA & LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao preparo de refeicoes dos Policiais em plantao no municipio conforme termo de cooperacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 12/07/2023 | 100.00 | 00008090363474 | PAMELA DO NASCIMENTO ERSOY | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 12/07/2023 | 11.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 12/07/2023 | 2600.00 | 36862362000139 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA RIDE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Maria Ridete Madruga. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 12/07/2023 | 4700.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de Educacao Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 12/07/2023 | 4500.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 12/07/2023 | 11000.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 12/07/2023 | 1100.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 12/07/2023 | 2000.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de 1 e 2 graus Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005323 | 12/07/2023 | 859.26 | 02856288000126 | BEZERRA & LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a utilizacao no consumo dos funcionarios e beneficarios do programa scfv deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 13/07/2023 | 750.00 | 00076838331420 | DJENIERE MACEDO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias a secretaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB nos dias 10 11 e 17 de julho de 2023 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 13/07/2023 | 250.00 | 00022411038453 | PAULO LEITE DE LOIOLA GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 01 diarias ao secretario com a finalidade de viajar a cidade de SapePB no dia 06 de Julho de 2023 para resolver assuntos de interesse da secretaria de transportes municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 13/07/2023 | 100.00 | 00001463145497 | JEFFERSON FERREIRA ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de 01 diaria ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Recife PE no dia 10 de julho de 2023 com alunos do municipio por ocasiao de aula de campo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 13/07/2023 | 480.00 | 00013038028487 | JOSE JADELSON DA SILVA | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de 03 diarias com a finalidade de viajar as cidades de Recife PE e Fortaleza CE nos dias 05 06 e 07 de Julho de 2023 para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Transportes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 13/07/2023 | 200.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB nos dias 07 e 14 de julho de 2023 para tratar de assuntos referentes as remessas de CTPS e CDI da junta militar deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0005344 | 13/07/2023 | 1500.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos Prestados referente a divulgacao das acoes institucionais da edilidade no blog Choco Soares Midia Eletronica e Radio Litoral Norte FM 1049 durante o mes de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 13/07/2023 | 11.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 13/07/2023 | 9.45 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 13/07/2023 | 320.00 | 00072624787453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se emepenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB nos dias 10 e 17 de julho de 2023 para tratar de assuntos de interesse do setor de licitacao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 13/07/2023 | 480.00 | 00001164663402 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA BARBOSA JUNIOR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 03 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de MamanguapePB nos dias 06 14 e 19 de julho de 2023 para tratar de assuntos de interesse da administracao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 13/07/2023 | 480.00 | 00018435874400 | ANTONIO MADRUGA DA SILVA | VAlor que se empenha a fazer facea despesas com concessao de 03 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa PB nos dias 07 14 e 21 de julho de 2023 para resolver assuntos do setor de compras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 13/07/2023 | 500.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB nos dias 10 e 18 de Julho de 2023 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 14/07/2023 | 18.77 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 14/07/2023 | 1260.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestadosna publicacao no diario oficial nos dias 05 e 07 de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 14/07/2023 | 28450.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios do municipio relativo ao mes de Junho de 2023 conforme guia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000182023 | 0005352 | 14/07/2023 | 16000.00 | 30670635000167 | VAI ROLAR PROMOCOES ARTISTICA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na contratacao de profissional do Setor Artistico para as festividades de Sao Pedro no dsitrito de Barra do Camaratuba neste municipio com a seguinte atracao Filipe Melo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 14/07/2023 | 320.00 | 00079019145487 | PEDRO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de GuarabiraPB nos dias 10 e 17 de julho de 2023 para tratar de assuntos de interesse da procuradoria juridica do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 14/07/2023 | 6825.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Sentencas Judiciais em favor de Erick Macedo conforme processo de n 002664451.2010.8.15.2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 14/07/2023 | 2400.00 | 00047230932491 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 06 diarias ao prefeito constitucional com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa PB nos dias 04 07 11 14 19 e 24 de julho de 2023 para resolver assuntos de interesso do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 14/07/2023 | 4320.00 | 15305268000109 | RAFAEL LIMA BEZERRA - EPP | Valor que se empenha a fazer face a despesas coom servicos prestados na locacao de uma Retroescavadeira destinado a utilizacao nas atividades da Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005356 | 17/07/2023 | 7845.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinadas a manutencao de calcamantos e acostamentos da Rod Pb 065 em frente ao Complexo Educacional no Alemao neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 17/07/2023 | 48.00 | 22160093000154 | EDILMA CAVALCANTE SILVA ME | Aquisicao de pecas destinadas a manutencao na Bomba dagua Centrifuga localizada no Novo Horizonte neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 17/07/2023 | 432.20 | 40762320000101 | RN TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Aquisicao de pecas diversas destinadas a manutencao do veiculo Retroescavadeira que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 17/07/2023 | 1093.50 | 34749751000127 | JOÃO VICTOR B DO NASCIMENTO | Aquisicao de napa 028 Omega destinados a utilizacao na manutencao dos Equipamentos da Banda de Musica do Programa SCFV deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005355 | 17/07/2023 | 41006.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcoes diversos destinados a utilizacao na manutencaoda Escolas Infantil Jose Ribeiro Bessa Escola Infantil Construcao de calcada de muro do Complexo Educacional no Sitio Uruba e Complexo Educacional no Alemao neste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 17/07/2023 | 234.00 | 08646402000170 | CASA DAS MANGUEIRAS E CONEXOES | Aquisicao de peca Correia destinada a manutencao do veiculo Trator que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 17/07/2023 | 627.00 | 00012250535442 | VANESSA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na ornamentacao de pracas publicas por ocasiao das Festividades Juninas e de Emancipacao Pilitica do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 17/07/2023 | 627.00 | 00016669857403 | FELIPE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na ornamentacao de pracas publicas por ocasiao das Festividades Juninas e de Emancipacao Pilitica do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 17/07/2023 | 627.00 | 00071324543400 | ZIDÁZIO SOARES FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na ornamentacao de pracas publicas por ocasiao das Festividades Juninas e de Emancipacao Pilitica do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 17/07/2023 | 104.30 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio da UTC do municipio referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 17/07/2023 | 16.95 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 17/07/2023 | 57.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 17/07/2023 | 12.59 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 17/07/2023 | 345.13 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do Predio da Prefeitura Municipal relativo ao mes de Julho de 2023 conforme fatura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 18/07/2023 | 16.95 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 18/07/2023 | 2000.00 | 00071468226487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pintura geral da parte externa portas e grades do anexo admnistrativo e prefeitura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0005412 | 18/07/2023 | 1405.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet na secretaria de financas setor de contabilidade Tributos Recursos Humanos e Sede da Prefeitura do municipio durante o mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 18/07/2023 | 2000.00 | 00060219777420 | ANTONIO DOS SANTOS SOARES | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na limpeza e assoreamento da parte baixa do Rio Baixa Verde neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 18/07/2023 | 1600.00 | 00013333308479 | ANDRÉ CIPRIANO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de protecao e guarda do predio da UTC deste municipio durante o mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 18/07/2023 | 850.00 | 00078466903453 | JOSE JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenh a fazer face a despesas com servicos prestados de protecao e guarda do predio da UTC deste municipio durante os finais de semana do mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 18/07/2023 | 1600.00 | 00069792569472 | JOSE MARIA TRANQUILINO GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de protecao e guarda do predio da UTC deste municipio durante o mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0005413 | 18/07/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio da secretaria de cultura do municipio durante o mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 18/07/2023 | 780.00 | 00082718148420 | ANTONIO MARCOS NASCIMENTO SERAFIM | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de capas e aventais destinados a utilizacao pelos funcionarios do Matadouro Publico do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0005409 | 18/07/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio da secretaria de agricultura do municipio durante o mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0005403 | 18/07/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio da procuradoria juridica do municipio durante o mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0005401 | 18/07/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio da junta de servicos militares do municipio durante o mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0005410 | 18/07/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no centro turistico localizado na Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0005402 | 18/07/2023 | 100.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio da delegacia do municipio e delegacia do distrito de Barra do Camaratuba durante o mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005367 | 18/07/2023 | 6222.80 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de pinturas diversos destinados a utilizacao na pintura interna e externa do predio da biblioteca publica neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005368 | 18/07/2023 | 1440.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na ampliacao do muro da escola infantil Jose Ribeiro Bessa neste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005369 | 18/07/2023 | 2400.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na construcao do muro do complexo educacional da Uruba neste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0005371 | 18/07/2023 | 25985.25 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a utilizacao na Creche Ivan de Menezes Lira Escola Municipal de Ensino Fundamental e Medio Conego Jose Vitgal Ribeiro Bessa Escola da Praca e centro de atendimento educacional neste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0005373 | 18/07/2023 | 25985.25 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a utilizacao na Creche Ivan de Menezes Lira Escola Municipal de Ensino Fundamental e Medio Conego Jose Vitgal Ribeiro Bessa Escola da Praca e centro de atendimento educacional neste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0005374 | 18/07/2023 | 4001.60 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a utilizacao na Secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 18/07/2023 | 3500.00 | 00002181559481 | MARCELO DUARTE VICENTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no emassamento selagem e pintura geral de paredes internas externas grades portas e muros do predio da Biblioteca Publica do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 18/07/2023 | 1500.00 | 00088532828434 | EMERSON JOSE MARTINS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de atletas mirins com a finalidade de participar de selecao na cidade de Joao Pessoa PB nos dias 02 03 04 05 08 e 30 de mnaio de 2023 em veiculo de placa NPW5D79. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 18/07/2023 | 8000.00 | 00002181559481 | MARCELO DUARTE VICENTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pintura geral de paredes grades armarios portas muros area de recreacao rampa corrimao e caixa dagua do predio da Creche Ivan de Menezes Lira neste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 18/07/2023 | 2580.00 | 00076008789415 | JOSIVAN LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na construcao de muro em alvenaria ao redor do terreno do Centro Educacional do Sitio Uruba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0005404 | 18/07/2023 | 955.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet nas escolas municipais biblioteca e secretaria de educacao do municipio durante o mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 18/07/2023 | 2150.00 | 00001785668455 | RAMON RAMYLLIS FLORENCIO DO ROSARIO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de mudancas das familias de LUCIENE JOAQUIM DELMA MARIA E FRANCISCO VENANCIO em veiculo caminhao de placa MZG5128. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 18/07/2023 | 800.00 | 00007571217482 | ALINE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face despesas com servicos prestados na locacao de brinquedos de festas cama elastica pulapula maquina de pipoca e maquina de algodao doce destinados a utilizacao em eventos promovidos pelo programa SCFV do municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0005405 | 18/07/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio da secretaria de acao social do municipio durante o mês de juLho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0005406 | 18/07/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio do conselho tutelar do municipio durante o mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0005407 | 18/07/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio do scfv do municipio durante o mês de julho de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0005408 | 18/07/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio do cras do municipio durante o mês de julho de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 18/07/2023 | 203.09 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do sistema de abastecimento dagua do Sitio Campo Verde neste municipio relativo ao mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005370 | 18/07/2023 | 3935.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na construcao da parede de protecao ao avanco do mar do centro turistico da Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 18/07/2023 | 2080.00 | 00012427049492 | LEANDRO DUARTE VARELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na locacao de Caminhao Munk de placa KHA1966 para manutencao da Iluminacao Publica do municipio durante o mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 18/07/2023 | 1320.00 | 00027475379434 | ANTONIO JOSE VIANA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades de manutencao do abastecimento d'agua da Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 18/07/2023 | 1350.00 | 00070463251466 | CLEDSON CARLOS SOUZA DE MELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na limpeza geral das Pracas 08 de marco e Sao Sebastiao neste municipio durante o mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 18/07/2023 | 850.00 | 00005763794419 | EDITE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na limpeza e conservacao da praca da Uruba neste municipio durante o mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 18/07/2023 | 1800.00 | 00009493490467 | ERIBERTO SALUSTIANO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades de topografia do municipio durante o mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 18/07/2023 | 1350.00 | 00007663031440 | FABIANO MACENA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades de abastecimento d'agua na comunidade Uruba neste municipio durante o mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 18/07/2023 | 1320.00 | 00015931057463 | GABRIEL BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza com remocao do lixo de diversas ruas da comunidade campo verde neste municipio durante o mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 18/07/2023 | 1900.00 | 00002162126427 | JOÃO CIPRIANO BARBOSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de caceteiro na manutencao e recuperacao de calcamento danificado em diversas ruas deste municipio durante o mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 18/07/2023 | 1320.00 | 00004464104460 | JO?O SEVERINO HERMINIO BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades do abastecimento d'agua da comunidade Uruba neste municipio relativo ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 18/07/2023 | 1600.00 | 00004245530405 | JOSE CARLOS MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no apoio nas atividades da secretaria de obras do municipio durante o mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 18/07/2023 | 1600.00 | 00002104514401 | JOSE FRANCISCO FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades de protecao e guarda da garagem de veiculos do municipio durante o mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 18/07/2023 | 1750.00 | 00009102342480 | MANOEL CARDOSO NETO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza em diversas ruas deste municipio durante o mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 18/07/2023 | 1700.00 | 00090993314449 | MARINALDO ARTULINO VITURINO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades de protecao e guarda da garagem de veiculos do municipio durante o mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 18/07/2023 | 1400.00 | 00008724556459 | THIAGO REINALDO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de protecao e guarda do predio da garagem de veiculos do municipio durante o mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0005411 | 18/07/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio da secretaria de obras do municipio durante o mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 19/07/2023 | 31.53 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na garagem de maquinas pesadas do municipio referente ao mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 19/07/2023 | 85.47 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica em predios publicos deste municipio referente aos meses de junho e julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 19/07/2023 | 1350.00 | 00011529618452 | LUÃ SILVIO DOS SANTOS FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados nas atividades de apoio no abastecimento d'agua da Comunidade Uruba neste municipio durante o mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 19/07/2023 | 320.00 | 00001785642499 | RAYANNE EVELYN MARQUES DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de MamanguapePB nos dias 07 e 13 de julho de 2023 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005447 | 19/07/2023 | 16432.45 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e diesel e gasolina comum destinados ao consumo dos veiculos de placas OFE5543 RLT7B15 QFG5853 KRI0977 RLY3J25 KJY0043PATROL MAQUINA PC e RETROESCAVADEIRA ambos que servem a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 19/07/2023 | 1320.00 | 00090037944487 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de jardinagem adubacao e cultivo de plantas da praca Bom Jesus durante o mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 19/07/2023 | 1320.00 | 00011912261405 | KAUANE RAYSSA BESSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de jardinagem adubacao e cultivo de plantas de canteiros da rua Daniel Toscano durante o mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0005468 | 19/07/2023 | 3900.00 | 00007134389405 | THIAGO CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados especializado de profissional tecnico de agrimensura na medicao e levantamento de terrenos em diversas ruas do municipio durante o mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0005469 | 19/07/2023 | 4600.00 | 46695850000152 | RM CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos basicos acompanhamento e fiscalizacao das obras do municipio referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0005474 | 19/07/2023 | 15000.00 | 00095380671420 | LUCIANO CASTOR DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na locacao de uma retroescavadeira para executar servicos essenciais na Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 19/07/2023 | 49.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Aquisicao de 07 botijoes de agua mineral destinadas ao consumo no predio da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 19/07/2023 | 1200.00 | 00090026861453 | EDNA PEREIRA DE LIMA ROCHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado na Rua Joao Soares da Costa neste municipio destinado a utilizacao na garagem de veiculos da administracao municipal relativo ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 19/07/2023 | 1000.00 | 00028875311404 | IVAN BURITI DE ALMEIDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imoivel localizado na rua Joao Soares da Costa destinado a utilizacao no funcionamento da secretaria de obras e de transportes do municipio relativo ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 19/07/2023 | 25665.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com retencao de PASEP sobre receita arrecadada relativo ao mes de Junho de 2023 conforme guia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005437 | 19/07/2023 | 509.72 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa SLD6G60 que serve ao conselho tutelar do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005438 | 19/07/2023 | 324.50 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinada ao consumo do veiculo bau de placa RLW9H59 que serve a Secretaria de Acao Social do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 19/07/2023 | 1320.00 | 00003402705435 | ROSANGELA MARIA RODRIGUES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e conservacao do predio do conselho tutelar do municipio referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 19/07/2023 | 1320.00 | 00095698299749 | MARIA NAZARE DE PAIVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acompanhamento aos idosos beneficiados pelo programa cras deste municipio no distrito de Barra do Camaratuba durante o mês de julho de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 19/07/2023 | 1450.00 | 00008023593455 | ERENEIDE SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora do programa crianca feliz do municipio referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 19/07/2023 | 1450.00 | 00070462894410 | JERSICA DE BRITO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora do programa crianca feliz do municipio referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 19/07/2023 | 1450.00 | 00010348466471 | MAYLLA DO NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora do programa crianca feliz do municipio referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 19/07/2023 | 1450.00 | 00011814813411 | MYKAELE LOPES LINS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora do programa crianca feliz do municipio referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 19/07/2023 | 2000.00 | 00003914829478 | ADAILTON SIMPLICIO DE MENDONÇA FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como instrutor de banda marcial as criancas e adolescentes atendidos pelo programa SCFV do municipio durante o mês de julho de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 19/07/2023 | 1320.00 | 00006444606446 | LUCAS RAMOM VASCONCELOS DE LUNA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de instrutor de danca no programa SCFV do municipio durante o mês de julho de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 19/07/2023 | 1450.00 | 00070463415400 | ALANNA IZABELY DA SILVA SANTANA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora do programa crianca feliz do municipio referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 19/07/2023 | 329.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Aquisicao de 47 botijoes de agua mineral destinadas ao consumo no predio do cras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 19/07/2023 | 55.86 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de n 32971082 que serve a Secretaria de Educacao do municipio relativo ao mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005439 | 19/07/2023 | 134.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do trator de grama de utilizacao nos campos de futebol deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005446 | 19/07/2023 | 12778.14 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e diesel destinados ao consumo dos veiculos de placas QSE1243 HGJ8025 DVT6I89 RLZ2H74 e RLV9F96 ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 19/07/2023 | 1320.00 | 00013599963460 | ANDERSON COSTA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de de limpeza manutencao e organizacao de materiais diversos no deposito da educacao municipal relativo ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 19/07/2023 | 1320.00 | 00036268377850 | RENATA DAS GRAÇAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades da biblioteca publica da Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 19/07/2023 | 600.00 | 00004010047402 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades desportivas do municipio por ocasiao de evento de futebol Campeonato de Futebol de campo durante o mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 19/07/2023 | 600.00 | 00002745756478 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades desportivas do municipio por ocasiao de evento de futebol Campeonato de Futebol de campo durante o mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 19/07/2023 | 1320.00 | 00014513622423 | EMERSON JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de protecao e guarda do predio do quadra O LYRAO neste municipio durante o mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 19/07/2023 | 1320.00 | 00092978436468 | JOSE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de conservacao e manutencao do gramado do campo de futebol do Bom Jesus neste municipio relativo ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0005472 | 19/07/2023 | 3500.00 | 00011169083447 | WAMBERTO ALCANTARA FARIAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de assessoria e elaboracao de projetos de interesse da educacao municipal durante o mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 19/07/2023 | 3034.40 | 36862362000139 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA RIDE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Maria Ridete Madruga. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 19/07/2023 | 5670.80 | 11588454000141 | CONSELHO DA ESCOLA CRECHE MENINA BARBARA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Creche Menina Barbara. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 19/07/2023 | 3664.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de Educacao Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 19/07/2023 | 1579.60 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 19/07/2023 | 5398.52 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 19/07/2023 | 1669.40 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 19/07/2023 | 7763.20 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de 1 e 2 graus Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 19/07/2023 | 2162.00 | 05055971000152 | CASA LIMA UTILIDADES LTDA | Aquisicao de utensilios de cozinha diversos destinados a utilizacao na cantina da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa localizada no Sitio Uruba neste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 19/07/2023 | 1950.00 | 05055971000152 | CASA LIMA UTILIDADES LTDA | Aquisicao de 01 Fogao 4 BCS Vulcao Linha destinado a utilizacao na Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa localizada no Sitio Uruba neste municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 19/07/2023 | 2665.00 | 05055971000152 | CASA LIMA UTILIDADES LTDA | Aquisicao de utensilios de cozinha diversos destinados a utilizacao na Escola especial e Creche Ivan de Menezes Lira neste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 19/07/2023 | 315.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Aquisicao de 45 botijoes de agua mineral destinadas ao consumo no predio do centro cultural escola infantil Jose Ribeiro Bessa e secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005491 | 19/07/2023 | 11519.56 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinados ao consumo dos veiculos onibus de placas OGG3908 MOM2645 QFU0C72 SKU0H85 SKV7F29 MOK9032 MOV7296 QFU8F22 OGC6329 QFG0213 E NPV6691 ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 19/07/2023 | 900.00 | 00002027533443 | ODINELIA BARBOSA RIBEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Locacao de um imovel localizado no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio destinado ao funcionamento da Biblioteca Publica relativo ao mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 19/07/2023 | 1818.00 | 00070861849426 | PLYANDRO PAULO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imoivel localizado na rua Jose de Menezes Lyra destinado a utilizacao nos materiais diversos da educacao municipal relativo ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 19/07/2023 | 200.00 | 05055971000152 | CASA LIMA UTILIDADES LTDA | Aquisicao de 01 garrafa termica e 01 cafeteira dusertao destinados autilizacao na Escola Especial do municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 19/07/2023 | 750.00 | 00002741017425 | ARISTOTELES BEZERRA MADRUGA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 03 diarias ao Secretario Geral do municipio com a finalidade de viajar a cidade de MamanguapePB nos dias 12 13 e 18 de julho de 2023 para participar de reuniao e para resolver assunto no escritorio de contabilidade de interesse da secretaria geral do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 19/07/2023 | 800.00 | 00020088760200 | LUCIANO MOTA REIS FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imoivel localizado na Barra do Camaratuba destinado a utilizacao no apoio da policia militar neste municipio relativo ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005443 | 19/07/2023 | 57.90 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo da moto de placa RLT7B25 que serve a secretaria de turismo do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 19/07/2023 | 35.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Aquisicao de 05 botijoes de agua mineral destinadas ao consumo no predio da secretaria de turismo municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0005414 | 19/07/2023 | 1212.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na divulgacao das acoes e atos da Prefeitura Municipal durante o mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0005415 | 19/07/2023 | 1500.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos Prestados referente a divulgacao das acoes institucionais da edilidade no blog Choco Soares Midia Eletronica e Radio Litoral Norte FM 1049 durante o mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 19/07/2023 | 320.00 | 00070029661463 | ALYSSON COSTA FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Campina GrandePB e SapePB nos dias 07 e 10 de julho de 2023 para tratar de assuntos de interesse do gabinete do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005441 | 19/07/2023 | 1331.23 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo oroch de placa RLQ4D93 que serve ao gabinete do prefeito municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 19/07/2023 | 1785.00 | 00096827297420 | FRANCISCO ARNALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de filmagem com drone fotografias e divulgacao de eventos promovidos pelo municipio durante o mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 19/07/2023 | 1600.00 | 00068600224420 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades do gabinete do prefeito municipal relativo ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 19/07/2023 | 650.00 | 00026235994400 | ANTONIO VIDAL DE NEGREIROS NETO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imoivel localizado no Catu do Rosario destinado a utilizacao de eventos promovidos pelo munciipio relativo ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 19/07/2023 | 800.00 | 00002249925461 | FABIANA LEITE BESSA FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imoivel localizado na rua Daniel Toscano destinado a utilizacao no funcionamento do setor de servico militar municipal relativo ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 19/07/2023 | 697.50 | 18712472000132 | FA COMERCIO E MANUTENÇÃO DE COMPRESSORES LTDA | Aquisicao de 25 metros de mangueira destinado a utilizacao na hidrolavadora do matadouro publico do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005440 | 19/07/2023 | 3053.42 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e oleo diesel destinados ao consumo do veiculo de placa NQG9567 e Trator que serve a Secretaria de Agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 19/07/2023 | 500.00 | 00007979106466 | SIMONE SILVA DE NEGREIROS NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias a secretaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB nos dias 11 e 14 de julho de 2023 para participar de encontro com secretario estadual de meio ambiente e na FAMUP para participar de reuniao e tratar de assuntos de interesse da secretaria de Meio Ambiente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 19/07/2023 | 20.35 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de n 32971130 que serve a Secretaria de Admnistracao do municipio relativo ao mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 19/07/2023 | 47.53 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de telefonia fixa do telefone de n 32971035 que serve a Secretaria de Admnistracao do municipio relativo ao mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 19/07/2023 | 10.17 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 19/07/2023 | 3.39 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 19/07/2023 | 320.00 | 00004549900490 | ROSILANDIA ROSENDO ALEIXO DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de MamanguapePB nos dias 07 e 13 de julho de 2023 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de financas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 19/07/2023 | 320.00 | 00007044873499 | JAIRO HENRIQUE DE LIMA RIBEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias a funcionario com a finalidade de viajar a cidade de MamanguapePB nos dias 06 e 10 de julho de 2023 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de financas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 19/07/2023 | 300.00 | 00005111936459 | TACIANE PEREIRA RUFINO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de MamanguapePB nos dias 07 08 e 11 de julho de 2023 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de financas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 19/07/2023 | 320.00 | 00009132024444 | RYAN DA SILVA FREITAS FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias a funcionario com a finalidade de viajar a cidade de MamanguapePB nos dias 07 e 11 de julho de 2023 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de financas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 19/07/2023 | 500.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias a tesoureira com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB nos dias 12 e 19 de julho de 2023 para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 19/07/2023 | 104.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | Aquisicao de suportes para notebook e gabinete destinados a utilizacao na Sala da secretaria de financas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005436 | 19/07/2023 | 56.61 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo da moto de placa QFZ9944 que serve ao setor de tributos do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005442 | 19/07/2023 | 647.45 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinado ao consumo do veiculo mobi de placa QLM6178 que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005444 | 19/07/2023 | 1777.64 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinado ao consumo do veiculo mobi de placa RNG0E58 que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005445 | 19/07/2023 | 520.12 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa RLS3G05 que serve a Administracao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 19/07/2023 | 2000.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de moto taxi em veiculo moto no transporte de funcionarios e documentacoes a disposicao da administracao municipal relativo ao mês de juLho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 19/07/2023 | 1320.00 | 00003260544488 | JOSE DELINO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao das camaras de filmagem dos predios da administracao publica do municipio relativo ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 19/07/2023 | 2000.00 | 00000806830450 | AUGUSTO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de atualizacao de banco de dados e individualizacao do FGTS dos funcionarios do municipio relativo ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 19/07/2023 | 1320.00 | 00005084529452 | VENEZIANA CAMILO JERONIMO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades da secretaria de administracao municipal relativo ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 19/07/2023 | 1288.29 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de FGTS conforme guias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 19/07/2023 | 168.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Aquisicao de 24 botijoes de agua mineral destinadas ao consumo no predio da prefeitura municipal e anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 19/07/2023 | 800.00 | 00090038908468 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imoivel localizado na rua Daniel Toscano destinado a utilizacao das secretarias do municipio relativo ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 20/07/2023 | 1463.11 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na sede da prefeitura municipal complexo administrativo e arquivo municipal ambos neste municipio referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 20/07/2023 | 15.38 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0005520 | 20/07/2023 | 8720.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos contabeis prestados referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 20/07/2023 | 998.08 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no mercado publico matadouro e galpao de avicultura ambos neste municipio referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 20/07/2023 | 137.59 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio da junta de servicos militares do municipio referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 20/07/2023 | 309.52 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no centro turistico da Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 20/07/2023 | 82013.42 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Sentencas Judiciais lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 20/07/2023 | 6227.70 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessapraca e ladeira ambas neste municipio referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 20/07/2023 | 5096.30 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no anexo e escola infantil Jose Ribeiro Bessa creche menina barbara secretaria de educacao Benedita Maria da Cruz Bessa professora Maria Ridete Madruga Gracinda Iracema da Costa Antonio Madeiro da Costa ambos neste municipio referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 20/07/2023 | 5597.61 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na escola profissionalizante centro cultural e crehce Ivan de Menezes Lira ambas neste municipio referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 20/07/2023 | 1058.95 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica nas quadras ginasios e campos de futebol ambos neste municipio referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 20/07/2023 | 39.13 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com fornecimento de energia eletricano predio do deposito de utilizacao da educacao do municipio relativo ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 20/07/2023 | 1408.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 20/07/2023 | 1.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 20/07/2023 | 157.10 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no conselho tutelar neste municipio referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 20/07/2023 | 119.54 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na secretaria de acao social do municipio referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 20/07/2023 | 3393.63 | 09095183000140 | ENERGISA | valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no abastecimento d'agua no poco da Uruba Catu do Rosario poco Sao Pedro da Barra do Camaratuba rua Benedito Bezerra poco da Barra do Camaratuba bomba d'agua da Uruba poco do sitio Baixa Verde ambos neste municipio referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 20/07/2023 | 28557.55 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no abastecimento d'agua da rua Daniel Toscano neste municipio durante o mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 20/07/2023 | 26345.24 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com energia eletrica no abastecimento d'agua da rua Benedito Bezerra rua Jose de Menezes Lira e poco artesiano da Uruba referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 20/07/2023 | 1503.62 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na secretaria de obras banheiro publico repetidora tv globo lavanderia publica e cemiterio publico ambos neste municipio referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 20/07/2023 | 309.13 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no portal AMO BARRA DO CAMARATUBA neste municipio referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 21/07/2023 | 11.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 21/07/2023 | 16.46 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 21/07/2023 | 103.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 21/07/2023 | 1900.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestadosna publicacao no diario oficial noS dias 13 15 e 18 de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 24/07/2023 | 14889.25 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de financas efetivos do municipio relativo ao mês de julho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 24/07/2023 | 8626.77 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de financas comissionados do municipio relativo ao mês de julho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 24/07/2023 | 19284.33 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administracao efetivos do municipio relativo ao mês de julho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 24/07/2023 | 10330.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administracao comissionados do municipio relativo ao mês de julho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 24/07/2023 | 13.81 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 24/07/2023 | 3790.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de meio ambiente contratados do municipio relativo ao mês de julho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 24/07/2023 | 10410.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de meio ambiente comissionados do municipio relativo ao mês de julho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 24/07/2023 | 14220.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de cultura comissionados do municipio relativo ao mês de julho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 24/07/2023 | 2108.25 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de aposentadorias do municipio relativo ao mês de julho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 24/07/2023 | 1720.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria geral efetivos do municipio relativo ao mês de julho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 24/07/2023 | 9040.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria geral comissionados do municipio relativo ao mês de julho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 24/07/2023 | 10966.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo efetivos do municipio relativo ao mês de julho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 24/07/2023 | 8900.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo comissionados do municipio relativo ao mês de julho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 24/07/2023 | 7920.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo contratados do municipio relativo ao mês de julho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 24/07/2023 | 3320.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete do prefeito efetivos do municipio relativo ao mês de julho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 24/07/2023 | 27756.80 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete do prefeito comissionados do municipio relativo ao mês de julho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 24/07/2023 | 27000.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens do prefeito constitucional e vice prefeito eletivos do municipio relativo ao mês de julho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 24/07/2023 | 6322.58 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da procuradoria juridica efetivos do municipio relativo ao mês de julho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 24/07/2023 | 15000.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da procuradoria juridica comissionados do municipio relativo ao mês de julho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 24/07/2023 | 5894.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura efetivos do municipio relativo ao mês de julho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 24/07/2023 | 12591.94 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura comissionados do municipio relativo ao mês de julho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 24/07/2023 | 70.46 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do Predio da Secretaria de Agricultura do municipio relativo ao mes de julho de 2023 conforme fatura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 24/07/2023 | 15000.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 comissionados do municipio relativo ao mes de julho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 24/07/2023 | 133596.14 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 VAAF efetivos do municipio relativo ao mes de julho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 24/07/2023 | 8140.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao comissionados do municipio relativo ao mês de julho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 24/07/2023 | 94148.44 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Apoio Educacao efetivos do municipio relativo ao mes de julho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 24/07/2023 | 85347.81 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Apoio Educacao contratados do municipio relativo ao mes de julho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 24/07/2023 | 34560.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Apoio Educacao comissionados do municipio relativo ao mes de julho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 24/07/2023 | 65892.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 VAAT Apoio Educacao efetivos do municipio relativo ao mes de julho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 24/07/2023 | 13200.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 VAAT Apoio Educacao contratados do municipio relativo ao mes de julho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 24/07/2023 | 13310.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 VAAT Apoio Educacao comissionados do municipio relativo ao mes de julho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 24/07/2023 | 309251.97 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 efetivos do municipio relativo ao mes de julho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 24/07/2023 | 110253.43 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 VAAT efetivos do municipio relativo ao mes de julho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 24/07/2023 | 73276.28 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 VAAT contratados do municipio relativo ao mes de julho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 24/07/2023 | 13671.04 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao efetivos do municipio relativo ao mês de julho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 24/07/2023 | 156416.84 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Contratados do municipio relativo ao mes de julho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 24/07/2023 | 1800.00 | 00089312180444 | MARCOS ANTONIO VIDAL DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de instrutor dos alunos da banda marcial da escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaescola da praca durante o mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 24/07/2023 | 1800.00 | 00003169108484 | GILVAN PEDRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de instrutor dos alunos da banda marcial da escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaescola da praca durante o mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 24/07/2023 | 1731.00 | 05055971000152 | CASA LIMA UTILIDADES LTDA | Aquisicao de utensilios de cozinha diversos destinados a utilizacao na Biblioteca do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 24/07/2023 | 94777.14 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras efetivos do municipio relativo ao mês de julho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 24/07/2023 | 11580.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras comissionados do municipio relativo ao mês de julho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 24/07/2023 | 13418.25 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras contratados do municipio relativo ao mês de julho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 24/07/2023 | 11820.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transportes efetivos do municipio relativo ao mês de julho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 24/07/2023 | 19860.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transportes comissionados do municipio relativo ao mês de julho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 24/07/2023 | 6752.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transportes contratados do municipio relativo ao mês de julho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 24/07/2023 | 5430.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social efetivos do municipio relativo ao mês de julho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 24/07/2023 | 15616.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social comissionados do municipio relativo ao mês de julho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 24/07/2023 | 7070.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social contratados do municipio relativo ao mês de julho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 24/07/2023 | 7920.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de conselheiros tutelares eletivos do municipio relativo ao mês de julho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 24/07/2023 | 3250.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa crianca feliz comissionados do municipio relativo ao mês de julho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 24/07/2023 | 4400.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa cras efetivos do municipio relativo ao mês de julho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 24/07/2023 | 2640.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa SCFV contratados do municipio relativo ao mês de julho de 2023 conforme folha. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 25/07/2023 | 845.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 25/07/2023 | 723.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios do Crianca Feliz relativo ao mes de Julho de 2023 conforme guia. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 25/07/2023 | 1320.00 | 00009693022408 | JOSE AILTON DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de protecao e guarda das pracas publicas deste municipio referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 25/07/2023 | 4320.00 | 00012427049492 | LEANDRO DUARTE VARELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na locacao deuma maquina patrol destinada a utilizacao da Secretaria de Obras do Municipio durante 24 horas nos meses de Maio e Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 25/07/2023 | 7800.00 | 00012427049492 | LEANDRO DUARTE VARELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na locacao de uma maquina Bitoneira destinada a utilizacao na preparacao de concreto da construcao de muro ao redor do terreno do complexo educacional no Bairro do Alemao e do Sitio Uruba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 25/07/2023 | 7565.00 | 08995631001414 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | Aquisicao de 01 Bebedouro EGC 35 B BR 01 Paneleiro Aco DPL 4PT 2PT GOUR 01 Refrigerador NR BT41PD1WB Branca 01 Televisor Smart 65 P735 GoogleTV UHD 4K Semp e 01 fogao 4BC Sirius 2022 BCO destinados a utilizacao na Biblioteca Publica do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 25/07/2023 | 5604.90 | 08995631001414 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | Aquisicao de uma sanduicheira um liquidificador 01 ventilador 01 televisor toshiba 43 uma caixa amplificada e um forno microondas 34l destinados a utilizacaop na Escola especial do municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 25/07/2023 | 508.00 | 05055971000152 | CASA LIMA UTILIDADES LTDA | Aquisicao de utensilios de cozinha diversos destinados a utilizacao na Escola Especial do municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 25/07/2023 | 177668.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Fundeb Magisterio relativo ao mes de Julho de 2023 conforme guia. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 25/07/2023 | 1812.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao MDE relativo ao mes de Julho de 2023 conforme guia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 25/07/2023 | 68274.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Fundeb Apoio Educacao relativo ao mes de Julho de 2023 conforme guia. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 25/07/2023 | 560.00 | 00002519433485 | JAIME RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de organizacao e controle de trafego de veiculos no parque ecoturistico na Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 25/07/2023 | 560.00 | 00010331895455 | JOSÉ MARIA COELHO SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de organizacao e controle de trafego de veiculos no parque ecoturistico na Barra do Camaratuba neste municipio durante os finais de semana do mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 25/07/2023 | 560.00 | 00010255254423 | MACIEL SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de organizacao e controle de trafego de veiculos no parque ecoturistico na Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 25/07/2023 | 1320.00 | 00007586861455 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na limpeza e conservacao dos sanitarios do parque ecoturistico da Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 25/07/2023 | 560.00 | 00011180348486 | MARIA KELYANE FELIX DE BRITO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de organizacao e controle de acesso de veiculos no parque ecoturistico na Barra do Camaratuba neste municipio durante os finaisi de semana do mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 25/07/2023 | 1320.00 | 00011500431990 | MICAELE MADEIRO PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades da secretaria de turismo do municipio durante o mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 25/07/2023 | 1500.00 | 00004835498437 | SEVERINO SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e remocao de entulhos no parque ecoturistico na Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 25/07/2023 | 900.00 | 00009223493471 | VANDETE FURTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza na casa de apoio da policia na Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 25/07/2023 | 1500.00 | 00004474249470 | CLOVIS GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apresentacao artistica cultural por ocasiao do festival de musica popular em praca publica no dia 08072023 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 25/07/2023 | 1500.00 | 00002870160488 | HERNANDES SABINO LOPES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apresentacao artistica cultural por ocasiao do festival de musica popular em praca publica no dia 15072023 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 25/07/2023 | 3.39 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 25/07/2023 | 5323.90 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERITENDENCIA ADMINISTRATIVA DA SUDEMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com taxa de licenca ambiental do cemiterio Sao Pedro no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 25/07/2023 | 94706.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios do municipio relativo ao mes de Julho de 2023 conforme guia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 26/07/2023 | 34.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0005610 | 26/07/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na assessoria e acompanhamento de projetos do muncipio relativo ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 26/07/2023 | 68.56 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 26/07/2023 | 3000.00 | 00003491682452 | GEORGE FREITAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face ad despesas com locacao de veiculo fiat mobi de placa QLM6878 destinado a utilizacao na secretaria de administracao do municipio referente ao periodo de 1706 de 2023 a 1707 de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 26/07/2023 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Sentencas Judiciais lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 26/07/2023 | 108.98 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio da delegacia do distrito de Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 26/07/2023 | 2700.00 | 00015617390490 | JOYCE CARLA GONÇALVES FAUSTINO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na colocacao de parafusos em 300 bracos de cadeiras em material MDF e manutencao de carteiras escolares deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272022 | 0005605 | 26/07/2023 | 18270.00 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO TRANSPORTES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de alunos universitarios do municipio para as cidades de Joao Pessoa PB Mamanguape PB e Rio Tinto PB nos turnos da manha e noite sendo 21 diarias durante o mes de julho de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272022 | 0005606 | 26/07/2023 | 12810.00 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO TRANSPORTES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de professores da cidade de Rio Tinto PB sendo 21 diarias no turno da manha e tarde durante o mes de julho de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0005611 | 26/07/2023 | 6090.00 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO TRANSPORTES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de atletas do municipio para participar de competicoes desportivas em outras cidades sendo 07 diarias durante o mes de julho de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005613 | 26/07/2023 | 7459.20 | 47612444000141 | 47.612.444 ADRIANO BERNARDO ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Jurema Outeiro Agua Fria e Sao Geraldo para estudar nas escolas da cidade em veiculo onibus de placa KWJ0582 durante 21 dias do mes de julho de 2023 nos turnos manha e noite. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0005614 | 26/07/2023 | 11634.00 | 29588669000128 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Baixa Verde Catu Campo Verde e Capuaba para estudar nas Escolas da Cidade em veiculo onibus de placa LNW3801 durante 21 dias do mes de julho de 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005616 | 26/07/2023 | 9198.00 | 40193729000146 | ANTONIO CARLOS PEREIRA 67647340468 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transportes de estudantes do Sitio Uruba nos turnos da manha e tarde em veiculos onibus de placa MMN2176 durante 21 dias do mes de julho de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 26/07/2023 | 5670.00 | 00008359968403 | EDIVALDO VARDIÃO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes especiais dos Sitios Jurema Uruba e Camacari em veiculo Microonibus de placa KPB5073 durante 21 dias do mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 26/07/2023 | 5880.00 | 00001904958478 | VALDIRA VIANA DA CONCEIÇAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Encantado Itaepe Sao Bento e Sao Marcos nos turnos da manha Sitio Catu e Baixa Verde turnos da noite para estudar na sede do municipio durante 21 dias do mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 26/07/2023 | 5292.00 | 00005036015436 | RENATO COSME DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de professores do municipio em veiculo de placa MNX7678 durante 21 dias do mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005620 | 26/07/2023 | 3403.68 | 00002692803400 | JOSE EDILSON PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes especiais de diversas localidades e bairros para estudar nas escolas do municipio em veiculo gol de placa KLC2573 durante 21 dias do mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005621 | 26/07/2023 | 1575.00 | 00057685690497 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba para estudar no centro da cidade em veiculo GOL de placa MOS6005 durante 21 dias do mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005622 | 26/07/2023 | 3780.00 | 00090039262472 | LUIZ DE OLIVEIRA VARELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do municipio para estudar na cidade de canguaretama em veiculo fox de placa ILN9E44 durante 21 dias do mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182022 | 0005623 | 26/07/2023 | 2415.00 | 00018871364449 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | Valor que se mepenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Catu e Campo Verde para estudar na Sede do Municipio em veiculo de placa OGE0099 durante 21 dias do mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0005624 | 26/07/2023 | 6240.00 | 00005864956490 | EDILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do municipio para a cidade de Canguaretama RN em veiculo kombi de placa OQN7446 durante 24 dias de mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005629 | 26/07/2023 | 6300.00 | 00006780689416 | JOSÉ EUGENIO SILVA DE LIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba para estudar no centro da cidade em veiculo onibus de placa KJT4F55 durante 21 dias do mes de julho de 2023 nos turnos da manha e noite. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005630 | 26/07/2023 | 13797.00 | 00078978637434 | JOSE EUFRASIO FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da Comunidade Uruba para estudar na escola da cidade em veiculo onibus de placa Myl3036 durante 21 dias do mes de julho de 2023 nos turnos manha tarde e noite. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0005603 | 26/07/2023 | 7015.00 | 00005466617423 | ANTONIO SERGIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte na em veiculo caminhao de placa CGL6752 na coleta do lixo grosso e domiciliar durante o mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0005604 | 26/07/2023 | 8760.00 | 00012140566440 | JAMESON FLORENCIO ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte na remocao do lixo urbano em diversas ruas deste municipio em veiculo caminhao durante o mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0005625 | 26/07/2023 | 3900.00 | 00002755368403 | IVONALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas no transporte em veiculo do tipo utilitario a disposicao da secretaria de obras do municipio referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0005626 | 26/07/2023 | 9150.00 | 00089521749415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte na remocao do lixo urbano em diversas ruas deste municipio em veiculo caminhao de placa KHA3129 durante o mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005612 | 26/07/2023 | 6840.00 | 00010575272708 | TIAGO PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de portadores de deficiências em veiculo de placa QFP9J19 para a cidade de Joao PessoaPB para realizar tratamento especializado na FUNAD durante 19 dias do mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005628 | 26/07/2023 | 3600.00 | 00005248822408 | GORGONHO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte em veiculo astra de placa KKO7J53 a servico da secretaria de acao social do municipio durante o mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0005633 | 27/07/2023 | 15900.00 | 26937396000191 | A&F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de transporte de lixo em caminhao compactador relativo ao mes de julho de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0005635 | 27/07/2023 | 4000.00 | 26937396000191 | A&F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Locacao de um veiculo Ford K destinado a utilizacao na Secretaria de Obras do municipio relativo ao mes de julho de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0005636 | 27/07/2023 | 4200.00 | 26937396000191 | A&F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Locacao de um veiculo Ford Ka destinado a utilizacao na Secretaria de Obras do municipio relativo ao mes de julho de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 27/07/2023 | 596.00 | 08995631001414 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | Aquisicao de 04 ventiladores 40CM VSP40CB 6P COL.PT destinados a utilizacao na Biblioteca Publica do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 27/07/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de hospedagem e manutencao do portal da transparencia do Municipio referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0005634 | 27/07/2023 | 7950.00 | 26937396000191 | A&F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na locacao de 01 veiculo destinado a utilizacao no Gabinete do Prefeito do municipio relativo ao mes de Julho de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 27/07/2023 | 11.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0005638 | 28/07/2023 | 6000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADES DE ADVOGADOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos advocaticios prestados no municipio durante o mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 28/07/2023 | 1200.00 | 17668111000173 | COLORCOPY GRAFICA RAPIDA IMPRESSÃO DIGIOTAL LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de 03 maquinas fotocopiadora multifuncional destinada a utilizacao nas atividades do setor de recursos humanos setor de compras e setor de licitacao do municipio referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0005642 | 28/07/2023 | 3898.50 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA | Aquisicao de 15 caixas de papel oficio destinados a utilizacao na Sede da Administracao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 28/07/2023 | 207.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 28/07/2023 | 1440.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestadosna publicacao no diario oficial nos dias 21 22 e 25 de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 28/07/2023 | 10.17 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 28/07/2023 | 3200.00 | 00011217832440 | EMERSON SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de dois corrimoes em madeira incluindo material aplicado destinado a utilizacao na escadaria do centro turistico da Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 28/07/2023 | 471.90 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Sentencas Judiciais descontado indevidamente na conta 23.1991 lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 28/07/2023 | 3764.90 | 17668111000173 | COLORCOPY GRAFICA RAPIDA IMPRESSÃO DIGIOTAL LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de 01 maquina fotocopiadora multifuncional e 02 maquinas copiadora colorida destinadas a utilizacao nas atividades da sacretaria de educacao neste municipio referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 28/07/2023 | 800.00 | 17668111000173 | COLORCOPY GRAFICA RAPIDA IMPRESSÃO DIGIOTAL LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na Locacao de 01 maquina fotocopiadoramultifuncional colorida destinados a utilizacao nas atividades do CRAS deste municipio referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 28/07/2023 | 3852.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 31/07/2023 | 8.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 31/07/2023 | 22.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 31/07/2023 | 22523.37 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Sentencas Judiciais lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 31/07/2023 | 8.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 31/07/2023 | 0.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 31/07/2023 | 172.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005655 | 02/08/2023 | 743.87 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinado ao consumo do veiculo mobi de placa QLM6178 que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005657 | 02/08/2023 | 30.45 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo da moto de placa QFZ9944 que serve ao setor de tributos do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005660 | 02/08/2023 | 2487.39 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinado ao consumo do veiculo mobi de placa RNG0E58 que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005662 | 02/08/2023 | 878.70 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa RLS3G05 que serve a Administracao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0005663 | 02/08/2023 | 3445.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de software de tesouraria patrimonio e contabilidade deste municipio referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 02/08/2023 | 34.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005673 | 02/08/2023 | 330.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da secretaria de administracao do municipio referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005677 | 02/08/2023 | 1650.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da secretaria de financassetor de contabilidade do municipio referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005679 | 02/08/2023 | 750.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da secretaria de administracao do municipio referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 02/08/2023 | 11.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 02/08/2023 | 3.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005671 | 02/08/2023 | 120.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da secretaria de meio ambiente do municipio referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 02/08/2023 | 100.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 01 diaria a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB no dia 14 de julho de 2023 para tratar de assuntos da prestacao de contas do material de identificacao Civil de interesse do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005678 | 02/08/2023 | 60.90 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo da moto de placa RLT7B25 que serve a secretaria de turismo do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 02/08/2023 | 1360.00 | 00009256844494 | GENIFLAVIO CLAUDOMIRO BORGES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na construcao de barreira de contencao no calcadao do centro turistico de acesso a praia de Barra do Camaratuba neste municipio durante o mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 02/08/2023 | 1960.00 | 00017134588459 | ROBERTO CLAUDOMIRO BORGES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na construcao de barreira de contencao no calcadao do centro turistico de acesso a praia de Barra do Camaratuba neste municipio durante 14 dias do mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 02/08/2023 | 1280.00 | 00001167302427 | FLAVIO VENANCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na construcao de barreira de contencao no calcadao do centro turistico de acesso a praia de Barra do Camaratuba neste municipio durante 16 dias do mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 02/08/2023 | 2125.00 | 00039321193472 | VALDIR DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na construcao de barreira de contencao no calcadao do centro turistico de acesso a praia de Barra do Camaratuba neste municipio durante 17 dias do mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 02/08/2023 | 1875.00 | 00006024946481 | JOSIVALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na construcao de barreira de contencao no calcadao do centro turistico de acesso a praia de Barra do Camaratuba neste municipio durante 15 dias do mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005656 | 02/08/2023 | 1525.21 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo oroch de placa RLQ4D93 que serve ao gabinete do prefeito municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005666 | 02/08/2023 | 1352.77 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa NQG9567 e Trator que serve a Secretaria de Agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 02/08/2023 | 400.00 | 11709499000127 | GOIANINHA DIESEL SERVIÇOS DE BOMBAS LTDA - GOININHA DIESEL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao do trator que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 02/08/2023 | 4540.00 | 11709499000127 | GOIANINHA DIESEL SERVIÇOS DE BOMBAS LTDA - GOININHA DIESEL | Aquisicao de materiais e pecas automotivas diversas destinados a utilizacaona manutencao do trator que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 02/08/2023 | 1750.00 | 09141029000168 | GEISY DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de certificados digitais dos conselhos escolares do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0005661 | 02/08/2023 | 7710.00 | 26883524000161 | JULIO CESAR MASCENA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao de ar condicionados e carga de gas de escolas municipais e creche do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 02/08/2023 | 750.00 | 00034352090468 | PAULO DE TARSO CORREIA DIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 03 diarias ao secretario com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB nos dias 04 07 e 10 de agosto de 2023 para participar de reunioes no conselho estadual de educacao de interesse da educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005668 | 02/08/2023 | 12270.99 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinados ao consumo dos veiculos onibus de placas OGG3908 MOM2645 QFU0C72 SKU0H85 SKV7F29 MOK9032 MOV7296 QFU8F22 OGC6329 QFG0213 E NPV6691 ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005672 | 02/08/2023 | 15265.95 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e diesel destinados ao consumo dos veiculos de placas QSE1243 HGJ8025 DVT6I89 RLZ2H74 e RLV9F96 ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005675 | 02/08/2023 | 360.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de instrutores da banda marcial da educacao do municipio referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005676 | 02/08/2023 | 60.90 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa RLX7J85 quee serve a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 02/08/2023 | 1600.00 | 00016957254410 | GEYSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na implantacao da instalacao eletrica no predio da biblioteca publica deste municipio durante o mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 02/08/2023 | 11.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005693 | 02/08/2023 | 33487.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - ME | Aquisicao de materiais e pecas automotivas diversas destinadas a utilizacao na manutencao dos veiculos onibus de placas MOM2645 OGG3908 MOV7296 NPV6691 e OGC6329 ambos que servem a educacao do municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 02/08/2023 | 2526.60 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Taxas de Licenciamento anual do veiculo de placa QSH3570 que serve a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 02/08/2023 | 2725.41 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Aquisicao de materiais automotivos diversos destinados a utilizacao na manutencao do veiculo onibus de placa SKU0H85 que serve a educacao municipal. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 02/08/2023 | 46.57 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na biblioteca da Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 02/08/2023 | 1200.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao do veiculo onibus de placa SKU0H85 que serve a educacao municipal. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 02/08/2023 | 2725.41 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Aquisicao de materiais automotivos diversos destinados a utilizacao na manutencao do veiculo onibus de placa SKU0H85 que serve a educacao municipal. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005703 | 02/08/2023 | 137.31 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa RLX7J85 quee serve a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005658 | 02/08/2023 | 223.02 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa SLD6G60 que serve ao conselho tutelar do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005665 | 02/08/2023 | 1290.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da secretaria de acao social do municipio referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 02/08/2023 | 750.00 | 00076838331420 | DJENIERE MACEDO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 03 diarias a secretaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB nos dias 19 20 e 21 de julho de 2023 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 02/08/2023 | 480.00 | 00007404396425 | KARLA ROBERIA RODRIGUES SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 03 diarias a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB nos dias 19 20 e 21 de julho de 2023 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005667 | 02/08/2023 | 490.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da secretaria de obras do municipio referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005670 | 02/08/2023 | 120.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da Secretaria de Transportes do municipio durante o mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005674 | 02/08/2023 | 12763.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e diesel e gasolina comum destinados ao consumo dos veiculos de placas OFE5543 RLT7B15 QFG5853 KRI0977 RLY3J25 KJY0043PATROL MOTOSSERRA PATROL e RETROESCAVADEIRA ambos que servem a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005687 | 02/08/2023 | 11020.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - ME | Aquisicao de 02 pneus da Patrol destinados a utilizacao na manutencao da patrol que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005690 | 02/08/2023 | 580.00 | 40762320000101 | RN TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Aquisicao de pecas automotivas diversas destinado a utilizacao na manutencao da retroescavadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005691 | 02/08/2023 | 2090.00 | 40762320000101 | RN TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Aquisicao de pecas automotivas diversas destinadas a manutencao do veiculo patrol que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005710 | 03/08/2023 | 1812.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na construcao da parede de protecao ao avanco do mar do patio do centro turistico da Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005711 | 03/08/2023 | 1108.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao da galeria da rua Jose de Menezes Lyra neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005717 | 03/08/2023 | 537.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao no reparo do muro da secretaria de transportes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 03/08/2023 | 640.00 | 17523595000162 | BORRACHARIA CRISTINA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no conserto de pneus e troca de pneus da Retroescavadeira e cacamba que servem a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0005731 | 03/08/2023 | 20092.92 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a utilizacao na manutencao da iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005742 | 03/08/2023 | 1260.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da Secretaria de Obras do municipio por ocasiao de estadia no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio durante o mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 03/08/2023 | 825.00 | 22927449000132 | MARCIA SILBERIA DE FREITAS SILVA | Aquisicao de materiais de cozinha diversos destinados a utilizacao no predio do Cras deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005708 | 03/08/2023 | 621.75 | 02856288000126 | BEZERRA & LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a utilizacao no consumo dos funcionarios e beneficarios do programa scfv deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 03/08/2023 | 149.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 03/08/2023 | 440.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 04 gas de cozinha destinados ao consumo no predio do scfv deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 03/08/2023 | 550.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 03 gas de cozinha destinados ao consumo no predio do cras deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005737 | 03/08/2023 | 282.15 | 02856288000126 | BEZERRA & LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a utilizacao no consumo dos funcionarios e beneficarios no predio do cras deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005707 | 03/08/2023 | 79.86 | 02856288000126 | BEZERRA & LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a utilizacao no consumo dos professores do regime de colaboracao integra educacaoPB nas escolas municipais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005713 | 03/08/2023 | 465.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na ampliacao do predio da biblioteca publica neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005714 | 03/08/2023 | 1168.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na ampliacao no predio da escola infanitl Jose Ribeiro Bessa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005716 | 03/08/2023 | 574.30 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao no reparo da calcada da escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaladeira neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005719 | 03/08/2023 | 1560.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao nas atividades na construcao do muro do Complexo educacional na Uruba neste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 03/08/2023 | 557.00 | 30203672000165 | CICERO SILVA SANTOS COMERCIO | Aquisicao de01 compressor destinado a utilizacao na manutencao do bebedouro da creche Ivan de Menezes Lyra neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 03/08/2023 | 660.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 6 gas de cozinha destinadas ao consumo na creche Ivan de Menezes Lyra deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 03/08/2023 | 1552.00 | 21473708000130 | PB ACO COMERCIAL DE FERRO ACO LTDA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na reforma da cobertura do ginasio poliesportivo neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 03/08/2023 | 90.00 | 17018554000119 | VLADIMIR DE MATOS LEITÃO - ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de fonte do relogio para controle de ponto eletronicos na escola municipal Gracinda Iracema da Costa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 03/08/2023 | 4190.00 | 32834912000155 | ITALO BRUNO COSTA VIEIRA PESSOA 10350983429 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de pulseiras camisas lona e faixa para serem utilizadas pelos alunos do centro educacional especiizado neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 03/08/2023 | 440.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 02 gas de cozinha destinadas ao consumo na secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 03/08/2023 | 1140.00 | 32834912000155 | ITALO BRUNO COSTA VIEIRA PESSOA 10350983429 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de camisaspara serem utilizadas pelos alunos do centro educacional especiizado no dia 26 de agosto no II festival paralimpico no ginasio poliesportivo neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0005730 | 03/08/2023 | 2319.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a utilizacao escola municipal Gracinda Iracema da Costa e Escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessapraca neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0005732 | 03/08/2023 | 4041.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a utilizacao na iluminacao padrao de energia da quadra esportiva da escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaladeira neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 03/08/2023 | 3630.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 33 gas de cozinha destinados ao consumo nas escolas municipais Secretaria de educacao e centro cultural neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005738 | 03/08/2023 | 46.29 | 02856288000126 | BEZERRA & LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a utilizacao no consumo dos professores do regime de colaboracao integra educacaoPB nas escolas municipais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 03/08/2023 | 440.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 04 gas de cozinha destinados ao consumo da escola municipal Antonio Madeiro da Costa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0005728 | 03/08/2023 | 1381.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a utilizacao na instalacao da rede eletrica do guincho para a sangria dos animais do matadouro publico deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 03/08/2023 | 1035.72 | 04828297000139 | ARY S C F IND E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | Aquisicao de sacos de lixos destinados a utilizacao na coleta de lixo no centro de comercializacao neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005743 | 03/08/2023 | 210.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo dos funcionarios da secretaria de agricultura durante estadia no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005741 | 03/08/2023 | 390.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes diversos destinados ao consumo de funcionarios do gabinete por ocasiao de reunioes na Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005705 | 03/08/2023 | 998.95 | 02856288000126 | BEZERRA & LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a utilizacao no consumo dos Policiais em plantao no municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005706 | 03/08/2023 | 198.18 | 02856288000126 | BEZERRA & LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao preparo de refeicoes dos Policiais em plantao no municipio conforme termo de cooperacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005744 | 03/08/2023 | 400.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de policiais em plantao no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio durante o mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005709 | 03/08/2023 | 676.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinadas a utilizacao na pintura do predio da prefeitura municipal e anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 03/08/2023 | 5.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 03/08/2023 | 6.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 03/08/2023 | 14.41 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 03/08/2023 | 330.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 03 gas de cozinha destinadas ao consumo na prefeitura municipal e anexo neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 03/08/2023 | 890.00 | 09608726000186 | MARCELO DE ALBUQUERQUE ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao de impressoras de utilizacao nas atividades da administracao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 04/08/2023 | 290.00 | 45007271000107 | CARTORIO MATARACA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de autenticacoes reconhecimento de firmas e demais servicos de cartorios em documentos de interesse da Administracao municipal durante o mês de junho e julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 04/08/2023 | 2420.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestadosna publicacao no diario oficial nos dias 04 e 26 de julho e 01 e 02 de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 04/08/2023 | 33.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005764 | 04/08/2023 | 2430.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de 54 horas de publicidade em veiculo carro de som com a finalidade de divulgacao de atos institucionais e acoes das atividades da secretaria de cultura municipal durante o mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 04/08/2023 | 420.00 | 00008207899417 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA CORDEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades do gabinete do prefeito municipal relativo ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 04/08/2023 | 250.00 | 00013310507408 | ATILA DANILO CARDOSO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de portao em ferro medindo 60 x 60 da casa de bomba centrifuga do matadouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 04/08/2023 | 3000.00 | 36048316000109 | LUCAS GALVAO MACHADO 42420293819 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na producao de material audiovisual da expoturismo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 04/08/2023 | 170.00 | 00011217832440 | EMERSON SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao de uma porta em madeira de utilizacao da escola municipal de ensino fundamental e medio Conego Jose Vital Ribeiro Bessa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 04/08/2023 | 700.00 | 00001069352403 | FABIO JUNIOR MAIA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de transporte de eltrodomesticos de utilizacao na educacao municipal da cidade de Joao Pessoa ao Municipio em veiculo caminhao bau de placa MUO3B88 no dia 03082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 04/08/2023 | 2500.00 | 00001785608479 | JOSE WELLINGTON ELIAS DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao eletrica dos predios das escolas municipaisladeira e praca neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 04/08/2023 | 1000.00 | 00006414617474 | JOVENTINO GOMES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com apoio financeiro esportivo por ocasiao de evento de vaquejada promovido pelo sitio Uruba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 04/08/2023 | 11.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 04/08/2023 | 100.00 | 00008970520481 | MARCELA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 04/08/2023 | 100.00 | 00008730701430 | MARCELA GUEDES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 04/08/2023 | 100.00 | 00011696011469 | MARCIA BARBOSA DA ROCHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 04/08/2023 | 100.00 | 00006993227401 | MARCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 04/08/2023 | 100.00 | 00005469174964 | MÁRCIA NUNES INÁCIO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 04/08/2023 | 100.00 | 00007424174410 | MARCLEIDE CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 04/08/2023 | 100.00 | 00048148180415 | MARGARIDA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 04/08/2023 | 100.00 | 00007841844450 | MARIA ANGELINA ROMAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 04/08/2023 | 100.00 | 00030827555857 | MARIA APARECIDA ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 04/08/2023 | 100.00 | 00008111122411 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 04/08/2023 | 100.00 | 00070463152484 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 04/08/2023 | 100.00 | 00001464607400 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 04/08/2023 | 100.00 | 00005921858420 | MARIA APARECIDA HERCULANO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 04/08/2023 | 100.00 | 00006990714450 | MARIA APARECIDA ROMAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 04/08/2023 | 100.00 | 00010783933460 | MARIA AUXILIADORA FURTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 04/08/2023 | 100.00 | 00004793896405 | MARIA BERNADETE LAURENTINO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 04/08/2023 | 100.00 | 00011030483418 | MARIA BETANIA CORREIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 04/08/2023 | 100.00 | 00007916389444 | MARIA BETANIA LAURENTINO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 04/08/2023 | 100.00 | 00005061940431 | MARIA DA CONCEICAO FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 04/08/2023 | 100.00 | 00003466206430 | MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 04/08/2023 | 100.00 | 00002623971455 | MARIA DA GUIA CANDIDO BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 04/08/2023 | 100.00 | 00003938625422 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 04/08/2023 | 100.00 | 00007592378400 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 04/08/2023 | 100.00 | 00008084446460 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 04/08/2023 | 100.00 | 00071776927460 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 04/08/2023 | 100.00 | 00007984947430 | MARIA DA GUIA SILVA COUTINHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 04/08/2023 | 100.00 | 00001785654403 | MARIA DA GUIA SOARES DA GAMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 04/08/2023 | 100.00 | 00005095106477 | MARIA DA GUIA SANTANA ROSENDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 04/08/2023 | 100.00 | 00060219076472 | MARIA DA PENHA FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 04/08/2023 | 100.00 | 00054163064400 | MARIA DA PENHA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 04/08/2023 | 100.00 | 00005897499438 | MARIA JOSIELMA ALVES PESSOA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 04/08/2023 | 100.00 | 00001132120462 | MARIA JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 04/08/2023 | 230.00 | 00042976774404 | JOSE HUMBERTO ROSENDO DE FARIAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de mudancas da familia do senhor SEVERINO VIRGINIO pessoa carente do municipio para a cidade de MamanguapePB em veiculo caminhonete de placa MMN1320. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 04/08/2023 | 100.00 | 00005586753448 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 04/08/2023 | 100.00 | 00011780255438 | RAFAELA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 04/08/2023 | 100.00 | 00008287159474 | MARIA JOSE MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 04/08/2023 | 100.00 | 00008868241412 | MARIA JOSE FERREIRA NEVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 04/08/2023 | 100.00 | 00010967724422 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 04/08/2023 | 100.00 | 00006323234424 | MARIA JOSE DUARTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 04/08/2023 | 100.00 | 00008800240461 | MARIA JOSE DOS SANTOS - 088.002.404-61 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 04/08/2023 | 100.00 | 00007597072430 | RUBENILDA DA COSTA DE BRITO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 04/08/2023 | 100.00 | 00007625116484 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 04/08/2023 | 100.00 | 00002643501462 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA - 026.435.014-62 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 04/08/2023 | 100.00 | 00090022432434 | MARIA JOSE DE LIMA - 900.224.324-34 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 04/08/2023 | 200.00 | 00010516399489 | DAYANNA MIRANDA SORAES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com auxilio estudantil destinado a custear despesas com aluguel tratase de pessoa carente do municipio durante o mes de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 04/08/2023 | 100.00 | 00009536131439 | MARIA JOSÉ DA SILVA LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 04/08/2023 | 76.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 04/08/2023 | 100.00 | 00070306263467 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 04/08/2023 | 100.00 | 00008269725439 | ROZINETE MARQUES BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 04/08/2023 | 100.00 | 00006130136463 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 04/08/2023 | 100.00 | 00003891975481 | MARIA JOSE DA SILVA - 038.919.754-81 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 04/08/2023 | 100.00 | 00007363330450 | MARIA JOSÉ DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 04/08/2023 | 100.00 | 00001125682469 | MARIA JOSE DA CONCEICAO DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 04/08/2023 | 100.00 | 00036069102827 | ROZINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 04/08/2023 | 100.00 | 00065393791453 | MARIA JOSE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 04/08/2023 | 100.00 | 00006040710438 | MARIA JOSE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 04/08/2023 | 100.00 | 00008062452476 | ROZILENE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 04/08/2023 | 100.00 | 00002262750432 | MARIA JOAQUIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 04/08/2023 | 100.00 | 00009231450441 | MARIA ISABEL LUCAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 04/08/2023 | 100.00 | 00005034203448 | ROZILDA SOARES DE SOUSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 04/08/2023 | 100.00 | 00001785684493 | MARIA ISABEL LIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 04/08/2023 | 100.00 | 00005089976406 | ROSIVANIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 04/08/2023 | 100.00 | 00007581222411 | MARIA HELENA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 04/08/2023 | 100.00 | 00070117382400 | MARIA GIRLENE DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 04/08/2023 | 100.00 | 00006018046431 | ROSINETE FRANCO FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 04/08/2023 | 100.00 | 00010913681474 | MICAELLE LOURENÇO LIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 04/08/2023 | 100.00 | 00013057949401 | MAYRA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 04/08/2023 | 100.00 | 00007791545411 | ROSINETE BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 04/08/2023 | 100.00 | 00004436820467 | MARTA CORDEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 04/08/2023 | 100.00 | 00004714436465 | MARLY FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 04/08/2023 | 100.00 | 00005991567409 | ROSINEIDE FERNANDO BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 04/08/2023 | 100.00 | 00008382823424 | MARLENE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 04/08/2023 | 100.00 | 00010205413773 | MARLENE CLEMENTINO DE MOURA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 04/08/2023 | 100.00 | 00008223677423 | ROSINEIDE FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 04/08/2023 | 100.00 | 00007753598406 | MARLENE BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 04/08/2023 | 100.00 | 00007165059407 | MARIZETE ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 04/08/2023 | 100.00 | 00009898057432 | MARIZELIA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 04/08/2023 | 100.00 | 00007525539413 | ROSINEIDE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 04/08/2023 | 100.00 | 00001785838474 | MARIA CLEIDE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 04/08/2023 | 100.00 | 00008026727444 | MARIA BISPO GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 04/08/2023 | 100.00 | 00005649678405 | MARIA CRISTINA PADILHA MADEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 04/08/2023 | 100.00 | 00005150254452 | ROSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 04/08/2023 | 100.00 | 00007597074484 | MARIA DA CONCEICAO BARBOSA SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 04/08/2023 | 100.00 | 00002461100403 | MARIA DAS GRACAS BORGES BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 04/08/2023 | 100.00 | 00008705548403 | ROSINALVA VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 04/08/2023 | 100.00 | 00001413130488 | ROSILENE AURELIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 04/08/2023 | 100.00 | 00063136090691 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 04/08/2023 | 100.00 | 00001597630454 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 04/08/2023 | 100.00 | 00009875354473 | MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 04/08/2023 | 100.00 | 00001938191471 | MARIA DAS GRACAS GONCALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 04/08/2023 | 100.00 | 00087010828415 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 04/08/2023 | 100.00 | 00007581217418 | MARIA DAS GRACAS LOURO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 04/08/2023 | 100.00 | 00087015897415 | MARIA DAS NEVES SALUSTRIANO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 04/08/2023 | 100.00 | 00007463937410 | MARIA DE FATIMA DA SILVA-074.639.374-10 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 04/08/2023 | 100.00 | 00007892766405 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 04/08/2023 | 100.00 | 00008079851476 | ROSILENE GABRIEL DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 04/08/2023 | 100.00 | 00001672840457 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 04/08/2023 | 100.00 | 00070858222442 | MARIA DE FATIMA DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 04/08/2023 | 100.00 | 00001785480499 | MARIA DE FÁTIMA ELIAS DE SOUSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 04/08/2023 | 100.00 | 00009049271480 | ROSIANE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 04/08/2023 | 100.00 | 00009161367443 | MARIA DE FATIMA MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 04/08/2023 | 100.00 | 00005089988404 | ROSENILDA BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 04/08/2023 | 100.00 | 00070462843424 | MARIA DE FATIMA NEVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 04/08/2023 | 100.00 | 00005732159444 | MARIA DE FATIMA NÓBREGA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 04/08/2023 | 100.00 | 00071324859466 | ROSELANE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 04/08/2023 | 100.00 | 00007222000488 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 04/08/2023 | 100.00 | 00009110803416 | MARIA DE FATIMA REGIA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 04/08/2023 | 100.00 | 00005265715436 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 04/08/2023 | 100.00 | 00004447032414 | MARIA DE FATIMA SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 04/08/2023 | 100.00 | 00001460303466 | ROSANGELA CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 04/08/2023 | 100.00 | 00002874179485 | MARIA DE LOURDES DA SILVA-028.741.794-85 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 04/08/2023 | 100.00 | 00097858897420 | MARIA DE LOURDES ALVES CAVALCANTI | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 04/08/2023 | 100.00 | 00002144566410 | ROZANGELA BONDADE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 04/08/2023 | 100.00 | 00007493544450 | ROSANA LUCIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 04/08/2023 | 100.00 | 00000744653410 | ROSALIA CESINO DA SILVA CABRAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 04/08/2023 | 320.00 | 00007918806484 | FERNANDA LEITE BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias a diretora com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB nos dias 20 e 21 de julho de 2023 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 04/08/2023 | 100.00 | 00007575298444 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 04/08/2023 | 200.00 | 00091688493468 | ESTELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB nos dias 20 e 22 de julho de 2023 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 04/08/2023 | 100.00 | 00007524719450 | MARIA DE LURDES COELHO SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 04/08/2023 | 100.00 | 00006674554421 | MARIA DO SOCORRO CRUZ | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 04/08/2023 | 100.00 | 00010558259405 | ROSA ALVINO PESSOA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 04/08/2023 | 100.00 | 00007615887445 | MARIA LUIZA CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 04/08/2023 | 100.00 | 00005580306458 | RIZONETE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 04/08/2023 | 100.00 | 00001574179489 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 04/08/2023 | 100.00 | 00087015714434 | RISONETE CASSIMIRA DE LIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 04/08/2023 | 100.00 | 00002655491408 | RISOLENE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 04/08/2023 | 100.00 | 00006997508499 | MICARLA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 04/08/2023 | 100.00 | 00012403588490 | MICARLA GABRIEL GUEDES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0005859 | 04/08/2023 | 4290.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Locacao de 01 Veiculo Caminhao destinado a utilizacao na Secretaria de Obras do municipio relativo ao mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 04/08/2023 | 29278.94 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da Iluminacao Publica neste municipio relativo ao mes de Junho de 2023 conforme faturas. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 04/08/2023 | 612.60 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no faturamento e arrecadacao da CIPCOSIP relativo ao mes de Junho de 2023 conforme fatura. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 07/08/2023 | 600.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Subvencao Social para custear despesas com atendimento medico e hospitalar na especialidade de oncologia no Hospital Napoleao Laureano correspondente ao mes de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 07/08/2023 | 731.50 | 14498387000162 | MAMANGUAPE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com contribuicao mensal a casa de acolhimento de criancas abandonadas relativo ao mes de julho de 2023 mediante o acordado no procedimento administrativo 152014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 07/08/2023 | 215.00 | 50526923000150 | NOVO CARTORIO DE REGISTROS DE MAMANGUAPE-PB | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no registro de atas e documentos da Educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 07/08/2023 | 150.00 | 17523595000162 | BORRACHARIA CRISTINA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de solda nas laminas e rocadeira do veiculo Trator que serve a secretaria da agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 07/08/2023 | 110.00 | 17523595000162 | BORRACHARIA CRISTINA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao de pneus do veiculo Trator que serve a secretaria da agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 07/08/2023 | 115.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 07/08/2023 | 600.00 | 00075277182420 | ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de funcionarios do municipio para a cidade de Mamanguape e Joao PessoaPB em veiculo de placa MOH0872 a servico da ContabilidadeTesouraria do municipio durante o mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 08/08/2023 | 57.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 08/08/2023 | 3.39 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 08/08/2023 | 600.00 | 24174577000188 | JOSE BRUNO FERREIRA LUCIANO | Aquisicao de mosquicidas destinados a utilizacao na higienizacao no combate das moscas varejeiras do matadouro publico deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 08/08/2023 | 22.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 08/08/2023 | 1320.00 | 48555775004813 | OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Transferencia de recursos financeiro a titulo de subvencao visando colaborar na manutencao das atividades realizadas na prestacao de servico no atendimento integral de recuperacao reeducacao e reintegracao socio familiar das pessoas acolhidas com problemas deceorrentes do uso abuso ou dependencia de substancia psicoativa conforme termo de Convenio 012023 celebrado entre o municipio e a instituicao relativo ao mes de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 08/08/2023 | 100.00 | 00013902330490 | RENATA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 08/08/2023 | 100.00 | 00004883288455 | MICARLA TARGINA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 08/08/2023 | 100.00 | 00015781265414 | RAIANY SILVA DE MELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 08/08/2023 | 100.00 | 00071880559471 | MICHELE ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 08/08/2023 | 100.00 | 00011858116481 | RAYANE LEANDRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 08/08/2023 | 200.00 | 00010516399489 | DAYANNA MIRANDA SORAES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com auxilio estudantil destinado a custear despesas com aluguel tratase de pessoa carente do municipio durante o mes de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 08/08/2023 | 100.00 | 00006798134467 | MICHELI SIMOES DE LUCENA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 08/08/2023 | 600.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Subvencao Social para custear despesas com atendimento medico e hospitalar na especialidade de oncologia no Hospital Napoleao Laureano correspondente ao mes de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 08/08/2023 | 100.00 | 00002875875418 | Raquel Silva do Nascimento | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 08/08/2023 | 100.00 | 00009492270480 | MYLENE RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 08/08/2023 | 100.00 | 00008930152457 | MARINA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 08/08/2023 | 731.50 | 14498387000162 | MAMANGUAPE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com contribuicao mensal a casa de acolhimento de criancas abandonadas relativo ao mes de Agosto de 2023 mediante o acordado no procedimento administrativo 152014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 08/08/2023 | 1320.00 | 48555775004813 | OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Transferencia de recursos financeiro a titulo de subvencao visando colaborar na manutencao das atividades realizadas na prestacao de servico no atendimento integral de recuperacao reeducacao e reintegracao socio familiar das pessoas acolhidas com problemas deceorrentes do uso abuso ou dependencia de substancia psicoativa conforme termo de Convenio 012023 celebrado entre o municipio e a instituicao relativo ao mes de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 08/08/2023 | 100.00 | 00006401135409 | RAIMUNDA PINTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 08/08/2023 | 100.00 | 00005125220493 | RAIMUNDA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 08/08/2023 | 100.00 | 00004460542404 | RAIMUNDA DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 08/08/2023 | 100.00 | 00071324501405 | MARIA ELOIZA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 08/08/2023 | 100.00 | 00005374311441 | MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 08/08/2023 | 100.00 | 00009975677401 | MARIA AVANEIDE DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 08/08/2023 | 100.00 | 00010755991486 | MARIA AVELINO DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 08/08/2023 | 100.00 | 00070295150483 | MARIA DA CONCEIÇAO DE SANTANA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 08/08/2023 | 100.00 | 00004877631496 | MARIA DO ROSARIO BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 08/08/2023 | 100.00 | 00002507511435 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 08/08/2023 | 100.00 | 00001365440451 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 08/08/2023 | 100.00 | 00064053598400 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 08/08/2023 | 100.00 | 00002908614464 | MARIA DO SOCORRO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 08/08/2023 | 100.00 | 00000947863486 | MARIA DO SOCORRO VARELA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 08/08/2023 | 100.00 | 00004289968414 | MARIA DOS NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 08/08/2023 | 100.00 | 00005626917403 | MARIA DOS ANJOS AIRES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 08/08/2023 | 100.00 | 00013890028454 | MARIA DOS PRAZERES DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 08/08/2023 | 100.00 | 00005063775470 | MARIA DOS PRAZERES SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 08/08/2023 | 100.00 | 00007131404454 | MARIA ELITA LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 08/08/2023 | 100.00 | 00005125224480 | MARIA FRANCISCA AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 08/08/2023 | 100.00 | 00096763965400 | MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 08/08/2023 | 100.00 | 00008866212407 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 08/08/2023 | 100.00 | 00005061941403 | MARIA DA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 08/08/2023 | 100.00 | 00004804203435 | MARIZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 08/08/2023 | 100.00 | 00013302340494 | RAFAELA DO NASCIMENTO EVARISTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 08/08/2023 | 100.00 | 00011907726470 | MARINEIDE BENEDITO FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 08/08/2023 | 100.00 | 00009854662438 | MARINALVA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 08/08/2023 | 100.00 | 00070149653441 | MARILIA ALVES DE LIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 08/08/2023 | 100.00 | 00087597497415 | MARILENE DELFINO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 08/08/2023 | 100.00 | 00070341394408 | ODAISA ARNOR FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 08/08/2023 | 100.00 | 00086995545400 | OSANA SOARES DE SOUSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 08/08/2023 | 100.00 | 00007755711480 | MARICELIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 08/08/2023 | 100.00 | 00098241800444 | NAIR SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 08/08/2023 | 100.00 | 00007565478490 | MARIA VERONICA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 08/08/2023 | 100.00 | 00012314379446 | NADIA NICOLAU DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 08/08/2023 | 100.00 | 00015459283477 | MARIA VITORIA CANDIDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 08/08/2023 | 100.00 | 00070858224496 | MARIA VANESSA DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 08/08/2023 | 100.00 | 00013675736458 | NAINNARA BARRETO SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 08/08/2023 | 100.00 | 00007363327408 | MARIA SALETE HORTENCIO CARNEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 08/08/2023 | 100.00 | 00071738663400 | NATALIA DELFINO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 08/08/2023 | 100.00 | 00010753606410 | MARIA RITA CAMILO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 08/08/2023 | 100.00 | 00010289032431 | NAZARÉ FREIRE DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 08/08/2023 | 100.00 | 00005136447419 | MARIA RITA CAMILO GERONIMO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 08/08/2023 | 100.00 | 00007568393437 | MARIA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 08/08/2023 | 100.00 | 00010982691440 | WEUDISLANI CACIANO GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 08/08/2023 | 100.00 | 00016025085420 | RAFAELA BALBINO DE SENA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 08/08/2023 | 100.00 | 00012607815428 | RANIELE BONDADE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 08/08/2023 | 100.00 | 00008170466407 | NOEMIA NASCIMENTO DE SOUSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 08/08/2023 | 100.00 | 00008414231489 | MARIA PATRICIA CORDEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 08/08/2023 | 100.00 | 00005265641483 | MARIA NILDA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 08/08/2023 | 100.00 | 00005034202476 | MARIA MICILENE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 08/08/2023 | 100.00 | 00002886203483 | MARIA MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 08/08/2023 | 100.00 | 00002643711432 | MARIA MADALENA RIBEIRO PORTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 08/08/2023 | 100.00 | 00004088685466 | MARIA LUZINETE DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 08/08/2023 | 100.00 | 00005193208401 | MARIA LUIZA DA CONCEICAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 08/08/2023 | 100.00 | 00001539610403 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 08/08/2023 | 100.00 | 00064022625449 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 08/08/2023 | 100.00 | 00002472512406 | MARIA DAS DORES FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 08/08/2023 | 100.00 | 00088765946472 | MARIA DAS DORES DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 08/08/2023 | 100.00 | 00025201627838 | MARIA DAS DORES DE SENA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 08/08/2023 | 100.00 | 00004745494459 | MARIA DAS DORES DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 08/08/2023 | 100.00 | 00001231326492 | MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 08/08/2023 | 100.00 | 00013851755405 | MARIA DA PIEDADE FILHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 08/08/2023 | 100.00 | 00007597075456 | MARIA DA PIEDADE DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 08/08/2023 | 100.00 | 00004893047450 | MARIA DA PENHA LEONCIO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 08/08/2023 | 100.00 | 00089524691434 | ZEILIA VIRGINIO DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 08/08/2023 | 100.00 | 00001467820466 | ZENILDA CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 08/08/2023 | 100.00 | 00007563187421 | ZENUBIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 08/08/2023 | 100.00 | 00001719736405 | ZULEIDEANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 08/08/2023 | 100.00 | 00002950338437 | JANAINA FELINTRO DO CARMO SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 08/08/2023 | 100.00 | 00007350254440 | JANAINA VIANA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 08/08/2023 | 100.00 | 00011389396410 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 08/08/2023 | 100.00 | 00008950749408 | JANAINA VARELO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 08/08/2023 | 100.00 | 00007599375406 | JAQUELINE FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 08/08/2023 | 100.00 | 00005084523411 | JEANE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 08/08/2023 | 100.00 | 00007473157442 | TACIANA MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 08/08/2023 | 100.00 | 00012204348414 | JEANE RODRIGUES RAMOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 08/08/2023 | 100.00 | 00070149877471 | JESSICA RANGEL NOGUEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 08/08/2023 | 100.00 | 00007568740412 | TATIANA DA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 08/08/2023 | 100.00 | 00067089372472 | JOANA DARC CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 08/08/2023 | 100.00 | 00013613024454 | JOANA DARC DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 08/08/2023 | 100.00 | 00010051029456 | JOANA DARC CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 08/08/2023 | 100.00 | 00014261205408 | TATIANE MORENO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 08/08/2023 | 100.00 | 00031173678883 | TELMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 08/08/2023 | 100.00 | 00051554100453 | TEREZA REGINA DE ARAUJO LEITE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 08/08/2023 | 100.00 | 00005061950402 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 08/08/2023 | 100.00 | 00009536368447 | TEREZINHA DA SILVA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 08/08/2023 | 100.00 | 00005063773427 | TEREZINHA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 08/08/2023 | 100.00 | 00016563676456 | THAIS EDUARDA GOMES DA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 08/08/2023 | 100.00 | 00013141918457 | THAIS NOGUEIRA DE PAIVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 08/08/2023 | 100.00 | 00007044874460 | TIANA RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 08/08/2023 | 100.00 | 00012371219495 | MARIA APOLIANA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 08/08/2023 | 100.00 | 00011871706408 | MARIA MANOELA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 08/08/2023 | 100.00 | 00008717047498 | MARILENE MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 08/08/2023 | 100.00 | 00007079483476 | MARILENE DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 08/08/2023 | 66.00 | 16847020000132 | AGRO-RACOES COM VET EIRELI-ME | Aquisicao de de materiais automotivos diversos destinados a utilizacao na manutencao da motosserra que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005908 | 08/08/2023 | 128.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | Aquisicao de materiais automotivos diversos destinados a utilizacao na manutencao da moto de placa QFZ9544 que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 08/08/2023 | 20.00 | 39349815000116 | CELSO BASTOS DA SILVA 06367787461 | Aquisicao de pecas automotivas diversas destinada a utilizacao na manutencao do veiculo moto de placa QFG5853 que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 08/08/2023 | 128.00 | 39349815000116 | CELSO BASTOS DA SILVA 06367787461 | Aquisicao de materiais automotivos diversos destinados a utilizacao na manutencao da moto de placa QFZ9544 que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005920 | 08/08/2023 | 264.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | Aquisicao de materiais automotivos diversos destinados a utilizacao na manutencao das motos de placas RLY3J25 QFG5853 RLT7B15 RLT7B25 e QFZ9544 que servem a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Const/Recup/Ref Pracas,Parques, Jardins Calcadas e Calcadoes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072023 | 0006088 | 09/08/2023 | 45575.59 | 13408085000193 | WJX CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na Contratacao de uma empresa especializada em construcao civil para reforma da Praca 08 de marco em parceria com o Governo do Estado relativo ao 1 Boletim de Medicao. | 10082023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 09/08/2023 | 320.00 | 00001785642499 | RAYANNE EVELYN MARQUES DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de MamanguapePB nos dias 14 e 17 de agosto de 2023 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 09/08/2023 | 160.00 | 00013038028487 | JOSE JADELSON DA SILVA | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de 01 diaria com a finalidade de viajar a cidade de Sape PB no dia 16 de agosto de 2023 para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Transportes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 09/08/2023 | 200.00 | 00009952744447 | JOSE ALISSON MARINHO SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de 02 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa e MamanguapePB nos dias 10 e 16 de agosto de 2023 para tratar de assuntos de interesses da Secretaria de Transportes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 09/08/2023 | 100.00 | 00006911001447 | JOANA DARC DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 09/08/2023 | 100.00 | 00070463186460 | JOANA DARC VARELO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 09/08/2023 | 100.00 | 00010753642484 | JOANA DARC VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 09/08/2023 | 100.00 | 00007438622444 | JOANA ELITA LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 09/08/2023 | 100.00 | 00004926385430 | JOANA DARQUE DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 09/08/2023 | 100.00 | 00001785510401 | JOCELIA ESTEVAM DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 09/08/2023 | 100.00 | 00070463407490 | JOCIELE BALBINO DE SENA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 09/08/2023 | 100.00 | 00010755996445 | JOCIELE MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 09/08/2023 | 100.00 | 00008705555450 | JOCIELE SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 09/08/2023 | 100.00 | 00001785646486 | JOCIELMA GOMES FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 09/08/2023 | 100.00 | 00008090363474 | PAMELA DO NASCIMENTO ERSOY | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 09/08/2023 | 100.00 | 00011989639488 | PAMIRIS MARIA LEITE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 09/08/2023 | 100.00 | 00067468373434 | PERTUCIA AVELINO LOPES DUARTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 09/08/2023 | 100.00 | 00009216292490 | PATRICIA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 09/08/2023 | 100.00 | 00011875846492 | PATRICIA BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 09/08/2023 | 100.00 | 00009961667425 | PATRICIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 09/08/2023 | 100.00 | 00008477131481 | PAULIANA MANDU DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 09/08/2023 | 100.00 | 00070463193407 | JOICILENE BALBINO DE ARAÚJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 09/08/2023 | 100.00 | 00070818443405 | JOEDNA DA SILVA TARGINO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 09/08/2023 | 100.00 | 00011563289423 | JOELMA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 09/08/2023 | 100.00 | 00015930571481 | JOELMA NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 09/08/2023 | 100.00 | 00007597073402 | JOILSA DA CONCEICAO DE LIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 09/08/2023 | 100.00 | 00087896699400 | JOSEFA JOAO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 09/08/2023 | 100.00 | 00009213646798 | JOSEFA JANES DOS SANTOS APOLINÁRIO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 09/08/2023 | 100.00 | 00010308961439 | SANDRA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 09/08/2023 | 100.00 | 00002978876450 | SEVERINA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 09/08/2023 | 100.00 | 00006612917407 | JOSEFA PEREIRA ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 09/08/2023 | 100.00 | 00010752771400 | JOSEANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 09/08/2023 | 100.00 | 00001260682404 | SEVERINA CRISTINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 09/08/2023 | 100.00 | 00008306199413 | JOSEILDA FREIRE DE MENEZES FELINTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 09/08/2023 | 100.00 | 00002153954410 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 09/08/2023 | 100.00 | 00006750643418 | JACIELENE DE CARVALHO RIBEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 09/08/2023 | 100.00 | 00012575074436 | JAINNE CASSIANO FREIRE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 09/08/2023 | 100.00 | 00007074906425 | JOSENILDA DA SILVA DAMIAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 09/08/2023 | 100.00 | 00010289787408 | JAKELINE CASSIANO FREIRE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 09/08/2023 | 100.00 | 00090039190463 | JOSELMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 09/08/2023 | 100.00 | 00007566317423 | SEVERINA DO RAMO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 09/08/2023 | 100.00 | 00007575301410 | JOSENILDA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 09/08/2023 | 100.00 | 00098249797434 | SEVERINA FELICIANO DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 09/08/2023 | 100.00 | 00011666669482 | JANAINA BERNARDINA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 09/08/2023 | 100.00 | 00007798308490 | JOSENILDA FREIRE DE MENEZES FELINTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 09/08/2023 | 100.00 | 00030512328404 | SEVERINA MARIA DA SILVA - 305.123.284-04 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 09/08/2023 | 100.00 | 00008237486420 | JOSETY TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 09/08/2023 | 100.00 | 00005084530469 | JOSIANE MARIA DE FRANCA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 09/08/2023 | 100.00 | 00066066891472 | SEVERINA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 09/08/2023 | 100.00 | 00008719120400 | JOSICLEIDE BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 09/08/2023 | 100.00 | 00009745911496 | JOSICLEIDE DE LIMA FERNANDES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 09/08/2023 | 100.00 | 00002436517401 | SEVERINA RAMOS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 09/08/2023 | 100.00 | 00007622204498 | JOSICLEIDE DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 09/08/2023 | 100.00 | 00005298584446 | SEVERINA TRAJANO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 09/08/2023 | 100.00 | 00007132902423 | JOSICLEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 09/08/2023 | 100.00 | 00015842872412 | KAYLLANY CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 09/08/2023 | 100.00 | 00005055685433 | KATIA MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 09/08/2023 | 100.00 | 00007618943494 | KATIA FELISBELA FERNANDES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 09/08/2023 | 100.00 | 00014000151460 | KASANDRA DOS SANTOS NEGREIROS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 09/08/2023 | 100.00 | 00070153617446 | KAROLAYNE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 09/08/2023 | 100.00 | 00008990291402 | KELIANE BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 09/08/2023 | 100.00 | 00082614083453 | SUELY NEVES GOUVEIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 09/08/2023 | 100.00 | 00008787300443 | JUCIELE MELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 09/08/2023 | 100.00 | 00009506856400 | JULIANA BEZERRA DE MENEZES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 09/08/2023 | 100.00 | 00006792733440 | SUELI SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 09/08/2023 | 100.00 | 00013314413408 | JULIANA OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 09/08/2023 | 100.00 | 00010755984439 | JUVERLANIA CAMILO JERONIMO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 09/08/2023 | 100.00 | 00003441100441 | SIRLENE JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 09/08/2023 | 100.00 | 00001311706437 | SEVERINA ULISSES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 09/08/2023 | 100.00 | 00011642987476 | JOSIELMA COSMO DE SOUSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 09/08/2023 | 100.00 | 00009536144417 | JOSILENE BALBINO DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 09/08/2023 | 100.00 | 00010291773419 | SILA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 09/08/2023 | 100.00 | 00004291454465 | JOSILENE FELICIANO DE ARAUJO HILARIO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 09/08/2023 | 100.00 | 00008979452470 | JOSILENE SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 09/08/2023 | 100.00 | 00002118107463 | SILVIA NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 09/08/2023 | 100.00 | 00006160313436 | JOSINAIDE DA SILVA DAMIAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 09/08/2023 | 100.00 | 00008197497451 | JOSINEIDE BERNARDINO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 09/08/2023 | 200.00 | 00045040311400 | ANA MARIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 01 auxilio financeiro destinado a custear despesa com pagamento de tarifas sociais a pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 09/08/2023 | 200.00 | 00005556774439 | GERALDA BARBOSA MOREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 01 auxilio financeiro destinado a custear despesa com pagamento de tarifas sociais a pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 09/08/2023 | 100.00 | 00007710671438 | SIMONE DE ASSIS SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 09/08/2023 | 100.00 | 00007801077482 | JOSINEIDE DE MENEZES FILINTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 09/08/2023 | 100.00 | 00004546268432 | JOSINEIDE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 09/08/2023 | 100.00 | 00008616390499 | SIMONE DIAS DA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 09/08/2023 | 100.00 | 00008854627429 | JOSIVANIA DA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 09/08/2023 | 100.00 | 00008167453405 | SIMONE MARIA DE MELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 09/08/2023 | 100.00 | 00008730114497 | JOSIVANIA VITORINO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 09/08/2023 | 100.00 | 00009492271451 | JUBERLANDIA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 09/08/2023 | 100.00 | 00070463188403 | SIMONY SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 09/08/2023 | 100.00 | 00008421384473 | JULIETE FREIRE DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 09/08/2023 | 100.00 | 00013380748498 | LAISE PORTO CRUZ | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 09/08/2023 | 100.00 | 00012283543401 | LARISSA ARTUR DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 09/08/2023 | 100.00 | 00003431490441 | VALDETE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 09/08/2023 | 100.00 | 00009558324469 | VALDICELIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 09/08/2023 | 100.00 | 00070858245493 | DANIELE CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 09/08/2023 | 100.00 | 00010404029418 | VALDILENE DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 09/08/2023 | 100.00 | 00007252492427 | VALDINETE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 09/08/2023 | 100.00 | 00006337342410 | EDJANE GALDINO DE ANDRADE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 09/08/2023 | 100.00 | 00004711129413 | VALDIRA FREIRE DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 09/08/2023 | 100.00 | 00011016222459 | DANIELE FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 09/08/2023 | 100.00 | 00007571218454 | ELISELMA DA CRUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 09/08/2023 | 100.00 | 00071193668409 | DANIELE LIBERATA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 09/08/2023 | 100.00 | 00010473418401 | DANUBIA DA CONCEIÇÃO VICENTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 09/08/2023 | 100.00 | 00008686043488 | LUZIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 09/08/2023 | 100.00 | 00007599370447 | CACILDA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 09/08/2023 | 100.00 | 00008838242488 | CAMILA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 09/08/2023 | 100.00 | 00009569045485 | CARLA VITAL DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 09/08/2023 | 100.00 | 00009796022460 | DANYELLE OLIVEIRA DO AMARAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 09/08/2023 | 100.00 | 00009536149486 | CARMONIZA MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 09/08/2023 | 100.00 | 00070462769437 | DAYANA ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 09/08/2023 | 100.00 | 00007424173448 | LEANDRA ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 09/08/2023 | 100.00 | 00009063400470 | DAYANE LEONCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 09/08/2023 | 100.00 | 00070462919420 | DHENEF KELLY SILVA DO CARMO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 09/08/2023 | 100.00 | 00009734435450 | CAROLINA CARVALHO SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 09/08/2023 | 100.00 | 00001785640445 | DIANA FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 09/08/2023 | 100.00 | 00002518386416 | DORALICE GASPAR DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 09/08/2023 | 100.00 | 00010996872418 | VALERIA FRANCISCA DA SILVA GUEDES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 09/08/2023 | 100.00 | 00006286211403 | CELIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 09/08/2023 | 100.00 | 00011119972418 | VALERIA LUIZ FERNANDES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 09/08/2023 | 100.00 | 00009662512454 | DUCICLEIDE ARTUR DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 09/08/2023 | 100.00 | 00007568399478 | LEANES MONTEIRO CRUZ | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 09/08/2023 | 100.00 | 00005649679479 | VANDA SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 09/08/2023 | 100.00 | 00007046247455 | CLARICE DIAS MOREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 09/08/2023 | 100.00 | 00007932695473 | VANEIDE SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 09/08/2023 | 100.00 | 00001893624480 | IVANILDA RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 09/08/2023 | 100.00 | 00002938967470 | LEDA RAMALHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 09/08/2023 | 100.00 | 00011556360401 | DULCILENE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 09/08/2023 | 100.00 | 00008560018484 | VANUZA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 09/08/2023 | 100.00 | 00000923073450 | VANUZIA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 09/08/2023 | 100.00 | 00070016342470 | DYANE SABINO DE NEGREIROS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 09/08/2023 | 100.00 | 00011526206498 | VANUZIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 09/08/2023 | 100.00 | 00002887927426 | VERA LUCIA DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 09/08/2023 | 100.00 | 00013229690435 | CLARICE GUIMARAES DE MACEDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 09/08/2023 | 100.00 | 00005034204410 | DALUZ GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 09/08/2023 | 100.00 | 00005648053436 | DAMIANA FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 09/08/2023 | 100.00 | 00071264979460 | DANIELA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 09/08/2023 | 100.00 | 00010596601484 | DANIELE CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 09/08/2023 | 100.00 | 00070858247437 | DANIELE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 09/08/2023 | 100.00 | 00002940427410 | VERA LUCIA DA SILVA ALEXANDRE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 09/08/2023 | 100.00 | 00006395733478 | VERA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 09/08/2023 | 100.00 | 00007770721490 | VERONICA BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 09/08/2023 | 100.00 | 00013891859406 | VERONICA MINERVINA DE BRITO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 09/08/2023 | 100.00 | 00014395243789 | VIVIANE MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 09/08/2023 | 100.00 | 00071400271452 | VERONICA MARCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 09/08/2023 | 100.00 | 00010017030498 | CLARICE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 09/08/2023 | 100.00 | 00002469983428 | COSMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 09/08/2023 | 100.00 | 00005265768475 | CLEDINEIDE QUIRIRNO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 09/08/2023 | 100.00 | 00070149644450 | CLAUDIANE DA SILVA LOURENÇO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 09/08/2023 | 100.00 | 00008340952463 | CRISTINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 09/08/2023 | 100.00 | 00011884693474 | VITÓRIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 09/08/2023 | 100.00 | 00070463200470 | CLAUDIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 09/08/2023 | 100.00 | 00006204590421 | CRISTIANE DE LIMA SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 09/08/2023 | 100.00 | 00012839107481 | CRISTIANE CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 09/08/2023 | 100.00 | 00010901951412 | JULIANA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 09/08/2023 | 100.00 | 00012471478433 | CLAUDIANA BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 09/08/2023 | 100.00 | 00001577422457 | BRENA LEITICIA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 09/08/2023 | 100.00 | 00013101041406 | BIANCA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 09/08/2023 | 100.00 | 00006240105465 | BENEDITA RITA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 09/08/2023 | 100.00 | 00084691956468 | BENEDITA FERREIRA DE ARRUDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 09/08/2023 | 100.00 | 00009536316480 | HORTENCIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 09/08/2023 | 200.00 | 00070460070479 | MARCELIANA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aluguel de um imovel para abrigo de sua familia conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 09/08/2023 | 200.00 | 00071324851481 | DENIS DA SILVA FURTUNATO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aluguel de um imovel para abrigo de sua familia conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 09/08/2023 | 100.00 | 00017154252430 | GABRIELA CORREIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 09/08/2023 | 200.00 | 00002831912440 | JOÃO HELENO ROSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de um auxilio financeiro destinado a custear despesas com aluguel de um imovel para abrigo de sua familia conforme parecer social tratase de pessoa carente do municipio e sem condicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 09/08/2023 | 100.00 | 00012150295431 | GARDENIA FRANCO FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 09/08/2023 | 100.00 | 00070463567420 | GEANE BARBOSA GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 09/08/2023 | 100.00 | 00001151664405 | GECILENE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 09/08/2023 | 100.00 | 00004308233470 | GEILZA PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 09/08/2023 | 100.00 | 00007571221404 | GENILDA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 09/08/2023 | 100.00 | 00002524757471 | GERALDA DAS NEVES SANTANA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 09/08/2023 | 100.00 | 00011150290455 | Gerlane Targino de Araujo | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 09/08/2023 | 100.00 | 00007108959410 | GILMARA DE LIMA ROCHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 09/08/2023 | 100.00 | 00013083742401 | ISADORA NATALIN BORGES BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 09/08/2023 | 100.00 | 00000379338505 | IVANEIDE SANTOS SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 09/08/2023 | 100.00 | 00005089983445 | IVANILDA AVELINO PADILHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 09/08/2023 | 100.00 | 00008087640470 | IVONE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 09/08/2023 | 100.00 | 00007661749483 | IVONETE DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 09/08/2023 | 100.00 | 00010388780479 | IZABEL CRISTINA ALVES PESSOA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 09/08/2023 | 100.00 | 00004061312448 | IRENE DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 09/08/2023 | 100.00 | 00008682996421 | IRONEIDE DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 09/08/2023 | 4500.00 | 23604958000197 | URANIA PLANETARIO MOBEL ORGANIZAÇÃO DE EVENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na instalacao de um planetario movel no ginasio poliesportivo para ser exposto aos alunos da escola municipal de ensino fundamental e medio Conego Jose Viral Ribeiro Bessa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 09/08/2023 | 13018.00 | 11982113001047 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA | Aquisicao de 05 computadores 05 estabilizadores 05 monitores 01 impressora e 05 tecladomouse destinados a utilizacao na biblioteca publica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 09/08/2023 | 1952.61 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Aquisicao de materiais e pecas automotivas diversas destinadas a utilizacao na manutencao do veiculo de placa SKV7F29 que serve a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 09/08/2023 | 3100.00 | 00002733185438 | LUIZ SOARES DE MELO FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na construcao em alvenaria de muro ao redor do terreno do complexo educacional no sitio Uruba neste municipio durante o periodo de 1505 a 3006 de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 09/08/2023 | 960.00 | 00011217832440 | EMERSON SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de macenaria na confeccao de 04 prateleiras medindo 140m x 030 e 08 mao francesa em madeira destinada a utilizacao no matadouro publico neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 09/08/2023 | 200.00 | 00044274645487 | ANTONIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB nos dias 11 e 25 de agosto de 2023 para tratar de assuntos referentes as remessas de CTPS e CDI da junta militar deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 09/08/2023 | 480.00 | 00070029661463 | ALYSSON COSTA FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 03 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape e Joao PessoaPB nos dias 08 09 e 14 de agosto de 2023 para tratar de assuntos de interesse do gabinete do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 09/08/2023 | 320.00 | 00079019145487 | PEDRO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de MamanguapePB nos dias 07 e 22 de agosto de 2023 para tratar de assuntos de interesse da procuradoria juridica do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 09/08/2023 | 23.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 09/08/2023 | 480.00 | 00018435874400 | ANTONIO MADRUGA DA SILVA | VAlor que se empenha a fazer facea despesas com concessao de 03 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa PB nos dias 04 11 e 189 de julho de 2023 para resolver assuntos do setor de compras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 09/08/2023 | 320.00 | 00072624787453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se emepenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB nos dias 04 e 25 de agosto de 2023 para tratar de assuntos de interesse do setor de licitacao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 09/08/2023 | 500.00 | 00004106870495 | ALCIONE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB nos dias 07 e 19 de agosto de 2023 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 09/08/2023 | 750.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 03 diarias a tesoureira com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB nos dias 07 09 E 10 de agosto de 2023 para tratar de assuntos de interesse do setor de contabilidade do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 09/08/2023 | 320.00 | 00004549900490 | ROSILANDIA ROSENDO ALEIXO DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de MamanguapePB nos dias 09 e 10 de agosto de 2023 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de financas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 09/08/2023 | 320.00 | 00007044873499 | JAIRO HENRIQUE DE LIMA RIBEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias a funcionario com a finalidade de viajar a cidade de MamanguapePB nos dias 11 e 14 de agosto de 2023 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de financas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 09/08/2023 | 300.00 | 00005111936459 | TACIANE PEREIRA RUFINO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 03 diarias a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de MamanguapePB nos dias 08 14 e 15 de agosto de 2023 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de financas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 09/08/2023 | 320.00 | 00009132024444 | RYAN DA SILVA FREITAS FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias a funcionario com a finalidade de viajar a cidade de MamanguapePB nos dias 14 e 15 de agosto de 2023 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de financas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 09/08/2023 | 160.00 | 00001671505450 | MARIA EDUARDA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 01 diarias a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB no dia 10 de agosto de 2023 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de admnisitracao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 09/08/2023 | 480.00 | 00001164663402 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA BARBOSA JUNIOR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 03 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de MamanguapePB nos dias 08 15 e 22 de agosto de 2023 para tratar de assuntos de interesse da administracao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 09/08/2023 | 18263.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA- SECRATRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Dividas com o Ministerio da Fazenda 2526780 2492157 e 1051462 parcelas 5160 5160 e 79120. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 10/08/2023 | 2100.00 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERITENDENCIA ADMINISTRATIVA DA SUDEMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Auto de Infracao ambiental dos cemiterios do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 10/08/2023 | 11.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 10/08/2023 | 20715.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de dividas com INSS RFBPREVPARC60 lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 10/08/2023 | 87.06 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 10/08/2023 | 621.40 | 30795628000191 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a utilizacao nas atividades do setor de contabilidade municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 10/08/2023 | 9778.82 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de FGTS conforme guias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 10/08/2023 | 2400.00 | 24546463000111 | JOSANEA DOS SANTOS FRANCA | Aquisicao de fogos de artificio destinados a utilizacao nas Festividades de Santana no Sitio Uruba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 10/08/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao mensal a CNM lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 10/08/2023 | 160.00 | 00009037425437 | DANIELE MATIAS ROCHA DE NEGREIROS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de 01 diaria a funcionara com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa PB no dia 15 de agosto de 2023 para resolver assuntos de interesse do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 10/08/2023 | 2400.00 | 00047230932491 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 06 diarias ao prefeito constitucional com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa PB nos dias 02 08 11 18 24 e 30 de agosto de 2023 para resolver assuntos de interesso do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0006366 | 10/08/2023 | 1500.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos Prestados referente a divulgacao das acoes institucionais da edilidade no blog Choco Soares Midia Eletronica e Radio Litoral Norte FM 1049 durante o mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 10/08/2023 | 750.00 | 00002741017425 | ARISTOTELES BEZERRA MADRUGA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 03 diarias ao Secretario Geral do municipio com a finalidade de viajar a cidade de MamanguapePB nos dias 08 15 e 23 de agosto de 2023 para participar de reuniao e para resolver assunto no escritorio de contabilidade de interesse da secretaria geral do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 10/08/2023 | 1200.00 | 00071468226487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pintura geral do muro e grades do predio da escola municipal professora Maria Ridete Madruga neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 10/08/2023 | 28000.00 | 04813221000130 | F. DE ASSIS SOUZA | Aquisicao de 10 Conjuntos de mesa jatoba infantil 20x0.60x0.60 destinadas a utilizacao na Escola de Educacao Infantil Conego Jose Vitgal Ribeiro Bessa neste municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 10/08/2023 | 198.16 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de enrgia eletrica na biblioteca da Barra do Camaratuba neste municipio referente aos meses de fevereiro abril e julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 10/08/2023 | 1580.00 | 00009049276440 | GUTYERRZ DE LIMA MARTINS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de um armario com painel medindo 170m de largura x 130m de altura com portas e chaves destinado a utilizacao no Predio da Biblioteca Publica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 10/08/2023 | 100.00 | 00005055973498 | LENIRA FRANCISCA DA CONCEICAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 10/08/2023 | 100.00 | 00011859251471 | LEONILDA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 10/08/2023 | 100.00 | 00012747867463 | LUCIANA DE ANDRADE GONÇALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 10/08/2023 | 100.00 | 00007620599401 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 10/08/2023 | 100.00 | 00089514793404 | ELIZABETH PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 10/08/2023 | 100.00 | 00005142732405 | LUCICLEIDE GUIMARAES SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 10/08/2023 | 100.00 | 00001305184416 | LUCILENE BALBINO DE SENA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 10/08/2023 | 100.00 | 00002680504496 | LUCIENE CRISTIANO CAMPOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 10/08/2023 | 100.00 | 00008330291421 | LUCIENE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 10/08/2023 | 100.00 | 00070149897405 | LETICIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 10/08/2023 | 100.00 | 00008146873421 | LUCIENE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 10/08/2023 | 100.00 | 00009334685476 | LETICIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 10/08/2023 | 100.00 | 00005487231419 | LUCIMAR PEDRO SEBASTIÃO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 10/08/2023 | 100.00 | 00012232876454 | LOURIAN BALBINO DE SENA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 10/08/2023 | 100.00 | 00070462888444 | LUANA DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 10/08/2023 | 100.00 | 00010682458406 | LUCLECIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 10/08/2023 | 100.00 | 00070463043430 | LUANA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 10/08/2023 | 100.00 | 00012169634444 | LUANA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 10/08/2023 | 100.00 | 00007583852420 | LUANA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 10/08/2023 | 100.00 | 00008430569405 | LUCELIA CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 10/08/2023 | 100.00 | 00071943978468 | LUZIA BENTA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 10/08/2023 | 100.00 | 00001735358444 | LUZIA DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 10/08/2023 | 100.00 | 00009037422411 | LUCELIA DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 10/08/2023 | 100.00 | 00091689902434 | LUCIA MARQUES BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 10/08/2023 | 100.00 | 00012082165469 | LUZIA DE OLIVEIRA LUIZ | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 10/08/2023 | 100.00 | 00005629100424 | LUZIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 10/08/2023 | 100.00 | 00071370897472 | LUZIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 10/08/2023 | 100.00 | 00011706735464 | LUZIA KELLY DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 10/08/2023 | 100.00 | 00005823305486 | LUZIA PEREIRA RUFINO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 10/08/2023 | 100.00 | 00007142526467 | LUZIMAR GOMES DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 10/08/2023 | 100.00 | 00002873232420 | LUZIMAR MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 10/08/2023 | 100.00 | 00002958262405 | LUZINETE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 10/08/2023 | 100.00 | 00007571223458 | LUZINETE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 10/08/2023 | 100.00 | 00013154819444 | LEIDEANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 10/08/2023 | 100.00 | 00007488125479 | LUCIVANIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 10/08/2023 | 100.00 | 00008713662406 | ANA FLAVIA DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 10/08/2023 | 100.00 | 00001785497464 | ELIANE BARROS MACIEL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 10/08/2023 | 100.00 | 00009337513463 | FABIANA COELHO SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 10/08/2023 | 100.00 | 00008765442431 | ELIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 10/08/2023 | 100.00 | 00005381073402 | FABIANA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 10/08/2023 | 100.00 | 00012493043421 | FABIANA ELIAS BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 10/08/2023 | 100.00 | 00006997512410 | ANDREIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 10/08/2023 | 100.00 | 00012794735411 | ADALGIZA TEIXEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 10/08/2023 | 100.00 | 00011803063416 | ADENICE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 10/08/2023 | 100.00 | 00008742520401 | ADRIANA DA CONCEIÇÃO FELIZARDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 10/08/2023 | 100.00 | 00009018309419 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 10/08/2023 | 100.00 | 00009991617418 | FABIANA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 10/08/2023 | 100.00 | 00008212014410 | FABIANA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 10/08/2023 | 100.00 | 00004451211492 | ELIANE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 10/08/2023 | 100.00 | 00013446629432 | FERNANDA DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 10/08/2023 | 100.00 | 00014490597401 | FERNANDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 10/08/2023 | 100.00 | 00008744708467 | ELIETE CIRILO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 10/08/2023 | 100.00 | 00014302388447 | ELISANGELA CAVALCANTI LOURENÇO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 10/08/2023 | 100.00 | 00015852324400 | FERNANDA LUCIANO CANDIDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 10/08/2023 | 100.00 | 00008512254467 | FLAVIA ODILON DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 10/08/2023 | 100.00 | 00008733911444 | ELIANE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 10/08/2023 | 100.00 | 00011341927466 | FRANCICLEIDE GOMES NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 10/08/2023 | 100.00 | 00005566366430 | ELIZANGELA COSMO DE SOUSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 10/08/2023 | 100.00 | 00005095103451 | FRANCISCA BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 10/08/2023 | 100.00 | 00009239067469 | ELISANGELA HILARIO DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 10/08/2023 | 100.00 | 00001035362724 | FRANCISCA CELIA DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 10/08/2023 | 100.00 | 00001785639439 | ANA CLAUDIA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 10/08/2023 | 100.00 | 00005929484473 | ELIZABETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 10/08/2023 | 100.00 | 00004924909459 | ELIZABETE SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 10/08/2023 | 100.00 | 00008713670417 | ANA FÁGNA DE ARAÚJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 10/08/2023 | 100.00 | 00071956923454 | FRANCISCA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 10/08/2023 | 100.00 | 00007474207427 | ANTONIA VARDIAO PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 10/08/2023 | 100.00 | 00009488603402 | ARIVANILDA BONDADE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 10/08/2023 | 100.00 | 00008694306450 | AVANI FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 10/08/2023 | 100.00 | 00005758397407 | EDILANE MARTINS GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 10/08/2023 | 6036.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 10/08/2023 | 100.00 | 00007830691460 | EDILEUZA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 10/08/2023 | 100.00 | 00004484921480 | FRANCISCA JUVENAL DUARTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 10/08/2023 | 100.00 | 00004772488456 | ANA KARLA DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 10/08/2023 | 100.00 | 00012749791456 | FRANCISCA LUKECIA DA SILVA ANDRE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 10/08/2023 | 100.00 | 00070032869479 | ELIZAIANNY DA SILVA TAVARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 10/08/2023 | 100.00 | 00071324485442 | ANA KARLA LUCIANO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 10/08/2023 | 100.00 | 00009989623414 | ANA LIGIA VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 10/08/2023 | 100.00 | 00012036669425 | FABIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 10/08/2023 | 100.00 | 00070476601436 | ELIZIANA FERNANDA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 10/08/2023 | 100.00 | 00009326325482 | ELISSY THALIA DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 10/08/2023 | 100.00 | 00009824735402 | EMILIANA AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 10/08/2023 | 100.00 | 00008164490407 | ESCALET MARIA DA SILVA FIDELES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 10/08/2023 | 100.00 | 00004303178403 | FRANCISCA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 10/08/2023 | 100.00 | 00004094852417 | ESTELA IZABEL DE BRITO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 10/08/2023 | 100.00 | 00005398714430 | ANA LUCIA DA CRUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 10/08/2023 | 100.00 | 00007368930404 | ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 10/08/2023 | 100.00 | 00008719119496 | LETICIA BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 10/08/2023 | 100.00 | 00004724664452 | ANA LUCIA HERMENEGILDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 10/08/2023 | 100.00 | 00013451830469 | EDINALVA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 10/08/2023 | 100.00 | 00005483943422 | EDJANE CRISTIANO CAMPOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 10/08/2023 | 100.00 | 00009031857416 | EDNALVA BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 10/08/2023 | 100.00 | 00002628194490 | EDILMA RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 10/08/2023 | 100.00 | 00002868597424 | EDNALVA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 10/08/2023 | 100.00 | 00006103035465 | EDNALVA PAULINO BERNARDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 10/08/2023 | 100.00 | 00005493507480 | ESMANIA LIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 10/08/2023 | 100.00 | 00005228440496 | EDNEIDE AFONSO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 10/08/2023 | 100.00 | 00009927059400 | ANA LUCIA MARTINS SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 10/08/2023 | 100.00 | 00010017709431 | FABIANA BARBOSA GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 10/08/2023 | 100.00 | 00012526780454 | ALINE ROSA DE BRITO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 10/08/2023 | 100.00 | 00014465941498 | AMANDA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 10/08/2023 | 100.00 | 00013597581439 | ANA ALINA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 10/08/2023 | 100.00 | 00008052834473 | ANA CELIA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 10/08/2023 | 100.00 | 00070463266498 | ANA CLARA OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 10/08/2023 | 100.00 | 00071136840419 | ANA CLAUDIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 10/08/2023 | 100.00 | 00010371604443 | ALEXSSANDRA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 10/08/2023 | 100.00 | 00010694912417 | ANTONIA MARIA ELIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 10/08/2023 | 100.00 | 00004714060406 | ANTONIA MOREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 10/08/2023 | 100.00 | 00007654572450 | ANTONIA MOREIRA DE CARVALHO - 076.545.724-50 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 10/08/2023 | 100.00 | 00005005384413 | ANTONIA PIANO MARQUES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 10/08/2023 | 100.00 | 00005502189473 | ANTONIA TARGINO DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 10/08/2023 | 100.00 | 00007861669408 | ANA LUCIA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 10/08/2023 | 100.00 | 00008930149405 | ADRIANA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 10/08/2023 | 100.00 | 00007447544450 | ADRIANA DE ARAUJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 10/08/2023 | 100.00 | 00002820801471 | ADRIANA MARIA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 10/08/2023 | 100.00 | 00007495454458 | ANA MARIA AGUIAR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 10/08/2023 | 100.00 | 00000925014435 | ADRIANA MIRANDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 10/08/2023 | 100.00 | 00004968806400 | ALAIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 10/08/2023 | 100.00 | 00007283235400 | ALCIONE FERREIRA SALES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 10/08/2023 | 100.00 | 00009773246485 | ALDICLECIA JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 10/08/2023 | 100.00 | 00004889882413 | ALESSANDRA DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 10/08/2023 | 100.00 | 00007586870446 | ANA MARIA CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 10/08/2023 | 100.00 | 00009536327414 | ALESSANDRA FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 10/08/2023 | 100.00 | 00010310488478 | ANA MARIA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 10/08/2023 | 100.00 | 00009536327414 | ALESSANDRA FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 10/08/2023 | 100.00 | 00070361902484 | ANA PAULA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 10/08/2023 | 100.00 | 00010753620405 | ALEXSANDRA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 10/08/2023 | 100.00 | 00001168200474 | ANA PAULA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 10/08/2023 | 100.00 | 00010939192489 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 10/08/2023 | 100.00 | 00008713660454 | Ana Paula de Araujo Jeronimo | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 10/08/2023 | 100.00 | 00009223494443 | ALIDRIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 10/08/2023 | 100.00 | 00011796393401 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 10/08/2023 | 100.00 | 00008784962461 | ALINE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 10/08/2023 | 100.00 | 00013398588433 | ANA VIVIA FELICIO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 10/08/2023 | 100.00 | 00009655897494 | ALINE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 10/08/2023 | 100.00 | 00006323232480 | ANDREA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 10/08/2023 | 100.00 | 00009536335433 | ALINE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 10/08/2023 | 100.00 | 00013656556440 | ANDREIA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 10/08/2023 | 100.00 | 00010753487497 | ANDRESSA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 10/08/2023 | 100.00 | 00011541476492 | ANGELICA AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 10/08/2023 | 100.00 | 00070462954412 | ANGELICA SABINO SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 10/08/2023 | 100.00 | 00007623299476 | ANTONIA ALVINO PESSOA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 10/08/2023 | 100.00 | 00070900512423 | ANTONIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 10/08/2023 | 100.00 | 00008480126400 | ANTONIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 10/08/2023 | 100.00 | 00007272799471 | ANTONIA FRANCISCO BERNARDO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 10/08/2023 | 100.00 | 00005173636408 | ANTONIA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 10/08/2023 | 100.00 | 00009186912496 | ANTONIA MARIA DE LIMA-091.869.124-96 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 10/08/2023 | 100.00 | 00006240341436 | ALEXSANDRA CECILIA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 10/08/2023 | 100.00 | 00006039844442 | MARIA GORET DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 10/08/2023 | 660.00 | 00013149729440 | EMILLY FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de Bolsa Estagios Supervisionados do Curso de Arquitetura e Urbanismo relativo ao mes de Julho de 2023 conforme lei municipal n 5502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 11/08/2023 | 267.12 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no portal AMO BARRA DO CAMARATUBA neste municipio referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 11/08/2023 | 2897.29 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no abastecimento d'agua do Catu do Rosario poco Sao Pedro da Barra do Camaratuba rua Benedito Bezerra caixa d'agua da Barra do Camaratuba bomba da Uruba poco artesiano do Sitio Baixa Verde ambos neste municipio referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 11/08/2023 | 1420.40 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na secretaria de obras banheiro publico repetidora tv globo lavanderia publica e cemiterio publico ambos neste municipio referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 11/08/2023 | 119.62 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no conselho tutelar neste municipio referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 11/08/2023 | 110.35 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na secretaria de acao social do municipio referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 11/08/2023 | 4808.14 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na escola profissionalizante EMEF Jose Ribeiro Bessa Ladeira e Praca ambas neste municipio referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 11/08/2023 | 4808.14 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na escola profissionalizante EMEF Jose Ribeiro Bessa Ladeira e Praca ambas neste municipio referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 11/08/2023 | 408.56 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no centro turistico da Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 11/08/2023 | 11.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 11/08/2023 | 16.83 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 11/08/2023 | 940.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestadosna publicacao no diario oficial no dia 03 de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 11/08/2023 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestadosna publicacao no diario oficial no dia 05 de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 11/08/2023 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na assinatura anual de publicacao no diario oficial do periodo de 12072023 a 12072024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 14/08/2023 | 114.24 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na publicacao no diario oficial no dia 03 de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 14/08/2023 | 34.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 14/08/2023 | 15.38 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 14/08/2023 | 1175.59 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na sede da prefeitura municipal complexo administrativo e arquivo municipal ambos neste municipio referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 14/08/2023 | 967.27 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no mercado publico matadouro e galpao de avicultura ambos neste municipio referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0006398 | 14/08/2023 | 473.80 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a utilizacao na demanutencao do Campo de Futebo Harry Carey localizado no municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006399 | 14/08/2023 | 1322.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a utilizacao na pintura interna e externa do predio da biblioteca publica do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 14/08/2023 | 962.26 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica nas quadras ginasios e campos de futebol ambos neste municipio referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 14/08/2023 | 5227.07 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com fornecimento de energia eletrica no anexo e escola infantil Jose Ribeiro Bessa creche menina barbara secretaria de educacao Benedita Maria da Cruz Bessa professora Maria Ridete Madruga Gracinda Iracema da Costacentro cultural escola especial da rua Daniel toscano e Antonio Madeiro da Costa neste municipio referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Mant Programa IGD Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 14/08/2023 | 635.60 | 33680033000189 | ANA PAULA DA SILVA SOUTO 07743101460 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com confeccao de 4 camisas para funcionarios 2 garrafas termicas e 2 mouse pad personalizados destinados a utilizacao no programa bolsa familia deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 14/08/2023 | 1540.00 | 34749751000127 | JOÃO VICTOR B DO NASCIMENTO | Aquisicao de tecidos diversos destinados a utilizacao na confeccao de trajes tipicos para o desfile civico de 7 de setembro para a banda marcial do SCFV deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 14/08/2023 | 654.50 | 22499477000104 | ADNA SOARES SANTOS DE FREITAS 02118641451 | Aquisicao de aviamentos diversos destinados a utilizacao na confeccao de trajes tipicos culturais para usuarios do SCFV deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 15/08/2023 | 100.00 | 00007021487410 | IRACEMA COELHO SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Ajuda Financeira como auxilio da familia destinado a atender as necessidades da familia carente deste municipio cadastrada no programa conforme decreto 182017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 15/08/2023 | 1400.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - ME | Aquisicao de 01 estandarte personalizada destinada a utilizacao na apresentacao no programa crianca feliz deste muni ipio no desfile civico de 7 de setembro. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 15/08/2023 | 29884.69 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no abastecimento d'agua localizado na Rua Daniel Toscano e poco artesiano da Urubaneste municipio durante o mês de julho de 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 15/08/2023 | 23378.38 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica dos sistemas de abastecimento dagua da Rua Jose de Menezes Lira e Sitio Uruba neste municipio relativo ao mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 15/08/2023 | 206.55 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do sistema de abastecimento dagua do Sitio Campo Verde neste municipio relativo ao mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 15/08/2023 | 840.00 | 17523595000162 | BORRACHARIA CRISTINA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de borracharia no conserto e manutencao dos pneus dos veiculos de placas MOV7296 OGG3908 MOK9032 MOM2645 e QFU0C72 que servem a Educacao Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 15/08/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao mensal a FAMUP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 15/08/2023 | 1293.66 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de FGTS conforme guias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 15/08/2023 | 14.89 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006422 | 16/08/2023 | 67.58 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo da moto de placa QFZ9944 que serve ao setor de tributos do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006424 | 16/08/2023 | 396.53 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinado ao consumo do veiculo mobi de placa QLM6178 que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006427 | 16/08/2023 | 2820.93 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinado ao consumo do veiculo mobi de placa RNG0E58 que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006428 | 16/08/2023 | 2241.61 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa RLS3G05 que serve a Administracao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 16/08/2023 | 10.42 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000192023 | 0006438 | 16/08/2023 | 60000.00 | 10629556000103 | K2 ENTRETENIMENTOS MAGAZINE EVENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na contratacao de profissional do Setor Artistico para as festividades de SANTANA na comunidade do Sitio Uruba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000212023 | 0006441 | 16/08/2023 | 10000.00 | 27154002000191 | ALBERTO MAGNO FERREIRA RAMOS 42794161415 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na Contratacao de Profissional do Setor Artistico para as festividades de SANTANA na comunidade do Sitio Uruba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000202023 | 0006444 | 16/08/2023 | 40000.00 | 26844949000161 | FABIO FREIRE COUTINHO ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na contratacao de profissionais do Setor Artistico para as festividades de SANTANA na comunidade do Sitio Uruba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 16/08/2023 | 159.38 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio da UTC do municipio referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006423 | 16/08/2023 | 1197.15 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo oroch de placa RLQ4D93 que serve ao gabinete do prefeito municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 16/08/2023 | 1200.00 | 00047230932491 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias ao prefeito constitucional com a finalidade de viajar a cidade de SalvadorBA nos dias 16 e 17 de agosto de 2023 para tratar de assuntos do projeto de energia solar de interesso do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 16/08/2023 | 960.00 | 00017134588459 | ROBERTO CLAUDOMIRO BORGES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na implantacao de 32 metros de ceramica no predio da prefeitura na sala do gabinete do prefeito e secretaria de administracao deste municipio referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 16/08/2023 | 1800.00 | 00023817089449 | EYMARD DE ARAUJO PEDROSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 03 diarias ao procurador geral com a finalidade de viajar a cidade de SalvadorBA nos dias 16 17 e 18 agosto de 2023 para tratar de assuntos de interesse do projeto de energia solar de interesse do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006420 | 16/08/2023 | 2729.20 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa NQG9567 e Trator que serve a Secretaria de Agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 16/08/2023 | 2100.00 | 00017134588459 | ROBERTO CLAUDOMIRO BORGES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na implantacao de 70 metros de ceramica no predio do matadouro publico deste municipio durante o mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006425 | 16/08/2023 | 60.90 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo da moto de placa RLT7B25 que serve a secretaria de turismo do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 16/08/2023 | 3034.40 | 36862362000139 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA RIDE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Maria Ridete Madruga. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 16/08/2023 | 5670.80 | 11588454000141 | CONSELHO DA ESCOLA CRECHE MENINA BARBARA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Creche Menina Barbara. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 16/08/2023 | 3664.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de Educacao Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 16/08/2023 | 1579.60 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 16/08/2023 | 5316.60 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 16/08/2023 | 1669.40 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 16/08/2023 | 7763.20 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de 1 e 2 graus Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006426 | 16/08/2023 | 60.90 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do trator de grama de utilizacao nos campos de futebol deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006430 | 16/08/2023 | 19783.30 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e diesel destinados ao consumo dos veiculos de placas QSE1243 HGJ8025 DVT6I89 SKV7F29 e RLV9F96 ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006431 | 16/08/2023 | 17021.59 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinados ao consumo dos veiculos onibus de placas OGG3908 MOM2645 QFU0C72 RLZ2H74 QFU0C72 SKU0H85 MOK9032 MOV7296 QFU8F22 OGC6329 QFG0213 E NPV6691 ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 16/08/2023 | 1800.00 | 00004760294570 | UARLEI DE JESUS DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na construcao do muro ao redor do terreno localizado na Uruba destinado a construcao de complexo educacional durante o periodo de 1707 e 1808 de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 16/08/2023 | 2400.00 | 00070854433406 | ADEMIR FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na construcao em alvenaria do muro ao redor do terreno localizado na Uruba destinado a construcao de complexo educacional durante o periodo de 1707 e 1808 de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 16/08/2023 | 3580.00 | 00009445254406 | FABIANO CLAUDOMIRO BORGES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na construcao do muro ao redor do terreno localizado na Uruba destinado a construcao de complexo educacional durante o periodo de 1707 e 1808 de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 16/08/2023 | 1800.00 | 00016062257400 | GABRIEL HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na construcao do muro ao redor do terreno localizado na Uruba destinado a construcao de complexo educacional durante o periodo de 1707 e 1808 de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 16/08/2023 | 2000.00 | 00011010395408 | ISABELLA HELLEN ESTEVÃO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na formacao de lingua portuguesa aos professores de 1° e 2° ano de ensino fundamental deste municipio para trabalhar nas habilidades de avaliacao do SAEB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 16/08/2023 | 2000.00 | 00009061936489 | JULYENE DA SILVA COSTA BARROS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na formacao de lingua portuguesa aos professores de 1° e 2° ano de ensino fundamental deste municipio para trabalhar nas habilidades de avaliacao do SAEB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 16/08/2023 | 1500.00 | 00002733185438 | LUIZ SOARES DE MELO FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de Pedreiro na construcao em alvenaria do muro ao redor do terreno localizado na Uruba destinado a construcao de complexo educacional durante o periodo de 1707 e 1808 de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006429 | 16/08/2023 | 12171.04 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e diesel e gasolina comum destinados ao consumo dos veiculos de placas OFE5543 RLT7B15 QFG5853 KRI0977 RLY3J25 KJY0043 MAQUINA PC PATROL e RETROESCAVADEIRA ambos que servem a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 16/08/2023 | 3580.00 | 00007167089494 | MANOEL LUCENA LUCAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na construcao em alvenaria do muro ao redor do terreno localizado na Uruba destinado a construcao de complexo educacional durante o periodo de 1707 e 1808 de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006421 | 16/08/2023 | 189.08 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa SLD6G60 que serve ao conselho tutelar do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0006459 | 17/08/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio da secretaria de acao social do municipio durante o mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0006461 | 17/08/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio do conselho tutelar do municipio durante o mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0006462 | 17/08/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio do cras do municipio durante o mês de agosto de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0006463 | 17/08/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio do scfv do municipio durante o mês de agosto de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 17/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Taxas de fiscalizacao de construcao civil para execucao de drenagem pluvial no Bairro Planalto no municipio de Mataraca PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0006457 | 17/08/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio da secretaria de obras do municipio durante o mês de agostos de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0006453 | 17/08/2023 | 1005.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet nas escolas municipais bibliotecas e secretaria de educacao do municipio durante o mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 17/08/2023 | 71.29 | 09095183000140 | ENERGISA | valor que se empenha a fazer face a despesas com fornecimento de energia eletrica no predio do complexo educacional da Uruba neste municipio referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0006455 | 17/08/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no centro turistico localizado na Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de agoso de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0006454 | 17/08/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio da secretaria de agricultura do municipio durante o mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0006456 | 17/08/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio da procuradoria juridica do municipio durante o mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0006458 | 17/08/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio da junta de servicos militares do municipio durante o mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0006451 | 17/08/2023 | 100.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio da delegacia do municipio e delegacia do distrito de Barra do Camaratuba durante o mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0006460 | 17/08/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio da secretaria de cultura do municipio durante o mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 17/08/2023 | 11.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0006452 | 17/08/2023 | 1405.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet na secretaria de financas setor de contabilidade Tributos Recursos Humanos e Sede da Prefeitura do municipio durante o mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 17/08/2023 | 344.57 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na sede da prefeitura municipal durante o mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 17/08/2023 | 8857.34 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados de telefonia movel de utilizacao do Prefeito e secretarios do municipio relativo aos meses de maio junho e julho de 2023 conforme faturas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 18/08/2023 | 380.80 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestadosna publicacao no diario oficial no dia 18 de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 18/08/2023 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestadosna publicacao no diario oficial no dia 15 de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 18/08/2023 | 38.41 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com fornecimento de energia eletricano predio do deposito de utilizacao das secretarias do municipio relativo ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112023 | 0006503 | 18/08/2023 | 8720.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos contabeis prestados referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 18/08/2023 | 5.21 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 18/08/2023 | 37672.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios do municipio relativo ao mes de Julho de 2023 conforme guia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 18/08/2023 | 1600.00 | 00002104514401 | JOSE FRANCISCO FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades de protecao e guarda do predio da UTC do municipio durante o mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 18/08/2023 | 1044.00 | 00009223493471 | VANDETE FURTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza na casa de apoio da policia na Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 18/08/2023 | 70.92 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio da junta de servicos militares do municipio referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 18/08/2023 | 174.00 | 00016720681427 | GUSTAVO JOSE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na limpeza de coqueiros do centro turistico do distrito de Barra do Camaratuba neste municipio durante o mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 18/08/2023 | 1500.00 | 00004835498437 | SEVERINO SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e remocao de entulhos no parque ecoturistico na Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 18/08/2023 | 650.00 | 00002519433485 | JAIME RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de organizacao e controle de trafego de veiculos no parque ecoturistico na Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 18/08/2023 | 650.00 | 00010331895455 | JOSÉ MARIA COELHO SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de organizacao e controle de trafego de veiculos no parque ecoturistico na Barra do Camaratuba neste municipio durante os finais de semana do mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 18/08/2023 | 1320.00 | 00011500431990 | MICAELE MADEIRO PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades operacionais da secretaria de turismo do municipio durante o mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 18/08/2023 | 650.00 | 00011180348486 | MARIA KELYANE FELIX DE BRITO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de organizacao e controle de acesso de veiculos no parque ecoturistico na Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 18/08/2023 | 650.00 | 00010255254423 | MACIEL SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de organizacao e controle de trafego de veiculos no parque ecoturistico na Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 18/08/2023 | 1320.00 | 00007586861455 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na limpeza e conservacao dos sanitarios do parque ecoturistico da Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 18/08/2023 | 250.00 | 00007586861455 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na limpeza e remocao do lixo do parque ecoturistico da Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 18/08/2023 | 250.00 | 00010734667442 | JOAO VICTOR MARTINS MADEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na limpeza e remocao do lixo do parque ecoturistico da Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 18/08/2023 | 33.47 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de enrgia eletrica na biblioteca da Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mes de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 18/08/2023 | 1320.00 | 00027475379434 | ANTONIO JOSE VIANA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades de manutencao do abastecimento d'agua da Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 18/08/2023 | 1350.00 | 00070463251466 | CLEDSON CARLOS SOUZA DE MELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na limpeza geral das Pracas 08 de marco e Sao Sebastiao neste municipio durante o mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 18/08/2023 | 850.00 | 00005763794419 | EDITE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na limpeza e conservacao da praca da Uruba neste municipio durante o mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 18/08/2023 | 1800.00 | 00009493490467 | ERIBERTO SALUSTIANO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades de topografia do municipio durante o mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 18/08/2023 | 1350.00 | 00007663031440 | FABIANO MACENA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades de abastecimento d'agua na comunidade Uruba neste municipio durante o mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 18/08/2023 | 1320.00 | 00015931057463 | GABRIEL BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza com remocao do lixo de diversas ruas da comunidade campo verde neste municipio durante o mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 18/08/2023 | 1900.00 | 00002162126427 | JOÃO CIPRIANO BARBOSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de caceteiro na manutencao e recuperacao de calcamento danificado em diversas ruas deste municipio durante o mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 18/08/2023 | 1320.00 | 00004464104460 | JO?O SEVERINO HERMINIO BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades do abastecimento d'agua da comunidade Uruba neste municipio relativo ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 18/08/2023 | 1400.00 | 00002179283407 | JOSE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza de calcamento com remocao do lixo em diversas ruas deste municipio relativo ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 18/08/2023 | 1600.00 | 00004245530405 | JOSE CARLOS MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no apoio nas atividades da secretaria de obras do municipio durante o mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 18/08/2023 | 1320.00 | 00078466903453 | JOSE JOSIAS DA SILVA | Valor que se empenh a fazer face a despesas com servicos prestados de de limpeza de calcamento com remocao de lixo em diversas ruas deste municipio referente ao mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 18/08/2023 | 1600.00 | 00069792569472 | JOSE MARIA TRANQUILINO GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza com remocao do lixo em diversas ruas deste municipio durante o mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 18/08/2023 | 1350.00 | 00011529618452 | LUÃ SILVIO DOS SANTOS FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados nas atividades de apoio no abastecimento d'agua da Comunidade Uruba neste municipio durante o mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 18/08/2023 | 1600.00 | 00009102342480 | MANOEL CARDOSO NETO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza em diversas ruas deste municipio durante o mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 18/08/2023 | 1400.00 | 00008724556459 | THIAGO REINALDO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de protecao e guarda do predio da garagem de veiculos do municipio durante o mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 18/08/2023 | 850.00 | 00090993314449 | MARINALDO ARTULINO VITURINO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades de protecao e guarda da garagem de veiculos do municipio durante o mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 18/08/2023 | 1320.00 | 00009638326468 | LUIZ AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de coordenacao das atividades de limpeza abertura de valas da rua Daniel Toscanoade de utilizacao das informacoes em projetos do municipio referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 18/08/2023 | 1320.00 | 00003033790496 | ADEMILSON BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na das atividades de limpeza abertura de valas da rua Daniel Toscano neste municipio referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 18/08/2023 | 1320.00 | 00001785749455 | UBIRATAN PAIVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na das atividades de limpeza abertura de valas da rua Daniel Toscano neste municipio referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 18/08/2023 | 1377.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 18/08/2023 | 21659.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com retencao de PASEP sobre receita arrecadada relativo ao mes de Julho de 2023 conforme guia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 21/08/2023 | 5430.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social efetivos do municipio relativo ao mês de agosto de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 21/08/2023 | 15616.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social comissionados do municipio relativo ao mês de agosto de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 21/08/2023 | 7070.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social contratados do municipio relativo ao mês de agosto de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 21/08/2023 | 8448.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de conselheiros tutelares eletivos do municipio relativo ao mês de agosto de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 21/08/2023 | 3250.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa crianca feliz comissionados do municipio relativo ao mês de agosto de 2023 conforme folha. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 21/08/2023 | 5133.33 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa cras efetivos do municipio relativo ao mês de agosto de 2023 conforme folha. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 21/08/2023 | 2640.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa SCFV contratados do municipio relativo ao mês de agosto de 2023 conforme folha. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 21/08/2023 | 1200.00 | 00090026861453 | EDNA PEREIRA DE LIMA ROCHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado na Rua Joao Soares da Costa neste municipio destinado a utilizacao na garagem de veiculos da administracao municipal relativo ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 21/08/2023 | 1000.00 | 00028875311404 | IVAN BURITI DE ALMEIDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imoivel localizado na rua Joao Soares da Costa destinado a utilizacao no funcionamento da secretaria de obras e de transportes do municipio relativo ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 21/08/2023 | 92268.40 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras efetivos do municipio relativo ao mês de agosto de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 21/08/2023 | 11580.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras comissionados do municipio relativo ao mês de agosto de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 21/08/2023 | 13418.25 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras contratados do municipio relativo ao mês de agosto de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 21/08/2023 | 11820.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transportes efetivos do municipio relativo ao mês de agosto de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 21/08/2023 | 19860.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transportes comissionados do municipio relativo ao mês de agosto de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 21/08/2023 | 5352.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transportes contratados do municipio relativo ao mês de agosto de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 21/08/2023 | 900.00 | 00002027533443 | ODINELIA BARBOSA RIBEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Locacao de um imovel localizado no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio destinado ao funcionamento da Biblioteca Publica relativo ao mes de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 21/08/2023 | 1818.00 | 00070861849426 | PLYANDRO PAULO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imoivel localizado na rua Jose de Menezes Lyra destinado a utilizacao nos materiais diversos da educacao municipal relativo ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 21/08/2023 | 8140.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao comissionados do municipio relativo ao mês de agosto de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 21/08/2023 | 94266.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Apoio Educacao efetivos do municipio relativo ao mes de agosto de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 21/08/2023 | 86919.03 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Apoio Educacao contratados do municipio relativo ao mes de agosto de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 21/08/2023 | 35440.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Apoio Educacao comissionados do municipio relativo ao mes de agosto de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 21/08/2023 | 11880.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 VAAT Apoio Educacao contratados do municipio relativo ao mes de agosto de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 21/08/2023 | 14502.26 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 VAAT Apoio Educacao comissionados do municipio relativo ao mes de agosto de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 21/08/2023 | 309251.97 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 efetivos do municipio relativo ao mes de agosto de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 21/08/2023 | 110253.43 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 VAAT efetivos do municipio relativo ao mes de agosto de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 21/08/2023 | 73276.28 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 VAAT contratados do municipio relativo ao mes de agosto de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 21/08/2023 | 13671.04 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao efetivos do municipio relativo ao mês de agosto de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 21/08/2023 | 10847.07 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo efetivos do municipio relativo ao mês de agosto de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 21/08/2023 | 8900.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo comissionados do municipio relativo ao mês de agosto de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 21/08/2023 | 7920.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo contratados do municipio relativo ao mês de agosto de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 21/08/2023 | 1212.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na divulgacao das acoes e atos da Prefeitura Municipal durante o mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 21/08/2023 | 650.00 | 00026235994400 | ANTONIO VIDAL DE NEGREIROS NETO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imoivel localizado no Catu do Rosario destinado a utilizacao de eventos promovidos pelo munciipio relativo ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 21/08/2023 | 800.00 | 00002249925461 | FABIANA LEITE BESSA FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imoivel localizado na rua Daniel Toscano destinado a utilizacao no funcionamento do setor de servico militar municipal relativo ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 21/08/2023 | 3320.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete do prefeito efetivos do municipio relativo ao mês de agosto de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 21/08/2023 | 27756.80 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete do prefeito comissionados do municipio relativo ao mês de agosto de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 21/08/2023 | 27000.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens do prefeito constitucional e vice prefeito eletivos do municipio relativo ao mês de agosto de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 21/08/2023 | 7677.42 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da procuradoria juridica efetivos do municipio relativo ao mês de agosto de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 21/08/2023 | 15000.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da procuradoria juridica comissionados do municipio relativo ao mês de agosto de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 21/08/2023 | 5454.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura efetivos do municipio relativo ao mês de agosto de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 21/08/2023 | 12850.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura comissionados do municipio relativo ao mês de agosto de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 21/08/2023 | 800.00 | 00020088760200 | LUCIANO MOTA REIS FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imoivel localizado na Barra do Camaratuba destinado a utilizacao no apoio da policia militar neste municipio relativo ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 21/08/2023 | 2108.25 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de aposentadorias do municipio relativo ao mês de agosto de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 21/08/2023 | 1720.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria geral efetivos do municipio relativo ao mês de agosto de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 21/08/2023 | 9040.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria geral comissionados do municipio relativo ao mês de agosto de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 21/08/2023 | 3790.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de meio ambiente contratados do municipio relativo ao mês de agosto de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 21/08/2023 | 10410.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de meio ambiente comissionados do municipio relativo ao mês de agosto de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 21/08/2023 | 14220.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de cultura comissionados do municipio relativo ao mês de agosto de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 21/08/2023 | 34.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 21/08/2023 | 14.04 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 21/08/2023 | 800.00 | 00090038908468 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imoivel localizado na rua Daniel Toscano destinado a utilizacao das secretarias do municipio relativo ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 21/08/2023 | 13936.50 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de financas efetivos do municipio relativo ao mês de agosto de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 21/08/2023 | 9010.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de financas comissionados do municipio relativo ao mês de agosto de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 21/08/2023 | 17948.25 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administracao efetivos do municipio relativo ao mês de agosto de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 21/08/2023 | 10330.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administracao comissionados do municipio relativo ao mês de agosto de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 22/08/2023 | 22.76 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 22/08/2023 | 92047.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios do municipio relativo ao mes de Agosto de 2023 conforme guia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 22/08/2023 | 15000.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 comissionados do municipio relativo ao mes de Agosto de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 22/08/2023 | 133596.14 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 VAAF efetivos do municipio relativo ao mes de Agosto de 2023 conforme folha. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 22/08/2023 | 65004.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 VAAT Apoio Educacao efetivos do municipio relativo ao mes de Agosto de 2023 conforme folha. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 22/08/2023 | 156416.84 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Contratados do municipio relativo ao mes de Agosto de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 22/08/2023 | 4857.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao MDE relativo ao mes de Agosto de 2023 conforme guia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 22/08/2023 | 177668.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Fundeb Magisterio relativo ao mes de Agosto de 2023 conforme guia. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 22/08/2023 | 68397.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Fundeb Apoio Educacao relativo ao mes de Agosto de 2023 conforme guia. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0006567 | 22/08/2023 | 10350.00 | 73041188000190 | COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX EIRELI | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na locacao de uma Escavadeira Hidraulica para ficar a disposicao da Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 22/08/2023 | 723.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios do Crianca Feliz relativo ao mes de Agosto de 2023 conforme guia. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 23/08/2023 | 1320.00 | 00003402705435 | ROSANGELA MARIA RODRIGUES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e conservacao do predio do conselho tutelar do municipio referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 23/08/2023 | 1320.00 | 00095698299749 | MARIA NAZARE DE PAIVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acompanhamento aos idosos beneficiados pelo programa cras deste municipio no distrito de Barra do Camaratuba durante o mês de agosto de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 23/08/2023 | 1320.00 | 00006444606446 | LUCAS RAMOM VASCONCELOS DE LUNA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de instrutor de danca no programa SCFV do municipio durante o mês de agosto de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 23/08/2023 | 2000.00 | 00003914829478 | ADAILTON SIMPLICIO DE MENDONÇA FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como instrutor de banda marcial as criancas e adolescentes atendidos pelo programa SCFV do municipio durante o mês de agosto de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 23/08/2023 | 1450.00 | 00011814813411 | MYKAELE LOPES LINS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora do programa crianca feliz do municipio referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 23/08/2023 | 1450.00 | 00010348466471 | MAYLLA DO NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora das familias cadastradas do programa crianca feliz do municipio referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 23/08/2023 | 1450.00 | 00070462894410 | JERSICA DE BRITO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora das Familias Cadastrada do programa crianca feliz do municipio referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 23/08/2023 | 1450.00 | 00008023593455 | ERENEIDE SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora das familias cadastrada do programa crianca feliz do municipio referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 23/08/2023 | 1450.00 | 00070463415400 | ALANNA IZABELY DA SILVA SANTANA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora das familias cadastradas do programa crianca feliz do municipio referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 23/08/2023 | 1320.00 | 00009693022408 | JOSE AILTON DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de protecao e guarda das pracas publicas deste municipio referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 23/08/2023 | 1320.00 | 00011912261405 | KAUANE RAYSSA BESSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de jardinagem adubacao e cultivo de plantas de canteiros da rua Daniel Toscano durante o mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 23/08/2023 | 1420.00 | 00090037944487 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de jardinagem adubacao e cultivo de plantas da praca Bom Jesus durante o mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 23/08/2023 | 600.00 | 00004010047402 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades desportivas do municipio por ocasiao de evento de futebol Campeonato de Futebol de campo Municipal durante o mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 23/08/2023 | 1320.00 | 00092978436468 | JOSE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de conservacao e manutencao do gramado do campo de futebol do Bom Jesus neste municipio relativo ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 23/08/2023 | 1320.00 | 00014513622423 | EMERSON JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de protecao e guarda do predio do quadra O LYRAOlocalizada no largo vidal de negreiros centro deste municipio durante o mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 23/08/2023 | 1320.00 | 00013599963460 | ANDERSON COSTA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de de limpeza manutencao e organizacao de materiais diversos no deposito da educacao municipal relativo ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 23/08/2023 | 1800.00 | 00003169108484 | GILVAN PEDRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de instrutor dos alunos da banda marcial da escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa escola da praca durante o mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 23/08/2023 | 1320.00 | 00036268377850 | RENATA DAS GRAÇAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades da biblioteca publica da Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 23/08/2023 | 1800.00 | 00089312180444 | MARCOS ANTONIO VIDAL DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de instrutor dos alunos da banda marcial da escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa escola da praca durante o mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 23/08/2023 | 1320.00 | 00003260544488 | JOSE DELINO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao das camaras de filmagem dos predios da administracao publica do municipio relativo ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 23/08/2023 | 23.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 23/08/2023 | 1320.00 | 00005084529452 | VENEZIANA CAMILO JERONIMO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades da secretaria de administracao municipal relativo ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 23/08/2023 | 11.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 23/08/2023 | 1600.00 | 00068600224420 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades do gabinete do prefeito municipal relativo ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 24/08/2023 | 1785.00 | 00096827297420 | FRANCISCO ARNALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de filmagem com drone fotografias e divulgacao de eventos promovidos pelo municipio durante o mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 24/08/2023 | 900.38 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Sentencas Judiciais lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0006598 | 24/08/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na assessoria e acompanhamento de projetos do muncipio relativo ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 24/08/2023 | 960.00 | 00007878595402 | ANDREA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na implantacao de 32 metros de ceramica na sala do setor de tributos e sala de recursos humanos do Anexo a prefeitura municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 24/08/2023 | 2000.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de moto taxi em veiculo moto no transporte de funcionarios e documentacoes a disposicao da administracao municipal relativo ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 24/08/2023 | 3000.00 | 00003491682452 | GEORGE FREITAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face ad despesas com locacao de veiculo fiat mobi de placa QLM6878 destinado a utilizacao na secretaria de administracao do municipio referente ao periodo de 1707 de 2023 a 1708 de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 24/08/2023 | 2000.00 | 00000806830450 | AUGUSTO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de atualizacao de banco de dados e individualizacao do FGTS dos funcionarios do municipio relativo ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 24/08/2023 | 1320.00 | 00002227284420 | JORGE FONSECA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de protecao guarda e cuidados das mudas plantadas no antigo lixao deste municipio durante o mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006602 | 24/08/2023 | 1980.00 | 00090039262472 | LUIZ DE OLIVEIRA VARELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do municipio para estudar na cidade de canguaretama em veiculo fox de placa ILN9E44 durante 11 dias do mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0006603 | 24/08/2023 | 2860.00 | 00005864956490 | EDILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do municipio para a cidade de Canguaretama RN em veiculo kombi de placa OQN7446 durante 11 dias de mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 24/08/2023 | 2645.00 | 00018871364449 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | Valor que se mepenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Catu e Campo Verde para estudar na Sede do Municipio em veiculo de placa OGE0099 durante 11 dias do mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0006606 | 24/08/2023 | 3727.84 | 00002692803400 | JOSE EDILSON PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes especiais de diversas localidades e bairros para estudar nas escolas do municipio em veiculo gol de placa KLC2573 durante 23 dias do mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006608 | 24/08/2023 | 1725.00 | 00057685690497 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba para estudar no centro da cidade em veiculo GOL de placa MOS6005 durante 23 dias do mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 24/08/2023 | 6300.00 | 00005036015436 | RENATO COSME DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de professores do municipio em veiculo de placa MNX7678 durante 25 dias do mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0006614 | 24/08/2023 | 3500.00 | 00011169083447 | WAMBERTO ALCANTARA FARIAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de assessoria e elaboracao de projetos de interesse da educacao municipal durante o mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 24/08/2023 | 6440.00 | 00001904958478 | VALDIRA VIANA DA CONCEIÇAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Encantado Itaepe Sao Bento e Sao Marcos nos turnos da manha Sitio Catu e Baixa Verde turnos da noite para estudar na sede do municipio durante 23 dias do mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 24/08/2023 | 6210.00 | 00008359968403 | EDIVALDO VARDIÃO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes especiais dos Sitios Jurema Uruba e Camacari em veiculo Microonibus de placa KPB5073 durante 23 dias do mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 24/08/2023 | 2645.00 | 00018871364449 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | Valor que se mepenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Catu e Campo Verde para estudar na Sede do Municipio em veiculo de placa OGE0099 durante 23 dias do mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0006622 | 24/08/2023 | 5220.00 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO TRANSPORTES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de atletas do municipio para participar de competicoes desportivas em outras cidades sendo 06 diarias durante o mes de Agosto de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272022 | 0006623 | 24/08/2023 | 19140.00 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO TRANSPORTES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de alunos universitarios do municipio para as cidades de Joao Pessoa PB Mamanguape PB e Rio Tinto PB nos turnos da manha e noite sendo 21 diarias durante o mes de Agosto de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272022 | 0006624 | 24/08/2023 | 14030.00 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO TRANSPORTES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de professores da cidade de Rio Tinto PB sendo 23 diarias no turno da manha e tarde durante o mes de Agosto de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006626 | 24/08/2023 | 6900.00 | 00006780689416 | JOSÉ EUGENIO SILVA DE LIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba para estudar no centro da cidade em veiculo onibus de placa MNT0135 durante 23 dias do mes de Agosto de 2023 nos turnos da manha e noite. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0006627 | 24/08/2023 | 15111.00 | 00078978637434 | JOSE EUFRASIO FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da Comunidade Uruba para estudar na escola da cidade em veiculo onibus de placa Myl3036 durante 23 dias do mes de Agosto de 2023 nos turnos manha tarde e noite. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006628 | 24/08/2023 | 8169.60 | 47612444000141 | 47.612.444 ADRIANO BERNARDO ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Jurema Outeiro Agua Fria e Sao Geraldo para estudar nas escolas da cidade em veiculo onibus de placa KWJ0582 durante 23 dias do mes de Agosto de 2023 nos turnos manha e noite. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0006629 | 24/08/2023 | 12742.00 | 29588669000128 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Baixa Verde Catu Campo Verde e Capuaba para estudar nas Escolas da Cidade em veiculo onibus de placa LNW3801 durante 23 dias do mes de Agosto de 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142023 | 0006630 | 24/08/2023 | 10074.00 | 40193729000146 | ANTONIO CARLOS PEREIRA 67647340468 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transportes de estudantes do Sitio Uruba nos turnos da manha e tarde em veiculos onibus de placa MMN2176 durante 23 dias do mes de Agosto de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0006600 | 24/08/2023 | 3900.00 | 00002755368403 | IVONALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas no transporte em veiculo do tipo utilitario a disposicao da secretaria de obras do municipio referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0006607 | 24/08/2023 | 9150.00 | 00089521749415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte na remocao do lixo urbano em diversas ruas deste municipio em veiculo caminhao de placa KHA3129 durante o mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0006609 | 24/08/2023 | 8760.00 | 00012140566440 | JAMESON FLORENCIO ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte na remocao do lixo urbano em diversas ruas deste municipio em veiculo caminhao durante o mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0006611 | 24/08/2023 | 7015.00 | 00005466617423 | ANTONIO SERGIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte na em veiculo caminhao de placa CGL6752 na coleta do lixo grosso e domiciliar durante o mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 24/08/2023 | 33.93 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos Prestados no fornecimento de energia elertrica do predio desapropriado para fins publicos relativo ao mes de Agosto de 2023 conforme fatura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0006616 | 24/08/2023 | 6480.00 | 00010575272708 | TIAGO PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de portadores de deficiências em veiculo de placa QFP9J19 para a cidade de Joao PessoaPB para realizar tratamento especializado na FUNAD durante 18 viagens durante o mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 24/08/2023 | 1500.00 | 00001211673480 | MARIA DA GLORIA SILVA CIPRIANO | Valor que se emepenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de trajes destinados a utilizacao dos beneficados do programa SCFV do municipio participantes da banda marcial do programa social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 24/08/2023 | 1000.00 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL | Valor que se empenha a fazer fce a despesas com Cessao de uso a titulo de emprestimos Locacao de 09 Urnas Eletronicas a serem utilizadas na Eleicao para Conselheiros Tutelar deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006639 | 25/08/2023 | 3600.00 | 00005248822408 | GORGONHO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte em veiculo astra de placa KKO7J53 a servico da secretaria de acao social do municipio durante o mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 25/08/2023 | 1450.00 | 00070367712407 | NATALINE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora do programa crianca feliz do municipio referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0006636 | 25/08/2023 | 4600.00 | 46695850000152 | RM CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos basicos acompanhamento e fiscalizacao das obras do municipio referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Const/Recup/Ref Pracas,Parques, Jardins Calcadas e Calcadoes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072023 | 0006644 | 25/08/2023 | 63350.01 | 13408085000193 | WJX CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na Contratacao de uma empresa especializada em construcao civil para reforma da Praca 08 de marco em parceria com o Governo do Estado relativo ao 2 Boletim de Medicao. | 10082023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 25/08/2023 | 2700.00 | 40330746000188 | RICARDO GOMES DA SILVA 70136075410 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de uma fachada com estrutura metalica e revestimento em ACM com letras de alto relevo destinada a utilizacao no predio da Biblioteca Publica do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0006637 | 25/08/2023 | 3900.00 | 00007134389405 | THIAGO CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados especializado de profissional tecnico de agrimensura na medicao e levantamento de terrenos em diversas ruas do municipio durante o mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 25/08/2023 | 2230.00 | 00004474249470 | CLOVIS GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apresentacao artistica cultural por ocasiao do festival de musica popular em praca publica no dia 12082023 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 25/08/2023 | 348.00 | 00004474249470 | CLOVIS GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apresentacao artistica cultural por ocasiao do festival de musica popular em praca publica no dia 29082023 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 25/08/2023 | 0.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 25/08/2023 | 3.39 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0006635 | 25/08/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na assessoria e acompanhamento de projetos do muncipio relativo ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 25/08/2023 | 700.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestadosna publicacao no diario oficial nos dias 18 19 e 22 de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 25/08/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de hospedagem e manutencao do portal da transparencia do Municipio referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 25/08/2023 | 900.38 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Sentencas Judiciais descontados indevidamente na conta corrente 231991 lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 28/08/2023 | 82.64 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio da delegacia do distrito de Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 28/08/2023 | 11.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 28/08/2023 | 81.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 28/08/2023 | 13.09 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 28/08/2023 | 55.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 28/08/2023 | 600.00 | 00002745756478 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades desportivas do municipio por ocasiao de evento de futebol Campeonato de Futebol de campo durante o mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Const/Recup/Ref Pracas,Parques, Jardins Calcadas e Calcadoes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062023 | 0006651 | 28/08/2023 | 231336.75 | 30083868000163 | RF ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na Contratacao de uma empresa especializada em construcao civil para a Construcao de uma Praca neste municipio relativo a 1 medicao. | 10092023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0006654 | 29/08/2023 | 3618.00 | 32567818000187 | LAHIS PAULA ROSA DE OLIVEIRA | Aquisicao de tubos em concretos destinados a utilizacao na drenagem da rua Emidio Vidal de Negreiros neste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 29/08/2023 | 560.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGÓCIOS DO NORDESTE LTDA. | Aquisicao de Herbicidas destinados a utilizacao na pulverizacao das ervas naninhas do acostamento da PB065 e 061 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 29/08/2023 | 1400.00 | 45120475000150 | WM TRUCK LTDA | Aquisicao de materiais e pecas automotivas diversas destinadas ao consumo na utilizacao na manutencao da cacamba de placa OFE5543 que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006657 | 29/08/2023 | 1347.46 | 40762320000101 | RN TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Aquisicao de pecas automotivas diversas destinadas a manutencao do veiculo patrol que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006658 | 29/08/2023 | 243.00 | 40762320000101 | RN TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Aquisicao de pecas automotivas diversas destinadas a manutencao do veiculo patrol que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006659 | 29/08/2023 | 100.00 | 40762320000101 | RN TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Aquisicao de 01 jogo de correia destinado a utilizacao na manutencao da retroescavadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006660 | 29/08/2023 | 120.00 | 40762320000101 | RN TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Aquisicao de pecas automotivas diversas destinado a utilizacao na manutencao da retroescavadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006661 | 29/08/2023 | 405.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | Aquisicao de graxas destinadas ao consumo na utilizacao na manutencao das maquinas Patrol cacamba e retroescavdeira ambas que servem a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006662 | 29/08/2023 | 362.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | Aquisicao de materiais automotivos diversos destinado a utilizacao na manutencao do veiculo Patrol que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006664 | 29/08/2023 | 397.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | Aquisicao de materiais automotivos diversos destinados a utilizacao na manutencao da maquina retroescavadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0006666 | 29/08/2023 | 1671.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao nas atividades dos garis na limpeza das ruas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0006667 | 29/08/2023 | 1830.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na construcao da parede de protecao ao avanco do mar do centro turistico da Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0006669 | 29/08/2023 | 374.30 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao da galeria da rua Jose de Menezes Lyra neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0006670 | 29/08/2023 | 1413.94 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao no reparo do calcadao e galeria da beira mar do patio do centro turistico da Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0006672 | 29/08/2023 | 475.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao no reparo do calcamento e galeria da rua Joao Soares da Costa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 29/08/2023 | 465.00 | 16847020000132 | AGRO-RACOES COM VET EIRELI-ME | Aquisicao de pecas diversas destinadas a amnuatencao da rocadeira sthil que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0006684 | 29/08/2023 | 15900.00 | 26937396000191 | A&F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de transporte de lixo em caminhao compactador relativo ao mes de Agosto de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 29/08/2023 | 250.00 | 00016476796488 | ALANDELON ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de lavagem geral do veiculo caminhao cacamba que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0006686 | 29/08/2023 | 4200.00 | 26937396000191 | A&F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Locacao de um veiculo Ford Ka destinado a utilizacao na Secretaria de Obras do municipio relativo ao mes de Agosto de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0006689 | 29/08/2023 | 4000.00 | 26937396000191 | A&F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Locacao de um veiculo Ford K destinado a utilizacao na Secretaria de Obras do municipio relativo ao mes de Agosto de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 29/08/2023 | 1470.00 | 51479544000119 | JOAO BATISTA RODRIGUES CAVALCANTI | Aquisicao de 21 pares de calcados para a banda marcial do SCFV com a finalidade de utilizar no desfile civico de 7 de setembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006681 | 29/08/2023 | 593.18 | 02856288000126 | BEZERRA & LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a utilizacao no consumo dos funcionarios e beneficarios no predio do cras deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006683 | 29/08/2023 | 891.26 | 02856288000126 | BEZERRA & LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a utilizacao no consumo dos funcionarios e beneficarios do programa scfv deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006687 | 29/08/2023 | 603.90 | 02856288000126 | BEZERRA & LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a utilizacao no consumo dos funcionarios e beneficarios do programa scfv deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006692 | 29/08/2023 | 348.40 | 02856288000126 | BEZERRA & LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a utilizacao no consumo dos funcionarios e beneficarios no predio do cras deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006700 | 29/08/2023 | 3710.00 | 14433017000147 | P & P PRODUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na locacaop de Tendas destinadas a utilizacao na Entrega de Cheques Social no dia 31 de julho de 2023 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006701 | 29/08/2023 | 3710.00 | 14433017000147 | P & P PRODUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na locacaop de Tendas destinadas a utilizacao na Entrega de Cheques Social no dia 29 de maio de 2023 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 29/08/2023 | 20.00 | 17523595000162 | BORRACHARIA CRISTINA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de borracharia no conserto de pneu no veiculo saveiro de placa QSE1243 do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0006665 | 29/08/2023 | 429.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a utilizacao na pintura das portas e portoes do predio da biblioteca publica neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0006668 | 29/08/2023 | 1960.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na construcao do muro do complexo educacional localizado as margens da PB 065 no Sitio Uruba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006671 | 29/08/2023 | 244.78 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao da escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaescola da praca neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 29/08/2023 | 12000.00 | 00071388800497 | JOAO DE ARAÚJO IRENEU | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na recuperacao de parte do telhado do predio do ginasio poliesportivo localizado no complexo esportivo Nelson Vitoria neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 015 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 29/08/2023 | 2040.00 | 20430253000102 | ESTANTE MAGICA S/A | Aquisicao de livro capa dura destinados a utilizacao dos alunos do 8 e 9 ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental e Medio Conego Jose Vital Ribeiro Bessa neste municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 29/08/2023 | 3500.00 | 00016177088449 | IVAN DE SOUZA DIAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de detetizacao com material apropriado no predio das escolas municipais e secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0006682 | 29/08/2023 | 225.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de publicidade volante em veiculo carro de som na divulgacao de atos e acoes da Secretaria de Educacao do municipio durante 5 horas do mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 29/08/2023 | 960.00 | 00039321193472 | VALDIR DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na escavacao para muro no terreno da escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaescola da ladeira neste municipio durante o mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 29/08/2023 | 960.00 | 00006024946481 | JOSIVALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na escavacao para muro no terreno da escola municipal da ladeira durante 08 dias do mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 29/08/2023 | 525.00 | 00006024946481 | JOSIVALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na escavacao para muro no terreno da escola municipal da ladeira durante 07 dias do mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 29/08/2023 | 850.00 | 29723480000109 | ANA LOURDES AZEVEDO LEOBINO 02785078403 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de 85 necessaories destinados a distribuicao com pais de alunos da Escola Antonio Madeiro da Costa no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio por ocaiao de comemoracao do dia dos pais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 29/08/2023 | 1000.00 | 00016957254410 | GEYSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na recuperacao e ajustes em cadeiras escolares deste municipio durante o mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006699 | 29/08/2023 | 7160.00 | 14433017000147 | P & P PRODUCOES E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestyados na locacao de tendas e grades de isolamento destinadas a utilizacao no Campeonato de Futebol de Veteranos Municipal no dia 17 de junho de 2023 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0006652 | 29/08/2023 | 6000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADES DE ADVOGADOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos advocaticios prestados no municipio durante o mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 29/08/2023 | 4.84 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006674 | 29/08/2023 | 1575.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de 20 horas de publicidade em veiculo carro de som com a finalidade de divulgacao de atos institucionais e acoes das atividades da administracao municipal durante 35 horas do mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 29/08/2023 | 1500.00 | 26844949000161 | FABIO FREIRE COUTINHO ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas comn servicos prestados de limpa fossa na limpeza de fossas da Prefeitura Municipal e predio Anexo Administrativo neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 29/08/2023 | 1500.00 | 26844949000161 | FABIO FREIRE COUTINHO ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na limpeza de fossas no predio da Prefeitura municipal no dia 13 de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0006706 | 29/08/2023 | 3445.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de software de tesouraria patrimonio e contabilidade deste municipio referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006675 | 29/08/2023 | 225.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de 54 horas de publicidade em veiculo carro de som com a finalidade de divulgacao de atos institucionais e acoes das atividades da secretaria de cultura municipal durante 5 horas do mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006703 | 29/08/2023 | 5920.00 | 14433017000147 | P & P PRODUCOES E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na locacao de tendas e grades de isolamento destinados a utilizacao nas festividades de Sao Pedro no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0006705 | 29/08/2023 | 22050.00 | 14433017000147 | P & P PRODUCOES E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na locacao de banheiros quimicos gerador palco e som de grande porte destinados a utilizkacao nas Festividades de Sao Pedro no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0006679 | 29/08/2023 | 3937.56 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos deste municipio referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0006691 | 29/08/2023 | 7950.00 | 26937396000191 | A&F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na locacao de 01 veiculo destinado a utilizacao no Gabinete do Prefeito do municipio relativo ao mes de Agosto de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 29/08/2023 | 6000.00 | 26844949000161 | FABIO FREIRE COUTINHO ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na limpeza de fossas do Matadouro Publikco do municipio nos dias 20 e 22 de junho e 20 de julho de 2023 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006702 | 29/08/2023 | 11205.00 | 14433017000147 | P & P PRODUCOES E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na locacao de tendas grades mesas e cadeiras destinadas a utilizacao nos eventos alusivos a Emancipacao Politica do municipio no dia 17 de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0006704 | 29/08/2023 | 48460.00 | 14433017000147 | P & P PRODUCOES E SERVICOS LTDA - ME | Valor quer se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na locacao de Banheiros Quimicos Gerador Camarim Estrutura em Box Truss Praticavel Palco Sistema de iluminacao de palco e som de grande porte destinados a utilizacao nas festividades de Emancipacao Politica no dia 17 de junho de 2023 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 30/08/2023 | 9.08 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 30/08/2023 | 175.00 | 38233293000120 | NATHEC INFORMATICA | Aquisicao de 01 fonte de alimentacao destinada a utilizacao nas atividades do setor de licitacao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 30/08/2023 | 200.00 | 09608726000186 | MARCELO DE ALBUQUERQUE ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao de impressora de utilizacao no setor de identificacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 30/08/2023 | 1155.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | Aquisicao de materiais e pecas diversas destinado a utilizacao na revisao mecanica e manutencao do veiculo de placa RLV9F96 que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 30/08/2023 | 245.00 | 38233293000120 | NATHEC INFORMATICA | Aquisicao de materiais de informaticas diversos destinados a utilizacao na manutencao de impressoras de utilizacao nas escolas municipais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 30/08/2023 | 850.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao revisao alinhamento e balanceamento no veiculo de placa RLV9F96 que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 30/08/2023 | 525.00 | 00001167302427 | FLAVIO VENANCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na escavacao para muro no terreno da escola municipal da ladeira durante 07 dias do mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 30/08/2023 | 4544.00 | 29586024000156 | DEYVSON FILLIPE CANDIDO DOS ANJOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao do fardamento da banda marcial da escola Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 30/08/2023 | 1.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 30/08/2023 | 3188.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 30/08/2023 | 8.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 31/08/2023 | 769.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006720 | 31/08/2023 | 9065.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Aquisicao de urnas funerarias adulto mortalhas kit de velas e flores destinadas a utilizacao em funerais de pessoas carentes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006721 | 31/08/2023 | 8780.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de viagens cortejos e aplicacao de produtos quimicos em funerais de pessoas carentes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 31/08/2023 | 800.00 | 17668111000173 | COLORCOPY GRAFICA RAPIDA IMPRESSÃO DIGIOTAL LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na Locacao de 01 maquina fotocopiadoramultifuncional colorida destinados a utilizacao nas atividades do CRAS deste municipio referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 31/08/2023 | 1470.00 | 51479544000119 | JOAO BATISTA RODRIGUES CAVALCANTI | Aquisicao de 21 pares de calcados para a banda marcial do SCFV com a finalidade de utilizar no desfile civico de 7 de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 31/08/2023 | 4290.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Locacao de 01 Veiculo Caminhao destinado a utilizacao na Secretaria de Obras do municipio relativo ao mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 31/08/2023 | 500.00 | 00080622372491 | JURANDI CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias ao secretario com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB nos dias 11 e 17 de agosto de 2023 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 31/08/2023 | 2000.00 | 17668111000173 | COLORCOPY GRAFICA RAPIDA IMPRESSÃO DIGIOTAL LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de 01 maquina fotocopiadora multifuncional e 02 maquinas copiadora colorida destinadas a utilizacao nas atividades da sacretaria de educacao neste municipio referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 31/08/2023 | 2300.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de 1 e 2 graus Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 31/08/2023 | 1000.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 31/08/2023 | 5500.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 31/08/2023 | 1800.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 31/08/2023 | 2500.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de Educacao Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 31/08/2023 | 1500.00 | 36862362000139 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA RIDE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Maria Ridete Madruga. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 31/08/2023 | 2300.00 | 36862362000139 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA RIDE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Maria Ridete Madruga. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 31/08/2023 | 4000.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de Educacao Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 31/08/2023 | 2000.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 31/08/2023 | 7500.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 31/08/2023 | 1100.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 31/08/2023 | 5000.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de 1 e 2 graus Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 31/08/2023 | 99.80 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Aquisicao de bamboles destinados a utilizacao por alunos da rede publica de ensino durante Desfile Civico municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 31/08/2023 | 1050.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTILIO PLACAS EM METAL-TULIO HOSTILIO DE M.BEZERRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de uma placa em aco inox em baixo relevo com pedra de granito medindo 70x50 destinado a utlizacao no predio da Biblioteca Publica do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 31/08/2023 | 12000.00 | 00071388800497 | JOAO DE ARAÚJO IRENEU | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na recuperacao de parte do telhado do predio do ginasio poliesportivo localizado no complexo esportivo Nelson Vitoria neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 31/08/2023 | 26.15 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 31/08/2023 | 1200.00 | 17668111000173 | COLORCOPY GRAFICA RAPIDA IMPRESSÃO DIGIOTAL LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de 03 maquinas fotocopiadora multifuncional destinada a utilizacao nas atividades do setor de recursos humanos setor de compras e setor de licitacao do municipio referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 31/08/2023 | 69.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 31/08/2023 | 160.00 | 00030712599487 | GILVANILDO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 01 diaria ao funcionarios com a finalidade de viajar a cidade de SapePB no dia 16 de agosto de 2023 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 31/08/2023 | 160.00 | 00012158072440 | EMANUELLE DE LIMA CAVALCANTI NUNES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 01 diaria a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de MamanguapePB no dia 17 de agosto de 2023 para resolver assuntos de interesse de assuntos do gabinete do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 31/08/2023 | 160.00 | 00079019145487 | PEDRO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 01 diaria ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB no dia 21 de agosto de 2023 para participar do seminario transparencia e transferências das emendas parlamentares de interesse da procuradoria juridica do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 31/08/2023 | 200.00 | 00034252070406 | LENILDA DA SILVA BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB nos dias 21 e 28 de agosto de 2023 para tratar de assuntos da prestacao de contas do material de identificacao Civil de interesse do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 01/09/2023 | 218.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 01/09/2023 | 184.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 01/09/2023 | 11.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 01/09/2023 | 3.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 01/09/2023 | 18.45 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 01/09/2023 | 660.00 | 00013149729440 | EMILLY FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de Bolsa Estagios Supervisionados do Curso de Arquitetura e Urbanismo relativo ao mes de Agosto de 2023 conforme lei municipal n 5502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 01/09/2023 | 145.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 04/09/2023 | 76.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006758 | 04/09/2023 | 392.67 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa RLW9A95 e Trator que serve a Secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006772 | 04/09/2023 | 600.66 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa SLD6G60 que serve ao conselho tutelar do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006774 | 04/09/2023 | 233.70 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinada ao consumo do veiculo bau de placa RLW9H59 que serve a Secretaria de Acao Social do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006764 | 04/09/2023 | 5939.73 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e diesel e gasolina comum destinados ao consumo dos veiculos de placas OFE5543 QFG5853 KRI0977 KJY0043 PATROL MOTOSSERRA ambos que servem a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006759 | 04/09/2023 | 18630.63 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinados ao consumo dos veiculos onibus de placas OGG3908 MOM2645 QFU0C72 RLZ2H74 SKU0H85 MOK9032 MOV7296 QFU8F22 OGC6329 e QFG0213 ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006763 | 04/09/2023 | 21695.62 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e diesel destinados ao consumo dos veiculos de placas QSE1243 HGJ8025 DVT6I89 RLZ2H74 NPV6691 RLX7J85 e RLV9F96 ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006773 | 04/09/2023 | 115.43 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do trator de grama de utilizacao nos campos de futebol deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 04/09/2023 | 27.08 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 04/09/2023 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um sistema de licitacao e tributos com note fiscal eletronica e folha de pagamento referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 04/09/2023 | 1000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestadosna publicacao no diario oficial nos dias 25 26 e 29 de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 04/09/2023 | 5.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006765 | 04/09/2023 | 2183.58 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa RLS3G05 que serve a Administracao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006766 | 04/09/2023 | 2571.05 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinado ao consumo do veiculo mobi de placa RNG0E58 que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 04/09/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestadosna publicacao no diario oficial no dia 31 de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006769 | 04/09/2023 | 780.43 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinado ao consumo do veiculo mobi de placa QLM6178 que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006771 | 04/09/2023 | 60.07 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo da moto de placa QFZ9944 que serve ao setor de tributos do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006770 | 04/09/2023 | 1435.43 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo oroch de placa RLQ4D93 que serve ao gabinete do prefeito municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006757 | 04/09/2023 | 1154.52 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa NQG9567 e Trator que serve a Secretaria de Agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006767 | 04/09/2023 | 60.99 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo da moto de placa RLT7B25 que serve a secretaria de turismo do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0006800 | 05/09/2023 | 4619.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a utilizacao nas atividades de limpeza da secretaria de turismo do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006779 | 05/09/2023 | 60.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da secretaria de agricultura do municipio referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0006792 | 05/09/2023 | 4412.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na implantacao de ceramica nas paredes do predio do matadouro publico deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006802 | 05/09/2023 | 400.00 | 26883524000161 | JULIO CESAR MASCENA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao de ar condicionado de utilizzacao no mercado publico do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006784 | 05/09/2023 | 420.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes diversas destinadas ao consumo dos funcionarios do gabinete durante o mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 05/09/2023 | 1000.00 | 34732102000113 | RESTAURANTE CAMARATUBA | Aquisicao de refeicoes diversas destinadas ao consumo do secretario de educacao de estado e comitiva da 14 gerencia regional de ensino . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 05/09/2023 | 6085.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Sentencas Judiciais lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006775 | 05/09/2023 | 1410.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da secretaria de administracao do municipio referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006782 | 05/09/2023 | 1710.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da secretaria de administracao do municipio referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006785 | 05/09/2023 | 3220.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao no revestimento das paredes internas da prefeitura e anexo neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 05/09/2023 | 30.49 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 05/09/2023 | 54.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006801 | 05/09/2023 | 770.00 | 26883524000161 | JULIO CESAR MASCENA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de manutencao em aparelhos de ar condicionados do setor de licitacao e compras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006777 | 05/09/2023 | 1190.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - ME | Aquisicao de materiais e pecas automotivas diversas destinadas a utilizacao na manutencao dos veiculos onibus de placas MOM2645 QFU0C72 MOV7296 ambos que servem a educacao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0006780 | 05/09/2023 | 163.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a utilizacao no reparo da encanacao d'agua da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006788 | 05/09/2023 | 1020.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da educacao do municipio referente ao mês de educacao de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0006789 | 05/09/2023 | 19661.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a utilizacao nas atividades de limpeza da escola especial Creche Ivan de Menezes Lyra biblioteca e secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006793 | 05/09/2023 | 10291.20 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao e pintura diversos destinados a utilizacao nas atividades de manutencoes na Creche Ivan de Menezes Lyra escola municipal da Ladeira e praca e biblioteca publica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006794 | 05/09/2023 | 9064.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao e pintura diversos destinados a utilizacao nas atividades de manutencoes na Creche Ivan de Menezes Lyra escola municipal professora Maria Ridete Madruga e escola municipal da Ladeira neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 05/09/2023 | 20232.50 | 40341179000165 | LUCICLEIDE MARIA DE MENDONÇA EIRELI | Aquisicao de materiais para confeccao de grades do muro do complexo educacional localizado na Uruba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 05/09/2023 | 2200.00 | 36397425000123 | JOSE MATEUS DE FRANÇA FILHO 09120141483 | Valor que se empenha a fazer face a despesas referente a filmagem e transmissao ao vivo nas redes sociais na prefeitura municipal de Mataraca do desfile civico no dia 06 de setembro de 2023 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 05/09/2023 | 405.40 | 11982113001047 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA | Aquisicao de materiais de informatica diversos destinados a utilizacao na secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 05/09/2023 | 3000.00 | 00008690500448 | RAFAEL BARROS SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de portoes medindo 160x 202 01 portao medindo 186x160 e recuperacao de um portao em ferro e metalon destinados a utilizacao no predio do Anexo II da escola infantil Jose Ribeiro Bessa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 05/09/2023 | 750.00 | 00034352090468 | PAULO DE TARSO CORREIA DIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 03 diarias ao secretario com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB nos dias 04 11 e 14 de setembro de 2023 para resolver assunto de interesse da educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 05/09/2023 | 320.00 | 00004440719465 | EDNALDO BENEDITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas na confeccao de uma trave de Campo de futebol em ferro galvaniado neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006776 | 05/09/2023 | 405.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da secretaria de obras do municipio referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0006781 | 05/09/2023 | 760.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de postes destinados a utilizacao na instalacao padrao de energia eletrica da rua Antonio Madeira da Costa em Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0006783 | 05/09/2023 | 1143.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao no reparo das bocas de lobo das galerias das ruas de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0006787 | 05/09/2023 | 3046.05 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a utilizacao no reparo da rede hidraulica do sitio Catu do rosario e de ruas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006790 | 05/09/2023 | 90.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da secretaria de obras do municipio referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 05/09/2023 | 100.00 | 00001463145497 | JEFFERSON FERREIRA ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de 01 diaria ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de NatalRN no dia 12 de setembro de 2023a servico de interesse da secretaria de transportes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 05/09/2023 | 300.00 | 00009952744447 | JOSE ALISSON MARINHO SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de 03 diarias ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de NatalRN e Joao PessoaPB nos dias 0212 e 19 de Setembro de 2023 para tratar de assuntos de interesses da Secretaria de Transportes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 05/09/2023 | 12550.00 | 29487187000181 | MARCOS ANTONIO DA SILVA SILVEIRA 61705845487 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no conserto geral da Retroescavadeira que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006778 | 05/09/2023 | 776.44 | 02856288000126 | BEZERRA & LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao consumo dos participanetes e funcionarios do CRAS deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006786 | 05/09/2023 | 690.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da secretaria de acao social do municipio referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006796 | 05/09/2023 | 1209.50 | 02856288000126 | BEZERRA & LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao consumo dos beneficiados do programa SCFV deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006797 | 05/09/2023 | 289.01 | 02856288000126 | BEZERRA & LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao consumo dos beneficiados do programa SCFV deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006799 | 05/09/2023 | 468.23 | 02856288000126 | BEZERRA & LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao consumo dos beneficiados do programa SCFV deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006807 | 05/09/2023 | 392.67 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa RLW9A95 que serve a Secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 06/09/2023 | 150.00 | 00007918805402 | PEDRO HENRIQUE BARBOSA RIBEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com premiacao de tecnico campeao juvenil equipe novohorizontino juvenil por ocasiao do 19° campeonato de futebol do municipio realizado na comunidade Uruba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 06/09/2023 | 150.00 | 00002345527439 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com premiacao de tecnico campeao titular equipe flamenguinho por ocasiao do 19° campeonato de futebol do municipio realizado na comunidade Uruba no dia 05082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 06/09/2023 | 800.00 | 00007918805402 | PEDRO HENRIQUE BARBOSA RIBEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com premiacao de campeao juvenil equipe novohorizontino juvenil por ocasiao do 19° campeonato de futebol do municipio realizado na comunidade Uruba no dia 05082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 06/09/2023 | 400.00 | 00007918805402 | PEDRO HENRIQUE BARBOSA RIBEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com premiacao de vicecampeao juvenil equipe esportiva trovao azul juvenil por ocasiao do 19° campeonato de futebol do municipio realizado na comunidade Uruba no dia 05082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 06/09/2023 | 400.00 | 00016417202470 | JULIA ESTÊVAM JERÔNIMO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com premiacao de vicecampeao juvenil equipe esportiva trovao azul juvenil por ocasiao do 19° campeonato de futebol do municipio realizado na comunidade Uruba no dia 05082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 06/09/2023 | 500.00 | 00016417202470 | JULIA ESTÊVAM JERÔNIMO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com premiacao de vicecampeao Titular equipe esportiva trovao azul juvenil por ocasiao do 19° campeonato de futebol do municipio realizado na comunidade Uruba no dia 05082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 06/09/2023 | 1000.00 | 00002345527439 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com premiacao de campeao titular equipe flamenguinho titular por ocasiao do 19° campeonato de futebol do municipio realizado na comunidade Uruba no dia 05082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 06/09/2023 | 500.00 | 00016417202470 | JULIA ESTÊVAM JERÔNIMO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com premiacao de vicecampeao Titular equipe esportiva trovao azul titular por ocasiao do 19° campeonato de futebol do municipio realizado na comunidade Uruba no dia 05082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 06/09/2023 | 79.99 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com energia eletrica no predio do deposito de materiais da educacao municipal durante o meses de Julho e Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 06/09/2023 | 920.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestadosna publicacao no diario oficial no dia 01 de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 06/09/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na publicacao no diario oficial no 02 de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 06/09/2023 | 2.51 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 11/09/2023 | 20840.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de dividas com INSS RFBPREVPARC60 lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 11/09/2023 | 18.68 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 11/09/2023 | 4817.88 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de FGTS conforme guias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 11/09/2023 | 2651.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Sentencas Judiciais lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 11/09/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao mensal a CNM lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 11/09/2023 | 2400.00 | 00047230932491 | EGBERTO COUTINHO MADRUGA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 06 diarias ao prefeito constitucional com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa PB nos dias 04 08 12 15 20 e 22 de setembro de 2023 para resolver assuntos de interesso do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 11/09/2023 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 11/09/2023 | 5478.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 11/09/2023 | 12.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0006834 | 11/09/2023 | 1415.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na drenagem de aguas pluviais que liga o jardim planalto ao centro neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 12/09/2023 | 454.24 | 11361353000800 | TRANSGUARD DO BRASIL REMOÇÃO E ACAUTELAMENTO DE VEICULOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos de TransporteRemocao e Guarda de veiculos do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 12/09/2023 | 46.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 12/09/2023 | 11.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 12/09/2023 | 8.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 13/09/2023 | 11.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 13/09/2023 | 3.51 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0006842 | 13/09/2023 | 756.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao da drenagem de aguas fluviais que liga o jardim planalto ao centro neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 13/09/2023 | 11.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0006844 | 13/09/2023 | 3015.20 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na construcao do muro de arrimo da escola municipal de ensino fundamental Jose Vital Ribeiro Bessaescola da ladeira neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 14/09/2023 | 1500.00 | 00011261891465 | JOSE JAILSON VENTURA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio na producao organizacao e apresentacao cultural por ocasiao de apresentacoes durante o desfile civico municipal 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 14/09/2023 | 950.00 | 00011843077418 | WAMBERTO TIHAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de materiais diversos da secretaria de educacao em veiculo caminhao de placa MMW3281. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0006849 | 14/09/2023 | 855.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de publicidade volante em veiculo carro de som na divulgacao de atos e acoes da Secretaria de Educacao do municipio durante 19 horas do mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 14/09/2023 | 560.00 | 00003112094409 | MANUEL CLAUDINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de locacao de andaimes durante 7 dias do mês de agosto de 2023 para manutencao do predio do ginasio poliesportivo deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 14/09/2023 | 5001.45 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de FGTS conforme guias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 14/09/2023 | 3.51 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 15/09/2023 | 35.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 15/09/2023 | 211.03 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do sistema de abastecimento dagua do Sitio Campo Verde neste municipio relativo ao mes de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0006854 | 18/09/2023 | 400.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao fs drenagem de aguas pluviais que liga o jardim planalto ao centro neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 18/09/2023 | 35.00 | 39349815000116 | CELSO BASTOS DA SILVA 06367787461 | Aquisicao de farol destinado a utilizacao na manutencao do veiculo moto de placa QFG5853 que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 18/09/2023 | 110.00 | 08646402000170 | CASA DAS MANGUEIRAS E CONEXOES | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a utilizacao na manutencao da bomba do lavajato neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 18/09/2023 | 23.40 | 25290353000102 | LAELBA CHRISTINNE ALVES FIDELES DUARTE - ME | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao da bomba centrifuga localizada na rua Jose de Menezes Lira neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0006859 | 18/09/2023 | 116.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao da drenagem de aguas pluviais que liga o jardim planalto ao centro neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 18/09/2023 | 190.00 | 22160093000154 | EDILMA CAVALCANTE SILVA ME | Aquisicao de rele de protecao destinada a utilizacao na manutencao do comando eletrico do poco localizado na Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 18/09/2023 | 29648.52 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da Iluminacao Publica neste municipio relativo ao mes de Julho de 2023 conforme faturas. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 18/09/2023 | 45.00 | 39349815000116 | CELSO BASTOS DA SILVA 06367787461 | Aquisicao de materiais automotivos diversas destinadas a utilizacao na manutencao do veiculo moto de placa QFG5853 que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 18/09/2023 | 664.00 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no faturamento e arrecadacao da CIPCOSIP relativo ao mes de Julho de 2023 conforme fatura. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 18/09/2023 | 29574.40 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da Iluminacao Publica neste municipio relativo ao mes de Agosto de 2023 conforme faturas. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 18/09/2023 | 629.40 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no faturamento e arrecadacao da CIPCOSIP relativo ao mes de Agosto de 2023 conforme fatura. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 18/09/2023 | 4183.22 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no poco artesiano de Baixa Verde abastecimento d'agua do Catu do Rosario rua Benedito Bezerra caixa d'agua da Barra do Camaratuba bomba d'agua da Uruba poco da Uruba e Sitio Baixa Verde Barra do Camaratuba ambos neste municipio referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 18/09/2023 | 24173.72 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com energia eletrica no abastecimento d'agua do sitio Uruba rua Jose de Menezes Lira e poco artesiano da Uruba referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 18/09/2023 | 1457.97 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na secretaria de obras banheiro publico repetidora tv globo lavanderia publica e cemiterio publico ambos neste municipio referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 18/09/2023 | 263.70 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no portal AMO BARRA DO CAMARATUBA neste municipio referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 18/09/2023 | 28848.95 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no abastecimento d'agua da rua Daniel Toscano e Sitio Uruba ambos neste municipio durante o mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 18/09/2023 | 98.86 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no conselho tutelar neste municipio referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 18/09/2023 | 100.37 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na secretaria de acao social do municipio referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 18/09/2023 | 4556.75 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com energia eletrica no predio da escla municipal Benedita Maria da Cruz Bessa professora Maria Ridete Madruga Antonio Madeiro da costa escola e anexo da escola infantil Jose Ribeiro Bessa escola especial centro cultural creche pro infancia e Gracinda Iracema da Costa ambas neste municipio referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 18/09/2023 | 6908.51 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na escola EMEF Jose Ribeiro Bessa Ladeira e Praca ambas neste municipio referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 18/09/2023 | 1118.15 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica nas quadras ginasios e campos de futebol ambos neste municipio referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 18/09/2023 | 4958.49 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na escola profissionalizante EEEF Conego Jose Vidal Ribeiro Bessa Infantil Creche Ivan de Menezes Lira ambas neste municipio referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 18/09/2023 | 4958.49 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na escola profissionalizante EEEF Conego Jose Vidal Ribeiro Bessa Infantil Creche Ivan de Menezes Lira ambas neste municipio referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0006883 | 18/09/2023 | 3047.20 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na construcao do muro de arrimo da escola municipal de ensino fundamental Jose Vital Ribeiro Bessaescola da ladeira neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 18/09/2023 | 12.41 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 18/09/2023 | 358.60 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na sede da prefeitura municipal durante o mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 18/09/2023 | 1350.13 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na sede da prefeitura municipal complexo administrativo e arquivo municipal ambos neste municipio referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 18/09/2023 | 295.00 | 08646402000170 | CASA DAS MANGUEIRAS E CONEXOES | Aquisicao de materiais e pecas automotivas diversas destinadas a utilizacao na manutencao da rocadeira do trator que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 18/09/2023 | 200.00 | 32937413000193 | OFICINA ME PONTO CERTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de solda na base do engate do Trator que serve a secretaria da agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 18/09/2023 | 857.70 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no mercado publico matadouro e galpao de avicultura ambos neste municipio referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 18/09/2023 | 341.86 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no centro turistico da Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006892 | 19/09/2023 | 30.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Aquisicao de refeicao Almoco destinado ao consumo de Salva Vidas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0006905 | 19/09/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no centro turistico localizado na Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006913 | 19/09/2023 | 90.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo da moto de placa RLT7B25 que serve a secretaria de turismo do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006889 | 19/09/2023 | 270.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeitcoes almoco destinado ao consumo dos participantes da Jornada Paraiba Produtiva neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006898 | 19/09/2023 | 3381.33 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa NQG9567 e Trator que serve a Secretaria de Agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0006904 | 19/09/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio da secretaria de agricultura do municipio durante o mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 19/09/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao mensal a FAMUP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006891 | 19/09/2023 | 300.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes almoco destinados ao consumo de funcionarios do Gabinete do Prefeito durante o mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0006897 | 19/09/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio da junta de servicos militares do municipio durante o mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006914 | 19/09/2023 | 1245.36 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo oroch de placa RLQ4D93 que serve ao gabinete do prefeito municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0006899 | 19/09/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio da procuradoria juridica do municipio durante o mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006893 | 19/09/2023 | 390.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de policiais em plantao no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio durante o mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0006908 | 19/09/2023 | 100.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio da delegacia do municipio e delegacia do distrito de Barra do Camaratuba durante o mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 19/09/2023 | 1298.79 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de FGTS conforme guias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 19/09/2023 | 8.53 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0006895 | 19/09/2023 | 1405.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet na secretaria de financas setor de contabilidade Tributos Recursos Humanos e Sede da Prefeitura do municipio durante o mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006911 | 19/09/2023 | 2264.35 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa RLS3G05 que serve a Administracao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006912 | 19/09/2023 | 1805.24 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinado ao consumo do veiculo mobi de placa RNG0E58 que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006915 | 19/09/2023 | 129.01 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo da moto de placa QFZ9944 que serve ao setor de tributos do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 19/09/2023 | 76.12 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio da UTC do municipio referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0006903 | 19/09/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio da secretaria de cultura do municipio durante o mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 19/09/2023 | 169.00 | 18712472000132 | FA COMERCIO E MANUTENÇÃO DE COMPRESSORES LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com aquisicao de Mangueira completa Diam 3.16x6200 modelo jatoclean destinado a utilizacao na lavadora de alta pressao da Escola Municipal de Educacao Infantil Conego Jose Vitgal Ribeiro Bessa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006896 | 19/09/2023 | 20350.29 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e diesel destinados ao consumo dos veiculos de placas QSE1243 HGJ8025 DVT6I89 RLZ2H74 NPV6691 RLX7J85 e RLV9F96 ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0006909 | 19/09/2023 | 1005.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet nas escolas municipais bibliotecas e secretaria de educacao do municipio durante o mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006917 | 19/09/2023 | 68.40 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do trator de grama de utilizacao nos campos de futebol deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0006902 | 19/09/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio da secretaria de acao social do municipio durante o mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0006906 | 19/09/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio do scfv do municipio durante o mês de setembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0006907 | 19/09/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio do cras do municipio durante o mês de setembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006910 | 19/09/2023 | 534.60 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa RLW9A95 que serve a Secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006916 | 19/09/2023 | 209.00 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa SLD6G60 que serve ao conselho tutelar do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 19/09/2023 | 46.00 | 40762320000101 | RN TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com aquisicao de parafusos e gaxetas destinadas a utilizacao na manutencao da Retroescavadeira que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 19/09/2023 | 500.00 | 00080622372491 | JURANDI CALACIANO DANTAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 02 diarias ao secretario com a finalidade de viajar a cidade de SapePB nos dias 06 e 12 de setembro de 2023 para tratar de assuntos de interesse da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006900 | 19/09/2023 | 10326.67 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e diesel e gasolina comum destinados ao consumo dos veiculos de placas OFE5543 RLT7B15 QFG5853 KRI0977 RLY3J25 KJY0043 MAQUINA PC PATROL e MOTOSSERRA ambos que servem a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0006901 | 19/09/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio da secretaria de obras do municipio durante o mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 20/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Taxas de execucao de drenagem pluvial com dissipador de energia no municipio de Mataraca PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 20/09/2023 | 1200.00 | 00090026861453 | EDNA PEREIRA DE LIMA ROCHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado na Rua Joao Soares da Costa neste municipio destinado a utilizacao na garagem de veiculos da administracao municipal relativo ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 20/09/2023 | 1000.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0006920 | 20/09/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio do conselho tutelar do municipio durante o mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 20/09/2023 | 640.00 | 00007404396425 | KARLA ROBERIA RODRIGUES SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 04 diarias a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB nos dias 12 13 14 e 15 de setembro de 2023 para participar de uma capacitacao o fortalecimento do cadastro unico no sistema PROCAD SUAS de interesse da secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 20/09/2023 | 400.00 | 00091688493468 | ESTELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com concessao de 04 diarias a funcionaria com a finalidade de viajar a cidade de Joao PessoaPB nos dias 12 13 14 e 15 de setembro de 2023 para participar de uma capacitacao o fortalecimento do cadastro unico no sistema PROCAD SUAS de interesse da secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006918 | 20/09/2023 | 12857.64 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinados ao consumo dos veiculos onibus de placas OGG3908 MOM2645 QFU0C72 RLZ2H74 SKU0H85 MOK9032 MOV7296 QFU8F22 OGC6329 e QFG0213 ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0006922 | 20/09/2023 | 2080.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na construcao do muro de arrimo da escola municipal de ensino fundamental Jose Vital Ribeiro Bessaescola da ladeira neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0006928 | 20/09/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet do Predio onde funciona a Escola Especial deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 20/09/2023 | 900.00 | 00002027533443 | ODINELIA BARBOSA RIBEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Locacao de um imovel localizado no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio destinado ao funcionamento da Biblioteca Publica relativo ao mes de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 20/09/2023 | 1818.00 | 00070861849426 | PLYANDRO PAULO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imoivel localizado na rua Jose de Menezes Lyra destinado a utilizacao nos materiais diversos da educacao municipal relativo ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 20/09/2023 | 19.43 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112023 | 0006923 | 20/09/2023 | 8720.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos contabeis prestados referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 20/09/2023 | 800.00 | 00090038908468 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imoivel localizado na rua Daniel Toscano destinado a utilizacao das secretarias do municipio relativo ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 20/09/2023 | 278.60 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 20/09/2023 | 139.90 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 20/09/2023 | 9017.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios do municipio relativo ao mes de Agosto de 2023 conforme guia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 20/09/2023 | 5613.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Sentencas Judiciais descontados indevidamente na conta corrente 23.6934 lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 20/09/2023 | 800.00 | 00020088760200 | LUCIANO MOTA REIS FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imoivel localizado na Barra do Camaratuba destinado a utilizacao no apoio da policia militar neste municipio relativo ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 20/09/2023 | 4051.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Sentencas Judiciais descontados indevidamente na conta corrente 35.9173 lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 20/09/2023 | 85.80 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio da junta de servicos militares do municipio referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 20/09/2023 | 800.00 | 00002249925461 | FABIANA LEITE BESSA FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imoivel localizado na rua Daniel Toscano destinado a utilizacao no funcionamento do setor de servico militar municipal relativo ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 21/09/2023 | 14.04 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 21/09/2023 | 2850.00 | 00070854433406 | ADEMIR FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na construcao em alvenaria do muro ao redor do terreno localizado na Uruba destinado a construcao de complexo educacional durante o periodo de 2108 e 2909 de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 21/09/2023 | 3430.00 | 00002733185438 | LUIZ SOARES DE MELO FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na adequacao do anexo II da escola infantil do municipio durante o periodo de 2108 a 2909 de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 21/09/2023 | 2150.00 | 00016062257400 | GABRIEL HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na adequacao do anexo II da escola infantil do municipio durante o periodo de 1808 a 2909 de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 21/09/2023 | 1080.00 | 00010822146479 | FABIANO ANTÔNIO DE SALES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na adequacao do anexo II da escola infantil do municipio durante o periodo de 21082023 a 29092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 21/09/2023 | 3820.00 | 00009445254406 | FABIANO CLAUDOMIRO BORGES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na construcao do muro ao redor da escola municipal jose ribeiro bessa escola da ladeira durante o periodo de 1808 a 29092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 21/09/2023 | 2200.00 | 00021060454769 | LEANDRO DE MACENA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empeenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na construcao do muro ao redor do terreno do complexo educacional no Sitio Uruba durante o periodo de 2108 a 2909 de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 21/09/2023 | 3260.00 | 00008279889744 | ALEXSANDRO COSTA DA SILVA | Valor que se empeenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na construcao do muro ao redor da escola municipal Jose Ribeiro Bessaladeira neste municipio durante o periodo de 2108 a 2909 de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 21/09/2023 | 4280.00 | 00007167089494 | MANOEL LUCENA LUCAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na construcao em alvenaria do muro ao redor do terreno localizado na Uruba destinado a construcao de complexo educacional durante o periodo de 2108 a 2909 de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 22/09/2023 | 660.00 | 00013149729440 | EMILLY FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de Bolsa Estagios Supervisionados do Curso de Arquitetura e Urbanismo relativo ao mes de Setembro de 2023 conforme lei municipal n 5502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 22/09/2023 | 27970.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com retencao de PASEP sobre receita arrecadada relativo ao mes de Agosto de 2023 conforme guia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 22/09/2023 | 200.00 | 00010516399489 | DAYANNA MIRANDA SORAES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com auxilio estudantil destinado a custear despesas com aluguel tratase de pessoa carente do municipio durante o mes de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 22/09/2023 | 731.50 | 14498387000162 | MAMANGUAPE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com contribuicao mensal a casa de acolhimento de criancas abandonadas relativo ao mes de Setembro de 2023 mediante o acordado no procedimento administrativo 152014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 22/09/2023 | 600.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Subvencao Social para custear despesas com atendimento medico e hospitalar na especialidade de oncologia no Hospital Napoleao Laureano correspondente ao mes de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 22/09/2023 | 4280.00 | 00007167089494 | MANOEL LUCENA LUCAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na construcao em alvenaria do muro ao redor do terreno localizado na Uruba destinado a construcao de complexo educacional durante o periodo de 2108 a 2909 de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 22/09/2023 | 3034.40 | 36862362000139 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA RIDE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Maria Ridete Madruga. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 22/09/2023 | 5670.80 | 11588454000141 | CONSELHO DA ESCOLA CRECHE MENINA BARBARA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Creche Menina Barbara. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 22/09/2023 | 3664.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de Educacao Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 22/09/2023 | 1579.60 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 22/09/2023 | 5316.60 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 22/09/2023 | 1669.40 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 22/09/2023 | 7763.20 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de 1 e 2 graus Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 22/09/2023 | 600.00 | 00004819504436 | VALTER SALUSTINO DA SILVA | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio cultural na organizacao do desfile civico deste municipio no dia 06092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 22/09/2023 | 2000.00 | 00007049365424 | JOSE BATISTA DA SILVA NETO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de componentes das bandas marciais para o desfile civico do municipio em veiculo onibus de placa MOB2B13 e LPE9I96. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 22/09/2023 | 920.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na assinatura anual de publicacao no diario oficial no dia 15092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 22/09/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na assinatura anual de publicacao no diario oficial no dia 16092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 22/09/2023 | 140.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na assinatura anual de publicacao no diario oficial no dia 19092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 22/09/2023 | 11.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 22/09/2023 | 27.96 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 22/09/2023 | 555.00 | 00007878595402 | ANDREA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na implantacao de 185 metros de ceramica na sala da procuradoria e cozinha do predio da prefeitura e anexo administrativo deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 25/09/2023 | 7.02 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 25/09/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de hospedagem e manutencao do portal da transparencia do Municipio referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082023 | 0006974 | 25/09/2023 | 130144.50 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Aquisicao de Kits Escolares Cadernos Bolsas e Estojos destinados a distribuicao com alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 25/09/2023 | 167.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 25/09/2023 | 100.00 | 00009952744447 | JOSE ALISSON MARINHO SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de 01 diaria ao funcionario com a finalidade de viajar a cidade de PipaRN no dia 21 de Setembro de 2023 para tratar de assuntos de interesses da Secretaria de Transportes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 26/09/2023 | 1320.00 | 00011912261405 | KAUANE RAYSSA BESSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de jardinagem adubacao e cultivo de plantas de canteiros da rua Daniel Toscano durante o mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 26/09/2023 | 1420.00 | 00090037944487 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de jardinagem adubacao e cultivo de plantas da praca Bom Jesus durante o mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0006997 | 26/09/2023 | 4600.00 | 46695850000152 | RM CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos basicos acompanhamento e fiscalizacao das obras do municipio referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 26/09/2023 | 94037.92 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras efetivos do municipio relativo ao mês de setembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 26/09/2023 | 11580.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras comissionados do municipio relativo ao mês de setembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 26/09/2023 | 14408.25 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras contratados do municipio relativo ao mês de setembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 26/09/2023 | 12260.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transportes efetivos do municipio relativo ao mês de agosto de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 26/09/2023 | 19860.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transportes comissionados do municipio relativo ao mês de agosto de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 26/09/2023 | 5220.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transportes contratados do municipio relativo ao mês de agosto de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 26/09/2023 | 2000.00 | 00003914829478 | ADAILTON SIMPLICIO DE MENDONÇA FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como instrutor de banda marcial as criancas e adolescentes atendidos pelo programa SCFV do municipio durante o mês de setembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 26/09/2023 | 1450.00 | 00070463415400 | ALANNA IZABELY DA SILVA SANTANA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora das familias cadastradas do programa crianca feliz do municipio referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 26/09/2023 | 1450.00 | 00008023593455 | ERENEIDE SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora das familias cadastrada do programa crianca feliz do municipio referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 26/09/2023 | 1450.00 | 00070462894410 | JERSICA DE BRITO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora das Familias Cadastrada do programa crianca feliz do municipio referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 26/09/2023 | 1320.00 | 00006444606446 | LUCAS RAMOM VASCONCELOS DE LUNA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de instrutor de danca no programa SCFV do municipio durante o mês de setembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 26/09/2023 | 1450.00 | 00010348466471 | MAYLLA DO NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora das familias cadastradas do programa crianca feliz do municipio referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 26/09/2023 | 1450.00 | 00011814813411 | MYKAELE LOPES LINS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora do programa crianca feliz do municipio referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 26/09/2023 | 1320.00 | 00003402705435 | ROSANGELA MARIA RODRIGUES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e conservacao do predio do conselho tutelar do municipio referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 26/09/2023 | 1450.00 | 00070367712407 | NATALINE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora do programa crianca feliz do municipio referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 26/09/2023 | 86.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 26/09/2023 | 5430.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social efetivos do municipio relativo ao mês de setembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 26/09/2023 | 15616.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social comissionados do municipio relativo ao mês de setembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 26/09/2023 | 7070.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social contratados do municipio relativo ao mês de setembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 26/09/2023 | 3250.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa crianca feliz comissionados do municipio relativo ao mês de setembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 26/09/2023 | 5133.33 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa cras efetivos do municipio relativo ao mês de setembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 26/09/2023 | 2640.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa SCFV contratados do municipio relativo ao mês de setembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 26/09/2023 | 7920.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de conselheiros tutelares eletivos do municipio relativo ao mês de setembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0006979 | 26/09/2023 | 2608.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcoes diversos destinados a utilizacao na construcao de mujro de arrimo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa escola da ladeira neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 26/09/2023 | 1320.00 | 00013599963460 | ANDERSON COSTA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de de limpeza manutencao e organizacao de materiais diversos no deposito da educacao municipal relativo ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 26/09/2023 | 600.00 | 00002745756478 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades desportivas do municipio por ocasiao de evento de futebol Campeonato de Futebol de campo durante o mês de setembrode 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 26/09/2023 | 1320.00 | 00014513622423 | EMERSON JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de protecao e guarda do predio do quadra O LYRAOlocalizada no largo vidal de negreiros centro deste municipio durante o mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 26/09/2023 | 1800.00 | 00003169108484 | GILVAN PEDRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de instrutor dos alunos da banda marcial da escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa escola da praca durante o mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 26/09/2023 | 1800.00 | 00089312180444 | MARCOS ANTONIO VIDAL DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de instrutor dos alunos da banda marcial da escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa escola da praca durante o mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 26/09/2023 | 1320.00 | 00092978436468 | JOSE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de conservacao e manutencao do gramado do campo de futebol do Bom Jesus neste municipio relativo ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 26/09/2023 | 600.00 | 00004010047402 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades desportivas do municipio por ocasiao de evento de futebol Campeonato de Futebol de campo Municipal durante o mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0007002 | 26/09/2023 | 3900.00 | 00007134389405 | THIAGO CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados especializado de profissional tecnico de agrimensura na medicao e levantamento de terrenos em diversas ruas do municipio durante o mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0007003 | 26/09/2023 | 3500.00 | 00011169083447 | WAMBERTO ALCANTARA FARIAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de assessoria e elaboracao de projetos de interesse da educacao municipal durante o mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 26/09/2023 | 14000.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 comissionados do municipio relativo ao mes de setembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 26/09/2023 | 8140.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao comissionados do municipio relativo ao mês de setembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 26/09/2023 | 94266.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Apoio Educacao efetivos do municipio relativo ao mes de setembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 26/09/2023 | 133824.52 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 VAAF efetivos do municipio relativo ao mes de setembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 26/09/2023 | 86990.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Apoio Educacao contratados do municipio relativo ao mes de setembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 26/09/2023 | 36715.50 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Apoio Educacao comissionados do municipio relativo ao mes de setembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 26/09/2023 | 65848.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 VAAT Apoio Educacao efetivos do municipio relativo ao mes de setembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 26/09/2023 | 11880.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 VAAT Apoio Educacao contratados do municipio relativo ao mes de setembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 26/09/2023 | 14630.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 VAAT Apoio Educacao comissionados do municipio relativo ao mes de setembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 26/09/2023 | 308948.16 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 efetivos do municipio relativo ao mes de setembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 26/09/2023 | 158915.75 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Contratados do municipio relativo ao mes de setembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 26/09/2023 | 110253.43 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 VAAT efetivos do municipio relativo ao mes de setembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 26/09/2023 | 73276.28 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 VAAT contratados do municipio relativo ao mes de setembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 26/09/2023 | 13671.04 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao efetivos do municipio relativo ao mês de setembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 26/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Taxa de ART referente a Fiscalizacao de construcao de uma Unidade escolar com 08 salas de aulas neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 26/09/2023 | 2108.25 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de aposentadorias do municipio relativo ao mês de setembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 26/09/2023 | 1720.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria geral efetivos do municipio relativo ao mês de agosto de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 26/09/2023 | 9040.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria geral comissionados do municipio relativo ao mês de setembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 26/09/2023 | 1600.00 | 00068600224420 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades do gabinete do prefeito municipal relativo ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 26/09/2023 | 3320.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete do prefeito efetivos do municipio relativo ao mês de setembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 26/09/2023 | 28416.13 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete do prefeito comissionados do municipio relativo ao mês de setembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 26/09/2023 | 27000.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens do prefeito constitucional e vice prefeito eletivos do municipio relativo ao mês de setembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 26/09/2023 | 8166.67 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da procuradoria juridica efetivos do municipio relativo ao mês de setembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 26/09/2023 | 15000.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da procuradoria juridica comissionados do municipio relativo ao mês de setembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 26/09/2023 | 5454.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura efetivos do municipio relativo ao mês de setembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 26/09/2023 | 12850.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura comissionados do municipio relativo ao mês de setembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 26/09/2023 | 10966.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo efetivos do municipio relativo ao mês de setembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 26/09/2023 | 9560.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo comissionados do municipio relativo ao mês de setembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 26/09/2023 | 7920.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo contratados do municipio relativo ao mês de setembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 26/09/2023 | 38.58 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com fornecimento de energia eletrica no predio do deposito de materiais diversos da administracao do municipio referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 26/09/2023 | 2000.00 | 00000806830450 | AUGUSTO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de atualizacao de banco de dados e individualizacao do FGTS dos funcionarios do municipio relativo ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 26/09/2023 | 2000.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de moto taxi em veiculo moto no transporte de funcionarios e documentacoes a disposicao da administracao municipal relativo ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 26/09/2023 | 55.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0007000 | 26/09/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na assessoria e acompanhamento de projetos do muncipio relativo ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 26/09/2023 | 15603.16 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de financas efetivos do municipio relativo ao mês de setembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 26/09/2023 | 9010.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de financas comissionados do municipio relativo ao mês de setembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 26/09/2023 | 17948.25 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administracao efetivos do municipio relativo ao mês de setembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 26/09/2023 | 10330.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administracao comissionados do municipio relativo ao mês de setembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 26/09/2023 | 0.41 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de FGTS conforme guias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 26/09/2023 | 14220.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de cultura comissionados do municipio relativo ao mês de setembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 26/09/2023 | 3790.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de meio ambiente contratados do municipio relativo ao mês de setembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 26/09/2023 | 10410.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de meio ambiente comissionados do municipio relativo ao mês de setembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 27/09/2023 | 34.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 27/09/2023 | 7.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 27/09/2023 | 18417.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA- SECRATRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Dividas com o Ministerio da Fazenda 2526780 2492157 e 1051462 parcelas 5260 5260 e 79120. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 27/09/2023 | 335.00 | 00010331895455 | JOSÉ MARIA COELHO SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de organizacao e controle de trafego de veiculos no parque ecoturistico na Barra do Camaratuba neste municipio durante os finais de semana do mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 27/09/2023 | 670.00 | 00010255254423 | MACIEL SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de organizacao e controle de trafego de veiculos no parque ecoturistico na Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 27/09/2023 | 1320.00 | 00007586861455 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na limpeza e conservacao dos sanitarios do parque ecoturistico da Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 27/09/2023 | 670.00 | 00011180348486 | MARIA KELYANE FELIX DE BRITO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de organizacao e controle de acesso de veiculos no parque ecoturistico na Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 27/09/2023 | 1320.00 | 00011500431990 | MICAELE MADEIRO PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades operacionais da secretaria de turismo do municipio durante o mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 27/09/2023 | 1500.00 | 00004835498437 | SEVERINO SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e remocao de entulhos no parque ecoturistico na Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 27/09/2023 | 1075.00 | 00009223493471 | VANDETE FURTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza na casa de apoio da policia na Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 27/09/2023 | 22.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0007063 | 27/09/2023 | 3600.00 | 00090039262472 | LUIZ DE OLIVEIRA VARELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do municipio para estudar na cidade de canguaretama em veiculo fox de placa ILN9E44 durante 20 dias do mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 27/09/2023 | 2070.00 | 00018871364449 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | Valor que se mepenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Catu e Campo Verde para estudar na Sede do Municipio em veiculo de placa OGE0099 durante 18 dias do mes de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007065 | 27/09/2023 | 1350.00 | 00057685690497 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba para estudar no centro da cidade em veiculo GOL de placa MOS6005 durante 18 dias do mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 27/09/2023 | 4536.00 | 00005036015436 | RENATO COSME DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de professores do municipio em veiculo de placa MNX7678 durante 18 dias do mes de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0007067 | 27/09/2023 | 5200.00 | 00005864956490 | EDILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do municipio para a cidade de Canguaretama RN em veiculo kombi de placa OQN7446 durante 20 dias de mes de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0007068 | 27/09/2023 | 2917.44 | 00002692803400 | JOSE EDILSON PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes especiais de diversas localidades e bairros para estudar nas escolas do municipio em veiculo gol de placa KLC2573 durante 18 dias do mes de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 27/09/2023 | 5040.00 | 00001904958478 | VALDIRA VIANA DA CONCEIÇAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Encantado Itaepe Sao Bento e Sao Marcos nos turnos da manha Sitio Catu e Baixa Verde turnos da noite para estudar na sede do municipio durante 18 dias do mes de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0007070 | 27/09/2023 | 11826.00 | 00078978637434 | JOSE EUFRASIO FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da Comunidade Uruba para estudar na escola da cidade em veiculo onibus de placa Myl3036 durante 18 dias do mes de setembro de 2023 nos turnos manha tarde e noite. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0007071 | 27/09/2023 | 5400.00 | 00006780689416 | JOSÉ EUGENIO SILVA DE LIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba para estudar no centro da cidade em veiculo onibus de placa KJT4F55 durante 18 dias do mes de setembro de 2023 nos turnos da manha e noite. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 27/09/2023 | 8586.00 | 00008359968403 | EDIVALDO VARDIÃO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes especiais dos Sitios Jurema Uruba e Camacari em veiculo Microonibus de placa KPB5073 durante 18 dias do mes de setembro de 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0007073 | 27/09/2023 | 9972.00 | 29588669000128 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Baixa Verde Catu Campo Verde e Capuaba para estudar nas Escolas da Cidade em veiculo onibus de placa LNW3801 durante 18 dias do mes de setembro de 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007074 | 27/09/2023 | 6393.60 | 47612444000141 | 47.612.444 ADRIANO BERNARDO ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Jurema Outeiro Agua Fria e Sao Geraldo para estudar nas escolas da cidade em veiculo onibus de placa KWJ0582 durante 18 dias do mes de setembro de 2023 nos turnos manha e noite. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142023 | 0007075 | 27/09/2023 | 7884.00 | 40193729000146 | ANTONIO CARLOS PEREIRA 67647340468 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transportes de estudantes do Sitio Uruba nos turnos da manha e tarde em veiculos onibus de placa MMN2176 durante 18 dias do mes de setembro de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272022 | 0007078 | 27/09/2023 | 12200.00 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO TRANSPORTES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de professores da cidade de Rio Tinto PB sendo 20 diarias no turno da manha e tarde durante o mes de setembro de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0007079 | 27/09/2023 | 3480.00 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO TRANSPORTES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de atletas do municipio para participar de competicoes desportivas em outras cidades sendo 04 diarias durante o mes de setembro de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272022 | 0007080 | 27/09/2023 | 20010.00 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO TRANSPORTES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de alunos universitarios do municipio para as cidades de Joao Pessoa PB Mamanguape PB e Rio Tinto PB nos turnos da manha e noite sendo 23 diarias durante o mes de setembro de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007076 | 27/09/2023 | 400.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao da drenagem de aguas pluviais que liga o jardim planalto ao centro neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007077 | 27/09/2023 | 435.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na implantacao de bancos de fibra na praca antonio coutinho madruga neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 28/09/2023 | 23.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 28/09/2023 | 10.53 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0007084 | 28/09/2023 | 6000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADES DE ADVOGADOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos advocaticios prestados no municipio durante o mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 29/09/2023 | 7.02 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0007087 | 29/09/2023 | 3445.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de software de tesouraria patrimonio e contabilidade deste municipio referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 29/09/2023 | 92917.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios do municipio relativo ao mes de Setembro de 2023 conforme guia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 29/09/2023 | 101.94 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio da delegacia do distrito de Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 29/09/2023 | 64500.68 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras efetivos do municipio relativo ao mês de setembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 29/09/2023 | 94196.32 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras efetivos do municipio relativo ao mês de setembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 29/09/2023 | 4.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 29/09/2023 | 4329.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 29/09/2023 | 723.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios do Crianca Feliz relativo ao mes de Setembro de 2023 conforme guia. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 29/09/2023 | 4857.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao MDE relativo ao mes de Setembro de 2023 conforme guia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 29/09/2023 | 178124.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Fundeb Magisterio relativo ao mes de Setembro de 2023 conforme guia. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 29/09/2023 | 69110.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Fundeb Apoio Educacao relativo ao mes de Setembro de 2023 conforme guia. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 02/10/2023 | 3500.00 | 50898792000131 | PEREIRA PINTOR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na limpeza da ceramica da fachada pintura e restauracao de brinquedos da Creche Ivan de Menezes Lyra neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 02/10/2023 | 35.43 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de enrgia eletrica na biblioteca da Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 02/10/2023 | 8.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 02/10/2023 | 230.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 02/10/2023 | 226.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 02/10/2023 | 3.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 02/10/2023 | 20.19 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007106 | 03/10/2023 | 60.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da secretaria de financassetor de contabilidade do municipio referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007108 | 03/10/2023 | 420.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da secretaria de administracao do municipio referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 03/10/2023 | 5.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 03/10/2023 | 10.78 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 03/10/2023 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um sistema de licitacao e tributos com note fiscal eletronica e folha de pagamento referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 03/10/2023 | 3000.00 | 00003491682452 | GEORGE FREITAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face ad despesas com locacao de veiculo fiat mobi de placa QLM6878 destinado a utilizacao na secretaria de administracao do municipio referente ao periodo de 1708 de 2023 a 1709 de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 03/10/2023 | 600.00 | 00075277182420 | ODON BARBOSA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de funcionarios do municipio para a cidade de Mamanguape e Joao PessoaPB em veiculo de placa MOH0872 a servico da ContabilidadeTesouraria do municipio durante o mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007141 | 03/10/2023 | 900.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de gravacao de vinheta divulgacao e propaganda em veiculo sonoro de atividades e acoes da secretaria de administracao deste municipio durante 20 horas no mes de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0007104 | 03/10/2023 | 7950.00 | 26937396000191 | A&F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na locacao de 01 veiculo destinado a utilizacao no Gabinete do Prefeito do municipio relativo ao mes de setembro de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 03/10/2023 | 690.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo por ocasiao das eleicoes de conselho tutelar do municipio realizado no dia 01102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0007135 | 03/10/2023 | 3600.00 | 00005248822408 | GORGONHO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte em veiculo astra de placa KKO7J53 a servico da secretaria de acao social do municipio durante o mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007105 | 03/10/2023 | 240.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da secretaria de transporte do municipio referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007107 | 03/10/2023 | 60.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da secretaria de obras do municipio referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007109 | 03/10/2023 | 630.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da secretaria de obras do municipio referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0007112 | 03/10/2023 | 15900.00 | 26937396000191 | A&F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de transporte de lixo em caminhao compactador relativo ao mes de setembro de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0007113 | 03/10/2023 | 4000.00 | 26937396000191 | A&F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Locacao de um veiculo Ford K destinado a utilizacao na Secretaria de Obras do municipio relativo ao mes de setembro de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 03/10/2023 | 16000.00 | 28121055000179 | JOSE MATHEUS DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de um conjunto de 3 esculturas em formato de biblia feito em fibra de vidro preenchido com concreto localizado na praca Antonio Coutinho Madruga do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 03/10/2023 | 1320.00 | 00001785749455 | UBIRATAN PAIVA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na das atividades de limpeza abertura de valas da rua Daniel Toscano neste municipio referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 03/10/2023 | 1320.00 | 00009638326468 | LUIZ AMARAL DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de coordenacao das atividades de limpeza abertura de valas da rua Daniel Toscanoade de utilizacao das informacoes em projetos do municipio referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 03/10/2023 | 1320.00 | 00027475379434 | ANTONIO JOSE VIANA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades de manutencao do abastecimento d'agua da Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 03/10/2023 | 1320.00 | 00003033790496 | ADEMILSON BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na das atividades de limpeza abertura de valas da rua Daniel Toscano neste municipio referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 03/10/2023 | 850.00 | 00005763794419 | EDITE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na limpeza e conservacao da praca da Uruba neste municipio durante o mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 03/10/2023 | 1800.00 | 00009493490467 | ERIBERTO SALUSTIANO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades de topografia do municipio durante o mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 03/10/2023 | 1350.00 | 00007663031440 | FABIANO MACENA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades de abastecimento d'agua na comunidade Uruba neste municipio durante o mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 03/10/2023 | 1900.00 | 00002162126427 | JOÃO CIPRIANO BARBOSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de caceteiro na manutencao e recuperacao de calcamento danificado em diversas ruas deste municipio durante o mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 03/10/2023 | 1320.00 | 00004464104460 | JO?O SEVERINO HERMINIO BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades do abastecimento d'agua da comunidade Uruba neste municipio relativo ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 03/10/2023 | 1600.00 | 00002104514401 | JOSE FRANCISCO FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades de protecao e guarda da garagem de veiculos do municipio durante o mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 03/10/2023 | 1600.00 | 00004245530405 | JOSE CARLOS MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no apoio nas atividades da secretaria de obras do municipio durante o mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 03/10/2023 | 1600.00 | 00069792569472 | JOSE MARIA TRANQUILINO GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza com remocao do lixo em diversas ruas deste municipio durante o mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 03/10/2023 | 1320.00 | 00002179283407 | JOSE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza de calcamento com remocao do lixo em diversas ruas deste municipio relativo ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 03/10/2023 | 1350.00 | 00011529618452 | LUÃ SILVIO DOS SANTOS FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados nas atividades de apoio no abastecimento d'agua da Comunidade Uruba neste municipio durante o mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0007132 | 03/10/2023 | 9150.00 | 00089521749415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte na remocao do lixo urbano em diversas ruas deste municipio em veiculo caminhao de placa KHA3129 durante o mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0007133 | 03/10/2023 | 8760.00 | 00012140566440 | JAMESON FLORENCIO ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte na remocao do lixo urbano em diversas ruas deste municipio em veiculo caminhao durante o mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 03/10/2023 | 1600.00 | 00009102342480 | MANOEL CARDOSO NETO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza em diversas ruas deste municipio durante o mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0007136 | 03/10/2023 | 3900.00 | 00002755368403 | IVONALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas no transporte em veiculo do tipo utilitario a disposicao da secretaria de obras do municipio referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 03/10/2023 | 7015.00 | 00005466617423 | ANTONIO SERGIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte em veiculo caminhao de placa CGL6752 na coleta do lixo grosso e domiciliar durante o mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007110 | 03/10/2023 | 530.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da educacao do municipio referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 03/10/2023 | 1320.00 | 00016957254410 | GEYSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na construcao do muro ao redor da escola municipal Jose Ribeiro Bessaladeira durante o mês de setembrode 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 03/10/2023 | 1012.50 | 00001167302427 | FLAVIO VENANCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na escavacao para muro no terreno da escola municipal da ladeira durante 135 dias do mes de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 03/10/2023 | 1012.50 | 00039321193472 | VALDIR DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na construcao para muro no terreno da escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaescola da ladeira neste municipio durante 135 dias o mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 03/10/2023 | 1560.00 | 00039321193472 | VALDIR DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na construcao para muro no terreno da escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaescola da ladeira neste municipio durante 135 dias o mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 04/10/2023 | 77.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Aquisicao de 11 botijoes de agua mineral destinadas ao consumo no predio do centro cultural Prefeito Joao Madruga da Silva do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 04/10/2023 | 49.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Aquisicao de 7 botijoes de agua mineral destinadas ao consumo no predio do centro educacional de atendimento especializado do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 04/10/2023 | 119.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Aquisicao de 17 botijoes de agua mineral destinadas ao consumo no predio da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007153 | 04/10/2023 | 1950.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a utilizacao na instalacao dos banheiros dos alunos da escola municipal de ensino fundamental e medio conego jose vital ribeiro bessa escola da praca do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007154 | 04/10/2023 | 17781.70 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e diesel destinados ao consumo dos veiculos de placas QSE1243 HGJ8025 DVT6I89 SKV7F29 RLZ2H74 RLX7J85 e RLV9F96 ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007156 | 04/10/2023 | 2660.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a utilizacao na instalacao dos banheiros dos alunos da escola municipal de ensino infantil jose ribeiro bessa escola infantil do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007160 | 04/10/2023 | 135.80 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do trator de grama de utilizacao nos campos de futebol deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007167 | 04/10/2023 | 13601.62 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinados ao consumo dos veiculos onibus de placas OGG3908 MOM2645 QFU0C72 RLZ2H74 SKU0H85 MOK9032 QFU8F22 OGC6329 e QFG0213 ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007168 | 04/10/2023 | 10501.60 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcoes diversos destinados a utilizacao na construcao de muro de arrimo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa escola da ladeira neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007170 | 04/10/2023 | 244.04 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcoes diversos destinados a utilizacao na manutencao da creche ivan de menezes lyra neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 04/10/2023 | 33.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007175 | 04/10/2023 | 384.30 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcoes diversos destinados a utilizacao na mautencao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa escola da ladeira neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007177 | 04/10/2023 | 244.32 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais diversos destinados a utilizacao na manutencao do predio da biblioteca publica neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007179 | 04/10/2023 | 173.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais diversos destinados a utilizacao na manutencao do predio do centro educacional de atendimento especializado neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007184 | 04/10/2023 | 218.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao da escola municipal professora Maria Ridete Madruga neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 04/10/2023 | 28.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Aquisicao de 04 botijoes de agua mineral destinadas ao consumo no predio da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007155 | 04/10/2023 | 8062.92 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e diesel e gasolina comum destinados ao consumo de motoserra patrol retroescavadeira maquina PC ROCADEIRA OFE5543 KGF0429 KJY0043 RLY3J25 RLT7B15 KRI0977 QFG5853 e PXU6439 ambos que servem a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007159 | 04/10/2023 | 116.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na implantacao de bancos de fibra na praca antonio coutinho madruga neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007161 | 04/10/2023 | 1092.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinado a utilizacao na manutencao do muro do cemiterio bom jesus do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007165 | 04/10/2023 | 2470.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao do muro do cemiterio bom jesus neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007181 | 04/10/2023 | 590.60 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a utilizacao no reparo na tubulacao da Rede hidraulica do Catu do Rosario neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007182 | 04/10/2023 | 531.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao nas atividades dos garis na limpeza das ruas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007186 | 04/10/2023 | 720.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao da drenagem de aguas pluviais que liga o jardim planalto ao centro neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007187 | 04/10/2023 | 185.94 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao dos trabalhadores da limpeza das valas e bueiras da estrada de baixo neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 04/10/2023 | 378.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Aquisicao de 54 botijoes de agua mineral destinadas ao consumo no predio do cras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007157 | 04/10/2023 | 389.50 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinada ao consumo do veiculo bau de placa RLW9H59 que serve a Secretaria de Acao Social do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007158 | 04/10/2023 | 194.09 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa SLD6G60 que serve ao conselho tutelar do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 04/10/2023 | 1402.50 | 33787858000105 | MERCIA SOARES DA SILVA ME | Aquisicao de materiais diversos para realizacao de atividades ludicas e socioeducativas destinados os usuarios do programa crianca feliz do municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007172 | 04/10/2023 | 500.28 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa RLW9A95 e Trator que serve a Secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007164 | 04/10/2023 | 1363.57 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo oroch de placa RLQ4D93 que serve ao gabinete do prefeito municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007162 | 04/10/2023 | 1081.05 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinados ao consumo do veiculo Trator que serve a Secretaria de Agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007183 | 04/10/2023 | 310.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de pinturas diversos destinados a utilizacao das placa de aviso da secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007166 | 04/10/2023 | 67.90 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo da moto de placa RLT7B25 que serve a secretaria de turismo do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 04/10/2023 | 17.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 04/10/2023 | 189.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Aquisicao de 27 botijoes de agua mineral destinadas ao consumo no predio da prefeitura municipal e anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007152 | 04/10/2023 | 135.80 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinado ao consumo do veiculo mobi de placa QLM6178 que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007169 | 04/10/2023 | 1426.66 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinado ao consumo do veiculo mobi de placa RNG0E58 que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007171 | 04/10/2023 | 1765.92 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa RLS3G05 que serve a Administracao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 04/10/2023 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um sistema de licitacao e tributos com note fiscal eletronica e folha de pagamento referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 04/10/2023 | 15.55 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007180 | 04/10/2023 | 645.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinadas a utilizacao na pintura do predio da prefeitura municipal e anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007185 | 04/10/2023 | 99.89 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinadas a utilizacao na manutencao do predio da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 04/10/2023 | 2323.82 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Servicos prestados de telefonia movel de utilizacao do Prefeito e secretarios do municipio relativo ao mes de agosto de 2023 conforme faturas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 04/10/2023 | 1600.00 | 00002104514401 | JOSE FRANCISCO FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades de protecao e guarda do predio da UTC do municipio durante o mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 05/10/2023 | 87.75 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 05/10/2023 | 131.00 | 42399892000195 | MARIA DAS GRAÇAS DE MEDEIROS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de alimentacao para o prefeito e funcionarios do gabinete durante estadia no municipio de Mamanguape para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007189 | 05/10/2023 | 199.07 | 02856288000126 | BEZERRA & LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao preparo de refeicoes dos Policiais em plantao no municipio conforme termo de cooperacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007190 | 05/10/2023 | 1000.37 | 02856288000126 | BEZERRA & LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a utilizacao no consumo dos Policiais em plantao no municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007192 | 05/10/2023 | 433.47 | 02856288000126 | BEZERRA & LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a utilizacao no consumo dos funcionarios e beneficarios do programa scfv deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007193 | 05/10/2023 | 1287.45 | 02856288000126 | BEZERRA & LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a utilizacao no consumo dos funcionarios e beneficarios do programa scfv deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007194 | 05/10/2023 | 105.65 | 02856288000126 | BEZERRA & LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a utilizacao no consumo dos funcionarios e beneficarios no predio do cras deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 05/10/2023 | 764.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 05/10/2023 | 775.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007202 | 05/10/2023 | 194.09 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa SLD6G60 que serve ao conselho tutelar do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 05/10/2023 | 378.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Aquisicao de 54 botijoes de agua mineral destinadas ao consumo no predio do cras do municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007205 | 05/10/2023 | 889.78 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e diesel comum destinados ao consumo dos veiculos de placas RLW9A85 e RLW9A59 que servem ao Cras do municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007195 | 05/10/2023 | 89.01 | 02856288000126 | BEZERRA & LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao consumo de funcionarios da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0007197 | 05/10/2023 | 4200.00 | 26937396000191 | A&F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Locacao de um veiculo Ford Ka destinado a utilizacao na Secretaria de Obras do municipio relativo ao mes de setembro de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 05/10/2023 | 3877.15 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERITENDENCIA ADMINISTRATIVA DA SUDEMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com taxa para construcao de cemiterio publico horizontal neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007191 | 05/10/2023 | 155.95 | 02856288000126 | BEZERRA & LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao consumo nas dos participantes da reuniao do conselho da educacao neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 05/10/2023 | 480.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na afericao de tacografo no veiculo de Placa SKU0H85 que serve a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 06/10/2023 | 630.00 | 34749751000127 | JOÃO VICTOR B DO NASCIMENTO | Aquisicao de toalhas lavabo destinados a distribuicao com professores e funcionarios por ocasiao do I Encontro de funcionarios com a finalidade de capacitar o quadro de funcionarios para atender bem o publico alco os alunos da Escola da Ladeira neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 06/10/2023 | 2000.00 | 17668111000173 | COLORCOPY GRAFICA RAPIDA IMPRESSÃO DIGIOTAL LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de 01 maquina fotocopiadora multifuncional e 02 maquinas copiadora colorida destinadas a utilizacao nas atividades da sacretaria de educacao neste municipio referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 06/10/2023 | 500.00 | 19488405000149 | MARIA DA GUIA DA SILVA 25190261468 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de 01 standart destinado a utilizacao na Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa Escola da Ladeira neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 06/10/2023 | 4290.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Locacao de 01 Veiculo Caminhao destinado a utilizacao na Secretaria de Obras do municipio relativo ao mes de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 06/10/2023 | 800.00 | 17668111000173 | COLORCOPY GRAFICA RAPIDA IMPRESSÃO DIGIOTAL LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na Locacao de 01 maquina fotocopiadoramultifuncional colorida destinados a utilizacao nas atividades do CRAS deste municipio referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 06/10/2023 | 2261.02 | 04904376000181 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICA | Aquisicao de materiais de consumo diversos destinados a distribuicao com participantes de atividades socioeducativas de usuarios do SCFV neste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 06/10/2023 | 3000.00 | 04806473000131 | JOSE SERGIO ABRANTES FURTADO ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com realizacao de pesquisa de opniao com o objetivo de avaliar a admnistracao publica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 06/10/2023 | 560.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestadosna publicacao no diario oficial no dia 28 de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 06/10/2023 | 126.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 06/10/2023 | 1500.00 | 32834912000155 | ITALO BRUNO COSTA VIEIRA PESSOA 10350983429 | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de 200 blocos em duas vias carbonados destinados a utilizacao no setor de tributos do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 06/10/2023 | 1200.00 | 17668111000173 | COLORCOPY GRAFICA RAPIDA IMPRESSÃO DIGIOTAL LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de 03 maquinas fotocopiadora multifuncional destinada a utilizacao nas atividades do setor de recursos humanos setor de compras e setor de licitacao do municipio referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0007213 | 06/10/2023 | 1299.50 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA | Aquisicao de 05 caixas de papel oficio destinados a utilizacao no setor de contabilidade deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 06/10/2023 | 3.51 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 09/10/2023 | 23.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 09/10/2023 | 57.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 09/10/2023 | 34.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 09/10/2023 | 3.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 09/10/2023 | 15.92 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 09/10/2023 | 18549.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA- SECRATRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Dividas com o Ministerio da Fazenda 2526780 2492157 e 1051462 parcelas 5360 5360 e 80120. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 10/10/2023 | 620.00 | 00016088018453 | ANTONIO GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte da Tesoureira do municipio para refsolver assuntos na cidade de Joao Pessoa nos dias 09 e 10 de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 10/10/2023 | 4830.54 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de FGTS conforme guias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 10/10/2023 | 14.04 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 10/10/2023 | 12.41 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 10/10/2023 | 20946.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de dividas com INSS RFBPREVPARC60 lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 10/10/2023 | 3500.00 | 00001228239401 | FRANCISCO GILCELE DE OLIVEIRA NERIS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes e hospedagens de equipes de trabalho especializados da Admnistracao Publica do municipio durante o mes de Maio e Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 10/10/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao mensal a CNM lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 10/10/2023 | 150.00 | 00004182428447 | ANTONIO DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de manutencao e conserto de parte eletrica do veiculo trator que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007245 | 10/10/2023 | 240.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Aquisicao de refeicao Almoco e Cafe da Manha destinado ao consumo de Salva Vidas e Bombeiros do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007249 | 10/10/2023 | 1710.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de policiais em plantao no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio durante o mes de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 10/10/2023 | 15.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 10/10/2023 | 351.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 10/10/2023 | 4376.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0007236 | 10/10/2023 | 6120.00 | 00010575272708 | TIAGO PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de portadores de deficiências em veiculo de placa QFP9J19 para a cidade de Joao PessoaPB para realizar tratamento especializado na FUNAD durante 17 viagens durante o mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 10/10/2023 | 139.64 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Taxas de Licenciamento anual 2023 do veiculo BAU de placa RLW9H59 que serve a secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 10/10/2023 | 500.00 | 00003626420442 | MARCOS ANTONIO DA SILVA - 036.264.204-42 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de pessoas carentes do municipio para a cidade de joao pessoa e rio tinto para resolver assunto de seus interesses junto ao INSS e Receita Federal em veiculo spin de placa RLZ2C33. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 10/10/2023 | 1100.00 | 00067415105400 | LUIZ ROQUE DA SILVA | valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de pessoas carentes do municipio para a cidade de joao pessoa para resolver assuntos de seus interesses em veiculo onibus de placa KQQ0889. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 10/10/2023 | 400.00 | 00004182428447 | ANTONIO DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de manutencao e conserto de parte eletrica do veiculo caminhao cacamba que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 10/10/2023 | 250.00 | 00004182428447 | ANTONIO DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de manutencao e conserto de parte eletrica do veiculo retroescavadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0007234 | 10/10/2023 | 8970.00 | 73041188000190 | COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX EIRELI | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na locacao de uma Escavadeira Hidraulica para ficar a disposicao da Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007250 | 10/10/2023 | 362.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | Aquisicao de oleo hidraulico destinados a utilizacao na manutencao da retroescavadeira que servem a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007252 | 10/10/2023 | 370.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | Aquisicao de filtro hidraulico destinados a utilizacao na manutencao da retroescavadeira que servem a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 10/10/2023 | 1760.00 | 00004182428447 | ANTONIO DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de manutencao e conserto de parte eletrica dos veiculos onibus de placas QFU0C72QFG0213 MOM2645 e OGG3908 que serve a secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 10/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Taxas de Licenciamento anual 2023 do veiculo de placa OGG3J08 que serve a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 10/10/2023 | 139.64 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Taxas de Licenciamento anual 2023 do veiculo de placa RLW9H59 que serve a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 10/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Taxas de Licenciamento anual 2023 do veiculo de placa SKV7F29 que serve a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 10/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Taxas de Licenciamento anual 2023 do veiculo onibus de placa QFU0C72 que serve a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 10/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Taxas de Licenciamento anual 2023 do veiculo de placa QFU8F22 que serve a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007253 | 10/10/2023 | 189.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | Aquisicao de lubrificantes e filtros destinados a utilizacao na manutencao do veiculo de placa QSE1243 que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 11/10/2023 | 3034.40 | 36862362000139 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA RIDE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Maria Ridete Madruga. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 11/10/2023 | 5670.80 | 11588454000141 | CONSELHO DA ESCOLA CRECHE MENINA BARBARA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Creche Menina Barbara. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007257 | 11/10/2023 | 509.80 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a utilizacao na manutencao e limpeza escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaescola da ladeira neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007259 | 11/10/2023 | 346.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao dos banheiros da escola municipal professora Maria Ridete Madruga neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 11/10/2023 | 3664.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de Educacao Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 11/10/2023 | 1579.60 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 11/10/2023 | 5316.60 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 11/10/2023 | 1669.40 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082023 | 0007276 | 11/10/2023 | 167244.05 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na Contratacao de empresa especializada de Construcao Civil para execucao de 01 Unidade Escolar com 08 Salas de Aulas no Municipio de Mataraca relativo ao 1 Boletim de Medicao. | 10102023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007267 | 11/10/2023 | 635.80 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao nas atividades dos garis na limpeza das ruas e praca Joana Ferreira De melo em Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007262 | 11/10/2023 | 61.04 | 29477622000197 | ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFIRIO | Aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao consumo no programa SCFV do municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007263 | 11/10/2023 | 168.47 | 29477622000197 | ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFIRIO | Aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao consumo no programa SCFV do municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007264 | 11/10/2023 | 165.23 | 29477622000197 | ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFIRIO | Aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao consumo no programa SCFV do municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007265 | 11/10/2023 | 238.49 | 29477622000197 | ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFIRIO | Aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a utilizacao no consumo no Cras deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007268 | 11/10/2023 | 199.34 | 29477622000197 | ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFIRIO | Aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a utilizacao no consumo no Cras deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007269 | 11/10/2023 | 346.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de assentos e materiais para reparo de caixa de descarga destinadas a utilizacao na manutencao dos banheiros do predio do cras deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007275 | 11/10/2023 | 434.78 | 29477622000197 | ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFIRIO | Aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao consumo dos participantes do almoco da conferência regional dos direitos da crianca e adolescente do vale de Mamanguape e caldas Brandao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 11/10/2023 | 11.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 11/10/2023 | 11.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 11/10/2023 | 17.55 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 11/10/2023 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na publicacao no diario oficial do dia 05102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007266 | 11/10/2023 | 1575.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinadas a utilizacao no revestimento das paredes internas da sala do setor juridico e cozinha do predio da prefeitura municipal e anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 11/10/2023 | 300.00 | 26883524000161 | JULIO CESAR MASCENA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na carga de gas em aparelho de ar condicionado do setor de contabilidade do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 16/10/2023 | 46.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 16/10/2023 | 9.53 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 16/10/2023 | 17.43 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 16/10/2023 | 111.38 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio da UTC do municipio referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 16/10/2023 | 300.00 | 26883524000161 | JULIO CESAR MASCENA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na carga de gas de aparelho de ar condicionado do setor de junta de servicos militares neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 16/10/2023 | 76.00 | 25290353000102 | LAELBA CHRISTINNE ALVES FIDELES DUARTE - ME | Aquisicao de parafusos e porcas destinados a utilizacao na manutencao da iluminacao publica da Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 16/10/2023 | 600.00 | 32937413000193 | OFICINA ME PONTO CERTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na solda eletrica e reforco na concha dianteira da retroescavadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 16/10/2023 | 22.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 16/10/2023 | 7763.20 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de 1 e 2 graus Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 17/10/2023 | 900.00 | 00002027533443 | ODINELIA BARBOSA RIBEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Locacao de um imovel localizado no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio destinado ao funcionamento da Biblioteca Publica relativo ao mes de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 17/10/2023 | 1818.00 | 00070861849426 | PLYANDRO PAULO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imoivel localizado na rua Jose de Menezes Lyra destinado a utilizacao nos materiais diversos da educacao municipal relativo ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0007293 | 17/10/2023 | 479.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a utilizacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental e Medio Conego Jose Vital Ribeiro Bessapraca neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0007295 | 17/10/2023 | 363.80 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a utilizacao no reparo da rede eletrica do predio da secretaria de educacao neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 17/10/2023 | 519.20 | 11361353000800 | TRANSGUARD DO BRASIL REMOÇÃO E ACAUTELAMENTO DE VEICULOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte remocao e guarda de veiculo onibus da Educacao Municipal em patio da PRF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 17/10/2023 | 800.67 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica nas quadras ginasios e campos de futebol ambos neste municipio referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 17/10/2023 | 4900.07 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com fornecimento de energia eletrica no anexo e escola infantil Jose Ribeiro Bessa creche menina barbara secretaria de educacao Benedita Maria da Cruz Bessa professora Maria Ridete Madruga Gracinda Iracema da Costacentro cultural escola especial da rua Daniel toscano e Antonio Madeiro da Costa neste municipio referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 17/10/2023 | 4902.27 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na EEEF Conego Jose Vidal Ribeiro Bessa praca EEEF Conego Jose Vidal Ribeiro Bessa Infantil Creche Ivan de Menezes Lira ambas neste municipio referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 17/10/2023 | 6570.91 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na escola EMEF Jose Ribeiro Bessa Ladeira e Praca ambas neste municipio referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 17/10/2023 | 1200.00 | 00090026861453 | EDNA PEREIRA DE LIMA ROCHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado na Rua Joao Soares da Costa neste municipio destinado a utilizacao na garagem de veiculos da administracao municipal relativo ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 17/10/2023 | 517.60 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERITENDENCIA ADMINISTRATIVA DA SUDEMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com taxa de renovacao de manifestacao ambientagl do Projeto de Pavimentacao neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 17/10/2023 | 4258.37 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no poco artesiano de Baixa Verde abastecimento d'agua rua Benedito Bezerra e da Uruba ambos neste municipio referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 17/10/2023 | 321.43 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no portal AMO BARRA DO CAMARATUBA neste municipio referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 17/10/2023 | 1900.59 | 09095183000140 | ENERGISA | valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no abastecimento d'agua no poco da Uruba Catu do Rosario poco Sao Pedro da Barra do Camaratuba rua Benedito Bezerra poco da Barra do Camaratuba bomba d'agua da Uruba poco do sitio Baixa Verde ambos neste municipio referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 17/10/2023 | 1460.30 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na secretaria de obras banheiro publico repetidora tv globo lavanderia publica e cemiterio publico ambos neste municipio referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Const/Recup/Ref Pracas,Parques, Jardins Calcadas e Calcadoes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062023 | 0007316 | 17/10/2023 | 132499.11 | 30083868000163 | RF ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na Contratacao de uma empresa especializada em construcao civil para a Construcao de uma Praca neste municipio relativo a 2 medicao. | 10092023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 17/10/2023 | 105.11 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na secretaria de acao social do municipio referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 17/10/2023 | 169.02 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no conselho tutelar neste municipio referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 17/10/2023 | 800.00 | 00002249925461 | FABIANA LEITE BESSA FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imoivel localizado na rua Daniel Toscano destinado a utilizacao no funcionamento do setor de servico militar municipal relativo ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 17/10/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao mensal a FAMUP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 17/10/2023 | 1604.22 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no mercado publico matadouro e galpao de avicultura ambos neste municipio referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 17/10/2023 | 432.64 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no centro turistico da Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 17/10/2023 | 800.00 | 00020088760200 | LUCIANO MOTA REIS FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imoivel localizado na Barra do Camaratuba destinado a utilizacao no apoio da policia militar neste municipio relativo ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 17/10/2023 | 121.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Sentencas Judiciais em favor da Advogada Jeane da Silva Laureano conforme processo n 080170005.2013.8.15.0331. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 17/10/2023 | 2548.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Sentencas Judiciais em favor da Autora Marcilia lins Correa conforme processo n 080170005.2016.8.15.0331. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 17/10/2023 | 5612.94 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com pagamento de Setenca Judicial na Justica Federal da Paraiba conforme processo n 080276370.2018.4.05.8200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 17/10/2023 | 800.00 | 00090038908468 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imoivel localizado na rua Daniel Toscano destinado a utilizacao das secretarias do municipio relativo ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 17/10/2023 | 5015.67 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de FGTS conforme guias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 17/10/2023 | 1303.27 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de FGTS conforme guias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 17/10/2023 | 21.06 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 17/10/2023 | 1368.94 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na sede da prefeitura municipal complexo administrativo e arquivo municipal ambos neste municipio referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 18/10/2023 | 11.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 18/10/2023 | 11.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007326 | 18/10/2023 | 305.55 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinado ao consumo do veiculo mobi de placa QLM6178 que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007332 | 18/10/2023 | 75.02 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo da moto de placa QFZ9944 que serve ao setor de tributos do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007335 | 18/10/2023 | 1866.20 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinado ao consumo do veiculo mobi de placa RNG0E58 que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007336 | 18/10/2023 | 1251.75 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa RLS3G05 que serve a Administracao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 18/10/2023 | 305.00 | 39349815000116 | CELSO BASTOS DA SILVA 06367787461 | Aquisicao de materiais automotivos diversos destinado a utilizacao na manutencao da moto de placa QFZ 9944 que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 18/10/2023 | 3.51 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007333 | 18/10/2023 | 43.04 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo da moto de placa RLT7B25 que serve a secretaria de turismo do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 18/10/2023 | 195.00 | 39349815000116 | CELSO BASTOS DA SILVA 06367787461 | Aquisicao de materiais automotivos diversos destinados a utilizacao na manutencao da moto de placa RLT7B15 que serve a secretaria de turismo do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 18/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Taxas de elaboracao do projeto PRAD do sanitario publico do parque ecoturistico de barra de camaratuba para efetuar demolicao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007329 | 18/10/2023 | 1625.96 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinados ao consumo do veiculo Trator que serve a Secretaria de Agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 18/10/2023 | 40.20 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da secretaria de agricultura neste municipio referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 18/10/2023 | 39.88 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da secretaria de agricultura neste municipio referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007330 | 18/10/2023 | 1337.91 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa RLQ4D93 que serve ao Gabinete do Prefeito do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007327 | 18/10/2023 | 311.71 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinada ao consumo do veiculo bau de placa RLW9H59 que serve a Secretaria de Acao Social do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007328 | 18/10/2023 | 180.05 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa SLD6G60 que serve ao conselho tutelar do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007337 | 18/10/2023 | 570.07 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa RLW9A95 e Trator que serve a Secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 18/10/2023 | 373.06 | 09095183000140 | ENERGISA | valor que se empenha a fazer face a dispesas com fornecimento de energia eletrica do patio da praca Bom Jesus neste municipio relativo ao mês de outubro de 2023 conforme fatura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 18/10/2023 | 31753.16 | 09095183000140 | ENERGISA | valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no abastecimento d'agua no poco da Uruba e Rua Daniel Toscano ambos neste municipio referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 18/10/2023 | 21515.38 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com energia eletrica no poco artesiano da uruba e rua Jose de Menezes Lira referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 18/10/2023 | 370.00 | 40762320000101 | RN TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com aquisicao de filtro hidraulico destinadas a utilizacao na manutencao da Retroescavadeira que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007339 | 18/10/2023 | 8743.05 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e diesel e gasolina comum destinados ao consumo de patrol retroescavadeira ROCADEIRA OFE5543 KJY0043 RLY3J25 RLT7B15 KRI0977 QFG5853 ambos que servem a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 18/10/2023 | 600.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de reboque do municipio do veiculo MERCEDES BEM de placa SKU0H85 que serve a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 18/10/2023 | 95.00 | 38233293000120 | NATHEC INFORMATICA | Aquisicao de materiais de informaticas diversos destinados a utilizacao na biblioteca do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 18/10/2023 | 259.90 | 34138866000185 | 34.138.866 JANIELLY MARIA SILVA DOS SANTOS | Aquisicao de sirene escolar destinada a utilizacao a EMEF e Medio Conego Jose Vital Ribeiro Besa praca deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007338 | 18/10/2023 | 29565.23 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e diesel destinados ao consumo dos veiculos de placas QSE1243 HGJ8025 DVT6I89 RLZ2H74 NPV6691 RLX7J85 RLV9F96 OGG3908 QFU0C72 SKV7F29 QFG0213 QFU8F22 MOM2645 SKU0H85 e MOK9032 ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 18/10/2023 | 325.00 | 39349815000116 | CELSO BASTOS DA SILVA 06367787461 | Aquisicao de materiais e pecas automotivos diversos destinadas a utilizacao na manutencao da Moto de placa RLX7J85 que serve a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007345 | 19/10/2023 | 5170.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na construcao de muro de arrimo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa Escola da Ladeira neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0007346 | 19/10/2023 | 6738.30 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a utilizacao pelas Escolas Municipais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0007347 | 19/10/2023 | 13200.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a utilizacao na limpeza dos predios da Creche Ivan de Menezes Lira e Escola Municipal de Ensino Infantil Jose Ribeiro Bessa Escola Infantil neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 19/10/2023 | 6380.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 58 botijoes de gas GLP destinados a utilizacao nas Escolas Municipais e Centro Cultural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 19/10/2023 | 1280.80 | 22499477000104 | ADNA SOARES SANTOS DE FREITAS 02118641451 | Aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a utilizacao nas Escolas e centro Educacional de Atendimento Especializado do municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 19/10/2023 | 220.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 02 gas de cozinha destinado ao consumo da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007361 | 19/10/2023 | 407.43 | 02856288000126 | BEZERRA & LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao consumo dos participantes da inauguracao da biblioteca publica neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 19/10/2023 | 42.17 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica em predios publicos deste municipio referente ao mes de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 19/10/2023 | 110.39 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na garagem de veiculos do municipio referente aos meses de agostosetembro e outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 19/10/2023 | 400.00 | 09608726000186 | MARCELO DE ALBUQUERQUE ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao de impressora de utilizacao no setor social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007355 | 19/10/2023 | 625.86 | 02856288000126 | BEZERRA & LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a utilizacao no consumo dos funcionarios e beneficarios no predio do cras deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 19/10/2023 | 220.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 02 gas de cozinha destinados ao consumo no predio do scfv deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 19/10/2023 | 330.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 03 gas de cozinha destinados ao consumo no predio do cras deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 19/10/2023 | 330.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 03 gas de cozinha destinados ao consumo no predio do cras deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 19/10/2023 | 220.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 02 gas de cozinha destinados ao consumo no predio do SCFV deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 19/10/2023 | 6.02 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 19/10/2023 | 2513.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERV. DE INFORM. LTDA - QUALITECH EPITÁCIO | Aquisicao de 07 cartuchos de toners destinados a utilizacao em impressoras do Setor de Contabilidade deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 19/10/2023 | 379.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERV. DE INFORM. LTDA - QUALITECH EPITÁCIO | Aquisicao de 01 HD Externo 1TB destinado a utilizacao na Secretaria de Admnistracao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 19/10/2023 | 220.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de 02 gas de cozinha destinadas ao consumo na prefeitura municipal e anexo neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112023 | 0007368 | 20/10/2023 | 8720.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos contabeis prestados referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 20/10/2023 | 14.04 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 20/10/2023 | 39.13 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com fornecimento de energia eletrica no predio do deposito de materiais diversos da administracao do municipio referente ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0007375 | 20/10/2023 | 1405.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet na secretaria de financas setor de contabilidade Tributos Recursos Humanos e Sede da Prefeitura do municipio durante o mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 20/10/2023 | 199.80 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERV. DE INFORM. LTDA - QUALITECH EPITÁCIO | Aquisicao de 02 Tinta Epson destinados a utilizacao nas impressoras do Setor de Compras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 20/10/2023 | 147.20 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio da junta de servicos militares do municipio referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0007377 | 20/10/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio da junta de servicos militares do municipio durante o mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0007378 | 20/10/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio da procuradoria juridica do municipio durante o mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0007386 | 20/10/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio da secretaria de agricultura do municipio durante o mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0007381 | 20/10/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no centro turistico localizado na Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0007374 | 20/10/2023 | 100.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio da delegacia do municipio e delegacia do distrito de Barra do Camaratuba durante o mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 20/10/2023 | 1694.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 20/10/2023 | 2.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007370 | 20/10/2023 | 570.07 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa RLW9A95 que serve a Secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007371 | 20/10/2023 | 311.71 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinada ao consumo do veiculo bau de placa RLW9H59 que serve a Secretaria de Acao Social do municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 20/10/2023 | 400.00 | 09608726000186 | MARCELO DE ALBUQUERQUE ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao de impressora de utilizacao no setor social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0007380 | 20/10/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio do scfv do municipio durante o mês de outubro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0007382 | 20/10/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio da secretaria de acao social do municipio durante o mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0007383 | 20/10/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio do cras do municipio durante o mês de outubro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0007384 | 20/10/2023 | 100.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio do conselho tutelar do municipio durante o mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 20/10/2023 | 208.65 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do sistema de abastecimento dagua do Sitio Campo Verde neste municipio relativo ao mes de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0007379 | 20/10/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio da secretaria de obras do municipio durante o mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0007376 | 20/10/2023 | 1005.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet nas escolas municipais bibliotecas e secretaria de educacao do municipio durante o mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0007387 | 20/10/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet do Centro Cultural do municipio durante o mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 23/10/2023 | 73276.28 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 VAAT contratados do municipio relativo ao mes de Outubro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 23/10/2023 | 109503.43 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 VAAT efetivos do municipio relativo ao mes de Outubro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 23/10/2023 | 12000.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 comissionados do municipio relativo ao mes de Outubro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 23/10/2023 | 85880.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Apoio Educacao contratados do municipio relativo ao mes de Outubro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 23/10/2023 | 76816.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Apoio Educacao efetivos do municipio relativo ao mes de Outubro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 23/10/2023 | 24489.19 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Apoio Educacao comissionados do municipio relativo ao mes de Outubro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 23/10/2023 | 309104.96 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 efetivos do municipio relativo ao mes de Outubro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 23/10/2023 | 154444.02 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Contratados do municipio relativo ao mes de Outubro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 23/10/2023 | 133662.45 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 VAAF efetivos do municipio relativo ao mes de Outubro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 23/10/2023 | 5840.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao comissionados do municipio relativo ao mês de Outubro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 23/10/2023 | 13671.04 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao efetivos do municipio relativo ao mês de Outubro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 23/10/2023 | 11880.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 VAAT Apoio Educacao comissionados do municipio relativo ao mes de Outubro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 23/10/2023 | 51212.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 VAAT Apoio Educacao efetivos do municipio relativo ao mes de setembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 23/10/2023 | 12870.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 VAAT Apoio Educacao contratados do municipio relativo ao mes de Outubro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 23/10/2023 | 80104.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras efetivos do municipio relativo ao mês de Outubro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 23/10/2023 | 8480.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras comissionados do municipio relativo ao mês de Outubro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 23/10/2023 | 8708.25 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras contratados do municipio relativo ao mês de Outubro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 23/10/2023 | 9820.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transportes efetivos do municipio relativo ao mês de Outubro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 23/10/2023 | 13760.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transportes comissionados do municipio relativo ao mês de Outubro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 23/10/2023 | 2720.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transportes contratados do municipio relativo ao mês de outubro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 23/10/2023 | 28391.07 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da Iluminacao Publica neste municipio relativo ao mes de Setembro de 2023 conforme faturas. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 23/10/2023 | 586.40 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no faturamento e arrecadacao da CIPCOSIP relativo ao mes de Setembro de 2023 conforme fatura. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 23/10/2023 | 4800.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social efetivos do municipio relativo ao mês de Outubro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 23/10/2023 | 13296.91 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social comissionados do municipio relativo ao mês de Outubro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 23/10/2023 | 5920.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social contratados do municipio relativo ao mês de Outubro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 23/10/2023 | 2500.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa crianca feliz comissionados do municipio relativo ao mês de Outubro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 23/10/2023 | 3600.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa cras efetivos do municipio relativo ao mês de Outubro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 23/10/2023 | 2640.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa SCFV contratados do municipio relativo ao mês de Outubro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 23/10/2023 | 7920.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de conselheiros tutelares eletivos do municipio relativo ao mês de outubro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 23/10/2023 | 24724.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com retencao de PASEP sobre receita arrecadada relativo ao mes de dezembro de 2022 conforme guia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 23/10/2023 | 24724.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com retencao de PASEP sobre receita arrecadada relativo ao mes de Setembro de 2023 conforme guia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 23/10/2023 | 2108.25 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de aposentadorias do municipio relativo ao mês de Outubro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 23/10/2023 | 1320.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria geral efetivos do municipio relativo ao mês de outubro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 23/10/2023 | 7340.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria geral comissionados do municipio relativo ao mês de outubro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 23/10/2023 | 9536.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo efetivos do municipio relativo ao mês de outubro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 23/10/2023 | 5280.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo comissionados do municipio relativo ao mês de outubro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 23/10/2023 | 7920.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo contratados do municipio relativo ao mês de outubro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 23/10/2023 | 4304.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura efetivos do municipio relativo ao mês de Outubro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 23/10/2023 | 10261.29 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura comissionados do municipio relativo ao mês de Outubro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 23/10/2023 | 7000.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da procuradoria juridica efetivos do municipio relativo ao mês de Outubro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 23/10/2023 | 14250.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da procuradoria juridica comissionados do municipio relativo ao mês de Outubro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 23/10/2023 | 5436.80 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete do prefeito efetivos do municipio relativo ao mês de Outubro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 23/10/2023 | 19984.38 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete do prefeito comissionados do municipio relativo ao mês de Outubro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 23/10/2023 | 21600.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens do prefeito constitucional e vice prefeito eletivos do municipio relativo ao mês de Outubro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 23/10/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na assinatura anual de publicacao no diario oficial no dia 07102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 23/10/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na assinatura anual de publicacao no diario oficial no dia 12102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 23/10/2023 | 12036.50 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de financas efetivos do municipio relativo ao mês de Outubro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 23/10/2023 | 6760.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de financas comissionados do municipio relativo ao mês de Outubro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 23/10/2023 | 15.92 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 23/10/2023 | 13748.25 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administracao efetivos do municipio relativo ao mês de Outubro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 23/10/2023 | 8080.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administracao comissionados do municipio relativo ao mês de Outubro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 23/10/2023 | 199.00 | 49616031000160 | PUBLIC DOU WESCLEY CANDEIA SANTANA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na publicacao de extrato do contratado PE 052023 na pagina 292 DOU 15092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 23/10/2023 | 2640.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de meio ambiente contratados do municipio relativo ao mês de outubro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 23/10/2023 | 8480.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de meio ambiente comissionados do municipio relativo ao mês de outubro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 23/10/2023 | 11120.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de cultura comissionados do municipio relativo ao mês de outubro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 24/10/2023 | 3.51 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 24/10/2023 | 2000.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de moto taxi em veiculo moto no transporte de funcionarios e documentacoes a disposicao da administracao municipal relativo ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 24/10/2023 | 2000.00 | 00000806830450 | AUGUSTO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de atualizacao de banco de dados e individualizacao do FGTS dos funcionarios do municipio relativo ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 24/10/2023 | 1600.00 | 00068600224420 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades do gabinete do prefeito municipal relativo ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 24/10/2023 | 1450.00 | 00008023593455 | ERENEIDE SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora das familias cadastrada do programa crianca feliz do municipio referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 24/10/2023 | 1450.00 | 00011814813411 | MYKAELE LOPES LINS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora do programa crianca feliz do municipio referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 24/10/2023 | 1450.00 | 00010348466471 | MAYLLA DO NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora das familias cadastradas do programa crianca feliz do municipio referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 24/10/2023 | 1450.00 | 00070462894410 | JERSICA DE BRITO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora das Familias Cadastrada do programa crianca feliz do municipio referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 24/10/2023 | 1320.00 | 00003402705435 | ROSANGELA MARIA RODRIGUES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e conservacao do predio do conselho tutelar do municipio referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 24/10/2023 | 1450.00 | 00070463415400 | ALANNA IZABELY DA SILVA SANTANA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora das familias cadastradas do programa crianca feliz do municipio referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 24/10/2023 | 1420.00 | 00090037944487 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de jardinagem adubacao e cultivo de plantas da praca Bom Jesus durante o mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 24/10/2023 | 1320.00 | 00011912261405 | KAUANE RAYSSA BESSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de jardinagem adubacao e cultivo de plantas de canteiros da rua Daniel Toscano durante o mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0007462 | 24/10/2023 | 4600.00 | 46695850000152 | RM CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos basicos acompanhamento e fiscalizacao das obras do municipio referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 24/10/2023 | 27489.19 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Apoio Educacao comissionados do municipio relativo ao mes de Outubro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 24/10/2023 | 1320.00 | 00092978436468 | JOSE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de conservacao e manutencao do gramado do campo de futebol do Bom Jesus neste municipio relativo ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 24/10/2023 | 600.00 | 00002745756478 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades desportivas do municipio por ocasiao de evento de futebol Campeonato de Futebol de campo durante o mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 24/10/2023 | 1320.00 | 00013599963460 | ANDERSON COSTA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de de limpeza manutencao e organizacao de materiais diversos no deposito da educacao municipal relativo ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0007455 | 24/10/2023 | 3500.00 | 00011169083447 | WAMBERTO ALCANTARA FARIAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de assessoria e elaboracao de projetos de interesse da educacao municipal durante o mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0007456 | 24/10/2023 | 3900.00 | 00007134389405 | THIAGO CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados especializado de profissional tecnico de agrimensura na medicao e levantamento de terrenos em diversas ruas do municipio durante o mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 24/10/2023 | 600.00 | 00004010047402 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades desportivas do municipio por ocasiao de evento de futebol Campeonato de Futebol de campo Municipal durante o mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 24/10/2023 | 32.81 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de enrgia eletrica na biblioteca da Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 25/10/2023 | 5600.00 | 00001904958478 | VALDIRA VIANA DA CONCEIÇAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Encantado Itaepe Sao Bento e Sao Marcos nos turnos da manha Sitio Catu e Baixa Verde turnos da noite para estudar na sede do municipio durante 20 dias do mes de outubro de 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0007473 | 25/10/2023 | 6000.00 | 00006780689416 | JOSÉ EUGENIO SILVA DE LIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba para estudar no centro da cidade em veiculo onibus de placa KJT4F55 durante 20 dias do mes de outubro de 2023 nos turnos da manha e noite. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 25/10/2023 | 8160.00 | 00008359968403 | EDIVALDO VARDIÃO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes especiais dos Sitios Jurema Uruba e Camacari em veiculo Microonibus de placa KPB5073 durante 18 dias do mes de outubro de 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112023 | 0007475 | 25/10/2023 | 3241.60 | 00002692803400 | JOSE EDILSON PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes especiais de diversas localidades e bairros para estudar nas escolas do municipio em veiculo gol de placa KLC2573 durante 20 dias do mes de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 25/10/2023 | 5040.00 | 00005036015436 | RENATO COSME DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de professores do municipio em veiculo de placa MNX7678 durante 20 dias do mes de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007478 | 25/10/2023 | 1500.00 | 00057685690497 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba para estudar no centro da cidade em veiculo GOL de placa MOS6005 durante 20 dias do mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0007479 | 25/10/2023 | 3780.00 | 00090039262472 | LUIZ DE OLIVEIRA VARELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do municipio para estudar na cidade de canguaretama em veiculo fox de placa ILN9E44 durante 21 dias do mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 25/10/2023 | 2300.00 | 00018871364449 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | Valor que se mepenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Catu e Campo Verde para estudar na Sede do Municipio em veiculo de placa OGE0099 durante 20 dias do mes de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0007481 | 25/10/2023 | 5460.00 | 00005864956490 | EDILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do municipio para a cidade de Canguaretama RN em veiculo kombi de placa OQN7446 durante 20 dias de mes de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 25/10/2023 | 135740.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Fundeb Magisterio relativo ao mes de Outubro de 2023 conforme guia. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 25/10/2023 | 40705.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao FUNDEB Magisterio VAAT relativo ao mes de Outubro de 2023 conforme guia. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 25/10/2023 | 42353.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Fundeb Apoio Educacao relativo ao mes de Outubro de 2023 conforme guia. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 25/10/2023 | 1300.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao MDE relativo ao mes de Outubro de 2023 conforme guia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 25/10/2023 | 580.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 25/10/2023 | 670.00 | 00010255254423 | MACIEL SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de organizacao e controle de trafego de veiculos no parque ecoturistico na Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 25/10/2023 | 1320.00 | 00011500431990 | MICAELE MADEIRO PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades operacionais da secretaria de turismo do municipio durante o mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 25/10/2023 | 1500.00 | 00004835498437 | SEVERINO SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e remocao de entulhos no parque ecoturistico na Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 25/10/2023 | 1320.00 | 00007586861455 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na limpeza e conservacao dos sanitarios do parque ecoturistico da Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 25/10/2023 | 670.00 | 00011180348486 | MARIA KELYANE FELIX DE BRITO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de organizacao e controle de acesso de veiculos no parque ecoturistico na Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 25/10/2023 | 1080.00 | 00009223493471 | VANDETE FURTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza na casa de apoio da policia na Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 25/10/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de hospedagem e manutencao do portal da transparencia do Municipio referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 25/10/2023 | 23.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 25/10/2023 | 78886.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios do municipio relativo ao mes de Outubro de 2023 conforme guia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 26/10/2023 | 3.51 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 26/10/2023 | 56.88 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0007496 | 26/10/2023 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADES DE ADVOGADOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos advocaticios prestados no municipio durante o mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0007497 | 26/10/2023 | 6000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADES DE ADVOGADOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos advocaticios prestados no municipio durante o mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0007499 | 26/10/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na assessoria e acompanhamento de projetos do muncipio relativo ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 26/10/2023 | 16916.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Fundeb Apoio Educacao VAAT relativo ao mes de Outubro de 2023 conforme guia. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0007488 | 26/10/2023 | 13140.00 | 00078978637434 | JOSE EUFRASIO FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da Comunidade Uruba para estudar na escola da cidade em veiculo onibus de placa Myl3036 durante 20 dias do mes de Outubro de 2023 nos turnos manha tarde e noite. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007489 | 26/10/2023 | 215600.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Aquisicao de 245 Conjuntos Escolar Aluno CJA03 destinados a utilizacao nas Escolas Municipais. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007492 | 26/10/2023 | 13200.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Aquisicao de 08 Conjuntos Proinfancia Aluno CJC01 destinado a utilizacao na Creche Ivan de Menezes Lira neste municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0007493 | 26/10/2023 | 11080.00 | 29588669000128 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Baixa Verde Catu Campo Verde e Capuaba para estudar nas Escolas da Cidade em veiculo onibus de placa LNW3801 durante 20 dias do mes de Outubro de 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142023 | 0007494 | 26/10/2023 | 8760.00 | 40193729000146 | ANTONIO CARLOS PEREIRA 67647340468 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transportes de estudantes do Sitio Uruba nos turnos da manha e tarde em veiculos onibus de placa MMN2176 durante 20 dias do mes de Outubro de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 26/10/2023 | 6470.00 | 32834912000155 | ITALO BRUNO COSTA VIEIRA PESSOA 10350983429 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de faixas banners trofeus e camisas destinadas a utilizacao na comemoracao alusiva ao 7 de setembro nas Escolas Municipais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const.Ampl.Ref. e Equip. Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052023 | 0007498 | 26/10/2023 | 247098.05 | 30083868000163 | RF ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contratacao de uma empresa especializada em Construcao Civil para construcao de uma Escola com 06 salas de aulas no Sitio Uruba neste municipio relativo a 1 medicao. | 10062023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 27/10/2023 | 10350.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de 1 e 2 graus Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 27/10/2023 | 3100.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 27/10/2023 | 15250.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 27/10/2023 | 11.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 27/10/2023 | 2000.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 27/10/2023 | 4500.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de Educacao Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 27/10/2023 | 1000.00 | 11588454000141 | CONSELHO DA ESCOLA CRECHE MENINA BARBARA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Creche Menina Barbara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 27/10/2023 | 3200.00 | 36862362000139 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA RIDE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Maria Ridete Madruga. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007517 | 27/10/2023 | 7104.00 | 47612444000141 | 47.612.444 ADRIANO BERNARDO ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Jurema Outeiro Agua Fria e Sao Geraldo para estudar nas escolas da cidade em veiculo onibus de placa KWJ0582 durante 20 dias do mes de Outubro de 2023 nos turnos manha e noite. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0007527 | 27/10/2023 | 2610.00 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO TRANSPORTES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de atletas do municipio para participar de competicoes desportivas em outras cidades sendo 03 diarias durante o mes de Outubro de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272022 | 0007528 | 27/10/2023 | 11590.00 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO TRANSPORTES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de professores da cidade de Rio Tinto PB sendo 20 diarias no turno da manha e tarde durante o mes de Outubro de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272022 | 0007530 | 27/10/2023 | 18270.00 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO TRANSPORTES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de alunos universitarios do municipio para as cidades de Joao Pessoa PB Mamanguape PB e Rio Tinto PB nos turnos da manha e noite sendo 23 diarias durante o mes de Outubro de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 27/10/2023 | 179.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 27/10/2023 | 530.00 | 00012368546405 | ANA KARLA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de carrego e descarrego de estrumos destinado a utilizacao nos canteiros de plantas das pracas do Bom Jesus e entrada do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 27/10/2023 | 1800.00 | 00009493490467 | ERIBERTO SALUSTIANO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades de topografia do municipio durante o mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 27/10/2023 | 1350.00 | 00007663031440 | FABIANO MACENA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades de abastecimento d'agua na comunidade Uruba neste municipio durante o mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 27/10/2023 | 1900.00 | 00002162126427 | JOÃO CIPRIANO BARBOSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de caceteiro na manutencao e recuperacao de calcamento danificado em diversas ruas deste municipio durante o mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00004464104460 | JO?O SEVERINO HERMINIO BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades do abastecimento d'agua da comunidade Uruba neste municipio relativo ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 27/10/2023 | 1600.00 | 00004245530405 | JOSE CARLOS MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no apoio nas atividades da secretaria de obras do municipio durante o mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 27/10/2023 | 1600.00 | 00069792569472 | JOSE MARIA TRANQUILINO GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza com remocao do lixo em diversas ruas deste municipio durante o mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 27/10/2023 | 1350.00 | 00011529618452 | LUÃ SILVIO DOS SANTOS FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados nas atividades de apoio no abastecimento d'agua da Comunidade Uruba neste municipio durante o mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 27/10/2023 | 1600.00 | 00009102342480 | MANOEL CARDOSO NETO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza em diversas ruas deste municipio durante o mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 27/10/2023 | 1600.00 | 00008450163420 | ADILSON PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades do abastecimento d'agua neste municipio durante o mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 27/10/2023 | 3000.00 | 40260446000170 | BRASREX REPRESENTAÇÃO, TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte e remocao de uma Maquina PC Escavadeira no traslado do Conde para o municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 27/10/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na publicacao no diario oficial no dia 19102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 27/10/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na publicacao no diario oficial no dia 24102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 27/10/2023 | 140.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na publicacao no diario oficial no dia 20102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 27/10/2023 | 23.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 27/10/2023 | 15.92 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 27/10/2023 | 1600.00 | 00002104514401 | JOSE FRANCISCO FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades de protecao e guarda do predio da UTC do municipio durante o mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 27/10/2023 | 72.40 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio da delegacia do distrito de Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0007532 | 30/10/2023 | 3445.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de software de tesouraria patrimonio e contabilidade deste municipio referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 30/10/2023 | 12.04 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 30/10/2023 | 800.00 | 17668111000173 | COLORCOPY GRAFICA RAPIDA IMPRESSÃO DIGIOTAL LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de 02 maquinas fotocopiadora multifuncional destinada a utilizacao nas atividades do setor de recursos humanos e setor de licitacao do municipio referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 30/10/2023 | 23.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 30/10/2023 | 161.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 30/10/2023 | 800.00 | 17668111000173 | COLORCOPY GRAFICA RAPIDA IMPRESSÃO DIGIOTAL LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na Locacao de 01 maquina fotocopiadoramultifuncional colorida destinados a utilizacao nas atividades do CRAS deste municipio referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 30/10/2023 | 97.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 30/10/2023 | 3967.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 30/10/2023 | 14.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007531 | 30/10/2023 | 7104.00 | 47612444000141 | 47.612.444 ADRIANO BERNARDO ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Jurema Outeiro Agua Fria e Sao Geraldo para estudar nas escolas da cidade em veiculo onibus de placa KWJ0582 durante 20 dias do mes de Outubro de 2023 nos turnos manha e noite. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 30/10/2023 | 600.00 | 38233293000120 | NATHEC INFORMATICA | Aquisicao de materiais de informaticas diversos destinados a utilizacao na Escola Jose Ribeiro Bessa praca do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 30/10/2023 | 78.72 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no Deposito da Educacao Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 30/10/2023 | 2000.00 | 17668111000173 | COLORCOPY GRAFICA RAPIDA IMPRESSÃO DIGIOTAL LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de 01 maquina fotocopiadora multifuncional e 02 maquinas copiadora colorida destinadas a utilizacao nas atividades da sacretaria de educacao neste municipio referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 31/10/2023 | 2640.00 | 00039321193472 | VALDIR DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na construcao para muro de arrimo no terreno da escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaescola da ladeira neste municipio durante 22 dias o mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 31/10/2023 | 1575.00 | 00001167302427 | FLAVIO VENANCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na construcao de muro de arrimo no terreno da escola municipal escola da ladeira deste municipio durante 21 dias no mes de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 31/10/2023 | 2100.00 | 00016957254410 | GEYSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de manutencao e conserto de parte hidraulica e eletrica das escolas deste municipio durante o mes de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0007544 | 31/10/2023 | 3600.00 | 00005248822408 | GORGONHO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte em veiculo astra de placa KKO7J53 a servico da secretaria de acao social do municipio durante o mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0007546 | 31/10/2023 | 3900.00 | 00002755368403 | IVONALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas no transporte em veiculo do tipo utilitario a disposicao da secretaria de obras do municipio referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0007548 | 31/10/2023 | 9150.00 | 00089521749415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte na remocao do lixo urbano em diversas ruas deste municipio em veiculo caminhao de placa KHA3129 durante o mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0007549 | 31/10/2023 | 8760.00 | 00012140566440 | JAMESON FLORENCIO ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte na remocao do lixo urbano em diversas ruas deste municipio em veiculo caminhao durante o mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 31/10/2023 | 7015.00 | 00005466617423 | ANTONIO SERGIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte em veiculo caminhao de placa CGL6752 na coleta do lixo grosso e domiciliar durante o mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0007551 | 31/10/2023 | 4000.00 | 26937396000191 | A&F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Locacao de um veiculo Ford K destinado a utilizacao na Secretaria de Obras do municipio relativo ao mes de Outubro de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0007552 | 31/10/2023 | 15900.00 | 26937396000191 | A&F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de transporte de lixo em caminhao compactador relativo ao mes de Outubro de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0007553 | 31/10/2023 | 4200.00 | 26937396000191 | A&F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Locacao de um veiculo Ford Ka destinado a utilizacao na Secretaria de Obras do municipio relativo ao mes de Outubro de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 31/10/2023 | 1500.00 | 00003491682452 | GEORGE FREITAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face ad despesas com locacao de veiculo fiat mobi de placa QLM6878 destinado a utilizacao na secretaria de administracao do municipio referente ao periodo de 1709 de 2023 a 1710 de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 31/10/2023 | 7.02 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 31/10/2023 | 421.00 | 45007271000107 | CARTORIO MATARACA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de autenticacoes reconhecimento de firmas e demais servicos de cartorios em documentos de interesse da Administracao municipal durante o mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 31/10/2023 | 103.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 31/10/2023 | 92.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0007554 | 31/10/2023 | 7950.00 | 26937396000191 | A&F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na locacao de 01 veiculo destinado a utilizacao no Gabinete do Prefeito do municipio relativo ao mes de Outubro de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 01/11/2023 | 34.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder.3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 01/11/2023 | 14.55 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 01/11/2023 | 18685.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA- SECRATRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Dividas com o Ministerio da Fazenda 2526780 2492157 e 1051462 parcelas 5460 5460 e 81120. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007564 | 01/11/2023 | 4290.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Locacao de 01 Veiculo Caminhao destinado a utilizacao na Secretaria de Obras do municipio relativo ao mes de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 01/11/2023 | 8.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0007579 | 06/11/2023 | 2599.00 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA | Aquisicao de papel oficio destinado a utilizacao no programa SCFV deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0007580 | 06/11/2023 | 2599.00 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA | Aquisicao de papel oficio destinada a utilizacao no Programa Bolsa Familia neste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0007581 | 06/11/2023 | 2599.00 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA | Aquisicao de papel oficio destinada a utilizacao no Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007575 | 06/11/2023 | 1065.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes Cafe Almoco e Jantar destinados ao consumo de refeicoes da Equipe do DER na operacao de Tapa Buracos na Rod PB 065 neste municipio.3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007576 | 06/11/2023 | 400.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao do muro do cemiterio bom jesus deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007570 | 06/11/2023 | 1080.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de areia dragada destinada a utilizacao na construcao do muro de arrimo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa Escola da Ladeira neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007571 | 06/11/2023 | 4480.60 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de areia dragada destinada a utilizacao na drenagem dos ar condicionados das Salas de Aulas da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa Escola da Ladeira neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007572 | 06/11/2023 | 528.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na drenagem dos arcondicionado das salas de aulas da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa Escola da Ladeira neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007573 | 06/11/2023 | 3200.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na construcao do muro de arrimo da escola municipal de ensino fundamental Jose Vital Ribeiro Bessaescola da ladeira neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007578 | 06/11/2023 | 60.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da educacao do municipio referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0007583 | 06/11/2023 | 15594.00 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA | Aquisicao de papel oficio destinados a utilizacao nas Escolas Publicas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 06/11/2023 | 5.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 06/11/2023 | 3.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0007568 | 06/11/2023 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um sistema de licitacao e tributos com note fiscal eletronica e folha de pagamento referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 06/11/2023 | 32.47 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007577 | 06/11/2023 | 1110.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da secretaria de administracao financas e planejamentol do municipio referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0007582 | 06/11/2023 | 9096.50 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA | Aquisicao de papel oficio destinados a utilizacao na Secretaria de Admnistracao Financas e Planejamento deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007574 | 06/11/2023 | 624.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na construcao de um muro na Unidade de Triagem e Gerenciamento Integrado de Residuos Solidos Carlos Antonio Nunes da Silva predio da UTC deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0007586 | 07/11/2023 | 1694.88 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos deste municipio referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 07/11/2023 | 23.57 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007599 | 07/11/2023 | 2031.34 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinado ao consumo do veiculo mobi de placa RNG0E58 que serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007604 | 07/11/2023 | 62.90 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo da moto de placa QFZ9944 que serve ao setor de tributos do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007603 | 07/11/2023 | 1397.77 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo oroch de placa RLQ4D93 que serve ao gabinete do prefeito municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 07/11/2023 | 201.00 | 08646402000170 | CASA DAS MANGUEIRAS E CONEXOES | Aquisicao de uma correia destinada a utilizacao na manutencao da Rocadeira do Trator que serve a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 07/11/2023 | 201.00 | 08646402000170 | CASA DAS MANGUEIRAS E CONEXOES | Aquisicao de uma correia destinada a utilizacao na manutencao da Rocadeira do Trator que serve a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 07/11/2023 | 310.00 | 08646402000170 | CASA DAS MANGUEIRAS E CONEXOES | Aquisicao de pecas diversas destinadas a utilizacao na manutencao do Trator que serve a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 07/11/2023 | 33.00 | 25290353000102 | LAELBA CHRISTINNE ALVES FIDELES DUARTE - ME | Aquisicao de mangueira lonada preta destinada a utilizacao na manutencao do Trator que serve a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 07/11/2023 | 100.00 | 34236178000158 | BRHICIO MATHEUS DE SOUZA GUEDES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de solda no suporte de filtro de oleo do Trator que serve a secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007601 | 07/11/2023 | 1650.42 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa NQG9567 e Trator que serve a Secretaria de Agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 07/11/2023 | 253.00 | 50526923000150 | NOVO CARTORIO DE REGISTROS DE MAMANGUAPE-PB | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no registro de atas e documentos da Educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007597 | 07/11/2023 | 34108.54 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e diesel destinados ao consumo dos veiculos de placas QSE1243 HGJ8025 DVT6I89 RLZ2H74 NPV6691 RLX7J85 RLV9F96 OGG3908 QFU0C72 SKV7F29 QFG0213 QFU8F22 MOM2645 SKU0H85 e MOK9032 ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007602 | 07/11/2023 | 63.42 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do trator de grama de utilizacao nos campos de futebol deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 07/11/2023 | 310.00 | 08646402000170 | CASA DAS MANGUEIRAS E CONEXOES | Aquisicao de autopecas diversas destinadas a manutencao da maquina motoniveladora Patrol que serve a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Saneamento | Serviços Urbanos | Abastecimento D'Agua | Implem.e Recup.do Sist.de Dist. D'Agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 07/11/2023 | 1980.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Aquisicao de 01 Motorbomba Sub. Upac 400810 destinado a utilizacao no sistema de abastecimento dagua da Vila Sao Pedro no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 07/11/2023 | 3800.00 | 12790137000176 | EMPILHATEC LOCAÇÕES E VENDAS DE MAQUINAS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na locacao de uma empilhadeira destinada a utilizacao no descarrego de placas fotovoltaicas neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 07/11/2023 | 210.00 | 40762320000101 | RN TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Aquisicao de 01 reparo destinado a utilizacao na manutencao da Retroescavedeira que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007598 | 07/11/2023 | 11651.84 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e diesel e gasolina comum destinados ao consumo de patrol retroescavadeira Maquina PC ROCADEIRA OFE5543 KJY0043 RLY3J25 RLT7B15 KRI0977 QFG5853 e RLT7B25 ambos que servem a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007596 | 07/11/2023 | 479.10 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa SLD6G60 que serve ao conselho tutelar do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007600 | 07/11/2023 | 554.38 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa RLW9A95 que serve a Secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 08/11/2023 | 886.00 | 22499477000104 | ADNA SOARES SANTOS DE FREITAS 02118641451 | Aquisicao de aviamentos diversos destinados a utilizacao nas atividades ludicas em comemoracao ao dia das criancas no programa crianca feliz deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0007609 | 08/11/2023 | 5040.00 | 00010575272708 | TIAGO PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de portadores de deficiências em veiculo de placa QFP9J19 para a cidade de Joao PessoaPB para realizar tratamento especializado na FUNAD durante 14 viagens durante o mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 08/11/2023 | 1800.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Subvencao Social para custear despesas com atendimento medico e hospitalar na especialidade de oncologia no Hospital Napoleao Laureano correspondente ao mes de Outubro Novembro e Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 08/11/2023 | 200.00 | 00010516399489 | DAYANNA MIRANDA SORAES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com auxilio estudantil destinado a custear despesas com aluguel tratase de pessoa carente do municipio durante o mes de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 08/11/2023 | 200.00 | 00010516399489 | DAYANNA MIRANDA SORAES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com auxilio estudantil destinado a custear despesas com aluguel tratase de pessoa carente do municipio durante o mes de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 08/11/2023 | 2194.50 | 14498387000162 | MAMANGUAPE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com contribuicao mensal a casa de acolhimento de criancas abandonadas relativo ao meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2023 mediante o acordado no procedimento administrativo 152014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 08/11/2023 | 560.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGÓCIOS DO NORDESTE LTDA. | Aquisicao de Roundup destinados a utilizacao na pulverizacao das ervas naninhas do acostamento da PB065 e 061 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 08/11/2023 | 280.00 | 08646402000170 | CASA DAS MANGUEIRAS E CONEXOES | Aquisicao de materiais automotivas diversas destinados a utilizacao na manutencao da retroescavadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 08/11/2023 | 154.00 | 08646402000170 | CASA DAS MANGUEIRAS E CONEXOES | Aquisicao de materiais automotivas diversas destinados a utilizacao na manutencao da retroescavadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 08/11/2023 | 660.00 | 00013149729440 | EMILLY FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de Bolsa Estagios Supervisionados do Curso de Arquitetura e Urbanismo relativo ao mes de Outubro de 2023 conforme lei municipal n 5502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 08/11/2023 | 660.00 | 00013149729440 | EMILLY FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Concessao de Bolsa Estagios Supervisionados do Curso de Arquitetura e Urbanismo relativo ao mes de Novembro de 2023 conforme lei municipal n 5502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 08/11/2023 | 350.00 | 00090022459472 | ILDEFONSO MARCELINO FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de conserto e manutencao da bomba centrifuga de 25 cv do reservatorio de agua deste municipio localizado no centro da cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 08/11/2023 | 1800.00 | 00003169108484 | GILVAN PEDRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de instrutor dos alunos da banda marcial da escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa escola da praca durante o mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 08/11/2023 | 1800.00 | 00089312180444 | MARCOS ANTONIO VIDAL DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de instrutor dos alunos da banda marcial da escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessa escola da praca durante o mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007610 | 08/11/2023 | 450.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - ME | Aquisicao de materiais automotivas diversas destinadas a utilizacao na manutencao do veiculo onibus de placa OGC6329 ambos que servem a educacao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007615 | 08/11/2023 | 900.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - ME | Aquisicao de pecas automotivas diversas destinadas a utilizacao na manutencao do veiculo onibus de placa NPV6691 que serve a educacao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007616 | 08/11/2023 | 1030.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - ME | Aquisicao de materiais automotivas diversas destinadas a utilizacao na manutencao do veiculo onibus de placa MOV7296 ambos que servem a educacao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 08/11/2023 | 500.00 | 33295277000148 | MATHEUS MACEDO BRANDÃO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de hospedagens de instrutores da banda marcial por ocasiao de Ensaio geral dos alunos da escola conego jose vital ribeiro bessa para o desfile civico do municipio nos dias 05 e 06 de setembro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0007618 | 08/11/2023 | 150.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados eletrico destinada a utilizacao na manutencao do veiculo onibus de placa MOV7296 que serve a educacao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0007619 | 08/11/2023 | 150.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestado do alternador grande destinada a utilizacao na manutencao do veiculo onibus de placa NPV6691 que serve a educacao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 08/11/2023 | 480.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na afericao de tacografo no veiculo de Placa QFU8F22 que serve a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 08/11/2023 | 55.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Aquisicao de pecas automotivas diversas destinadas a utilizacao na manutencao do veiculo onibus de Placa QFU8F22 que serve a Secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 08/11/2023 | 328.00 | 08646402000170 | CASA DAS MANGUEIRAS E CONEXOES | Aquisicao de materiais e pecas automotivas diversas destinadas a utilizacao na manutencao do Trator John Deere que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 08/11/2023 | 10331.95 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de FGTS conforme guias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 09/11/2023 | 11.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 09/11/2023 | 2426.70 | 52159441000134 | 52.159.441 ROBERTO GOMES DA SILVA | valor que se empenha a fazer face a despesas com servico prestado na confeccao de placas e fachadas com estrutura metalica e revestimento em ACM destinados a utilizacao nos predios da Prefeitura e Anexo Administrativo deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 09/11/2023 | 13601.00 | 52159441000134 | 52.159.441 ROBERTO GOMES DA SILVA | valor que se empenha a fazer face a despesas com servico prestado na confeccao de placas e fachadas com estrutura metalica e revestimento em ACM destinados a utilizacao nos predios Creche Ivan de Menezes Lira Escola Municipal de Educacao Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa infantil Escola Municipal Professora Maria Ridete Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa ladeira e Centro Especializado da Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007629 | 09/11/2023 | 400.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de cimentos destinados a utilizacao na manutencao da Drenagem de Agguas Pluviais que liga o Jardim Planalto ao Centro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 10/11/2023 | 60.13 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 03 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Taxas de Levantamento Topografico e Locacao de Area para Construcao de Caicara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Const/Recup/Ref Pracas,Parques, Jardins Calcadas e Calcadoes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072023 | 0007644 | 10/11/2023 | 87089.14 | 13408085000193 | WJX CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na Contratacao de uma empresa especializada em construcao civil para reforma da Praca 08 de marco em parceria com o Governo do Estado relativo ao 3 Boletim de Medicao. | 10082023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 10/11/2023 | 21.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 10/11/2023 | 2000.00 | 00008565397408 | KELLY ANNY BATISTA DE SOUZA | valor que se empenha a fazer face a despesas com servico tecnicos prestados de assistencia social de planejamento acompanhamento e gestao de metas do programa de fortalecimento emergencial do atendimento ao cadastro unico do sitema PROCAD SUAS do municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 10/11/2023 | 7758.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0007639 | 10/11/2023 | 900.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de gravacao de vinheta divulgacao e propaganda em veiculo sonoro de atividades e acoes da secretaria de educacao deste municipio durante 20 horas do mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 10/11/2023 | 21055.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de dividas com INSS RFBPREVPARC60 lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 10/11/2023 | 19.43 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 10/11/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestadosna publicacao no diario oficial no dia 28 de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 10/11/2023 | 2000.00 | 00067110614468 | FRANCISCO GOMES DA LUZ | valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de conservacao limpeza e assoreamento do rio catu deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 10/11/2023 | 11.41 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 10/11/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao mensal a CNM lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 13/11/2023 | 260.00 | 17523595000162 | BORRACHARIA CRISTINA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de borracharia no conserto de pneus do Trator quer serve a Secretaria de Agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007654 | 13/11/2023 | 218.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais hidraulico diversos destinados a utilizacao na manutencao dos banheiros da secretaria de turismo neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007659 | 13/11/2023 | 614.80 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na limpeza do parque ecologico de barra do camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007645 | 13/11/2023 | 3197.50 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais diversos destinados a utilizacao na cobertura da area de separacao do lixo da Unidade de Triagem e Gereciamento Integrado de Residuos Solidos da UTC deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 13/11/2023 | 69.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007655 | 13/11/2023 | 385.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao destinada a utilizacao na manutencao dos banheiros dos alunos da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa localizado nos sitio uruba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007656 | 13/11/2023 | 335.60 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de tintas super cal e trinchas destinados a utilizacao na demarcacao das linhas do Campo de Futebo Harry Carey localizado no municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007657 | 13/11/2023 | 387.20 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de tintas super cal e trinchas destinados a utilizacao na demarcacao das linhas do Campo de Futebo Harry Carey localizado no municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007658 | 13/11/2023 | 966.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de material de construcao destinada a utilizacao na construcao do muro de arrimo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa Escola da Ladeira neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 13/11/2023 | 1109.81 | 17757412000173 | MAHELI SEFORA CARVALHO ATAIDE | Aquisicao de produtos de bomboniere diversos destinados a utilizacao nas atividades socioeducativas do programa SCFV do municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007646 | 13/11/2023 | 152.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinado a utilizacao na manutencao do muro da garagem de maquinas pesadas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007647 | 13/11/2023 | 441.40 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a utilizacao na pintura do muro e parte de dentro do cemiterio bom jesus neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007648 | 13/11/2023 | 679.80 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao nas atividades dos garis na limpeza das ruas e praca Joana Ferreira De Melo em Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007649 | 13/11/2023 | 480.40 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a utilizacao na pintura do muro e parte de dentro do cemiterio parque das oliveiras neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007650 | 13/11/2023 | 115.30 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais hidraulico diversos destinados a utilizacao na manutencao de parte hidraulica do cemiterio bom jesus neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007651 | 13/11/2023 | 378.40 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a utilizacao na pintura do muro e parte de dentro do cemiterio sao pedro de barra do camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007653 | 13/11/2023 | 1603.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais diversos destinados a utilizacao nas atividades dos garis na limpeza das ruas neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 13/11/2023 | 1090.00 | 17523595000162 | BORRACHARIA CRISTINA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de borracharia no conserto de pneu da patrol retroescavadeira e solda no carro de mao que serve a Secretarioa de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 14/11/2023 | 850.00 | 19886635000166 | MARIA DE LOURDES MARTINS TEODÓSIO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na remocao da retroescavadeira no percuso da cidade do conde a mataraca neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 14/11/2023 | 60.00 | 17523595000162 | BORRACHARIA CRISTINA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de borracharia no conserto de pneu no veiculos saveiro de placa QSE1243 ambos que serve a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const.Ampl.Ref. e Equip. Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052023 | 0007668 | 14/11/2023 | 199646.78 | 30083868000163 | RF ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contratacao de uma empresa especializada em Construcao Civil para construcao de uma Escola com 06 salas de aulas no Sitio Uruba neste municipio relativo a 2 medicao. | 10062023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 14/11/2023 | 30.46 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 14/11/2023 | 1550.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA- SECRATRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Multas de atraso no envio de informacoes de Alvara e Habitese no periodo de apuracao 01082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 14/11/2023 | 100.91 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio da UTC do municipio referente ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007666 | 14/11/2023 | 413.90 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na construcao de uma mureta de protecao da esteira da UTC Unidade de Triagem e Gerenciamento Integrado de Residuos Solidos Carlos Antonio Nunes da Silva deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 16/11/2023 | 800.00 | 00090038908468 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado na rua Daniel Toscano destinado a utilizacao das secretarias do municipio relativo ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 16/11/2023 | 11.41 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007687 | 16/11/2023 | 1994.30 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinado ao consumo do veiculo mobi de placa RNG0E58 e QFZ9944 que serve a secretaria de administracao e Setor de Tributos do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007688 | 16/11/2023 | 1132.20 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa RLS3G05 que serve a Administracao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007684 | 16/11/2023 | 1783.55 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa NQG9567 e Trator que serve a Secretaria de Agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 16/11/2023 | 40.00 | 17523595000162 | BORRACHARIA CRISTINA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de solda na carroca da carne da Secretaria de Agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 16/11/2023 | 800.00 | 00002249925461 | FABIANA LEITE BESSA FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imoivel localizado na rua Daniel Toscano destinado a utilizacao no funcionamento do setor de servico militar municipal relativo ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007689 | 16/11/2023 | 1214.31 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo oroch de placa RLQ4D93 que serve ao gabinete do prefeito municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 16/11/2023 | 800.00 | 00020088760200 | LUCIANO MOTA REIS FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado na Barra do Camaratuba destinado a utilizacao no apoio da policia militar neste municipio relativo ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 16/11/2023 | 900.00 | 00002027533443 | ODINELIA BARBOSA RIBEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Locacao de um imovel localizado no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio destinado ao funcionamento da Biblioteca Publica relativo ao mes de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 16/11/2023 | 1818.00 | 00070861849426 | PLYANDRO PAULO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imoivel localizado na rua Jose de Menezes Lyra destinado a utilizacao nos materiais diversos da educacao municipal relativo ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007676 | 16/11/2023 | 3980.08 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na construcao do muro de arrimo da escola municipal de ensino fundamental Jose Vital Ribeiro Bessaescola da ladeira neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007678 | 16/11/2023 | 34.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a utilizacao no reparo e extensao de Rede hidraulica do Coledio e Creche no Sitio Uruba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007681 | 16/11/2023 | 62.90 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do trator de grama de utilizacao nos campos de futebol deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007686 | 16/11/2023 | 28395.71 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e diesel destinados ao consumo dos veiculos de placas QSE1243 HGJ8025 DVT6I89 RLZ2H74 NPV6691 RLV9F96 OGG3908 QFU8F22 SKV7F29 QFG0213MOM2645 SKU0H85 e MOK9032 OGC6329QFUOC72 ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 16/11/2023 | 1200.00 | 00090026861453 | EDNA PEREIRA DE LIMA ROCHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado na Rua Joao Soares da Costa neste municipio destinado a utilizacao na garagem de veiculos da administracao municipal relativo ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007677 | 16/11/2023 | 400.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na drenagem de aguas pluviais que liga o jardim planalto ao centro neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007679 | 16/11/2023 | 305.96 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de botas e luvas destinados a utilizacao nas atividades dos garis na limpeza das ruas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007685 | 16/11/2023 | 15162.89 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e diesel e gasolina comum destinados ao consumo de patrol retroescavadeira Maquina PCOFE5543 KJY0043 RLY3J25 RLT7B15 KRI0977 QFG5853 ambos que servem a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007680 | 16/11/2023 | 319.04 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa SLD6G60 que serve ao conselho tutelar do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007682 | 16/11/2023 | 493.14 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa RLW9A95 que serve a Secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007698 | 17/11/2023 | 240.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes diversas destinadas ao consumo de funcionarios da secretaria de acao social do municipio durante estadia na Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 17/11/2023 | 169.09 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no conselho tutelar neste municipio referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 17/11/2023 | 114.21 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na secretaria de acao social do municipio referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 17/11/2023 | 1467.41 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na secretaria de obras banheiro publico repetidora tv globo lavanderia publica e cemiterio publico ambos neste municipio referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 17/11/2023 | 2235.12 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no poco artesiano de Baixa Verde abastecimento d'agua do Catu do Rosario rua Benedito Bezerra caixa d'agua da Barra do Camaratuba bomba d'agua da Uruba Poco Artesiano Barra do CamaratubaPoco Artesiano Sao Pedro Barra do Camaratuba ambos neste municipio referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 17/11/2023 | 321.59 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no Abastecimento d'agua no Sitio Campo Verde referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 17/11/2023 | 289.24 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no portal AMO BARRA DO CAMARATUBA neste municipio referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007704 | 17/11/2023 | 120.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da secretaria de obras do municipio por ocasiao de servicos no distrito de Barra do Camaratuba | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 17/11/2023 | 50.23 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na garagem de veiculos do municipio referente a novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 17/11/2023 | 1166.69 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica nas quadras ginasios e campos de futebol ambos neste municipio referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 17/11/2023 | 6287.22 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na escola profissionalizante EEEF Conego Jose Vidal Ribeiro Bessa Infantil EMEF Antonio Madeiro da Costa Creche Ivan de Menezes Lira ambas neste municipio referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 17/11/2023 | 4196.72 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com fornecimento de energia eletrica no anexo da escola infantil Jose Ribeiro Bessa creche menina barbara secretaria de educacao Escola Benedita Maria da Cruz Bessa professora Maria Ridete Madruga Gracinda Iracema da CostaCentro Cultural Escola Especial da rua Daniel Toscano e Centro Cultural Joao Madruga da Silva neste municipio referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 17/11/2023 | 6953.47 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na EMEF Jose Ribeiro Bessa Ladeira e Praca ambas neste municipio referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007707 | 17/11/2023 | 605.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de policiais em plantao no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio durante o mes de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007702 | 17/11/2023 | 150.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes diversos destinados ao consumo de funcionarios do gabinete por ocasiao de reunioes na Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 17/11/2023 | 1522.12 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no mercado publico matadouro e galpao de avicultura ambos neste municipio referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007709 | 17/11/2023 | 360.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Aquisicao de refeicao Almoco e Cafe da Manha destinado ao consumo de Salva Vidas e Bombeiros do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 17/11/2023 | 387.01 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no centro turistico da Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 17/11/2023 | 1349.21 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na sede da prefeitura municipal complexo administrativo e arquivo municipal ambos neste municipio referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 17/11/2023 | 80.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 17/11/2023 | 346.67 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na sede da prefeitura municipal referente ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 17/11/2023 | 9.53 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 20/11/2023 | 116.00 | 45007271000107 | CARTORIO MATARACA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de autenticacoes reconhecimento de firmas e demais servicos de cartorios em documentos de interesse da Administracao municipal durante o mês de Julho e Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 20/11/2023 | 1307.29 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de FGTS conforme guias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 20/11/2023 | 12.04 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112023 | 0007729 | 20/11/2023 | 8720.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos contabeis prestados referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 20/11/2023 | 7763.20 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de 1 e 2 graus Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 20/11/2023 | 1669.40 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 20/11/2023 | 5316.60 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 20/11/2023 | 1579.60 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 20/11/2023 | 3664.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de Educacao Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 20/11/2023 | 5670.80 | 11588454000141 | CONSELHO DA ESCOLA CRECHE MENINA BARBARA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Creche Menina Barbara. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 20/11/2023 | 3034.40 | 36862362000139 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA RIDE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Maria Ridete Madruga. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 20/11/2023 | 120.00 | 00026235277415 | ROMILDO FREIRE DE ARAUJO | valor que se empenha a fazer face a despesas com servico prestados de mecanica no conserto da valvula termostatica do veiculo saveiro de placa QSE deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 20/11/2023 | 31219.50 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no Abastecimento dAgua da Rua Benedito Bezerra Jose de Menezes Lira Poco Artesiano Sitio Uruba Abastecimento d' Agua do Sitio Urubareferente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 20/11/2023 | 32231.35 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com energia eletrica no Abastecimento d'Agua do Sitio Uruba Rua Daniel Toscano e Poco Artesiano da Uruba referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 20/11/2023 | 283.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 20/11/2023 | 1683.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 20/11/2023 | 3.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 20/11/2023 | 556.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios do Programa Crianca Feliz do municipio relativo ao mes de Outubro de 2023 conforme guia. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 21/11/2023 | 1350.00 | 00011529618452 | LUÃ SILVIO DOS SANTOS FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados nas atividades de apoio no abastecimento d'agua da Comunidade Uruba neste municipio durante o mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 21/11/2023 | 1600.00 | 00069792569472 | JOSE MARIA TRANQUILINO GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza com remocao do lixo em diversas ruas deste municipio durante o mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 21/11/2023 | 1600.00 | 00004245530405 | JOSE CARLOS MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no apoio nas atividades da secretaria de obras do municipio durante o mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 21/11/2023 | 1320.00 | 00004464104460 | JO?O SEVERINO HERMINIO BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades do abastecimento d'agua da comunidade Uruba neste municipio relativo ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 21/11/2023 | 1900.00 | 00002162126427 | JOÃO CIPRIANO BARBOSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de caceteiro na manutencao e recuperacao de calcamento danificado em diversas ruas deste municipio durante o mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 21/11/2023 | 1350.00 | 00007663031440 | FABIANO MACENA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades de abastecimento d'agua na comunidade Uruba neste municipio durante o mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 21/11/2023 | 1800.00 | 00009493490467 | ERIBERTO SALUSTIANO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades de topografia do municipio durante o mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 21/11/2023 | 1600.00 | 00008450163420 | ADILSON PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de vigilante da maquina PC neste municipio durante o mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 21/11/2023 | 1600.00 | 00015695496489 | MATEUS JUNIOR DA SILVA | valor que se empenha a fazer face a despesas com servico prestado de coleta de lixo em diversasa ruas deste municipio durante o mes de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007748 | 21/11/2023 | 450.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais diversos destinados a utilizacao nas atividades dos garis na limpeza das ruas neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007749 | 21/11/2023 | 100.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais diversos destinados a utilizacao nas atividades dos garis na limpeza das ruas neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007750 | 21/11/2023 | 979.62 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a utilizacao na extensao de rede hidraulica no colegio e creche no sitio uruba do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007746 | 21/11/2023 | 1080.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de areia dragada destinada a utilizacao na construcao do muro de arrimo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa Escola da Ladeira neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 21/11/2023 | 11.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 21/11/2023 | 38.84 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com fornecimento de energia eletrica no predio do deposito de materiais diversos da administracao do municipio referente ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 21/11/2023 | 56.16 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 21/11/2023 | 1600.00 | 00002104514401 | JOSE FRANCISCO FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades de protecao e guarda do predio da UTC do municipio durante o mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007745 | 21/11/2023 | 2108.10 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na construcao de uma mureta de protecao da esteira da UTC Unidade de Triagem e Gerenciamento Integrado de Residuos Solidos Carlos Antonio Nunes da Silva deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007747 | 21/11/2023 | 1720.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais diversos destinados a utilizacao na construcao de uma mureta de protecao da esteira da UTC Unidade de Triagem e Gereciamento Integrado de Residuos Solidos Carlos Antonio Nunes da Silva deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 21/11/2023 | 50.06 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da secretaria de agricultura neste municipio referente ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 21/11/2023 | 170.80 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio da junta de servicos militares do municipio referente ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 21/11/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao mensal a FAMUP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 22/11/2023 | 1600.00 | 00068600224420 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades do gabinete do prefeito municipal relativo ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 22/11/2023 | 2000.00 | 00000806830450 | AUGUSTO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de atualizacao de banco de dados e individualizacao do FGTS dos funcionarios do municipio relativo ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 22/11/2023 | 2000.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de moto taxi em veiculo moto no transporte de funcionarios e documentacoes a disposicao da administracao municipal relativo ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 22/11/2023 | 1320.00 | 00013599963460 | ANDERSON COSTA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de de limpeza manutencao e organizacao de materiais diversos no deposito da educacao municipal relativo ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 22/11/2023 | 600.00 | 00002745756478 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades desportivas do municipio por ocasiao de evento de futebol Campeonato de Futebol de campo durante o mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 22/11/2023 | 1320.00 | 00092978436468 | JOSE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de conservacao e manutencao do gramado do campo de futebol do Bom Jesus neste municipio relativo ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 22/11/2023 | 600.00 | 00004010047402 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades desportivas do municipio por ocasiao de evento de futebol Campeonato de Futebol de campo Municipal durante o mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0007763 | 22/11/2023 | 3900.00 | 00007134389405 | THIAGO CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados especializado de profissional tecnico de agrimensura na medicao e levantamento de terrenos das Obras em andamento da Educacao do municipio durante o mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0007764 | 22/11/2023 | 3500.00 | 00011169083447 | WAMBERTO ALCANTARA FARIAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de assessoria e elaboracao de projetos de interesse da educacao municipal durante o mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 22/11/2023 | 1320.00 | 00011912261405 | KAUANE RAYSSA BESSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de jardinagem adubacao e cultivo de plantas de canteiros da rua Daniel Toscano durante o mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 22/11/2023 | 1420.00 | 00090037944487 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de jardinagem adubacao e cultivo de plantas da praca Bom Jesus durante o mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0007760 | 22/11/2023 | 4600.00 | 46695850000152 | RM CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos basicos acompanhamento e fiscalizacao das obras do municipio referente ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 22/11/2023 | 1450.00 | 00070463415400 | ALANNA IZABELY DA SILVA SANTANA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora das familias cadastradas do programa crianca feliz do municipio referente ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 22/11/2023 | 1450.00 | 00008023593455 | ERENEIDE SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora das familias cadastrada do programa crianca feliz do municipio referente ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 22/11/2023 | 1450.00 | 00070462894410 | JERSICA DE BRITO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora das Familias Cadastrada do programa crianca feliz do municipio referente ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 22/11/2023 | 1450.00 | 00010348466471 | MAYLLA DO NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora das familias cadastradas do programa crianca feliz do municipio referente ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 22/11/2023 | 1450.00 | 00011814813411 | MYKAELE LOPES LINS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora do programa crianca feliz do municipio referente ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 22/11/2023 | 1320.00 | 00003402705435 | ROSANGELA MARIA RODRIGUES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades do CARS referente ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 22/11/2023 | 30021.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com retencao de PASEP sobre receita arrecadada relativo ao mes de Outubro de 2023 conforme guia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 22/11/2023 | 1320.00 | 00006444606446 | LUCAS RAMOM VASCONCELOS DE LUNA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de instrutor de danca no programa SCFV do municipio durante o mês de novembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 22/11/2023 | 2000.00 | 00003914829478 | ADAILTON SIMPLICIO DE MENDONÇA FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como instrutor de banda marcial as criancas e adolescentes atendidos pelo programa SCFV do municipio durante o mês de novembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 23/11/2023 | 4800.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social efetivos do municipio relativo ao mês de Novembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 23/11/2023 | 8776.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social comissionados do municipio relativo ao mês de Novembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 23/11/2023 | 5920.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social contratados do municipio relativo ao mês de Novembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 23/11/2023 | 7920.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de conselheiros tutelares eletivos do municipio relativo ao mês de Novembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 23/11/2023 | 2500.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa crianca feliz comissionados do municipio relativo ao mês de Novembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 23/11/2023 | 3600.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa cras efetivos do municipio relativo ao mês de Novembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 23/11/2023 | 2640.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa SCFV contratados do municipio relativo ao mês de Novembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0007820 | 23/11/2023 | 5760.00 | 00010575272708 | TIAGO PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de portadores de deficiências em veiculo de placa QFP9J19 para a cidade de Joao PessoaPB para realizar tratamento especializado na FUNAD durante 14 viagens durante o mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0007821 | 23/11/2023 | 3600.00 | 00005248822408 | GORGONHO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte em veiculo astra de placa KKO7J53 a servico da secretaria de acao social do municipio durante o mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007837 | 23/11/2023 | 11910.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de viagens cortejos e aplicacao de produtos quimicos em funerais de pessoas carentes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007840 | 23/11/2023 | 11670.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Aquisicao de urnas funerarias adulto mortalhas kit de velas e flores destinadas a utilizacao em funerais de pessoas carentes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 23/11/2023 | 80104.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras efetivos do municipio relativo ao mês de Novembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 23/11/2023 | 8480.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras comissionados do municipio relativo ao mês de Novembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 23/11/2023 | 8708.25 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras contratados do municipio relativo ao mês de Novembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 23/11/2023 | 9820.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transportes efetivos do municipio relativo ao mês de Novembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 23/11/2023 | 13760.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transportes comissionados do municipio relativo ao mês de Novembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 23/11/2023 | 2720.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transportes contratados do municipio relativo ao mês de Novembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 23/11/2023 | 7015.00 | 00005466617423 | ANTONIO SERGIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte em veiculo caminhao de placa CGL6752 na coleta do lixo grosso e domiciliar durante o mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0007819 | 23/11/2023 | 8760.00 | 00012140566440 | JAMESON FLORENCIO ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte na remocao do lixo urbano em diversas ruas deste municipio em veiculo caminhao durante o mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0007822 | 23/11/2023 | 9150.00 | 00089521749415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte na remocao do lixo urbano em diversas ruas deste municipio em veiculo caminhao de placa KHA3129 durante o mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0007823 | 23/11/2023 | 3900.00 | 00002755368403 | IVONALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas no servico prestado no transporte em veiculo do tipo utilitario a disposicao da secretaria de obras do municipio referente ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 23/11/2023 | 12000.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 comissionados do municipio relativo ao mes de Novembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 23/11/2023 | 133824.52 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 VAAF efetivos do municipio relativo ao mes de Novembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 23/11/2023 | 5840.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao comissionados do municipio relativo ao mês de Novembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 23/11/2023 | 75232.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Apoio Educacao efetivos do municipio relativo ao mes de Novembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 23/11/2023 | 151374.84 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Apoio Educacao contratados do municipio relativo ao mes de Novembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 23/11/2023 | 26529.87 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Apoio Educacao comissionados do municipio relativo ao mes de Novembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 23/11/2023 | 309251.97 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 efetivos do municipio relativo ao mes de Novembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 23/11/2023 | 272016.23 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Contratados do municipio relativo ao mes de Novembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 23/11/2023 | 108227.42 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 VAAT efetivos do municipio relativo ao mes de Novembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 23/11/2023 | 128575.46 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 VAAT contratados do municipio relativo ao mes de Novembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 23/11/2023 | 13671.04 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao efetivos do municipio relativo ao mês de Novembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0007824 | 23/11/2023 | 5200.00 | 00005864956490 | EDILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do municipio para a cidade de Canguaretama RN em veiculo kombi de placa OQN7446 durante 20 dias do mes de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 23/11/2023 | 5040.00 | 00005036015436 | RENATO COSME DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de professores do municipio em veiculo de placa MNX7678 durante 20 dias do mes de novembrode 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112023 | 0007826 | 23/11/2023 | 3079.52 | 00002692803400 | JOSE EDILSON PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes especiais de diversas localidades e bairros para estudar nas escolas do municipio em veiculo gol de placa KLC2573 durante 19 dias do mes de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 23/11/2023 | 2185.00 | 00018871364449 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | Valor que se mepenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Catu e Campo Verde para estudar na Sede do Municipio em veiculo de placa OGE0099 durante 19 dias do mes de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0007828 | 23/11/2023 | 3600.00 | 00090039262472 | LUIZ DE OLIVEIRA VARELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do municipio para estudar na cidade de canguaretama em veiculo fox de placa ILN9E44 durante 20 dias do mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007829 | 23/11/2023 | 1425.00 | 00057685690497 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba para estudar no centro da cidade em veiculo GOL de placa MOS6005 durante 20 dias do mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 23/11/2023 | 7752.00 | 00008359968403 | EDIVALDO VARDIÃO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes especiais dos Sitios Jurema Uruba e Camacari em veiculo Microonibus de placa KPB5073 durante 19 dias do mes de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0007831 | 23/11/2023 | 12483.00 | 00078978637434 | JOSE EUFRASIO FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da Comunidade Uruba para estudar na escola da cidade em veiculo onibus de placa Myl3036 durante 19 dias do mes de novembro de 2023 nos turnos manha tarde e noite. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 23/11/2023 | 5320.00 | 00001904958478 | VALDIRA VIANA DA CONCEIÇAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Encantado Itaepe Sao Bento e Sao Marcos nos turnos da manha Sitio Catu e Baixa Verde turnos da noite para estudar na sede do municipio durante 19 dias do mes de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 23/11/2023 | 10526.00 | 29588669000128 | JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Baixa Verde Catu Campo Verde e Capuaba para estudar nas Escolas da Cidade em veiculo onibus de placa LNW3801 durante 19 dias do mes de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142023 | 0007834 | 23/11/2023 | 8322.00 | 40193729000146 | ANTONIO CARLOS PEREIRA 67647340468 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transportes de estudantes do Sitio Uruba nos turnos da manha e tarde em veiculos onibus de placa MMN2176 durante 19 dias do mes de Novembro de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 23/11/2023 | 4830.00 | 00070900507420 | JOSE VALDECI SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de uma grade em aco galvanizado sendo 69m x 2m concluindo um total de 138m destinado a utilizacao no lado A do complexo educacional do sitio uruba deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 23/11/2023 | 3440.00 | 00002733185438 | LUIZ SOARES DE MELO FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na construcao do muro de arrimo ao redor do terreno do predio da Escola Municipal Jose Ribeiro Bessa escola da ladeira durante o periodo de 0210 a 17112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 23/11/2023 | 4530.00 | 00007167089494 | MANOEL LUCENA LUCAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na construcao em alvenaria do muro ao redor do terreno do complexo educacional localizado na Uruba deste municipio durante o periodo de 0210 a 17112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 23/11/2023 | 4000.00 | 00009445254406 | FABIANO CLAUDOMIRO BORGES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na construcao do muro de arrimo ao redor do terreno do predio da Escola Municipal Jose Ribeiro Bessa escola da ladeira durante o periodo de 0210 a 17112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 23/11/2023 | 2000.00 | 00010822146479 | FABIANO ANTÔNIO DE SALES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na construcao do muro de arrimo ao redor do terreno do predio da Escola do municipio escola da ladeira durante o periodo de 0210 a 17112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 23/11/2023 | 52061.45 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 VAAT Apoio Educacao efetivos do municipio relativo ao mes de Novembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 23/11/2023 | 2000.00 | 00021060454769 | LEANDRO DE MACENA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empeenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na construcao do muro de arrimo ao redor do terreno do predio da escola do municipio escola da ladeira durante o periodo de 0210 a 17112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 23/11/2023 | 2290.00 | 00016062257400 | GABRIEL HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na construcao do muro de arrimo ao redor do predio da escola do municipio escola da ladeira durante o periodo de 0210 a 17112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 23/11/2023 | 17992.97 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 VAAT Apoio Educacao comissionados do municipio relativo ao mes de Novembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 23/11/2023 | 3050.00 | 00070854433406 | ADEMIR FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na construcao em alvenaria do muro ao redor do terreno do complexo educacional localizado na Uruba deste municipio durante o periodo de 0210 a 17112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 23/11/2023 | 3440.00 | 00008279889744 | ALEXSANDRO COSTA DA SILVA | Valor que se empeenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na construcao do muro de arrimo ao redor do terreno do predio da escola municipal Jose Ribeiro Bessaladeira neste municipio durante o periodo de 0210 a 17112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 23/11/2023 | 22548.20 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 VAAT Apoio Educacao contratados do municipio relativo ao mes de Novembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0007856 | 23/11/2023 | 5700.00 | 00006780689416 | JOSÉ EUGENIO SILVA DE LIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do distrito de Barra do Camaratuba para estudar no centro da cidade em veiculo onibus de placa KJT4F55 durante 19 dias do mes de novembro de 2023 nos turnos da manha e noite. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog Nac de Apoio Transp Escolar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007857 | 23/11/2023 | 6748.80 | 47612444000141 | 47.612.444 ADRIANO BERNARDO ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Jurema Outeiro Agua Fria e Sao Geraldo para estudar nas escolas da cidade em veiculo onibus de placa KWJ0582 durante 19 dias do mes de novembro de 2023 nos turnos manha e noite. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 23/11/2023 | 12036.50 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de financas efetivos do municipio relativo ao mês de Novembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 23/11/2023 | 6760.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de financas comissionados do municipio relativo ao mês de Novembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 23/11/2023 | 13748.25 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administracao efetivos do municipio relativo ao mês de Novembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 23/11/2023 | 8080.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administracao comissionados do municipio relativo ao mês de Novembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 23/11/2023 | 21.04 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 23/11/2023 | 168.60 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 23/11/2023 | 2640.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de meio ambiente contratados do municipio relativo ao mês de Novembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 23/11/2023 | 8480.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de meio ambiente comissionados do municipio relativo ao mês de Novembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 23/11/2023 | 11120.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de cultura comissionados do municipio relativo ao mês de Novembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 23/11/2023 | 5436.80 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete do prefeito efetivos do municipio relativo ao mês de Novembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 23/11/2023 | 15796.80 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete do prefeito comissionados do municipio relativo ao mês de Novembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 23/11/2023 | 21600.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens do prefeito constitucional e vice prefeito eletivos do municipio relativo ao mês de Novembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 23/11/2023 | 7000.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da procuradoria juridica efetivos do municipio relativo ao mês de Novembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 23/11/2023 | 14250.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da procuradoria juridica comissionados do municipio relativo ao mês de Novembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 23/11/2023 | 4304.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura efetivos do municipio relativo ao mês de Novembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 23/11/2023 | 8480.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura comissionados do municipio relativo ao mês de Novembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 23/11/2023 | 9430.40 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo efetivos do municipio relativo ao mês de Novembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 23/11/2023 | 5280.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo comissionados do municipio relativo ao mês de Novembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 23/11/2023 | 7920.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo contratados do municipio relativo ao mês de Novembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 23/11/2023 | 670.00 | 00010255254423 | MACIEL SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de organizacao e controle de trafego de veiculos no parque ecoturistico na Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 23/11/2023 | 670.00 | 00011180348486 | MARIA KELYANE FELIX DE BRITO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de organizacao e controle de acesso de veiculos no parque ecoturistico na Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 23/11/2023 | 1320.00 | 00011500431990 | MICAELE MADEIRO PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades operacionais da secretaria de turismo do municipio durante o mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 23/11/2023 | 1500.00 | 00004835498437 | SEVERINO SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e remocao de entulhos no parque ecoturistico na Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 23/11/2023 | 2108.25 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de aposentadorias do municipio relativo ao mês de Novembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 23/11/2023 | 1320.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria geral efetivos do municipio relativo ao mês de Novembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 23/11/2023 | 7340.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria geral comissionados do municipio relativo ao mês de Novembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 23/11/2023 | 1080.00 | 00009223493471 | VANDETE FURTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza na casa de apoio da policia na Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 24/11/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de hospedagem e manutencao do portal da transparencia do Municipio referente ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0007868 | 24/11/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio da delegacia do distrito de Barra do Camaratuba durante o mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0007870 | 24/11/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no centro turistico localizado na Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0007871 | 24/11/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio da secretaria de agricultura do municipio durante o mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0007861 | 24/11/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio da procuradoria juridica do municipio durante o mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 24/11/2023 | 250.00 | 38712713000150 | M RAIMUNDA BENEVIDES PESSOA FUNERARIA LTDA-ME | Aquisicao de arranjos florais destinados a utilizacao na decoracao de eventos e reunioes administrativas neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0007863 | 24/11/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio da junta de servicos militares do municipio durante o mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0007860 | 24/11/2023 | 750.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet na Sede da Prefeitura do municipio durante o mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 24/11/2023 | 23.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 24/11/2023 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestadosna publicacao no diario oficial no dia 21 de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 24/11/2023 | 38.27 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0007869 | 24/11/2023 | 737.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet nas escolas municipais centro de atendimento especializado e secretaria de educacao do municipio durante o mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0007862 | 24/11/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio da secretaria de obras do municipio durante o mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 24/11/2023 | 669.60 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no faturamento e arrecadacao da CIPCOSIP relativo ao mes de Outubro de 2023 conforme fatura. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 24/11/2023 | 29430.41 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da Iluminacao Publica neste municipio relativo ao mes de Outubro de 2023 conforme faturas. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0007864 | 24/11/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio do scfv do municipio durante o mês de novembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0007865 | 24/11/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio do cras do municipio durante o mês de novembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0007866 | 24/11/2023 | 100.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio do conselho tutelar do municipio durante o mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0007867 | 24/11/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio da secretaria de acao social do municipio durante o mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 27/11/2023 | 205.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0007891 | 27/11/2023 | 3533.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a utilizacao nas atividades de limpeza da sede do CRAS deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0007892 | 27/11/2023 | 3988.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a utilizacao nas atividades de limpeza do programa SCFV deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0007893 | 27/11/2023 | 3399.82 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a utilizacao no consumo do programa CRAS e SCFV deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007899 | 27/11/2023 | 2152.29 | 02856288000126 | BEZERRA & LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a utilizacao no consumo dos funcionarios e beneficarios do programa SCFV e CRAS deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 27/11/2023 | 1636.10 | 34749751000127 | JOÃO VICTOR B DO NASCIMENTO | Aquisicao de tecidos diversos destinados a utilizacao na confeccao de trajes tipicos natalinos para os usuarios do SCFV deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262022 | 0007901 | 27/11/2023 | 1672.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - ME | Aquisicao de 04 pneus para o veiculo KWID de placa RLW9A95 destinados aos servicos do CRAS do municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 27/11/2023 | 2026.10 | 08883283000179 | MERCIA SOARES DA SILVA ME | Aquisicao de materiais diversos destinados a utilizacao no atendimento dos usuarios do CRAS neste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 27/11/2023 | 1140.00 | 03971581000105 | JOSENILDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Aquisicao de aluminio destinado a utilizacao de troca de uma calha no predio do conselho tutelar neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 27/11/2023 | 400.00 | 30611160000138 | LENILTON DA SILVA FERREIRA05703941474 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de polimento tecnico do veiculo KWID de placa RLW9A95 que serve ao CRAS neste municpio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 27/11/2023 | 2639.70 | 06271349000144 | MARCENARIA ARCO LTDA | Aquisicao de mesas e estantes destinadas a utilizacao no Programa Bolsa Familia neste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 27/11/2023 | 70.00 | 08646402000170 | CASA DAS MANGUEIRAS E CONEXOES | Aquisicao de retentor destinados a utilizacao na manutencao da bomba centrifuga de 25 cv do reservatorio d agua do Centro da cidade neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007881 | 27/11/2023 | 759.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | Aquisicao de materiais automotivos diversos destinados a utilizacao na manutencao da maquina retroescavadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 27/11/2023 | 700.00 | 30753146000179 | GERMANA VIANA DA CONCEIÇÃO 02831379407 | Aquisicao de 02 postes destinados a utilizacao na iluminacao no conjunto CEHAP localizado no bairro novo horizonte deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 27/11/2023 | 1380.00 | 17523595000162 | BORRACHARIA CRISTINA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de borracharia no conserto de pneu da patrol retroescavadeira e solda no ancinho que serve a Secretarioa de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 27/11/2023 | 30.00 | 17523595000162 | BORRACHARIA CRISTINA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de borracharia de solda no carro de mao que serve a Secretarioa de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007895 | 27/11/2023 | 668.19 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de botasoculos de protecaoenxada e pa quadrada destinados a utilizacao nas atividades dos garis na limpeza das ruas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 27/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Taxas de ART referente a Projeto Executivo de Banheiro Publico no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio de Mataraca PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007879 | 27/11/2023 | 1000.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - ME | Aquisicao de pecas automotivas diversas destinadas a utilizacao na manutencao da saveiro de placa QSE1243 que serve a educacao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 27/11/2023 | 15.00 | 17523595000162 | BORRACHARIA CRISTINA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de borracharia no conserto de pneu no veiculo saveiro de placa QSE1243 ambos que serve a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007894 | 27/11/2023 | 1730.60 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a utilizacao na pintura da creche Ivan de Menezes Lyra neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 27/11/2023 | 447.49 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao da Escola Infantil Jose Ribeiro BessaEscola Jose Ribeiro Bessa ladeira neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007898 | 27/11/2023 | 2197.45 | 02856288000126 | BEZERRA & LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados ao consumo das criancas da Creche Ivan de Menezes Lyra e dos participantes da inauguracao da biblioteca publica neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272022 | 0007906 | 27/11/2023 | 12200.00 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO TRANSPORTES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de professores da cidade de Rio Tinto PB sendo 20 diarias no turno da manha e tarde durante o mes de Novembro de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272022 | 0007907 | 27/11/2023 | 19140.00 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO TRANSPORTES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de alunos universitarios do municipio para as cidades de Joao Pessoa PB Mamanguape PB e Rio Tinto PB nos turnos da manha e noite sendo 20 diarias durante o mes de Novembro de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0007908 | 27/11/2023 | 4350.00 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO TRANSPORTES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de atletas do municipio para participar de competicoes desportivas em outras cidades sendo 05 diarias durante o mes de Novembro de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 27/11/2023 | 11.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 27/11/2023 | 7.02 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 27/11/2023 | 613.00 | 50986349000112 | 50.986.349 JOELMA LEANDRO LEITE SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de placas de identificacao e panfletos destinados a utilizacao na Secretaria de Meio Ambiente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 27/11/2023 | 387.00 | 08646402000170 | CASA DAS MANGUEIRAS E CONEXOES | Aquisicao de materiais e pecas automotivas diversas destinadas a utilizacao na manutencao do Trator John Deere que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007885 | 27/11/2023 | 397.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | Aquisicao de materiais automotivos diversos destinados a utilizacao na manutencao do trator que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007886 | 27/11/2023 | 2500.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - ME | Aquisicao de materiais e pecas automotivas diversas destinados a utilizacaona manutencao do trator que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 27/11/2023 | 300.00 | 17523595000162 | BORRACHARIA CRISTINA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados com conserto de pneus no veiculo Trator que serve a secretaria da agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 28/11/2023 | 4100.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - ME | Aquisicao de kits de bandeiras em miniaturas destinadas a distribuicao no evento de Encontro e reuniao para Tratar de assuntos das Secretarias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 28/11/2023 | 86.59 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 28/11/2023 | 140.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Aquisicao de agua mineral 20L destinados ao consumo na sede da Prefeitura e Anexo Administrativo neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 28/11/2023 | 800.00 | 17668111000173 | COLORCOPY GRAFICA RAPIDA IMPRESSÃO DIGIOTAL LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de 02 maquinas fotocopiadora multifuncional destinada a utilizacao nas atividades do setor de recursos humanos e setor de licitacao do municipio referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0007924 | 28/11/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na assessoria e acompanhamento de projetos do muncipio relativo ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0007928 | 28/11/2023 | 6000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADES DE ADVOGADOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos advocaticios prestados no municipio durante o mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 28/11/2023 | 23.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 28/11/2023 | 3300.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de gas de cozinha GLP destinados ao consumo nas Escolas Municipais Centro Cultural e Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 28/11/2023 | 700.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Aquisicao de agua mineral 20L destinados ao consumo no Centro Especializado de Educacao Centro Cultural e Secretaria de Educacao neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 28/11/2023 | 2000.00 | 17668111000173 | COLORCOPY GRAFICA RAPIDA IMPRESSÃO DIGIOTAL LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de 01 maquina fotocopiadora multifuncional e 02 maquinas copiadora colorida destinadas a utilizacao nas atividades da sacretaria de educacao e Creche Ivan de Menezes Lira neste municipio referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0007925 | 28/11/2023 | 2786.50 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a utilizacao na amnutencao eletrica dos predios Escola Municipal de Educacao Infantil conego Jose Vital Ribeiro Bessa Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa Ladeira e Escola Municipal Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa Escola da Praca neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 28/11/2023 | 1700.00 | 48220823000159 | ED OTICA LTDA | Aquisicao de um oculos de grau destinado a utilizacao do aluno Italo Gomes Dutra portador de patologia e sem consicoes de arcar com tal despesa. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 28/11/2023 | 1040.00 | 40762320000101 | RN TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Aquisicao de filtros de combustivel filtro de ar e filtro lubrificante destinados a utilizacao na manutencao da Retroescavadeira que serve a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Saneamento | Serviços Urbanos | Abastecimento D'Agua | Implem.e Recup.do Sist.de Dist. D'Agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 28/11/2023 | 6780.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Aquisicao de 01 Motobomba Submersa EBARA 4BPS destinada a utilizacao no Sistema de Abastecimento dagua localizado no Centro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0007926 | 28/11/2023 | 1120.62 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a utilizacao na manutencao da iluminacao publica dos Bairros Bom Jesus e Jardim Planalto neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007911 | 28/11/2023 | 124.06 | 29477622000197 | ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFIRIO | Aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao consumo dos beneficiarios do Programa SCFV deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007912 | 28/11/2023 | 75.06 | 29477622000197 | ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFIRIO | Aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao consumo dos beneficiarios do Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 28/11/2023 | 440.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de gas GLP destinados a utilizacao no Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 28/11/2023 | 330.00 | 40953838000114 | ANTONIO BARBOSA DA ROCHA FILHO | Aquisicao de gas GLP destinados a utilizacao no Programa SCFV neste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 28/11/2023 | 350.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Aquisicao de agua mineral 20L destinados ao consumo na sede CRAS deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 28/11/2023 | 800.00 | 17668111000173 | COLORCOPY GRAFICA RAPIDA IMPRESSÃO DIGIOTAL LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na Locacao de 01 maquina fotocopiadoramultifuncional colorida destinados a utilizacao nas atividades do CRAS deste municipio referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 29/11/2023 | 111.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 29/11/2023 | 140.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Aquisicao de agua mineral 20L destinados ao consumo do programa SCFV deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 29/11/2023 | 556.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios do Programa Crianca Feliz do municipio relativo ao mes de Novembro de 2023 conforme guia. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 29/11/2023 | 33.04 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de enrgia eletrica na biblioteca da Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 29/11/2023 | 4345.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao MDE relativo ao mes de Novembro de 2023 conforme guia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 29/11/2023 | 132120.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Fundeb Magisterio relativo ao mes de Novembro de 2023 conforme guia. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 29/11/2023 | 52735.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao FUNDEB Magisterio VAAT relativo ao mes de Novembro de 2023 conforme guia. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 29/11/2023 | 29802.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Fundeb Magisterio VAAF relativo ao mes de Novembro de 2023 conforme guia. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 29/11/2023 | 17.51 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 29/11/2023 | 72959.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios do municipio relativo ao mes de Novembro de 2023 conforme guia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0007935 | 29/11/2023 | 1205.16 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos deste municipio referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 30/11/2023 | 2640.00 | 00039321193472 | VALDIR DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na construcao de muro de adquacao do Predio da UTC neste municipio durante 22 dias do mes de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 30/11/2023 | 1537.50 | 00001167302427 | FLAVIO VENANCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na construcao de muro de adquacao do Predio da UTC neste municipio durante 205 dias do mes de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 30/11/2023 | 3.51 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0007950 | 30/11/2023 | 3445.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de software de tesouraria patrimonio e contabilidade deste municipio referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0007955 | 30/11/2023 | 7950.00 | 26937396000191 | A&F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na locacao de 01 veiculo destinado a utilizacao no Gabinete do Prefeito do municipio relativo ao mes de Novembro de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 30/11/2023 | 15550.00 | 45679757000191 | EGF CERIMONIAL CURSOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acessoria cerimonial receptivo entrega protocolada de convites confirmacao de presenca e outros de evento da Solenidade de Assinatura do Protocolo de Intencoes para Construcao de Um Porto e Uma Cidade Internacional em Mataraca PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 30/11/2023 | 121.47 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio da delegacia do distrito de Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Prog do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 30/11/2023 | 11.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 30/11/2023 | 2100.00 | 00016957254410 | GEYSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de manutencao e conserto de parte hidraulica e eletrica das escolas deste municipio durante o mes de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 30/11/2023 | 56373.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Fundeb Apoio Educacao relativo ao mes de Novembro de 2023 conforme guia. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 30/11/2023 | 20426.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Fundeb Apoio Educacao VAAT relativo ao mes de Novembro de 2023 conforme guia. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 30/11/2023 | 3582.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 30/11/2023 | 3556.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 30/11/2023 | 261.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 30/11/2023 | 8.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0007953 | 30/11/2023 | 15900.00 | 26937396000191 | A&F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de transporte de lixo em caminhao compactador relativo ao mes de Novembro de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0007954 | 30/11/2023 | 4000.00 | 26937396000191 | A&F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Locacao de um veiculo Ford K destinado a utilizacao na Secretaria de Obras do municipio relativo ao mes de Novembro de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0007956 | 30/11/2023 | 4200.00 | 26937396000191 | A&F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Locacao de um veiculo Ford Ka destinado a utilizacao na Secretaria de Obras do municipio relativo ao mes de Novembro de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 30/11/2023 | 4000.00 | 00028875311404 | IVAN BURITI DE ALMEIDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imoivel localizado na rua Joao Soares da Costa destinado a utilizacao no funcionamento da secretaria de obras e de transportes do municipio relativo ao meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 01/12/2023 | 1.93 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO- FNDE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com devolucao de saldos de recursos. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 01/12/2023 | 287.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 01/12/2023 | 126.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 01/12/2023 | 3.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 01/12/2023 | 11.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 01/12/2023 | 10.53 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 04/12/2023 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na publicacao no diario oficial do dia 22112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 04/12/2023 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na publicacao no diario oficial do dia 24112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 04/12/2023 | 5.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 04/12/2023 | 8.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 04/12/2023 | 2000.00 | 28121055000179 | JOSE MATHEUS DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na restauracao e pintura da escultura do caranguejo uca localizado no parque ecoturistico em Barra do Camaratuba e pintura da escultura de veado e da escultura biblia na praca Antonio Coutinho Madruga neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008004 | 05/12/2023 | 62.90 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo da moto de placa RLT7B25 que serve a secretaria de turismo do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 05/12/2023 | 380.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - ME | Aquisicao de 01 bandeira destinada a utilizacao no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 05/12/2023 | 800.00 | 00002249925461 | FABIANA LEITE BESSA FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imoivel localizado na rua Daniel Toscano destinado a utilizacao no funcionamento do setor de servico militar municipal relativo ao mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008001 | 05/12/2023 | 1126.54 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo oroch de placa RLQ4D93 que serve ao gabinete do prefeito municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007972 | 05/12/2023 | 60.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da secretaria de agricultura do municipio referente ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 05/12/2023 | 500.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES- ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de eixo embuchamento e solda na roda e porcas da rocadeira do trator que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007996 | 05/12/2023 | 1323.75 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa NQG9567 e Trator que serve a Secretaria de Agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007975 | 05/12/2023 | 615.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios do programa cidadania por ocasiao de atendimento neste municipio referente ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 05/12/2023 | 800.00 | 00020088760200 | LUCIANO MOTA REIS FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado na Barra do Camaratuba destinado a utilizacao no apoio da policia militar neste municipio relativo ao mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007973 | 05/12/2023 | 1440.00 | 14114084000107 | MARIA DA PENHA DA SILVA DE AZEVEDO | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da secretaria de financassetor de contabilidade do municipio referente ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 05/12/2023 | 6.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 05/12/2023 | 2.51 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 05/12/2023 | 280.00 | 38233293000120 | NATHEC INFORMATICA | Aquisicao de materiais de informaticas diversos destinados a utilizacao no setor de contabilidade neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 05/12/2023 | 1000.00 | 00060859822400 | VALDECI FERREIRA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de profissionais do municipio da cidade de Joao PessoaPB para o municipio em veiculo van de placa OFC1E66. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 05/12/2023 | 800.00 | 00090038908468 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado na rua Daniel Toscano destinado a utilizacao das secretarias do municipio relativo ao mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008002 | 05/12/2023 | 62.90 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinado ao consumo do veiculo de placa QFZ9944 que serve a setor de tributos do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008005 | 05/12/2023 | 1830.75 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa RLS3G05 que serve a Administracao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008009 | 05/12/2023 | 1573.82 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinado ao consumo do veiculo mobi de placa RNG0E58 serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 05/12/2023 | 2640.00 | 43566885000101 | RAC AMBIENTAL - CONSULTORIA GESTÃO, AUDITORIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de assessoria e consultoria em gestao ambiental neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 05/12/2023 | 15815.60 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Aquisicao de materiais natalinos diversos destinados a utilizacao na ornamentacao natalina deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 05/12/2023 | 900.00 | 00002027533443 | ODINELIA BARBOSA RIBEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Locacao de um imovel localizado no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio destinado ao funcionamento da Biblioteca Publica relativo ao mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 05/12/2023 | 2900.00 | 12535876000111 | FABIO ROGERIO DE MEDEIROS SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de 1 tapete personalizado antiderrapante para a escola municipal de ensino infantil Jose Ribeiro Bessa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 05/12/2023 | 790.00 | 38233293000120 | NATHEC INFORMATICA | Aquisicao de materiais de informaticas diversos destinados a utilizacao na manutencao de impressoras de escolas municipais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 05/12/2023 | 3150.00 | 32834912000155 | ITALO BRUNO COSTA VIEIRA PESSOA 10350983429 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de 09 faixas em lona com impressao digital para a apresentacao das escolas municipais no desfile civico do municipio realizado no dia 06 de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 05/12/2023 | 11350.00 | 26883524000161 | JULIO CESAR MASCENA DE LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao de ar condicionados e carga de gas de escolas municipais e creche do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 05/12/2023 | 6020.00 | 00070900507420 | JOSE VALDECI SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de uma grade em aco galvanizado sendo 86m x 2m concluindo um total de 172m destinado a utilizacao no lado B do complexo educacional do sitio uruba deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 05/12/2023 | 4900.00 | 00087016001415 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na fotografia e confeccao de 07 placas de formandos do tamanha 50x70 destinado a utilizacao no evento de formatura das escolas municipais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 05/12/2023 | 1818.00 | 00070861849426 | PLYANDRO PAULO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imoivel localizado na rua Jose de Menezes Lyra destinado a utilizacao nos materiais diversos da educacao municipal relativo ao mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0007998 | 05/12/2023 | 63.39 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do trator de grama de utilizacao nos campos de futebol deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008007 | 05/12/2023 | 29567.97 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e diesel destinados ao consumo dos veiculos de placas QSE1243 HGJ8025 DVT6I89 RLZ2H74 NPV6691 RLV9F96 OGG3908 QFU8F22 SKV7F29 QFG0213MOM2645 SKU0H85 e MOK9032 HGJ8025 QFUOC72 ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 05/12/2023 | 350.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES- ME | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com servicos de troca de rolamentos retentores e ajuste das tampas do cavalete da bomba centrifuga 25cv do reservatorio dagua localizado no Centro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 05/12/2023 | 1200.00 | 00090026861453 | EDNA PEREIRA DE LIMA ROCHA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um imovel localizado na Rua Joao Soares da Costa neste municipio destinado a utilizacao na garagem de veiculos da administracao municipal relativo ao mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 05/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Taxas de ART referente a projeto e especificacao de pavimentacao em paralelepipedos de diversas ruas neste municipio de Mataraca PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008008 | 05/12/2023 | 13898.53 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e diesel e gasolina comum destinados ao consumo de patrol retroescavadeira rocadeira Maquina PCOFE5543 KJY0043 RLY3J25 RLT7B15 KRI0977 QFG5853 ambos que servem a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 05/12/2023 | 2700.00 | 26067999000180 | EULINA MARIA BARBOSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de curso de formacao para membros do conselho tutelar deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 05/12/2023 | 190.00 | 09608726000186 | MARCELO DE ALBUQUERQUE ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao de impressora de utilizacao no setor social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008000 | 05/12/2023 | 125.80 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa SLD6G60 que serve ao conselho tutelar do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008006 | 05/12/2023 | 779.31 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa RLW9A95 que serve a Secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0008016 | 06/12/2023 | 1610.05 | 02856288000126 | BEZERRA & LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a utilizacao no consumo dos funcionarios e beneficarios do programa scfv deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0008029 | 06/12/2023 | 193.32 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de cadeados e mangueira destinadas a utilizacao na manutencao do predio do cras deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0008030 | 06/12/2023 | 305.31 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao nas manutencoes no predio do SCFV do municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 06/12/2023 | 5113.77 | 17757412000173 | MAHELI SEFORA CARVALHO ATAIDE | Aquisicao de produtos de bombonieres diversos destinados a utilizacao em eventos promovidos pelo programa SCFV do municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 06/12/2023 | 1980.00 | 04904376000181 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICA | Aquisicao de panetones destinados ao consumo de funcionarios e beneficiarios do programa SCFV do municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 06/12/2023 | 2557.50 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de 13° salarios de funcionarios da secretaria de acao social efetivos do municipio relativo ao ano de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 06/12/2023 | 3282.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de 13° salarios de funcionarios da secretaria de acao social comissionados do municipio relativo ao ano de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 06/12/2023 | 3329.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de 13° salarios de funcionarios da secretaria de acao social contratados do municipio relativo ao ano de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 06/12/2023 | 3580.28 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de 13° salarios de conselheiros tutelares eletivos do municipio relativo ao ano de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 06/12/2023 | 1437.50 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de 13° salarios de funcionarios do programa crianca feliz comissionados do municipio relativo ao ano de 2023 conforme folha. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 06/12/2023 | 1522.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de 13° salarios de funcionarios do programa SCFV contratados do municipio relativo ao ano de 2023 conforme folha. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 06/12/2023 | 2000.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de 13° salarios de funcionarios do programa cras efetivos do municipio relativo ao ano de 2023 conforme folha. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008011 | 06/12/2023 | 175.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | Aquisicao de materiais automotivos diversos destinados a utilizacao na manutencao da moto de placa RLT7B25 que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008012 | 06/12/2023 | 175.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | Aquisicao de materiais automotivos diversos destinados a utilizacao na manutencao da moto de placa RLT7B25 que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 06/12/2023 | 175.00 | 39349815000116 | CELSO BASTOS DA SILVA 06367787461 | Aquisicao de materiais automotivos diversos destinados a utilizacao na manutencao da moto de placa RLT7B25 que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 06/12/2023 | 22.00 | 39349815000116 | CELSO BASTOS DA SILVA 06367787461 | Aquisicao de pecas automotivas diversas destinadas a manutencao do veiculo moto de placa QFG5853 que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0008015 | 06/12/2023 | 136.22 | 02856288000126 | BEZERRA & LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao consumo de funcionarios da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 06/12/2023 | 325.00 | 39349815000116 | CELSO BASTOS DA SILVA 06367787461 | Aquisicao de pecas diversas destinadas a manutencao do veiculo de placa RLT7B25 que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0008022 | 06/12/2023 | 320.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na drenagem de aguas pluviais que liga o jardim planalto ao centro neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0008031 | 06/12/2023 | 378.40 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a utilizacao na pintura do muro e parte de dentro do cemiterio bom jesus neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0008032 | 06/12/2023 | 716.94 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao nas atividades dos garis na limpeza das ruas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0008034 | 06/12/2023 | 640.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a utilizacao na pintura do portal EU AMO MATARACA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 06/12/2023 | 42403.87 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de 13° salarios de funcionarios da secretaria de obras efetivos do municipio relativo ao ano 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 06/12/2023 | 3191.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de 13° salarios de funcionarios da secretaria de obras comissionados do municipio relativo ao ano de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 06/12/2023 | 4621.62 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de 13° salarios de funcionarios da secretaria de obras contratados do municipio relativo ao ano de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 06/12/2023 | 5404.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de 13° salarios de funcionarios da secretaria de transportes efetivos do municipio relativo ao ano de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 06/12/2023 | 6557.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de 13° salarios de funcionarios da secretaria de transportes comissionados do municipio relativo ao ano de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 06/12/2023 | 1564.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de 13° salarios de funcionarios da secretaria de transportes contratados do municipio relativo ao ano de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0008017 | 06/12/2023 | 780.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais diversos destinados a utilizacao na instalacao dos quadro brancos da escola municipal de ensino fundamental e medio conego jose vital ribeiro bessa escola da praca do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0008019 | 06/12/2023 | 1525.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de areia brancaareia lavada e pedra para alicerce destinada a utilizacao na construcao do muro de arrimo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa Escola da Ladeira neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0008023 | 06/12/2023 | 367.31 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao da escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaescola da ladeira neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0008024 | 06/12/2023 | 695.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais diversos destinados a utilizacao na instalacao dos quadros brancos da Escola Antonio Madeiro da Costa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0008026 | 06/12/2023 | 1190.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na construcao do muro de arrimo da escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaescola da ladeira neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0008027 | 06/12/2023 | 696.32 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao da escola municipal Gracinda Iracema da Costa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0008028 | 06/12/2023 | 585.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de meteriais diversos destinada a utilizacao na instalacao dos quadros brancos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa Escola da Ladeira neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0008033 | 06/12/2023 | 861.50 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a utilizacao na pintura interna do predio do Centro Cultural neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 06/12/2023 | 666.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a utilizacao na creche e escola da Uruba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 06/12/2023 | 5700.00 | 36862362000139 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA RIDE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Maria Ridete Madruga. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 06/12/2023 | 3700.00 | 11588454000141 | CONSELHO DA ESCOLA CRECHE MENINA BARBARA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Creche Menina Barbara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 06/12/2023 | 11250.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de Educacao Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 06/12/2023 | 8750.00 | 03465565000132 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GRACINDA IRACEMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Gracinda Iracema da Costa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 06/12/2023 | 24600.00 | 01951673000190 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 06/12/2023 | 5000.00 | 03465557000196 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M. DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Antonio Madeiro da Costa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 06/12/2023 | 14900.00 | 01951674000134 | CONSELHO ESCOLAR ESC.MUN. 1o E 2o GRAU CON. JOSE R. BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de 1 e 2 graus Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0008045 | 06/12/2023 | 2000.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na construcao de muro de arrimo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa Escola da Ladeira neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 06/12/2023 | 669.70 | 09189517000226 | QUALYSOM INSTRUMENTOS MUSICAIS | Aquisicao de materiais Eletroeletronicos diversos destinados a manutencao do sistema de som do Centro Cultural Joao Madruga da Silva neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 06/12/2023 | 152556.34 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens 13 salarios de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 efetivos do municipio relativo ao ano de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 06/12/2023 | 21005.68 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de 13 salarios de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Contratados do municipio relativo ao ano de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 06/12/2023 | 52833.53 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de 13 salarios de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 VAAT efetivos do municipio relativo ao ano de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 06/12/2023 | 2616.14 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de 13 salarios de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 VAAT Contratados do municipio relativo ao ano de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 06/12/2023 | 6000.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de 13 salarios de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Comissionados do municipio relativo ao ano de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 06/12/2023 | 65715.46 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens 13 salarios de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 VAAF efetivos do municipio relativo ao ano de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 06/12/2023 | 1768.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de 13° salarios de funcionarios da secretaria de educacao comissionados do municipio relativo ao ano de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 06/12/2023 | 6818.12 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de 13° salarios de funcionarios da secretaria de educacao efetivos do municipio relativo ao ano de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 06/12/2023 | 4542.33 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de 13° salarios de funcionarios da secretaria de cultura comissionados do municipio relativo ao ano de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 06/12/2023 | 4046.70 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de 13° salarios de funcionarios da secretaria de cultura efetivos do municipio relativo ao ano de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0008021 | 06/12/2023 | 944.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais diversos destinados a utilizacao na cobertura da area de separacao do lixo da UTC Unidade de Triagem e Gereciamento Integrado de Residuos Solidos Carlos Antonio Nunes da Silva deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 06/12/2023 | 1566.33 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de 13° salarios de funcionarios da secretaria de meio ambiente contratados do municipio relativo ao ano de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 06/12/2023 | 2898.50 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de 13° salarios de funcionarios da secretaria de meio ambiente comissionados do municipio relativo ao ano de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0008018 | 06/12/2023 | 454.82 | 02856288000126 | BEZERRA & LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao consumo na sede da prefeitura e anexo neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 06/12/2023 | 14.04 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 06/12/2023 | 6481.24 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de 13° salarios de funcionarios da secretaria de financas efetivos do municipio relativo ao ano de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 06/12/2023 | 3898.56 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de 13° salarios de funcionarios da secretaria de financas comissionados do municipio relativo ao ano de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 06/12/2023 | 7166.24 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de 13° salarios de funcionarios da secretaria de administracao efetivos do municipio relativo ao ano de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 06/12/2023 | 4578.33 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de 13° salarios de funcionarios da secretaria de administracao comissionados do municipio relativo ao ano de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 06/12/2023 | 1054.12 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de 13° salarios de aposentadorias do municipio relativo ao ano de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 06/12/2023 | 754.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de 13° salarios de funcionarios da secretaria geral efetivos do municipio relativo ao ano de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 06/12/2023 | 1533.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de 13° salarios de funcionarios da secretaria geral comissionados do municipio relativo ao ano de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008010 | 06/12/2023 | 135.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | Aquisicao de materiais automotivos diversos destinados a utilizacao na manutencao do trator que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 06/12/2023 | 2426.30 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de 13° salarios de funcionarios da secretaria de agricultura efetivos do municipio relativo ao ano de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 06/12/2023 | 3178.50 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de 13° salarios de funcionarios da secretaria de agricultura comissionados do municipio relativo ao ano de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Aquisicao de Maquinas, Veiculos e Equipamentos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008087 | 06/12/2023 | 270000.00 | 06824439000115 | VENEZA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Aquisicao de 01 trator agricola tracao dianteira 4x4 tanque de combustivel de no minimo 80L motor de no minimo 80CV e 3 cilindros transmissao sincronizada de no minimo 3 velocidade a frente e 3 a re sistema hidraulico de levante com capacidade minima de 3.200 KGF rodado dianteiro 12.424 R1 rodado traseiro 18.430 R1 e tomada de potencia com velocidade de 540RPM destinado ao municipio. | 00000000 | 755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 06/12/2023 | 279.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de 13° salarios de funcionarios do gabinete do prefeito efetivos do municipio relativo ao ano de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 06/12/2023 | 8516.23 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de 13° salarios de funcionarios do gabinete do prefeito comissionados do municipio relativo ao ano2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 06/12/2023 | 3500.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de 13° salarios de funcionarios da procuradoria juridica efetivos do municipio relativo ao ano de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 06/12/2023 | 6437.50 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de 13° salarios de funcionarios da procuradoria juridica comissionados do municipio relativo ao ano de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 06/12/2023 | 2207.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de 13° salarios de funcionarios da secretaria de turismo comissionados do municipio relativo ao ano de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 06/12/2023 | 3847.33 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de 13° salarios de funcionarios da secretaria de turismo contratados do municipio relativo ao ano de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0008100 | 07/12/2023 | 850.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de funcionarios da secretaria de turismo durante estadia no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0008101 | 07/12/2023 | 960.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo dos Bombeiros durante estadia no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00096827297420 | FRANCISCO ARNALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de filmagem com drone fotografias e divulgacao de eventos promovidos pelo municipio durante o mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 07/12/2023 | 420.00 | 00008207899417 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA CORDEIRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades do gabinete do prefeito municipal relativo ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 07/12/2023 | 16.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Sentencas Judiciais lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 07/12/2023 | 823.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Sentencas Judiciais lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0008099 | 07/12/2023 | 1090.00 | 15200303000125 | LUCINETE LUCENA DE ALMEIDA | Aquisicao de refeicoes destinadas ao consumo de policiais em plantao no distrito de Barra do Camaratuba neste municipio durante o mes de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 07/12/2023 | 36.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0008092 | 07/12/2023 | 2520.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de gravacao de vinheta divulgacao e propaganda em veiculo sonoro de atividades e acoes da secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0008093 | 07/12/2023 | 1755.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de gravacao de vinheta divulgacao e propaganda em veiculo sonoro de atividades e acoes da secretaria de administracao do municipio por ocasiao de chamadas para o programa cidadania no mes de novembro do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0008097 | 07/12/2023 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um sistema de licitacao e tributos com note fiscal eletronica e folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0008098 | 07/12/2023 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um sistema de licitacao e tributos com note fiscal eletronica e folha de pagamento referente ao mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0008102 | 07/12/2023 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de um sistema de licitacao e tributos com note fiscal eletronica e folha de pagamento referente ao mês de maio de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 07/12/2023 | 840.00 | 07562613000161 | STAR IMPRESSOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de adesivos de impressao digital destinados a utilizacao na frota de veiculos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 07/12/2023 | 1300.00 | 00003039324497 | ROSENILDA NUNES LEITE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na locacao de 01 veiculo caminhao munk de placa KKS6B98 destinada a utilizacao nos servicos de manutencao da iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 11/12/2023 | 6353.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 11/12/2023 | 5600.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 11/12/2023 | 265.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 11/12/2023 | 21156.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de dividas com INSS RFBPREVPARC60 lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 11/12/2023 | 28.08 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 11/12/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao mensal a CNM lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 12/12/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao mensal a FAMUP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 12/12/2023 | 2500.00 | 36397425000123 | JOSE MATEUS DE FRANÇA FILHO 09120141483 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de filmagem e transmissao ao vivo em plataformas da Prefeitura Municipal do evento de Cerimonia de Assinatura do Protocolo de Intencoes para Construcao de Um Porto e de Uma Cidade Internacional neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 12/12/2023 | 1200.00 | 13180183000116 | CHAGAS E ROCHA VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de seguranca em evento de assinatura de protocolo de intencoes de construcao de um porto e uma cidade internacional. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 12/12/2023 | 1908.00 | 45679757000191 | EGF CERIMONIAL CURSOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de cerimonial de evento da Solenidade de Assinatura do Protocolo de Intencoes para Construcao de Um Porto e Uma Cidade Internacional em Mataraca PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 12/12/2023 | 1.88 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 12/12/2023 | 271.00 | 42399892000195 | MARIA DAS GRAÇAS DE MEDEIROS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de alimentacao destinados ao consumo de funcionarios da administracao por ocasiao de estadia na Cidade de Mamanguape para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 12/12/2023 | 150.00 | 39654333000170 | CONFIANCE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na emissao de certificado digital pessoa juridica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 13/12/2023 | 33.47 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 13/12/2023 | 2698.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERV. DE INFORM. LTDA - QUALITECH EPITÁCIO | Aquisicao de 01 computador 01 monitor e 01 estabilizador destinado a utilizacao no setor de licitacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 13/12/2023 | 9950.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | Aquisicao de 05 PCs YON PRO S240 I57500 destinados a utilizacao nos setores Contabilidade tributos e identificacao civil nestre municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 13/12/2023 | 3289.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Locacao de 01 Veiculo Caminhao destinado a utilizacao na Secretaria de Obras do municipio relativo ao mes de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 13/12/2023 | 2000.00 | 50898792000131 | PEREIRA PINTOR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na limpeza e pintura do portal AMO MATARACA e Centro cultural neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 13/12/2023 | 18.20 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na postagem de documentos de interesse da administracao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0008137 | 14/12/2023 | 4600.00 | 46695850000152 | RM CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos basicos acompanhamento e fiscalizacao das obras do municipio referente ao mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 14/12/2023 | 1320.00 | 00090037944487 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de jardinagem adubacao e cultivo de plantas da praca Bom Jesus durante o mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 14/12/2023 | 1320.00 | 00011912261405 | KAUANE RAYSSA BESSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de jardinagem adubacao e cultivo de plantas de canteiros da rua Daniel Toscano durante o mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 14/12/2023 | 1600.00 | 00015695496489 | MATEUS JUNIOR DA SILVA | valor que se empenha a fazer face a despesas com servico prestado de coleta de lixo em diversas ruas deste municipio durante o mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 14/12/2023 | 1350.00 | 00011529618452 | LUÃ SILVIO DOS SANTOS FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados nas atividades de apoio no abastecimento d'agua da Comunidade Uruba neste municipio durante o mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 14/12/2023 | 1600.00 | 00069792569472 | JOSE MARIA TRANQUILINO GOMES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza em diversas ruas deste municipio durante o mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 14/12/2023 | 1600.00 | 00004245530405 | JOSE CARLOS MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no apoio nas atividades da secretaria de obras do municipio durante o mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 14/12/2023 | 1320.00 | 00004464104460 | JO?O SEVERINO HERMINIO BATISTA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades do abastecimento d'agua da comunidade Uruba neste municipio relativo ao mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 14/12/2023 | 1900.00 | 00002162126427 | JOÃO CIPRIANO BARBOSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de calcamento danificado em diversas ruas deste municipio durante o mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 14/12/2023 | 1350.00 | 00007663031440 | FABIANO MACENA DE SOUZA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades de abastecimento d'agua na comunidade Uruba neste municipio durante o mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 14/12/2023 | 1800.00 | 00009493490467 | ERIBERTO SALUSTIANO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades de topografia do municipio durante o mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 14/12/2023 | 1600.00 | 00008450163420 | ADILSON PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de vigilante da maquina PC neste municipio durante o mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 14/12/2023 | 28.00 | 25290353000102 | LAELBA CHRISTINNE ALVES FIDELES DUARTE - ME | Aquisicao de materias hidraulico diversosdestinado a utilizacao na manutencao do frange do sistema de abastecimento de agua do poco localizado no centro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Saneamento | Serviços Urbanos | Abastecimento D'Agua | Implem.e Recup.do Sist.de Dist. D'Agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 14/12/2023 | 5751.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Aquisicao de 01 Motobomba Submersa EBARA e 01 Bucha 2 .12 FG destinada a utilizacao na manutencao do poco do sitio uruba proximo a ze neguinho deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0008157 | 14/12/2023 | 4844.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - ME | Aquisicao de 02 pneus e 02 camara de ar destinados a utilizacao na manutencao da retroescavadeira que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0008158 | 14/12/2023 | 387.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de pintura diversos destinados a utilizacao na pintura dos meios fios dos portais EU AMO MATARACA URUBA E BARRA DO CAMARATUBA neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0008159 | 14/12/2023 | 483.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao da drenagem de aguas fluviais que liga o jardim planalto ao centro neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0008160 | 14/12/2023 | 920.00 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na manutencao na drenagem de aguas pluviais que liga o jardim planalto ao centro neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 14/12/2023 | 110.00 | 39349815000116 | CELSO BASTOS DA SILVA 06367787461 | Aquisicao de pecas automotivas diversas destinadas a manutencao do veiculo moto de placa QFG5853 RLY7J25 que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 14/12/2023 | 228.00 | 08646402000170 | CASA DAS MANGUEIRAS E CONEXOES | Aquisicao de rolamento destinados a utilizacao na manutencao da bomba de 25 cv do reservatorio d agua do Centro da cidade neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 14/12/2023 | 840.00 | 08646402000170 | CASA DAS MANGUEIRAS E CONEXOES | Aquisicao de Mangueira 28 destinados a utilizacao na manutencao da bomba do lava jato que serve a secretaria de obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 14/12/2023 | 228.00 | 08646402000170 | CASA DAS MANGUEIRAS E CONEXOES | Aquisicao de rolamento destinados a utilizacao na manutencao da Bomba KSB de 25 cv do reservatorio d agua do Centro da cidade neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 14/12/2023 | 45.00 | 25290353000102 | LAELBA CHRISTINNE ALVES FIDELES DUARTE - ME | Aquisicao de parafusos e arruela destinados a utilizacao na manutencao da Bomba KSB de 25 CV do reservatorio de agua do Centro da cidade neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 14/12/2023 | 620.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES- ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de carretel para tubulacao do abastecimento de agua do poco localizado no centro da cidade neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 14/12/2023 | 590.00 | 17523595000162 | BORRACHARIA CRISTINA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de borracharia no conserto de pneu do veiculo caminhao cacamba e retroescavadeira que serve a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 14/12/2023 | 9923.51 | 11982113001047 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA | Aquisicao de 02 PC miranda I5 02 Monitores 19.5 LED 02 multifuncional tanque L3250 e 02 tecladomouse Logitech destinados a utilizacao no programa Bolsa familia deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 14/12/2023 | 1875.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na manutencao revisao alinhamento e balanceamento no veiculo de placa RLV9F96 que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 14/12/2023 | 600.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de reboque do veiculo onibus de placa QFU8F22 que serve a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 14/12/2023 | 2910.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de lavagem e higienizacao das cadeiras do centro cultural do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 14/12/2023 | 620.00 | 11345552000158 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de 20 conjuntos de mesa 40 mesas e 100 cadeiras destinados a utilizacao em eventos promovidos pela educacao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0008128 | 14/12/2023 | 675.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de publicidade volante em veiculo carro de som na divulgacao de atos e acoes da Secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 14/12/2023 | 1320.00 | 00092978436468 | JOSE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de conservacao e manutencao do gramado do campo de futebol do Bom Jesus neste municipio relativo ao mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 14/12/2023 | 600.00 | 00002745756478 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades desportivas do municipio por ocasiao de evento de futebol Campeonato de Futebol de campo durante o mês de deze mbro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 14/12/2023 | 600.00 | 00004010047402 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades desportivas do municipio por ocasiao de evento de futebol Campeonato de Futebol de campo Municipal durante o mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0008133 | 14/12/2023 | 3500.00 | 00011169083447 | WAMBERTO ALCANTARA FARIAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de assessoria e elaboracao de projetos de interesse da educacao municipal durante o mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 14/12/2023 | 3900.00 | 00007134389405 | THIAGO CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados especializado de profissional tecnico de agrimensura na medicao e levantamento de terrenos das Obras em andamento da Educacao do municipio durante o mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 14/12/2023 | 2640.00 | 00013599963460 | ANDERSON COSTA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de de limpeza manutencao e organizacao de materiais diversos no deposito da educacao municipal relativo ao mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 14/12/2023 | 2100.00 | 00016957254410 | GEYSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de manutencao e conserto de parte hidraulica e eletrica das escolas deste municipio durante o mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 14/12/2023 | 2400.00 | 00039321193472 | VALDIR DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na adequacao de melhoramento da escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessaladeira neste municipio durante 20 dias do mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 14/12/2023 | 390.00 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | valor que se empenha a fazer face a despesas com servico prestado de alinhamento balanceamento e conserto no freiro de mao no veiculo saveiro de placa QSE1243 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 14/12/2023 | 4247.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | Aquisicao de pecas diversas destinado a utilizacao na manutencao do veiculo de placa RLV9F96 que serve a Educacao Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0008123 | 14/12/2023 | 1290.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Aquisicao de capas para encadeamento destinados a utilizacao na prefeitura e Anexo neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 14/12/2023 | 2000.00 | 00053345819791 | JOAO FLORENTINO DE FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de moto taxi em veiculo moto no transporte de funcionarios e documentacoes a disposicao da administracao municipal relativo ao mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 14/12/2023 | 2000.00 | 00000806830450 | AUGUSTO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de atualizacao de banco de dados e individualizacao do FGTS dos funcionarios do municipio relativo ao mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 14/12/2023 | 11243.95 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de FGTS conforme guias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0008122 | 14/12/2023 | 704.98 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos deste municipio referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 14/12/2023 | 1500.00 | 00001167302427 | FLAVIO VENANCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na construcao de muro de adquacao do Predio da UTC neste municipio durante 205 dias do mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 14/12/2023 | 1600.00 | 00002104514401 | JOSE FRANCISCO FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades de protecao e guarda do predio da UTC do municipio durante o mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 14/12/2023 | 103.67 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio da UTC do municipio referente ao mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 14/12/2023 | 1200.00 | 32937413000193 | OFICINA ME PONTO CERTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de confeccao de complemento da esteira da UTC Unidade de Triagem e Gereciamento Integrado de Residuos Solidos Carlos Antonio Nunes neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 14/12/2023 | 1600.00 | 00068600224420 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio das atividades do gabinete do prefeito municipal relativo ao mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 14/12/2023 | 652.00 | 08646402000170 | CASA DAS MANGUEIRAS E CONEXOES | Aquisicao de Rolamento destinado a utilizacao na manutencao do Trator John Deere que serve a secretaria de agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 14/12/2023 | 80.00 | 17523595000162 | BORRACHARIA CRISTINA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de solda no Trator Jonh Deere que serve a Secretaria de Agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 15/12/2023 | 670.00 | 00011180348486 | MARIA KELYANE FELIX DE BRITO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de organizacao e controle do acesso de veiculos no parque ecoturistico na Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 15/12/2023 | 670.00 | 00010255254423 | MACIEL SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de organizacao e controle de trafego de veiculos no parque ecoturistico na Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 15/12/2023 | 1500.00 | 00004835498437 | SEVERINO SOARES DE AVELAR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza e remocao de entulhos no parque ecoturistico na Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 15/12/2023 | 1320.00 | 00011500431990 | MICAELE MADEIRO PEREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades operacionais da secretaria de turismo do municipio durante o mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 15/12/2023 | 1080.00 | 00009223493471 | VANDETE FURTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de limpeza na casa de apoio da policia na Barra do Camaratuba neste municipio durante o mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 15/12/2023 | 36.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 15/12/2023 | 96.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 15/12/2023 | 21.06 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 15/12/2023 | 1320.00 | 00057685606453 | ALMIR DE MELO DAS NEVES | valor que se empenha a fazer face a despesas com servico prestado na gravacao de vinheta e divulgacao na radio comunitaria de acoes da administracao municipal durante o mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 15/12/2023 | 500.00 | 00004819504436 | VALTER SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na ornamentacao de espaco fisicodestinado a realizacao de evento promovido pelo municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0008199 | 15/12/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na assessoria e acompanhamento de projetos do muncipio relativo ao mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 15/12/2023 | 1200.00 | 00060859822400 | VALDECI FERREIRA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de profissionais da educacao da cidade de joao pessoa a cidade de mataraca em veiculo van de placa OFC1E66 por ocasiao de evento da educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 15/12/2023 | 3500.00 | 00087016001415 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na fotografia e confeccao de 04 placas de formandos no tamanho 50x70 destinado a utilizacao no evento de formatura das escolas municipais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 15/12/2023 | 1200.00 | 00019612575487 | GILBERTO FRANCISCO DA SILVA | valor que se empenha a fazer face a despesas com servico prestado de vedacao em parede de gesso do predio do centro cultural localizado na praca bom jesus deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 15/12/2023 | 1450.00 | 00011814813411 | MYKAELE LOPES LINS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de visitadora das familias cadastrada do programa crianca feliz deste municipio referente ao mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 15/12/2023 | 1450.00 | 00010348466471 | MAYLLA DO NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora das familias cadastradas do programa crianca feliz do municipio referente ao mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 15/12/2023 | 1320.00 | 00006444606446 | LUCAS RAMOM VASCONCELOS DE LUNA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de instrutor de danca no programa SCFV do municipio durante o mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 15/12/2023 | 1450.00 | 00070462894410 | JERSICA DE BRITO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora das Familias Cadastrada do programa crianca feliz do municipio referente ao mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 15/12/2023 | 2000.00 | 00003914829478 | ADAILTON SIMPLICIO DE MENDONÇA FILHO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como instrutor de banda marcial as criancas e adolescentes atendidos pelo programa SCFV do municipio durante o mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 15/12/2023 | 1450.00 | 00008023593455 | ERENEIDE SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora das familias cadastrada do programa crianca feliz do municipio referente ao mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 15/12/2023 | 1450.00 | 00070463415400 | ALANNA IZABELY DA SILVA SANTANA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados como visitadora das familias cadastradas do programa crianca feliz do municipio referente ao mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 15/12/2023 | 1320.00 | 00003402705435 | ROSANGELA MARIA RODRIGUES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de apoio nas atividades do Cras referente ao mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 15/12/2023 | 1670.00 | 22499477000104 | ADNA SOARES SANTOS DE FREITAS 02118641451 | Aquisicao de artigos de aviamento diversos destinados a utilizacao na confeccao de trajes tipicos natalinos do scfv deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 15/12/2023 | 2665.00 | 00003039324497 | ROSENILDA NUNES LEITE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na locacao de 01 veiculo caminhao munk de placa KKS6B98 destinada a utilizacao nos servicos de manutencao da iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 15/12/2023 | 2000.00 | 00003039324497 | ROSENILDA NUNES LEITE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na locacao de 01 veiculo caminhao cacamba de placa CVN2G57 no trasnporte de aterro para o complexo educacional no bairro alemao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 15/12/2023 | 450.00 | 00008690500448 | RAFAEL BARROS SOARES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na recuperacao de dois portoes sendo um do predio da garagem e outro predio da tv digital deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 18/12/2023 | 280.97 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no Abastecimento d'agua no Sitio Campo Verde referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0008211 | 18/12/2023 | 7015.00 | 00005466617423 | ANTONIO SERGIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte em veiculo caminhao de placa CGL6752 na coleta do lixo grosso e domiciliar durante o mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0008212 | 18/12/2023 | 8760.00 | 00012140566440 | JAMESON FLORENCIO ALVES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte na remocao do lixo urbano em diversas ruas deste municipio em veiculo caminhao durante o mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0008214 | 18/12/2023 | 9150.00 | 00089521749415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte na remocao do lixo urbano em diversas ruas deste municipio em veiculo caminhao de placa KHA3129 durante o mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0008215 | 18/12/2023 | 3900.00 | 00002755368403 | IVONALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas no servico prestado no transporte em veiculo do tipo utilitario a disposicao da secretaria de obras do municipio referente ao mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0008213 | 18/12/2023 | 3600.00 | 00005248822408 | GORGONHO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte em veiculo astra de placa KKO7J53 a servico da secretaria de acao social do municipio durante o mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 18/12/2023 | 3230.00 | 00001211673480 | MARIA DA GLORIA SILVA CIPRIANO | Valor que se emepenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de trajes natalinos destinados a utilizacao dos beneficados do programa SCFV do municipio participantes do programa social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 18/12/2023 | 3150.00 | 00008279889744 | ALEXSANDRO COSTA DA SILVA | Valor que se empeenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na construcao do muro de arrimo ao redor do terreno do predio da escola municipal Jose Ribeiro Bessaladeira neste municipio durante o periodo de 2011 a 29122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 18/12/2023 | 1860.00 | 00010822146479 | FABIANO ANTÔNIO DE SALES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na construcao do muro de arrimo ao redor do terreno do predio da Escola do municipio escola da ladeira durante o periodo de 2011 a 29122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 18/12/2023 | 3720.00 | 00009445254406 | FABIANO CLAUDOMIRO BORGES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de pedreiro na construcao do muro de arrimo ao redor do terreno do predio da Escola Municipal Jose Ribeiro Bessa escola da ladeira durante o periodo de 2011 a 29122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 18/12/2023 | 1720.00 | 00016062257400 | GABRIEL HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na adequacao do Anexo II do predio da escola do municipio escola da ladeira durante o periodo de 2011 a 29122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 18/12/2023 | 2300.00 | 00070854433406 | ADEMIR FERREIRA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na construcao em alvenaria do muro ao redor do terreno do complexo educacional localizado na Uruba deste municipio durante o periodo de 2011 a 29122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 18/12/2023 | 3440.00 | 00007167089494 | MANOEL LUCENA LUCAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na construcao em alvenaria do muro ao redor do terreno do complexo educacional localizado na Uruba deste municipio durante o periodo de 2011 a 29122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 18/12/2023 | 4000.00 | 00011843077418 | WAMBERTO TIHAGO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de materiais diversos da secretaria de educacao em veiculo caminhao de placa MMW3281 referente ao mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0008217 | 18/12/2023 | 5200.00 | 00005864956490 | EDILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do municipio para a cidade de Canguaretama RN em veiculo kombi de placa OQN7446 durante 20 dias do mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0008218 | 18/12/2023 | 3600.00 | 00090039262472 | LUIZ DE OLIVEIRA VARELO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do municipio para estudar na cidade de canguaretama em veiculo fox de placa ILN9E44 durante 20 dias do mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 18/12/2023 | 332.68 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na sede da prefeitura municipal neste municipio referente ao mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 18/12/2023 | 24.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 18/12/2023 | 75.00 | 42399892000195 | MARIA DAS GRAÇAS DE MEDEIROS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de alimentacao destinados ao consumo de funcionarios da administracao por ocasiao de estadia na Cidade de Mamanguape para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 18/12/2023 | 12.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0008225 | 19/12/2023 | 6000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADES DE ADVOGADOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos advocaticios prestados no municipio durante o mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 19/12/2023 | 1378.15 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na sede da prefeitura municipalarquivo municipalcomplexo administrativo neste municipio referente ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 19/12/2023 | 13458.50 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de 13° salarios de funcionarios da secretaria de financas efetivos do municipio relativo ao ano de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 19/12/2023 | 8403.56 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de 13° salarios de funcionarios da secretaria de financas comissionados do municipio relativo ao ano de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 19/12/2023 | 15194.50 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de 13° salarios de funcionarios da secretaria de administracao efetivos do municipio relativo ao ano de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 19/12/2023 | 8686.11 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de 13° salarios de funcionarios da secretaria de administracao comissionados do municipio relativo ao ano de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 19/12/2023 | 70589.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com pagamento de Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios do municipio relatikvo ao 13 salario do ano de 2023 conforme guia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 19/12/2023 | 3636.33 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de 13° salarios de funcionarios da secretaria de meio ambiente contratados do municipio relativo ao ano de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 19/12/2023 | 6109.50 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de 13° salarios de funcionarios da secretaria de meio ambiente comissionados do municipio relativo ao ano de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 19/12/2023 | 9521.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de 13° salarios de funcionarios da secretaria de cultura comissionados do municipio relativo ao ano de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 19/12/2023 | 8279.70 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de 13° salarios de funcionarios da secretaria de cultura efetivos do municipio relativo ao ano de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 19/12/2023 | 2108.25 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Vencimentos e Vantagens de 13 salarios de funcionarios relativo ao ano de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 19/12/2023 | 1614.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de 13° salarios de funcionarios da secretaria geral efetivos do municipio relativo ao ano de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 19/12/2023 | 3303.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de 13° salarios de funcionarios da secretaria geral comissionados do municipio relativo ao ano de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 19/12/2023 | 431.16 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no centro turistico da Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 19/12/2023 | 5887.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de 13° salarios de funcionarios da secretaria de turismo comissionados do municipio relativo ao ano de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 19/12/2023 | 8170.33 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de 13° salarios de funcionarios da secretaria de turismo contratados do municipio relativo ao ano de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 19/12/2023 | 1488.60 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no mercado publico matadouro e galpao de avicultura ambos neste municipio referente ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 19/12/2023 | 5159.30 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de 13° salarios de funcionarios da secretaria de agricultura efetivos do municipio relativo ao ano de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 19/12/2023 | 6949.50 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de 13° salarios de funcionarios da secretaria de agricultura comissionados do municipio relativo ao ano de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 19/12/2023 | 4489.03 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de 13° salarios de funcionarios do gabinete do prefeito efetivos do municipio relativo ao ano de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 19/12/2023 | 20534.13 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de 13° salarios de funcionarios do gabinete do prefeito comissionados do municipio relativo ao ano 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 19/12/2023 | 7000.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de 13° salarios de funcionarios da procuradoria juridica efetivos do municipio relativo ao ano de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 19/12/2023 | 13937.50 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de 13° salarios de funcionarios da procuradoria juridica comissionados do municipio relativo ao ano de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 19/12/2023 | 1324.43 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica nas quadras ginasios e campos de futebol ambos neste municipio referente ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0008223 | 19/12/2023 | 2186.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinada a utilizacao no retelhamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa Escola da Ladeira neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0008224 | 19/12/2023 | 2252.98 | 04338995000156 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA - MAT. DE CONSTRUÇAO | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao no retelhamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa escola da ladeira neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 19/12/2023 | 304499.96 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens 13 salarios de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 efetivos do municipio relativo ao ano de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 19/12/2023 | 37046.64 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de 13 salarios de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Contratados do municipio relativo ao ano de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 19/12/2023 | 107767.37 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de 13 salarios de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 VAAT efetivos do municipio relativo ao ano de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 19/12/2023 | 6796.65 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de 13 salarios de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 VAAT Contratados do municipio relativo ao ano de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 19/12/2023 | 12000.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de 13 salarios de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Comissionados do municipio relativo ao ano de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 19/12/2023 | 4498.09 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com energia eletrica nos predios das Escolas Municipais Secretaria de Educacao Creches Centro Cultural neste municipio durante o mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 19/12/2023 | 4814.78 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com energia eletrica na escola profissionalizante escola Antonio Madeiro da Costa escola da barra e escola municipal Conego Jose Vital Ribeiro Bessainfantil ambos neste municipio referente ao mês de novembrode 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 19/12/2023 | 9721.31 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com energia eletrica nas Escolas Municipal de Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa escola da ladeira e Creche ambas neste municipio referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 19/12/2023 | 3665.50 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de 13° salarios de funcionarios da secretaria de educacao comissionados do municipio relativo ao ano de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 19/12/2023 | 13659.64 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de 13° salarios de funcionarios da secretaria de educacao efetivos do municipio relativo ao ano de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 19/12/2023 | 129330.02 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de 13 salarios de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 70 Magisterio VAAF efetivos relativo ao ano de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 19/12/2023 | 1320.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de 13 salarios de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb VAAT 70 Apoio Educacao Contratados relativo ao ano de 2023 conforme folha. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 19/12/2023 | 20276.67 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de 13 salarios de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb Apoio Educacao contratados relativo ao ano de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 19/12/2023 | 88894.57 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de 13 salarios de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb Apoio Educacao efetivos relativo ao ano de 2023 conforme folha. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 19/12/2023 | 7855.35 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de 13 salarios de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb Apoio Educacao VAAT comissionados relativo ao ano de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 19/12/2023 | 59825.90 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de 13 salarios de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb Apoio Educacao VAAT efetivos relativo ao ano de 2023 conforme folha. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 19/12/2023 | 25911.33 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de 13 salarios de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb Apoio Educacao Comissionados relativo ao ano de 2023 conforme folha. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 19/12/2023 | 133049.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com pagamento de Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Fundeb 70 relativo ao 13 salario do ano de 2023 conforme guia. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 19/12/2023 | 45449.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com pagamento de Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Fundeb 30 relativo ao 13 salario do ano de 2023 conforme guia. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 19/12/2023 | 3858.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com pagamento de Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao MDE relativo ao 13 salario do ano de 2023 conforme guia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 19/12/2023 | 209.20 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no conselho tutelar neste municipio referente ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 19/12/2023 | 110.80 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na secretaria de acao social do municipio referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 19/12/2023 | 5272.50 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de 13° salarios de funcionarios da secretaria de acao social efetivos do municipio relativo ao ano de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 19/12/2023 | 7195.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de 13° salarios de funcionarios da secretaria de acao social comissionados do municipio relativo ao ano de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 19/12/2023 | 6811.67 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de 13° salarios de funcionarios da secretaria de acao social contratados do municipio relativo ao ano de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 19/12/2023 | 8200.28 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de 13° salarios de conselheiros tutelares eletivos do municipio relativo ao ano de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 19/12/2023 | 3062.50 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de 13° salarios de funcionarios do programa crianca feliz comissionados do municipio relativo ao ano de 2023 conforme folha. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 19/12/2023 | 3570.67 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de 13° salarios de funcionarios do programa SCFV contratados do municipio relativo ao ano de 2023 conforme folha. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 19/12/2023 | 4200.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de 13° salarios de funcionarios do programa cras efetivos do municipio relativo ao ano de 2023 conforme folha. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 19/12/2023 | 682.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com pagamento de Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios do Programa Crianca Feliz do municipio relatikvo ao 13 salario do ano de 2023 conforme guia. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 19/12/2023 | 2583.29 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no abastecimento d'agua do Catu do Rosario poco Sao Pedro da Barra do Camaratuba rua Benedito Bezerra caixa d'agua da Barra do Camaratuba bomba da Uruba poco artesiano do Sitio Baixa Verde ambos neste municipio referente ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 19/12/2023 | 267.83 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no portal AMO BARRA DO CAMARATUBA neste municipio referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 19/12/2023 | 2906.35 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no abastecimento d'agua da rua Benedito Bezerra e poco da Uruba referente ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 19/12/2023 | 1630.43 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na secretaria de obras banheiro publico repetidora tv globo lavanderia publica e cemiterio publico ambos neste municipio referente ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 19/12/2023 | 86928.87 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de 13° salarios de funcionarios da secretaria de obras efetivos do municipio relativo ao ano 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 19/12/2023 | 6981.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de 13° salarios de funcionarios da secretaria de obras comissionados do municipio relativo ao ano de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 19/12/2023 | 9431.42 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de 13° salarios de funcionarios da secretaria de obras contratados do municipio relativo ao ano de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 19/12/2023 | 4050.00 | 00015152987449 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de operador de maquina pesadaPC a servico da secretaria de obras do municipio durante os meses de novembro e dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 19/12/2023 | 11320.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de 13° salarios de funcionarios da secretaria de transportes efetivos do municipio relativo ao ano de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 19/12/2023 | 14487.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de 13° salarios de funcionarios da secretaria de transportes comissionados do municipio relativo ao ano de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 19/12/2023 | 3076.50 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de 13° salarios de funcionarios da secretaria de transportes contratados do municipio relativo ao ano de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Abastecimento D'Agua | Manutencao das Atividades de Abastecim D Agua do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 20/12/2023 | 26655.36 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica dos sistemas de abastecimento dagua da Rua Jose de Menezes Lira e Sitio Uruba neste municipio relativo ao mes de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 20/12/2023 | 31806.59 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da Iluminacao Publica neste municipio relativo ao mes de Novembro de 2023 conforme faturas. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 20/12/2023 | 44.91 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na garagem de veiculos do municipio referente a dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Const/Recup/Ref Pracas,Parques, Jardins Calcadas e Calcadoes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062023 | 0008302 | 20/12/2023 | 107289.94 | 30083868000163 | RF ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na Contratacao de uma empresa especializada em construcao civil para a Construcao de uma Praca neste municipio relativo a 3 medicao. | 10092023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Const/Recup/Ref Pracas,Parques, Jardins Calcadas e Calcadoes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062023 | 0008303 | 20/12/2023 | 93030.61 | 30083868000163 | RF ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na Contratacao de uma empresa especializada em construcao civil para a Construcao de uma Praca neste municipio relativo a 3 medicao. | 10092023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 20/12/2023 | 3855.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 20/12/2023 | 301.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 20/12/2023 | 202.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 20/12/2023 | 145.33 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio da junta de servicos militares do municipio referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0008292 | 20/12/2023 | 3445.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de software de tesouraria patrimonio e contabilidade deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 20/12/2023 | 24.57 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 20/12/2023 | 7.02 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112023 | 0008299 | 20/12/2023 | 8720.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos contabeis prestados referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112023 | 0008300 | 20/12/2023 | 8720.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos contabeis prestados referente ao balanco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 20/12/2023 | 1480.00 | 33680033000189 | ANA PAULA DA SILVA SOUTO 07743101460 | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na confeccao de brindes personalizados destinados a distribuicao com funcionarios da admnistracao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 21/12/2023 | 11.04 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 21/12/2023 | 39.43 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com fornecimento de energia eletrica no predio do deposito de materiais diversos da administracao do municipio referente ao mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 22/12/2023 | 24.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 22/12/2023 | 17.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 22/12/2023 | 12036.50 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de financas efetivos do municipio relativo ao mês de dezembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 22/12/2023 | 6760.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de financas comissionados do municipio relativo ao mês de dezembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 22/12/2023 | 15013.20 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administracao efetivos do municipio relativo ao mês de dezembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 22/12/2023 | 8080.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de administracao comissionados do municipio relativo ao mês de dezembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 22/12/2023 | 5800.00 | 00004819504436 | VALTER SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na ornamentacao natalinas das pracas publicas Antonio Coutinho08 de Marco Bom Jesus e Centro Turistico do Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 22/12/2023 | 11120.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de cultura comissionados do municipio relativo ao mês de dezembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 22/12/2023 | 2640.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de meio ambiente contratados do municipio relativo ao mês de dezembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO A FLORA E A FAUNA | Manutencao da Sec. Munic. de Meio Ambiente e Desenv. Territorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 22/12/2023 | 8480.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de meio ambiente comissionados do municipio relativo ao mês de dezembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 22/12/2023 | 5436.80 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete do prefeito efetivos do municipio relativo ao mês de dezembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 22/12/2023 | 15796.80 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do gabinete do prefeito comissionados do municipio relativo ao mês de dezembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 22/12/2023 | 21600.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens do prefeito constitucional e vice prefeito eletivos do municipio relativo ao mês de dezembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 22/12/2023 | 7000.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da procuradoria juridica efetivos do municipio relativo ao mês de dezembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 22/12/2023 | 14250.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da procuradoria juridica comissionados do municipio relativo ao mês de dezembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 22/12/2023 | 4304.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura efetivos do municipio relativo ao mês de dezembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 22/12/2023 | 8480.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de agricultura comissionados do municipio relativo ao mês de dezembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 22/12/2023 | 10836.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo efetivos do municipio relativo ao mês de dezembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 22/12/2023 | 3960.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo comissionados do municipio relativo ao mês de dezembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 22/12/2023 | 7920.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de turismo contratados do municipio relativo ao mês de dezembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 22/12/2023 | 2108.25 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de aposentadorias do municipio relativo ao mês de dezembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 22/12/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicos prestados de hospedagem e manutencao do portal da transparencia do Municipio referente ao mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 22/12/2023 | 1320.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria geral efetivos do municipio relativo ao mês de dezembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 22/12/2023 | 7340.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria geral comissionados do municipio relativo ao mês de dezembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0008338 | 22/12/2023 | 3600.00 | 00078471036487 | RINALDO LOURIVAL DE BRITO | valor que se empenha a fazer face a despesas com servico prestado na locacao de 01 veiculo tipo passeio de placa RLV1B60 a disposicao da secretaria geral do municipio no periodo de 2111 a 21122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 22/12/2023 | 109.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0008321 | 22/12/2023 | 3600.00 | 00010575272708 | TIAGO PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de portadores de deficiências em veiculo de placa QFP9J19 para a cidade de Joao PessoaPB para realizar tratamento especializado na FUNAD durante 10 viagens durante o mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 22/12/2023 | 4800.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social efetivos do municipio relativo ao mês de dezembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 22/12/2023 | 8776.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social comissionados do municipio relativo ao mês de dezembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 22/12/2023 | 5920.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de acao social contratados do municipio relativo ao mês de dezembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 22/12/2023 | 7920.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de conselheiros tutelares eletivos do municipio relativo ao mês de dezembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 22/12/2023 | 2500.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa crianca feliz comissionados do municipio relativo ao mês de dezembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 22/12/2023 | 3600.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa cras efetivos do municipio relativo ao mês de dezembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 22/12/2023 | 3960.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa SCFV contratados do municipio relativo ao mês de dezembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 22/12/2023 | 30593.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com retencao de PASEP sobre receita arrecadada relativo ao mes de Novembro de 2023 conforme guia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 22/12/2023 | 79744.77 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras efetivos do municipio relativo ao mês de dezembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 22/12/2023 | 8480.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras comissionados do municipio relativo ao mês de dezembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 22/12/2023 | 8708.25 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de obras contratados do municipio relativo ao mês de dezembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 22/12/2023 | 9820.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transportes efetivos do municipio relativo ao mês de dezembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 22/12/2023 | 13760.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transportes comissionados do municipio relativo ao mês de dezembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 22/12/2023 | 2720.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de transportes contratados do municipio relativo ao mês de dezembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 22/12/2023 | 5840.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao comissionados do municipio relativo ao mês de dezembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 22/12/2023 | 13671.04 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de educacao efetivos do municipio relativo ao mês de dezembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 26/12/2023 | 5600.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - ME | Aquisicao de 04 pneus no veiculo Nissan de placa RLV9F96 destinados a utilizacao da secretaria de esducacao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 26/12/2023 | 2610.00 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO TRANSPORTES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de atletas do municipio para participar de competicoes desportivas em outras cidades sendo 03 diarias durante o mes de Dezembro de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 26/12/2023 | 13920.00 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO TRANSPORTES | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no transporte de alunos universitarios do municipio para as cidades de Joao Pessoa PB Mamanguape PB e Rio Tinto PB nos turnos da manha e noite sendo 16 diarias durante o mes de Dezembro de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 26/12/2023 | 2453.40 | 12386373000121 | UNI-SPORT - LUCAS RODRIGUES GOMES | Aquisicao de materiais desportivos diversos destinados a utilizacao do torneio de futebol de campo em comemoracao ao Dias das Criancas neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 26/12/2023 | 2262.00 | 12386373000121 | UNI-SPORT - LUCAS RODRIGUES GOMES | Aquisicao de materiais desportivos diversos destinados a utilizacao dos alunos da Escola Municipal Fundamental Jose Ribeiro Bessa escola da ladeira deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 26/12/2023 | 2631.00 | 12386373000121 | UNI-SPORT - LUCAS RODRIGUES GOMES | Aquisicao de materiais desportivos diversos destinados a utilizacao dos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental I e II Professora Maria Ridete deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 26/12/2023 | 2200.00 | 34732102000113 | RESTAURANTE CAMARATUBA | Aquisicao de refeicoes diversas destinadas ao consumo dos professores menbros do Conselho Estaduale o Secretario de Educacao do Estado da Paraiba por ocasiao de uma reuniao tecnica da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0008369 | 26/12/2023 | 737.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet nas escolas municipais centro de atendimento especializadobiblioteca e secretaria de educacao do municipio durante o mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 26/12/2023 | 2000.00 | 17668111000173 | COLORCOPY GRAFICA RAPIDA IMPRESSÃO DIGIOTAL LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de 01 maquina fotocopiadora multifuncional e 02 maquinas copiadora colorida destinadas a utilizacao nas atividades da sacretaria de educacao e Creche Ivan de Menezes Lira neste municipio referente ao mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0008378 | 26/12/2023 | 21733.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinada a utilizacao na construcao do muro de arrimo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Ribeiro Bessa Escola da Ladeira neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0008380 | 26/12/2023 | 12626.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao no reparo do muro e ampliacao do predio da Escola Municipal de Ensino Infantil Jose Ribeiro Bessa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Manutencao das Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008381 | 26/12/2023 | 125.80 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do trator de grama de utilizacao nos campos de futebol deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0008383 | 26/12/2023 | 2668.40 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao destinada a utilizacao dos trabalhadores na construcao do muro do Complexo Educacional da Urubalocalizado as margens da PB 065 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0008386 | 26/12/2023 | 10546.00 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a utilizacao na construcao do muro do Complexo Educacional da Urubalocalizado as margens da PB 065 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0008388 | 26/12/2023 | 1696.80 | 06054905000120 | COMERCIAL PLANALTO - HERMANO BEZERRA DA SILVA | Aquisicao de materiais hidraulico diversos destinados a utilizacao no reparo da rede de esgoto da Escola Municipal de Ensino Infantil Jose Ribeiro Bessa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008393 | 26/12/2023 | 33498.52 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e diesel destinados ao consumo dos veiculos de placas QSE1243 DVT6I89 RLZ2H74 RLX7J85 RLV9F96 OGG3908 QFU8F22 SKV7F29 QFG0213 SKU0H85 e MOK9032 QFUOC72 ambos que servem a educacao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 26/12/2023 | 50235.64 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 VAAT Apoio Educacao efetivos do municipio relativo ao mes de Dezembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 26/12/2023 | 121799.84 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 VAAF efetivos do municipio relativo ao mes de Dezembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 26/12/2023 | 297227.29 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 efetivos do municipio relativo ao mes de Dezembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 26/12/2023 | 18000.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 comissionados do municipio relativo ao mes de Dezembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 26/12/2023 | 91566.41 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 VAAT efetivos do municipio relativo ao mes de Dezembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 26/12/2023 | 73912.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Apoio Educacao efetivos do municipio relativo ao mes de Dezembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 26/12/2023 | 23520.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Apoio Educacao comissionados do municipio relativo ao mes de Dezembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 26/12/2023 | 6600.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 VAAT Apoio Educacao comissionados do municipio relativo ao mes de Dezedmbro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 26/12/2023 | 25364.88 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Contratados do municipio relativo ao mes de Dezembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 26/12/2023 | 8454.96 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 VAAT contratados do municipio relativo ao mes de Dezembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 26/12/2023 | 26400.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Apoio Educacao contratados do municipio relativo ao mes de Dezembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 26/12/2023 | 1320.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 VAAT Apoio Educacao contratados do municipio relativo ao mes de Dezembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0008370 | 26/12/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio da secretaria de obras do municipio durante o mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008395 | 26/12/2023 | 30820.23 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum e diesel e gasolina comum destinados ao consumo de patrol retroescavadeira rocadeira motosserra Maquina PCOFE5543 KJY0043 RLY3J25 RLT7B15 KRI0977 QFG5853 ambos que servem a Secretaria de Obras do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Piso Basico Variavel - Serv. Conv. Fortal Vinculo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0008366 | 26/12/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio do scfv do municipio durante o mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0008367 | 26/12/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio do cras do municipio durante o mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0008368 | 26/12/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio do conselho tutelar do municipio durante o mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0008372 | 26/12/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio da secretaria de acao social do municipio durante o mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 26/12/2023 | 800.00 | 17668111000173 | COLORCOPY GRAFICA RAPIDA IMPRESSÃO DIGIOTAL LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na Locacao de 01 maquina fotocopiadoramultifuncional colorida destinados a utilizacao nas atividades do CRAS deste municipio referente ao mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal de Assist. social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008382 | 26/12/2023 | 510.37 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de oleo diesel destinada ao consumo do veiculo bau de placa RLW9H59 que serve a Secretaria de Acao Social do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manutencao do Conselho Tutelar do Munici pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008384 | 26/12/2023 | 660.45 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa SLD6G60 que serve ao conselho tutelar do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008392 | 26/12/2023 | 881.97 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa RLW9A95 que serve a Secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE IND, COM E TURISMO | Cultura | Turismo | Difusao Cultural e Esportiva | Manutencao das Ativ.Turist. no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008389 | 26/12/2023 | 187.14 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo da moto de placa RLT7B25 que serve a secretaria de turismo do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0008365 | 26/12/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio da secretaria de agricultura do municipio durante o mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Extensao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008379 | 26/12/2023 | 4758.75 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa NQG9567 e Trator que serve a Secretaria de Agricultura do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao dos Servicos da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0008373 | 26/12/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio da procuradoria juridica do municipio durante o mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0008371 | 26/12/2023 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet no predio da junta de servicos militares do municipio durante o mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008385 | 26/12/2023 | 3488.46 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo oroch de placa RLQ4D93 que serve ao gabinete do prefeito municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 26/12/2023 | 72.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 26/12/2023 | 12.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 26/12/2023 | 120.00 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 26/12/2023 | 12.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 26/12/2023 | 72.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 26/12/2023 | 12.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 26/12/2023 | 12.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 26/12/2023 | 12.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 26/12/2023 | 31.84 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 26/12/2023 | 800.00 | 17668111000173 | COLORCOPY GRAFICA RAPIDA IMPRESSÃO DIGIOTAL LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com locacao de 02 maquinas fotocopiadora multifuncional destinada a utilizacao nas atividades do setor de recursos humanos e setor de licitacao do municipio referente ao mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0008377 | 26/12/2023 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVIÇO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de acesso a internet na Sede da Prefeitura do municipio durante o mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008387 | 26/12/2023 | 289.56 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo da moto de placa QFZ9944 que serve ao setor de tributos do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008390 | 26/12/2023 | 3129.27 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo de placa RLS3G05 que serve a Administracao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0008391 | 26/12/2023 | 3890.84 | 08080397000180 | NOVO HORIZONTE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisicao de gasolina comum destinado ao consumo do veiculo mobi de placa RNG0E58 serve a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 26/12/2023 | 12.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 27/12/2023 | 60.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Programa de Merenda Esco lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 27/12/2023 | 600.00 | 10780480000104 | CONSELHO DA ESC. INFANTIL CONEGO JOSE VITAL RIBEIRO BESSA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com transferencia de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal de Educacao Infantil Conego Jose Vital Ribeiro Bessa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0008426 | 28/12/2023 | 27556.00 | 14433017000147 | P & P PRODUCOES E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na locacao de estruturas de tendas arquibancadas grades e som destinados a utilizacao nas comemoracoes alusivas ao 07 de setembro promovido pelas escolas municipais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 28/12/2023 | 12.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 28/12/2023 | 11.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 28/12/2023 | 12.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 28/12/2023 | 12.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 28/12/2023 | 11.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 28/12/2023 | 11.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 28/12/2023 | 4873.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 28/12/2023 | 421.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P. A. S. E. P. | Contrib. p/ PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 28/12/2023 | 8.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - PASEP. | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para a formacao do PASEP conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0008422 | 28/12/2023 | 15900.00 | 26937396000191 | A&F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados de transporte de lixo em caminhao compactador relativo ao mes de Dezembro de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0008423 | 28/12/2023 | 4000.00 | 26937396000191 | A&F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Locacao de um veiculo Ford K destinado a utilizacao na Secretaria de Obras do municipio relativo ao mes de Dezembro de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0008425 | 28/12/2023 | 4200.00 | 26937396000191 | A&F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Locacao de um veiculo Ford Ka destinado a utilizacao na Secretaria de Obras do municipio relativo ao mes de Dezembro de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Const/Rec.Calcamentos,Meio-Fio,Galerias Pavimentacao e Drenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0008431 | 28/12/2023 | 191755.21 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na contratacao de uma empresa especializada em construcao civil para execucao de uma Drenagem Pluvial com Dissipador de Energia neste municipio. | 10072023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 28/12/2023 | 60.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 28/12/2023 | 36.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 28/12/2023 | 4000.00 | 34732102000113 | RESTAURANTE CAMARATUBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com fornecimento de refeicoes destinados ao consumo de funcionarios da administracao municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 28/12/2023 | 11.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 28/12/2023 | 62.02 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 28/12/2023 | 10.53 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Manutencao dos Servicos da Div. Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 28/12/2023 | 18810.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA- SECRATRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Dividas com o Ministerio da Fazenda 2526780 2492157 e 1051462 parcelas 5560 5560 e 82120. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural e Esportiva | Manut. do Programa de Desenv. Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0008429 | 28/12/2023 | 41900.00 | 14433017000147 | P & P PRODUCOES E SERVICOS LTDA - ME | valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na locacao de palco som iluminacao tendas camarim e praticaveis destinados a utilizacao nas festividades de Santa'Ana na Comunidade Uruba neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0008424 | 28/12/2023 | 7950.00 | 26937396000191 | A&F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na locacao de 01 veiculo destinado a utilizacao no Gabinete do Prefeito do municipio relativo ao mes de Dezembro de 2023 conforme contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 29/12/2023 | 76.61 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica no predio da delegacia do distrito de Barra do Camaratuba neste municipio referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 29/12/2023 | 4199.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Pagamento de Sentencas Judiciais lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 29/12/2023 | 269.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha relativo a tarifa bancaria debitado em conta de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA GERAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Secretaria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 29/12/2023 | 12.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 29/12/2023 | 73520.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios do municipio relativo ao mes de Dezembro de 2023 conforme guia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 29/12/2023 | 60.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 29/12/2023 | 24.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 29/12/2023 | 17.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 29/12/2023 | 29.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 29/12/2023 | 14.61 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 29/12/2023 | 3.96 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 29/12/2023 | 12.15 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 29/12/2023 | 12.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 29/12/2023 | 139.90 | 60746948492074 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 29/12/2023 | 3.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 29/12/2023 | 28749.45 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da Iluminacao Publica neste municipio relativo ao mes de Novembro de 2023 conforme faturas. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URB | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secret de Obras Pub e Serv Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 29/12/2023 | 629.00 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no faturamento e arrecadacao da CIPCOSIP relativo ao mes de Novembro de 2023 conforme fatura. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 29/12/2023 | 556.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios do Programa Crianca Feliz do municipio relativo ao mes de Dezembro de 2023 conforme guia. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Ensino Fundamen tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 29/12/2023 | 4345.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao MDE relativo ao mes de Dezembro de 2023 conforme guia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 29/12/2023 | 125249.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Fundeb 70 Magisterio relativo ao mes de Dezembro de 2023 conforme guia. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 29/12/2023 | 40528.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Fundeb Apoio Educacao relativo ao mes de Dezembro de 2023 conforme guia. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 29/12/2023 | 4820.09 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO- FNDE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com devolucao de recursos conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 29/12/2023 | 162.31 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO- FNDE | Valor que se empenha a fazer face a despesas com devolucao de recursos conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 29/12/2023 | 75232.00 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Apoio Educacao efetivos do municipio relativo ao mes de Novembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 29/12/2023 | 151374.84 | 08898256000170 | Prefeitura Municipal de Mataraca | Valor que se empenha a fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 70 Apoio Educacao contratados do municipio relativo ao mes de Novembro de 2023 conforme folha. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 29/12/2023 | 38619.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 30 relativo ao mes de janeiro de 2023 conforme guia. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 29/12/2023 | 45457.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 30 Apoio Educacao relativo ao mes de Fevereiro de 2023 conforme guia. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 29/12/2023 | 47792.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Fundeb 30 relativo ao mes de Marco de 2023 conforme guia. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 29/12/2023 | 46911.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Fundeb Apoio Educacao relativo ao mes de Abril de 2023 conforme guia. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 29/12/2023 | 47405.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Fundeb Apoio Educacao relativo ao mes de Maio de 2023 conforme guia. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 29/12/2023 | 68169.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Fundeb Apoio Educacao relativo ao mes de Junho de 2023 conforme guia. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 29/12/2023 | 68274.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Fundeb Apoio Educacao relativo ao mes de Julho de 2023 conforme guia. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 29/12/2023 | 68397.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Fundeb Apoio Educacao relativo ao mes de Agosto de 2023 conforme guia. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 29/12/2023 | 69110.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Fundeb Apoio Educacao relativo ao mes de Setembro de 2023 conforme guia. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 29/12/2023 | 42353.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Fundeb Apoio Educacao relativo ao mes de Outubro de 2023 conforme guia. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 29/12/2023 | 56373.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Fundeb Apoio Educacao relativo ao mes de Novembro de 2023 conforme guia. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 29/12/2023 | 45449.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com pagamento de Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Fundeb 30 relativo ao 13 salario do ano de 2023 conforme guia. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 29/12/2023 | 18788.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Municipal FUNDEB 30 VAAT relativo ao mes de janeiro de 2023 conforme guia. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 29/12/2023 | 20738.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 30 VAAT relativo ao mes de Fevereiro de 2023 conforme guia. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 29/12/2023 | 20623.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Fundeb 30 VAAT relativo ao mes de Marco de 2023 conforme guia. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 29/12/2023 | 20832.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Fundeb Apoio Educacao VAAT relativo ao mes de Abril de 2023 conforme guia. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 29/12/2023 | 21395.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Fundeb Apoio Educacao VAAT relativo ao mes de Maio de 2023 conforme guia. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 29/12/2023 | 16916.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Fundeb Apoio Educacao VAAT relativo ao mes de Outubro de 2023 conforme guia. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 29/12/2023 | 20426.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Fundeb Apoio Educacao VAAT relativo ao mes de Novembro de 2023 conforme guia. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024